PROCESO Sistema Integrado de Gestion

DOCUMENTO Programa de Auditoria

RESPONSABLE Lider H.S.E.Q

OBJETIVO Evaluar el grado de cumplimiento, eficacia, eficiencia y efectividad de la la organizaci

planes, programas, matrices y actividades definidas que se esten ejecutando dentr
integrado de gesti

ALCANCE Las auditorias presentadas en este programa se realizaran sobre los procesos estrateg
programas de tiempo que se definir
TIPO DE AUDITORIA CRON

PROCESOS A AUDITAR

FEBRERO
SIG GESTION

MARZO
ENERO

ABRIL
AUDITORIA PROCESOS ESTRATEGICOS
Procedimiento de gerencia x
Procedimiento del sistema integrado de gestion x
AUDITORIA PROCESOS MISIONALES
Procedimiento de compras x
Procedimiento de produccion x
procedimiento de almacenamiento x
Procedimiento de comercializacion y distribucion x
procedimiento mantenimiento x
AUDITORIA PROCESOS DE APOYO
Procedimiento de recursos humanos x
procedimiento financiero x
de Gestion CODIGO: FA-PA-00
ditoria Fecha emision Fecha de apobacion VERSION:

Q PAGINA:

vidad de la la organización FUMIAGRO S.A.S DEL TOLIMA frente a los procesos, procedimientos,
esten ejecutando dentro de la organización; asi como el correcto funcionamiento del sistema
integrado de gestion.

bre los procesos estrategicos, procesos misionales y procesos de apoyo de la organización, en los
de tiempo que se definira en cada una de ellas.
CRONOGRAMA
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE RESPONSABLE PROCESO AUDITADO
OCTUBRE
AGOSTO
MAYO
JUNIO
JULIO

Gerente
Jefe HSEQ

Lider de compras
Lider de produccion
Lider de almacenamiento
Lider de Ventas
Lider de Mantenimiento

Lider de recursos humanos

Lider de finanzas