objetivo: Definir el procedimiento para llevar a cabo auditorías internas a los sistemas de gesti

obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permitan determinar la imple

Alcance
Los Sistemas de Gestión ambiental implementados en la organización ORATRANSE S.A.S

Glosario
Alcance de la Auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en términos de
auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.
Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por la misma Organi
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

INICIO

Establecimiento de objetivos del

programa de auditorias

Determinación y evaluación de riesgos y

oportunidades del programa de
auditorias

Establecimiento del programa de

auditorias
 Implementación del programa de
auditorias

Monitoreo de programa de auditorias

Revisión y mejoramiento del programa

de auditorias

FIN

Objetivo del programa: Realizar el plan de auditorías internas a los sistemas de gestión ambien
obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva permitan determinar la implementació

Alcance del programa: Los Sistemas de Gestión ambiental implementados en la organización OR

Criterios: ISO 14001 DE 2015
Recursos: coordinador de auditoria interna, recursos humanos, económicos, físicos

Riesgos: Error de la planificación de las auditorias – no definición del alcance de la auditoria –

 TÍTULO DE LA AUDITORIA

9
 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE UNA
AUDITORIA INTERNA

a cabo auditorías internas a los sistemas de gestión implementados en la organización ORATRANSE S.A.S, con el propósito de
e manera objetiva permitan determinar la implementación, articulación y la mejora del sistema de gestión ambiental.

ados en la organización ORATRANSE S.A.S

extensión y límites de la auditoría en términos de localización física, unidades organizacionales, actividades y procesos por
auditoría.
o e independiente realizado por la misma Organización.
ar a cabo una auditoría.

·        Se plantean los logros que se quieren alcanzar

·        Se toman los riesgos y las oportunidades de la auditoria. Los riesgos se

toman como la posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto en el
cumplimiento de los objetivos

·        Se establece un cronograma de auditorías, donde se incluyen varios temas

ambientales en un tiempo especifico
 ·        Se lleva a cabo la implementación del programa de auditorias

·        Seguimiento para el cumplimiento de la auditoria

·        Mejora continua del programa de auditorias

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE UNA

AUDITORIA INTERNA

ORATRANSE S.A.S

PROCESO EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

torías internas a los sistemas de gestión ambiental implementados en la organización ORATRANSE S.A.S, con el propósito de
objetiva permitan determinar la implementación, articulación y la mejora del sistema de gestión ambiental.

n ambiental implementados en la organización ORATRANSE S.A.S

cursos humanos, económicos, físicos

as – no definición del alcance de la auditoria – auditores que no cumplen con el perfil – falta de los recursos económicos.
 TÍTULO DE LA AUDITORIA

Sistema de gestión ambiental

Permiso de vertimientos

Permiso de emisiones

Uso adecuado del recurso hídrico

Uso eficiente de la energía

Manejo de Residuos peligrosos

Contaminación acústica

Manejo de residuos sólidos

 Código: A-I_01

Versión: 01

Fecha de aprobación:
23/10/2020
Página 1

ANSE S.A.S, con el propósito de

a de gestión ambiental.

actividades y procesos por

 Código: A-I_01

Versión: 01

Fecha de aprobación:
23/10/2020

Página 1

Código: A-I_01
PAGINA 1
VERSION O1
DE2
FECHA 23/10/2020
VIGENCIA 2020

ANSE S.A.S, con el propósito de

ón ambiental.

de los recursos económicos.

 PROCESOS

Evaluación y
Estratégico
Coordinado

febrero
Enero
Misional

control
Apoyo
r de la
auditoria

AUDITORIAS A PROCESOS
Alta
X
gerencia
Alta
X
gerencia
Alta
X
gerencia
Alta
X
gerencia
Alta
X X
dirección
Alta
X
gerencia
Alta
X
gerencia
Alta
X
gerencia
 ESOS
marzo

X
abril
X

mayo
X

junio

Julio
 septiembre

Noviembre

Diciembre
octubre
Responsabl

agosto
Julio

e: líder de
proceso
auditado

Tecnólogo
ambiental
Gestión
X
ambiental
Gestión
X
ambiental
Gestión
ambiental
Gestión
ambiental
Gestión
ambiental
Gestión
X
ambiental
Gestión
X
ambiental
 POLITICA AMBIENTAL de la organización de agencias, transportes y eventos
Proceso / Proyecto / Área
ORATRANSE S.A.S

Fecha de la
12 de Noviembre de 2008 Hora 8:00 PM Lugar de la auditoria
auditoria

Auditor (es): Auditado (s):

Sr. Rafaelino Pineda Pérez Gerente Oratran
Alejandra Bonilla (Auditor Líder)
S.A.S
María Fernanda Hernández Pineda(Auditor Observador)
María Fernanda Gámez Cucunuba (Auditor Interno)
Naidy Juliana Lemus Duran (Auditor Interno)

Objetivo de la auditoria:
Verificar el cumplimiento de la política ambiental de la organización de agencias, transportes y eventos ORATRA
S.A.S

Alcance de la auditoria:
La organización de agencias, transportes y eventos ORATRANSE S.A.S

Requisitos del SGA ISO 14001:2004 a auditar

Verificación de cumplimiento a las partes interesadas
Verificación de evidencias de actividades realizadas para dar a conocer la política ambiental a toda la organizació
Verificación de aspectos e impactos ambientales de la organización
Verificación de objetivos ambientales
Verificación de la mejora continua y compromiso
Seguimientos sobre asuntos revisados en la última auditoria

Documentos de referencia:
Matriz de partes interesadas
Documentos, carteles, correos de divulgación de la política ambiental existente en la organización
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Matriz de objetivos ambientales
Documentación de las mejoras realizadas
Documentación con la información real de la ultima auditoria

Desarrollo de la Auditoria:
Actividades Tiempo estimado
Reunión de apertura. 08:00 am – 09:30 am
Verificación de la matriz de las partes
09:30 am – 10:00 am
interesadas.
Verificación de Documentos, carteles,
correos etc… de divulgación de la
10:00 am – 10:30 pm
política ambiental existente en la
organización.
Verificación de la matriz de aspectos e
10:30 am – 11:00 am
impactos ambientales.
Verificación de la matriz de objetivos
11:00 am – 11:30 am
ambientales.
Verificación de las mejoras continuas. 11:30 am – 12:00 pm
Verificación de los asuntos tratados en la
02:00 pm – 02:40 pm
anterior auditoria.
No conformidades, acciones correctivas
02:40 pm – 03:30 pm
y preventivas
Reunión equipo auditor 03:30 pm – 04:20 pm
Informe de auditoria 04:30 pm – 05:30 pm
s, transportes y eventos

Auditorio de
la
ugar de la auditoria
Organizació
n

Pineda Pérez Gerente Oratranse

ansportes y eventos ORATRANSE

ambiental a toda la organización.

a organización

Participantes
Grupo Auditor, Auditado
Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor, Auditado

Grupo Auditor
Grupo Auditor, Auditado