Corporación Universitaria Minuto de Dios

UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Grupo 9

Integrantes
Belsy Cardozo Valderrama
Katherin Paola Reyes Cuesta
Natalia Romero Agudelo
Carolina Saiz Arevalo

Decimo semestre
Ibague, Tolima
 poración Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
stración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Grupo 9

Integrantes
Belsy Cardozo Valderrama
Katherin Paola Reyes Cuesta
Natalia Romero Agudelo
Carolina Saiz Arevalo

Decimo semestre
Ibague, Tolima
 Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple

Debe con el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación

del "debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan
Debería algunas sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en
cuenta. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la
evaluación de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

4, Contexto de la organización

4,1 comprension de la
organización y su contexto

4,2 Comprension de las

necesidades

4,3 Alcance del sistema de

gestion de la calidad

4,4 Sistema de gestion de la

calidad y procesos
5 Liderazgo

5,1 Liderazgo y compromiso

5,2 Politica

5,3 Roles responsabilidades y

autoridades en la organización
6 Planificacion

6,1 Acciones para abordar riesgos

y oportunidades

6,2 Objetivos de la calidad y

planificacion para lograrlos

6,3 Planificacion de los cambios

7 Apoyo

7,1 Recursos

7,2 Competencia

7,3 Toma de conciencia

7,4 Comunicación

7,5 Informacion documentada

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018
8. Operacion

8.1 Planificacion y control

operacional
8.2 Requisitos para los productos
y servicios

8.2.1 Comunicacion con el cliente

8.2.2 Determinacion de los

requisitos para los productos y
servicios

8.2.3 Revision de los requisitos

para los producto y servicios.

8.2.4 Cambio para los productos

o servicios
 8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios

8.3.1 Generalidades

8.3.2 Planificacion del diseño y

desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseño y

desarollo

8.3.4 Controles del diseño y

desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y

desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y

desarrollo.

8.4 Control de los procesos,

productos y servicios
suministrados externamente.

8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance de control.

8.4.3 Informacion para los

proveedores externos
8.5 Produccion y provision del
servicio.

8.5.1 Control de la produccion y

de la provision del servicio.

8.5.2 Identificacion y trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a

los clientes o proveedores
externos

8.5.4 Preservacion

8.5.5 Actividades posteriores a la

entrega
8.5.6 Control de los cambios.

8.6 Liberacion de los productos o

servicios

8.7 Control de las salidas no

conformes
9. Evaluacion del desempeño

9.1 Seguimiento, medicion,

analisis y medicion

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Satisfaccion del cliente.

9.1.3 Analisis y evaluacion.

9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Auditorias
9.3 Revision por la direccion
9.3.2 Entradas de la revision por
la direccion

9.3.3 Salidas de la revision por la

direccion
10. Mejora

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y accion

correctiva

10.3 Mejora continua

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Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión - Instituto de diagnos

Descripción de la norma Debe

Determinar factores internos y externos para IDIME s.a.s en cumplimiento de la norma ha implementado
lograr sus propositos y direccion estrategica. herramientas como Matriz DOFA

El bienestar e interes de cada una de las partes interesadas

Realizar seguimiento y revision de la se tienen en cuenta para el desarrollo de diferentes
informacion sobre las partes interesadas en proyectos, es asi como se consideran 3 partes
los productos y servicos ofrecidos fundamentales: Socios/accionistas, Usuarios/Clientes y
Trabajadores.

Prestacion de servicios de salud en: Radiologia e imagenes

Disponible como informacion documental diagnosticas con niveles de complejidad baja, media y alta,
Tomade muestras, Tamizacion de de cancer de cuello
estableciendo los tipos de productos y
servicios cubiertos uterino, Laboratior clinico general y especializado con
niveles de compleijidad baja, media y alta y
electrodiagnostico con nivel de compleidad media.

Se determina a traves de la caracterizacion de procesos

Establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente el sistema de
gestion de la calidad
construyendo e identificando para cada uno un objetivo,
fuentes de entrada, controles, actividades en ciclo PHVA,
informacion documentada, recursos, normatividad vigente
aplicada al procesos, riesgos y herramientas de monitoreo
y seguimiento. Lo que permite identificar cada proceso y la
razon de ser en la organizacion.

La alta direccion debe demostrar liderazgo y IDIME,esta comprometida con la satisfaccion del cliente en
compromiso con respecto al sistema de cuanto a la prestacion de su servicio contribuyendo a la
gestion de calidad eficacia del sistema de gestion de calidad.
 La empresa cuenta y cumple con la politica de calidad de
La politica debe ser apropiada al contexto y
manera apropiada aplicandose y dandose a concocer
proposito de la organización, debe
dentro de organización, incluye compromisos de mejora
comunicarse y estar disponible dentro de la
para dar cumplimiento y apoyando la direccion estrategica
informacion documentada
de Idime.

Informar sobre el desempeño del sistema de Cada proceso cuenta con un lider encargando de llevar a
gestion de la calidad, oportunidades de acabo el cumplimiento de objetivos medibles en
mejora y el enfoque al cliente en la indicadores de oportunidad de atencion, satisfaccion del
organización cliente y oportunidad en entrega de resultados.

Integrar e implementar las acciones en los Realiza un analisis del contexto de la organizacion para
procesos del sistema de gestion de calidad tomar medidas para enfrentar los cambios y asi mismo
debe ser proporcional a la conformidad de adaptarsen, logrando que no afecten los objetivos
los productos y servicios establecidos.

Establecer objetivos para las funciones y Cada proceso dentro de la organizacion cuenta con unos
niveles pertinentes, deben ser medibles y objtivos especificos a cumplir medibles en indicadores
dar conformidad con productos y servicios direccionadoos a la satisfaccion del cliente y la mejora
para la satisfaccion del cliente continua de cada proceso

Considerar consecuencias potenciales,

Identificar las necesidades de cambios, para reaccionar y
disponibilidad de recursos y reasignacion de
asi realizar ajustes o actualizar las actividades a ejecutar.
responsabilidades

Proporcionar recursos para el

establecimiento, implementacion,
IDIME cuenta con todos los implementos necesarios para
mantenimiento y mejora teniendo en cuenta prestar un servicio de calidad
limitaciones de los recursos existentes y que
se necesita de los proveedores externos

Determina que las personas responsables de

las tareas asignadas sean competentes Selectivo para escoger personal por lo tanto cuenta con
basandose en la educacion, formacion y profesionales con bases formativas , experiencias laborales,
de calidad y competententes.
experiencia

Los colaboradores de la organizacion estan comprometidos

y tienen conocimiento sobre como el desarollo de sus
actividades influyen en el desarollo y cumplimiento del
Las personas deben tomar conciencia sobre sistema de gestion siendo parte vital para el logro de
la politica de calidad, sus objetivos y los objetivos planeados en la misma. De igual manera los
beneficios de una mejora del desempeño
responsables del proceso deben socializar los temas
transversales a traves de comites y reuniones de grupos
primarios
 El apoyo de identidad corporativa al sistema de gestion de
la calidad respecto a procesos de la organizacion se
encuentra en las matrices de comunicacion de cada
Determinar comunicaciones internas y
externas del sistema de gestion de calidad proceso identificando el que comunica, cuando lo
comunica, como lo comunica, a quien lo comunica, asi
como el tipo comunicacion interna o externa y su
periocidad.

Posee la informacion documentada implementando sus

Incluir informacion documentada que se
propios formatos para llevar registro y control de las
determine como necesaria para la eficacia
actividades desarrolladas en cada proceso de la
del sistema de gestion de calidad
organizacion

Descripción de la norma Debe

Cuentan con supervición y controles sobre parametros en

Implementar y controlar los procesos
cada uno de los servicios , en donde miden la calidad del
necesarios para cumplir con la provision de
mismo y el tiempo de atención a si mismo se realiza
productos, servicios y llevar control de los
revision periodica de los resultados obtenidos con el fin de
procesos contratados externamente.
validar si se alcanzanron los objetivos o metas propuestos.

La organizacion cuenta canales informativos presencial o a

Proporcionar informacion referente a
productos y servicios
través de asistente virtual donde se puede conocer los
servicios y productos que ofrecen, dispinibilidad de los
mismos, valor y opcion de descargar resulatdos sin
necesidad de ir hasta sus instalaciones. Cabe mencionar
que los usuarios pueden informar sus quejas o sugerencias
para mejorar la atencion al cliente.

La organizacion debe incluir cualquier La organizacion se encuentra habilitada para la prestacion

requisito legal, y reglamentario aplicable y de los diferentes servicios cumpliendo con las condiciones
los que considere la misma. basicas tecnologicas y capacidad tecnico administrativa

Antes de pactar los servicios que le puede ofrecer a la EPS

La organizacion debe llevar a cabo una
revision antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a un
cliente.
y sus usuarios se realiza un analisis de la capacidad y
alcance que tiene la institucion para ofrecer sus servicios,
del mismo modo cuando un usuario pretende adquirur un
servicio se revisa que actualmente este vigente el convenio
y el estado de afiliacion del usuario.

Asegurarse de que al cambiar requisitos de A travéz de circulares informativas, capacitaciones y

los productos estos sean modificados en la demas, el área administrativa informa y socializa al
documentacion y se notifique a las personas personal pertinente los servicios, productos o procesos
involucradas modificados.

La organizacion debe implementar y
mantener un proceso para que asegure la
provision de productos y servicios.
Al determinar las etapas y controles, la
organizacion debe considerar la naturaleza,
la duracion y complejidad de las actividades
de diseño y desarrollo
Determina los requisitos esenciales para los producto se realiza un analisis donde se determinan los
tipos especificos de productos y servicios a requisitos principales como competencia, tecnologia,
diseñar o desarollar
La organizacion debe aplicar controles al
proceso de diseño y desarrollo, realizando
revision, verificacion y validacion
conservando la informacion documentada
de las actividades
Se debe asegurar de especificar las
caracteristicas de los productos y servicios
esenciales para su proposito y la provison
segura y correcta
La organizacion debe conservar la
informacion documentada sobre los cambios
del diseño y desarrollo
La organizacion debe determinar y aplicar
criterios para evaluacion, seleccion y
seguimiento del desempeño de los
proveedores externos
Desde el área de compras se solicita a diferentes
proveedores los insumos, materiales y recursos que se
utilizan para prestar los servicios, a través de un formato
de requisicion de compras elaborado el jefe de cada área
de acuerdo sa las necesidades del área.
Para cada uno de los servicios que se ofrece hay un limite
de tiempo en el cual se debe realizar la prestación de dicho
servicio, esto con el fin de agilizar la atencion de pacientes
y reducir el tiempo de espera por los usuarios.
Cuando se estudia la posibilidad de un nuevo servicio o
disponibilidad de recursos y normatividad que rige el
proceso a desarrollar el servicio o producto.
Antes de ofertar el nuevo servicio o producto se realizan
pruebas y evaluación del mismo, cuando dicha evaluacion
arroja resultados positivos se concidera que el nuevo
servicio es viable, se informa y socializa al personal
pertinente
En el area de almacen cada uno de los productos usados
para los diferentes servicios cuenta con la respectiva ficha
tecnica, con las intalaciones adecuadas para su
almacenamiento y el control correspondiente de salidas
de cada uno llevando un conteo para asi contar con las
respectivas provisiones
Todo servicio que requiere de un cambio para cumplir con
los estandares de calidad, entra en un proceso de revision
y actualización, dichos cambios se documentan y conserva
un historial de servicios
No cumple
La organizacion debe asegurarse de que los
procesos suministrados externamente
No cumpe
permanecen dentro del control de su
sistema de gestion de calidad.

Comunicacion por parte de la organizacion a

los proveedores externos donde Se le exige a los proveedores externos insumos, materiales
especifiquen sus requisitos para los y servicios que cuenten con calidad y certificacion invima
productos y servicios a proporcionar

Las condiciones controladas deben incluir la

implementacion de activdades de
seguimiento y medicion en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los No cumple
criterios para el control de los procesos o sus
salidas, y los criterios de aceptacion para los
productos y servicios.

Utilizar los medios apropiados para

identificar las salidas y su estado respecto a
los requisitos de seguimiento y medicion a No cumple
traves de la produccion y prestacion del
servicio

La organizacion debe proteger y La organizacion en funcion del tratamiento de datos

salvaguardar la propiedad de los clientes o personales protege los datos consignados en la historia
proveedores externos suministrada para su clinica de los usuarios, y herramientas equipos e
uso instalaciones de proveedores externos y contratistas

Se debe preservar las salidas durante la

produccion y prestacion del servicio
La manipulación, almacenamiento y tramite de
incluyendo aspectos como
informacion esta previamente reservada a terceros.
manipulacion,embalaje almacenamiento,
transporte y proteccion

La organizacion debe considerar los

No cumple
requisitos legales y reglamentarios.

La organizacion debe revisar y controlar los
cambios para la produccion o prestacion del
servicio, en la extension necesaria
asegurarse de la continuidad en la
conformidad con los requisitos.
El área de calidad revisa los protocolos de servicios que se
ofrecen, de necesitar un cambio el área encargado
presenta la propuesta y este es analizado por el area de
procesos y calidad para garantizar la continuidad a los
usuarios, la revision de los cambios se informa y socializa al
personal pertinente

Implementar las disposiciones planificadas

en las etapas adecuadas para verificar que se No cumple
cumplan los productos o servicios

La organizacion debe asegurarse de que las

salidas que no sean conformes con los
No cumple
requisitos se identifiquen y se controlen para
prevenir su uso o su entrega.

Se debe determinar que necesita

seguimiento y medicion, sus metodos y la
evaluacion necesaria para asegurar
resultados validos
Con la implementación del ciclo de mejora continua phva
se logra dar seguimiento a los diferentes procesos y
controlar los resultados esperados

La organizacion debe realizar el seguimiento

Cuenta con area de atencion a usuarios y buzones de
de las percepsiones de los clientes del grado sugerencias quejas y reclamos para que opinen sobre la
en que se cumple sus necesidades y prestacion de los servicos ofrecidos
expectativas.

Las peticiones, quejas o reclamos hechos por los usuraios

Los resultados del analisis deben utilizarse
se les da respuesta oportuna y se realizan el respectivo
para evaluar la conformidad de los
plan de mejora en el area reportada para mejorar las fallas
productos y servicios.
encontradas

Cada 3 meses se realizan auditorias internas a cargo del

Realizar auditorias internas con intervalos
area de calidad desde la sede principal al personal en las
planificados para proporcionar informacion
diferentes sedes evaluando conocimientos sobre el area en
acerca del sistema de gestion
la que se desempeñan y la prestacion de servicios
La direccion debe planificarse y llevar a cabo LLevan control en todos sus procesos, con un cronograma
teniendo en cuenta el desempeño y la anual de actividades para llevar a cabo el fortalecimiento
eficacia del sistema de gestion de la calidad del sistema de gestion de calidad

La direccion debe incluir desiciones y Con el ciclo phva se facilita saber que aspectos se deben
acciones relacionadas con oportunidades de mejorar y convierten las debilidades y amenazas en
mejora, necesidad de cambio en el sistema oportunidades para fortalecer el sistema de gestión de
de gestion de calidad calidad

Determina y selecciona las oportunidades de Realiza control continuo de los servicios prestados y las
mejora e implementa acciones necesarias fallas presentadas en la atencion de los usuarios, teniendo
para aumentar la satisfaccion del cliente en cuenta las sugerencias de los mismos

Al ocurrir una no conformidad incluidas las

originadas por quejas la organizacion debe
tomar acciones para controlar, corregir y
eliminar las causas de la no conformidad
Cada que se presenta una no conformidad esta es
socializada con el personal encargado y se realiza las
respectivas correciones para mejorar el servicio prestado.

La organizacion debe estar en constante La organizacion esta en constante actualizacion tanto de su

mejoramiento del sistema de gestion de
recurso humano como en la parte tecnologica para la
calidad para determinar si hay necesidades u prestacion de servicios
oprotunidades para la mejora continua
 inuto de Dios

presariales
alud en el Trabajo
e gestión

uto de diagnostico medico IDIME

Debería
Debería
Puede
Puede