Q-UARZO CONSTRUCCIONES S.A.

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL T

ENERO
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE RECURSOS P/E
NECESARIOS
1 2 3

Elaboración del programa anual de P P

Control Interno ADMINISTRATIVOS
auditorías internas y externas
E
P
Comité de Control
Selección de auditores ADMINISTRATIVOS
Interno
E
Designar responsabilidades y roles del Comité de Control P
ADMINISTRATIVOS
equipo auditor Interno E
P
Elaboración de plan de auditoria Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Enviar comunicado con la fecha de la P
Auditor Líder HUMANOS
auditoria E
P
Desarrollo de la auditoria (Reunión de
Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
apertura )
E
P
Ejecución de Auditoria Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Evaluación de desempeño a los P
Auditados ADMINISTRATIVOS
Auditores E
P
Reunión de cierre Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E
Generación de plan de acción o P
Auditados ADMINISTRATIVOS
tratamiento E
P
Aceptación de plan de acción Auditor Líder HUMANOS
 Aceptación de plan de acción Auditor Líder HUMANOS
E
P
Seguimiento de auditoria y cierre de hallazgos Equipo Auditor ADMINISTRATIVOS
E

0 0 1

0 0 0

ENERO

1
1
100%
 CODIGO
RUCCIONES S.A.S

VERSION

GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA

CRONOGRAMA PLAN DE AUDITO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

E
P

E
P
E
P
E
P
E
P

E
P
E
P
E
 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 0 3
100% 100% 100% 100% 0% 100%
 CODIGO

VERSION

FECHA

A PLAN DE AUDITORIA

INDICADORES
(# De actividades ejecutadas / # De actividades programas )*100

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 2/26/2020

NOVIEMBRE DICIEMBRE
EVIDENCIA OBSERVACIONES
2 3 4 1 2 3 4
 8
0 0 0 0 0 0 0
7
0 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0
0
0
0
Indicadores
#DIV/0! #DIV/0!
 NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA
META >=90% FRECUENCIA DE MEDICION
FORMULA RESPONSABLE

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SEGUIMIENTO RESULTADO 100% 100% 100% 100% 0%
ESPERADO 100% 100% 100% 100% 100%

120%
ANALISIS Y P
DESCRIPCION
100%

80%

60%

40%

20%

0%

RESULTADO ESPERADO
 EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL
RESPONSABLE AUDITOR

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ANALISIS Y PLANES DE ACCION (SI LOS REQUIERE)

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA