P.

Calidad y Mejora
GC-F-21
Versión:02
01-03-2018

proceso

10

11

12

13

14

GESTION HSEQ

15

16
17

18

19

20
 MATRIZ DE OBJETIVOS, ME

OBJETIVOS METAS

• Asignar los recursos necesarios para la implementación y

100%
mejora del sistema integrado de gestión.

5%

5%

Mantener los casos de

atención prioritaria
(CAPS) por riesgo
biomecanico y
psicosocial en un valor
≤1
Preservar la integridad física de nuestros colaboradores,
contratistas y subcontratistas para prevenir la ocurrencia
de accidentes y de enfermedades laborales y crear estilos
de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedad Mantener el número de
laboral. accidentes por riesgo
criticos en un valor ≤1

0%

0%
 0%

50%

• Desarrollar los programas de manejo ambiental de

residuos sólidos y líquidos con el fin de establecer canales
de prevención y mejora que nos permita prevenir o
minimizar los impactos generados en el desarrollo de 90%
nuestras actividades.

100%
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

INDICADOR INDICE

Eficacia de utilización de Recursos asignados año 2018 / Recursos presupuestados

presupuesto HSEQ

Índice de severidad de (No. días perdidos por AT en el periodo / Total HHT en el periodo) x K
accidentalidad (IS)

Índice de Ausentismo (IA) (No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /Número de días de trabajo) x

Prevención de CAPS asociados al No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales calificados en el período
riesgo

medicion puestos de trabajo # Mediciones puesto de trabajo en el año / # de hallazgos encontrados

Índice de frecuencia AL IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo /Horas hombre trabajadas

Tasa de mortalidad por AL No. AT mortales en el periodo x 100Total AT en el periodo

Casos calificados como EL N° casos nuevos calificados EL. X 100 # total trabajadores

% consumo papel Consumo promedio de resma de papel trimestral /

Control de residuos ( total residuos tratados / total residuos generado

Cumplimiento ( # Accidentes ambientales presentados / # acciones cor

RESPONSABLE ÁREA / PROCESO PLAZO

GERENCIA gerencial
ADMINISTRACION gestion HSEQ Adquisición y anual
HSEQ logistica gestion financiera

semestral

semestral

semestral

HSEQ gestion HSEQ

semestral

semestral

semestral
 HSEQ gestion HSEQ semestral

gerencial
GERENCIAL gestion HSEQ Adquisición y
anual
ADMINISTRACION logistica talento humano
gestion financiera

HSEQ gestion HSEQ anual

HSEQ gestion HSEQ anual

FRECUENCIA DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

semestral

mensual
Marcela como inlcuyes en la politíca a tus contratistas, ten en cuenta llevar als estadisticas

mensual

mensual

mensual

trimestral

trimestral
trimestral

semestral

semestral

semestral
s, ten en cuenta llevar als estadisticas de seguridad y salud a tus contratistas.
 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Eficacia de utilización de presupuesto HSEQ

PROCESO Gestion HSEQ

(Recursos asignados para el SGI / Recursos programados para el SGI)

FORMULA
x100

FUENTE DE INFORMACION Presupuesto HSEQ

RESPONSABLE DE MEDICION Gerencia - Administracion - HSEQ

PARAMETROS Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 90% 90% 95% 100%

Rango Menor 90% 90% 90% 90%

Avance #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular una
acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
 INIC
TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Trimestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficiencia

VIGENCIA Año 2018

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de severidad de accidentalidad (IS)

PROCESO Gestión HSEQ META

(No. días perdidos por AT en el periodo /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Total HHT en el periodo) x K

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

Rango Menor 4% 4%

Resultado Avance #DIV/0! #DIV/0!

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe

formular una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de Numero Total

MES ausentismo por de
incapacidades ausentismos

1 Enero 2 2
2 Febrero 0
 3 Marzo 7 7
4 Abril 8 8
5 Mayo 5 5
6 Junio 0
TOTAL 22 22
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0

ANÁLISIS

SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 5% Mensual
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

Ausentismo por incapacidad AT I

semestre

0 2 4 6 8 10 12

Ausentismo por incapacidad AT II

semestre
2

0 2 4 6 8 10 12

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column G

Mayo
 Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column G

Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

0 5 10 15 20 25

ACCIÓN A SEGUIR

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de Ausentismo (IA)

PROCESO Gestión HSEQ META

(No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Número de días de trabajo) x 100

FUENTE DE INFORMACION Reporte de ausentismo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Lider Gestion Humana - Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador 2 5

Denominador 2 55

Rango Mayor (Meta) 3% 3%

Rango Menor 4% 4%

Resultado Avance 100% 9%

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular

una acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

AUSENTISMO AÑO 2018

Numero de
Numero Total de
MES ausentismo por
ausentismos
incapacidades

1 Enero
2 Febrero
 3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
TOTAL 0 0
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0

ANÁLISIS

SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A L

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A L

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

META 5% FRECUENCIA DE TOMA DE DATOS Mensual

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

Ausentismo por incapacidad AT I

semestre

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ausentismo por incapacidad AT II

semestre
2

0 10 20 30 40 50 60

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column F

Mayo
 Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column F

Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

0 5 10 15 20 25

ACCIÓN A SEGUIR

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR Prevención de CAPS asociados al riesgo

PROCESO Gestion HSEQ META

No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
calificados en el período

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Datos

Rango Mayor (Meta) 1 1

1

Rango Menor 0 0

Avance Avance 0 0%
1

Observaciones:

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe

formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA

RESPONSABLE
 INIC
ECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

Mantener los casos de

atención prioritaria (CAPS) FRECUENCIA DE TOMA DE
META Semestral
por riesgo biomecanico y DATOS
psicosocial en un valor ≤1

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

0 0%

0
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR medición puestos de trabajo

PROCESO Gestión HSEQ META

# Mediciones puesto de trabajo en el año /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
# de hallazgos encontrados

FUENTE DE INFORMACION Informe medición de puestos de trabajo TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 1 1
900%
800%
Rango Menor 0 0 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA I

RESPONSABLE

ANÁLISIS

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA I

RESPONSABLE
 INIC
CNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

Mantener el número de
FRECUENCIA DE TOMA DE
META accidentes por riesgo Semestral
DATOS
críticos en un valor ≤1

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Índice de frecuencia Accidentes Laborales en el Año AL

PROCESO Gestion HSEQ META

IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo

FORMULA /Horas hombre trabajadas) * k FRECUENCIA DE MEDICIÓN
K = 240.000

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
300%
Observaciones:
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de mortalidad por AL

PROCESO Gestion HSEQ META

(No. AT mortales en el periodo /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Total AT en el periodo) x 100

FUENTE DE INFORMACION Reportes de accidentalidad TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
300%
Observaciones:
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Casos calificados como Enfermedad Laboral

PROCESO Gestion HSEQ META

(N° casos nuevos calificados EL. / # total trabajadores) X

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
100

FUENTE DE INFORMACION Reportes de EL TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
300%
Observaciones:
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR % consumo papel

PROCESO Gestion HSEQ META

Consumo promedio de resma de papel trimestral /

FORMULA total promedio de resma FRECUENCIA DE MEDICIÓN
comprada

FUENTE DE INFORMACION Programa de Gestion Ambiental TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador
1000%
10
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 9900%
8800%
Rango Menor 0% 0% 7700%
6600%
5
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
4
3400%
Observaciones: 2300%
1200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL
SEMESTRE II

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 50% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1000%
10
9900%
8800%
7700%
6600%
5
500%
4
3400%
2300%
1200%
0100%
1 2
0%
1 2
Row 25
Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Implementar acciones orientadas a la gestion integral de residuos solidos

PROCESO Gestion HSEQ META

( total residuos tratados /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
total residuos generados) x 100

FUENTE DE INFORMACION Actas de disposicion de residuos TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador 50

Denominador 65

80%
Rango Mayor (Meta) 100% 100%
70%
60%
Rango Menor 90% 90%
50%

Avance Avance 77% #DIV/0! 40%

30%
Observaciones: 20%

- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 10%

formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

idos

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Cobertura

VIGENCIA Año 2018

80%
70%
60%
50% 77%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2

Avance

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE

NOMBRE DEL INDICADOR Prevenir accidentes ambientales

PROCESO Gestion HSEQ META

( # Accidentes ambientales presentados /

FORMULA FRECUENCIA DE MEDICIÓN
# acciones corregidas ) x 100

FUENTE DE INFORMACION Solicitud de AC - AP- AM TIPO INDICADOR

RESPONSABLE DE MEDICION Coordinador HSEQ VIGENCIA

PARAMETROS SEMESTRE I SEMESTRE II

Numerador
Denominador

Rango Mayor (Meta) 100% 100%

1
Rango Menor 90% 90% 0.9
0.8
0.7
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 0.6
0.5
0.4
Observaciones: 0.3
0.2
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0.1
formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.

ANÁLISIS

SEMESTRE I
SEMESTRE I

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE

ANÁLISIS

REAL

SEMESTRE II

FECHA DE LA ACCIÓN A SEGUIR SEGUIMIENTO A LA IMPL

RESPONSABLE
 INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN
IO

FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS

AÑO EN EL QUE SE REALIZA LA 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MEDICIÓN

TIPO INDICADOR Eficacia

VIGENCIA Año 2018

1
0.9
0.8 1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

Series1

ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)

ACCIÓN A SEGUIR

REALIZAR ANALISIS EN DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)