CODIGO

PLAN DE AUDITORIA INTERNA F-CyA-08

Versión: 00
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Proceso / Proyecto / Área POLITICA AMBIENTAL

Fecha de la auditoria 12 de Noviembre de Hora 4 pm Lugar de la Auditorio de la

2008 auditoria Organización

Auditor (es): Auditado (s):

Alejandra Bonilla (Auditor Líder) Sr. Rafaelino Pineda Pérez
María Fernanda Hernández Pineda(Auditor Observador)
María Fernanda Gámez Cucunuba (Auditor Interno)
Naidy Juliana Lemus Duran (Auditor Interno)

Objetivo de la auditoria:
Auditar la política ambiental de la organización de agencias, transportes y eventos ORATRANSE S.A.S

Alcance de la auditoria:
La organización de agencias, transportes y eventos ORATRANSE S.A.S

Requisitos del SGA ISO 14001:2004 a auditar

Verificación de cumplimiento a las partes interesadas
Verificación de evidencias de actividades realizadas para dar a conocer la política ambiental a toda la
organización.
Verificación de aspectos e impactos ambientales de la organización
Verificación de objetivos ambientales
Verificación de la mejora continua y compromiso
Seguimientos sobre asuntos revisados en la última auditoria

Documentos de referencia:
Matriz de partes interesadas
Documentos, carteles, correos de divulgación de la política ambiental existente en la organización
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Matriz de objetivos ambientales
Documentación de las mejoras realizadas
Documentación con la información real de la ultima auditoria

Desarrollo de la Auditoria:
Actividades Tiempo estimado Participantes
Reunión de apertura. 08:00 am – 09:30 am Grupo Auditor, Auditado
Verificación de la matriz de las partes
09:30 am – 10:00 am Grupo Auditor, Auditado
interesadas.
Verificación de Documentos, carteles, correos
etc… de divulgación de la política ambiental 10:00 am – 10:30 pm Grupo Auditor, Auditado
existente en la organización.
Verificación de la matriz de aspectos e
10:30 am – 11:00 am Grupo Auditor, Auditado
impactos ambientales.
Verificación de la matriz de objetivos
11:00 am – 11:30 am Grupo Auditor, Auditado
ambientales.
Verificación de las mejoras continuas. 11:30 am – 12:00 pm Grupo Auditor, Auditado
Verificación de los asuntos tratados en la
02:00 pm – 02:40 pm Grupo Auditor, Auditado
anterior auditoria.
No conformidades, acciones correctivas y
02:40 pm – 03:30 pm Grupo Auditor, Auditado
preventivas
Reunión equipo auditor 03:30 pm – 04:20 pm Grupo Auditor
Informe de auditoria 04:30 pm – 05:30 pm Grupo Auditor, Auditado
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Fecha de entrega del informe de 20 de Noviembre de 2020

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