Plan de Vacunos

ANEXO 6
PLAN DE NEGOCIO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA - PNT

1. RESUMEN EJECUTIVO
La Asociación de Agricultores Agropecuarios Ecológicos Dovalex en adelante denominada

“DOVALEX”, se encuentra ubicada en el distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides
Carrión, Región Pasco. Actualmente cuenta con una población de 60 cabezas vacas en producción,
cuyo rendimiento productivo promedio es de 6.5 litros/vaca/día, parte de esa producción de
leche fresca y quesos frescos son comercializada en el mercado local de Yanahuanca y también de
Lima Metropolitana.
El principal problema de los productores de esta organización, es la baja productividad de leche

fresca, que es de 6,5 litros/vaca/día, en comparación con el promedio Nacional que es de 7.2
litros/vaca/día, y del INIA de 11,3 litros/vaca/día. El actual plantel de vacas de DOVALEX, alcanzó
su potencial productivo, lo cual no permite incrementar la oferta de leche fresca para lograr
mayor participación de la demanda insatisfecha del mercado de quesos frescos a nivel local y de
Lima.
Estos niveles de producción se deben principalmente debido a la baja calidad del forraje con la
que son alimentados los animales. Aunque se les brinda pastos cultivados como trébol y rye grass,
eminentemente el mayor volumen proviene de pastos naturales que crecen en la zona. Durante
los meses de lluvias se acentúa la presencia de algunos parásitos que repercuten en la
productividad de la leche, por lo que se hace necesario mejorar los sistemas de alimentación del
ganado que permita obtener mejor productividad.
Con el presente PNT se plantea para DOVALEX, el incremento de la producción y productividad de

leche fresca y productos derivados lácteos como quesos frescos. Siendo en el primer año el
incremento de la producción de quesos de 9,213.8 a 12,185.5 kg queso por año, complementado
con la instalación de parcelas de cultivos forrajeros (1.5 ha. /Socio) al primer año, razón por la cual
se va adquirir un tractor, un arado y una rastra aradora para la recuperación de estas hectáreas.
En el 5º año se tendrá un incremento en la producción de quesos, estimándose en un margen
conservador con una producción de 8 Lt/vaca/día que permitirán una producción de 50,381.6 kg
de quesos en el 5º año, y una recuperación total de 200 ha de cultivos para pastos forrajeros.
Asimismo, la calidad de quesos frescos está directamente relacionada con la calidad de leche
producida, razón por la cual se tiene previsto adquirir 01 ordeñadora mecánica, porongos
lecheros de aluminio de 15 litros de capacidad para los asociados, y sumado a ello se brindará
capacitaciones grupales para la mejora de la calidad de la leche fresca útil para la transformación
de derivados lácteos.
El presente plan de mejora tiene un presupuesto total de S/. 492,678.00 soles; de los cuales se
solicita al programa AGROIDEAS el Incentivo de Tecnología por un monto de S/. 394,142.0 soles,
equivalente al 80%, y DOVALEX aportará el monto de cofinanciamiento de S/. 98,536.0 soles
equivalente al 20%. Teniéndose como indicadores Económico Financieros: VANE S/. 596,763.1 y
TIRE 54%; donde nos dan la certeza que la presente propuesta es atractiva.
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Tabla 1: Datos generales

Razón social Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Dovalex
RUC 20606709537
Barrio Patococha Nro. S/N C.P. Tampopampa (Carrtera A Yanahuanca
Domicilio legal
Km 27) Pasco - Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca
Curi Condor, Pedro
Representante Legal
Período de vigencia 21/09/2020 20/09/2022
Teléfonos 95803794
Distrito Provincia Departamento
Sede Productiva Daniel Alcides
Yanahuanca Pasco
Carrión
Principal producto
Moldes de queso
Inicio de actividades 15/10/2020
Nº inicial de socios Hombres: 21 Hombres: 21
Nº actual de
(a la fecha de Mujeres: 7 Mujeres: 7
socios
constituida) Total: 28 Total: 28
Área actual
Área inicial (ha) 743 743
(ha)
Nº actual de
Nº inicial de cabezas 1/ 121 121
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: 21 Área Bajo riego: 57
Nº de socios elegibles
Mujeres: 7 considerada Secano: 686
para el Programa
en el Plan de
AGROIDEAS 28
Total: Negocios (ha) Total: 743
Nº de cabezas en el
Plan de Negocios 1/
Programa
Total % OA % AGROIDEA %
Monto de la ST (S/) S
492,678.0
100 98,536.0 20 394,142.0 80
0
Teléfono de contacto 958034794
Correo electrónico pecuri18@hotmail.com
3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES
Tabla 2: Definición de la problemática

Problemática 1. Bajo volumen de producción y productividad de Leche.
central Actualmente la Asociación tiene poca disponibilidad de pastos
cultivados, la mayor parte de la alimentación del ganado es a
base de pasto natural y en menor cantidad pastos cultivados,
lo cual limita el rendimiento de litros de leche por vaca.
2. Inadecuada alimentación del ganado vacuno que se traduce
en bajo volumen y baja calidad de la leche (baja
productividad)
3. Deficiente manejo de ordeño de las vacas.
4. Baja calidad de los quesos derivando en bajos precios finales
de los productos.
1. Falta de tecnología para mejorar la calidad y sostenibilidad de
los pastos (no existe maquinaria agrícola en la zona) para
facilitar los procesos de siembra de pastos anuales y perennes
de alto valor nutricional.
2. Escasa oferta forrajera, las vacas son alimentadas en forma
Causas extensiva principalmente con pastos naturales de baja calidad.
3. El proceso de ordeño de las vacas se realiza de manera
manual disminuyendo la productividad y causando
contaminación de la leche.
4. Inadecuados materiales y equipos para almacenamiento de
leche y producción de quesos
1. Baja producción de leche debido a la deficiente alimentación
del ganado.
2. Reducido acceso a mercados competitivos.
Efectos 3. Baja capacidad de financiamiento propio.
4. Baja rentabilidad de la leche fresca y quesos.
5. Mermas de leche fresca y quesos por inadecuado ordeño y
almacenamiento.
Tabla 3: Principales indicadores actuales

Indicadores de base (en la
Tipo de indicador situación actual de la Análisis
Organización)
De producción El volumen de producción El volumen de producción de

actual de leche en forma leche actual no refleja el
conjunta es de 76,650 litros de verdadero potencial de la
leche por año, con un hato organización, pues no todos
productor de 60 vacas en los asociados cuentan con
producción que cuentan con pastos cultivados, las cuales
una alimentación en base a permitirían incrementar la
pastos cultivados (dactylis, productividad del ganado.
trébol, avena, Rye Grass) pero
mayoritariamente pastos
naturales
Organización)
De producción Se destina el 70% de la Se diversificará la producción

producción total de leche para ofreciendo moldes de queso
la producción de queso y se de 1 kg y ½ kg en
producen 9,213.8 kg de queso presentación circular y
por año. rectangular.
De producción Actualmente DOVALEX no Con la implementación del

produce otros derivados PNT se incursionará en la
lácteos además del queso producción de yogurt a nivel
de asociación.
De producción DOVALEX posee 57 hectáreas DOVALEX, tiene poca área de

de pastos cultivados y 686 pastos cultivados, con el PNT
hectáreas con pastos se instalarán 43 ha de pasto
naturales en secano cultivado al primer año,
contando así con 200 ha de
pastos cultivados al quinto
año de proyecto, lo cual
permitirá mejorar la
alimentación de las vacas.
De productividad La productividad de leche Se tiene que el promedio

fresca en promedio por día es nacional de productividad de
de 6.5 litros/vaca/día (5 época leche fresca va por los 7.2
seca y 8 época de lluvias). La litros/vaca/día. Con la
producción se realiza durante ampliación de los pisos
todo el año. forrajeros y la adquisición de
vaquillonas se espera alcanzar
el promedio de productividad
a los 8 litros/vaca/día al
quinto año de producción del
PNT.
De calidad Se presentan deficiencias Al mejorar las condiciones de

marcadas en las inadecuadas ordeño, mejorará también la
condiciones del ordeño calidad de la leche producida
manual y el transporte de por la Asociación y, por lo
leche para su transformación, tanto, la de los quesos.
poniendo en riesgo la calidad
e higiene de los productos.
De costos Los costos de producción de En producción primaria sus

quesos en la actualidad son de costos son altos, y están
S/. 11.1 por molde relacionados al costo de la
aproximadamente, y los leche sin tener en cuenta el
ingresos anuales son de S/. procesamiento. Se espera
119,778.8 mejorar el precio de venta del
kg de queso, así como reducir
Organización)
los costos de producción
De ingresos La leche cuesta entre S/. 0.9 - En época de secano, la

S/. 1.2/l, mientras que el producción de leche se reduce
molde de queso de 1kg cuesta en un 35-40% y por eso los
entre S/. 12 - S/. 16. El precios en la zona aumentan y
volumen ofertado mensual es se comercializan hasta S/.
de 9,213.8 moldes de 1kg. Las 16/molde (1kg).
ventas anuales realizadas
ascienden a S/. 119,778.75
De generación de utilidades La asociación cuenta con una Con el PNT se busca mejorar
ganancia de 14.6% por venta la ganancia a 38.7% donde se
de molde de queso. cuantifiquen los diversos
costos de mano de obra,
entre otros.
Financiamiento Actualmente el 93% de los La organización tiene

productores cuenta con planificado solicitar un
acceso a financiamiento de préstamo a Agrobanco, con
AGROBANCO para mejorar sus un TEA de 3.5%, para la
actividades agropecuarias. implementación del presente
plan.
Empleo La actividad genera ocupación El incremento de la

de la mano de obra familiar producción requerirá la
permanentemente. realización de capacitaciones,
lo que permitirá la mejora de
capacidades de los
productores de la asociación.
4. OBJETIVOS Y METAS
4.1 Objetivo general
El PNT tiene como objetivo incrementar el volumen de producción, la productividad y la calidad

de la leche de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Dovalex que permita
mejorar los ingresos económicos de los productores a partir de la comercialización de derivados
lácteos, a través de la ampliación de áreas para la siembra de pastos perennes, adquisición de
maquinaria agrícola para la mejora de la oferta de forraje.
4.2 Objetivos específicos
• Incrementar el área de pastos cultivados de 57 Has. a 200 Has. al quinto año de ejecución
del PNT.
• Incrementar la productividad de 6.5 Lt/vaca/día a 8.0 litros/vaca/día en promedio en las
vacas de los productores al quinto año de ejecución del PNT.
• Producir productos derivados lácteos de mejor calidad, implementado tecnologías y
adquiriendo equipos y maquinarias para el procesamiento de la leche.
• Alcanzar una producción de 12,185 kg de queso fresco en el primer año de producción y
al tercer año obtener 24,660.3 kg de queso fresco.
• Mejorar la calidad de los quesos frescos y aumentar los precios de venta en un 30% al
quinto año de producción.
• Incrementar los ingresos económicos por socio en más de 250 % al tercer año de
ejecución del PNT.
Tabla 4: Objetivos y estrategias

Área Objetivo específico Estrategia
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plant
ea lograrlo?
Alimentación del ganado Incrementar el volumen de ● Adquisición de tractor

producción y productividad agrícola, rastra y arado para la
de la leche ampliación del piso forrajero.
● Instalación de 43 hectáreas
de Dactylis, Ray Grass Inglés,
Ray Grass italiano y avena
durante el primer año de PNT.
Se sembrará 30 kg de semillas
asociadas por cada hectárea.
● Adquisición de ensiladora
con picadora de pastos.
● Compra de 10 vacas de
primer parto (vaquillonas),
tanque criogénico, kit de
inseminación artificial y 30
pajillas de machos
reproductores mejorados.
Producción lechera Mejora de la calidad de la ● Adopción de tecnologías

leche para un mejor manejo del
ordeño.
● Capacitaciones para mejora
de la calidad de quesos y
derivados lácteos (buenas
prácticas, salubridad e higiene)
● Uso de equipos adecuados
para conservación y transporte
de leche (porongos de
aluminio de 15 lt c/u).
Adquisición de equipos para la
elaboración de quesos.
Área Objetivo específico Estrategia
¿Qué se plantea lograr? ¿Cómo se plant
ea lograrlo?
Posicionamiento ● Obtención del registro

/transformación sanitario.
Logística Transportar los productos de ● Se tiene previsto el

mejor calidad a mercados transporte de productos con
más exigentes marca a mercados locales y de
Lima
Gestión comercial ● Se negociará con más

mercados locales y de Lima
para la venta del producto.
● Se negociará con otras
asociaciones aledañas para
brindar el servicio de rastreo
de sus terrenos, permitiendo
generar ingresos adicionales y
asegurando la sostenibilidad
económica del plan de
negocio.
Finanzas Obtener el financiamiento ● Gestionar el apoyo del

para la inversión del PNT programa Agroideas, con el
cofinanciamiento de la
inversión.
● Gestionar un préstamo con
Agrobanco.
4.3 Metas del PNT
Tabla 5: Metas del Proyecto

Objetivo Nivel actual Meta año Metal al
Indicadores Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4
Específico (base) 5 final del PNT
Incrementar el Ha instaladas con pastos
57 43 25 25 25 25 200
área de pastos cultivados (propias)
cultivados Ha instaladas con pastos
0 338 407 458 515 580 2,298
cultivados (otras)
Precio por ha (S/.) 0 340 348.5 357.2 366.1 375.3 384.7
Ingresos totales (S/.) 0 114920.0 141839.5 163603.3 188563.5 217671.9 217,671.9
60,702.00 81,493.50 96,729.33 114,393.55 135,181.9 60,702.00
0
Utilidad total (S/.) 0
Utilidad unitaria (S/. / ha) 0.00 179.59 200.23 200.27 222.12 233.07 179.59
Incrementar el Litros de leche/día/vaca 6.5 7 7.2 7.5 7.7 8 8
nivel de Número de Vacas 60 70 91 118 154 200 200
producción y Volumen total de Litros
105,300.0 132,300.0 176,904.0 239,557.5 319,729.4 431,842.3 431,842.3
productividad de leche por campaña
litros de leche / año (para
lechera de 73710.0 92610.0 123832.8 167690.3 223810.6 302289.6 302289.6
queso)
ganado vacuno
Volumen de leche para
lechero 8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0 6.0
producir 1 kg queso (Lt)
Quesos (kg) / año 9,213.8 12,185.5 17,199.0 24,660.3 34,970.4 50,381.6 50,381.6
Incrementar el Precio de venta por kilo
13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.0
margen de (S/.)
utilidad por kg Ingresos totales (S/.) 119,778.8 170,597.4 257,985.0 394,565.3 594,496.9 906,868.9 906,868.9
de queso 17,565.11 42,211.00 72,650.18 144,041.06 235,034.57 422,153.5 422,153.56
Utilidad total (S/.) 6
vendido
Utilidad total / kg queso 1.91 3.46 4.22 5.84 6.72 8.38 8.38
(S/. / kg)
5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA
5.1 Descripción de los procesos
Tabla 6: Descripción de procesos

¿Proceso mejorado? (Sí / No)
Procesos / Actividad Proceso actual
Comentar la mejora
Siembra de pastos Actualmente se dispone de Con el PNT se incrementarán

57 ha de pastos cultivados, las áreas de pastos cultivados
los cuales tienen una hasta llegar a lo óptimo de 200
capacidad de carga de 3 ha al quinto año de PNT, a fin
vacunos / ha / año. de asegurar la disponibilidad
Los terrenos se encuentran de alimento para el ganado y
cerca a los cobertizos o mantener un nivel de
corrales. producción de leche durante
todo el año.
Con la adquisición del tractor
se estaría en condición de
ampliar la siembra de pastos
cultivados en todas las áreas
requeridas, así como hacer la
renovación de pastizales y
siembras de pastos anuales de
otras
organizaciones/asociaciones de
la zona.
Conservación de los pastos No cuentan con un proceso Se adquirirá una ensiladora con
para alimentación de conservación de pastos. picadora de pastos para
Cuentan con campos que mejorar el proceso de picado
están destinados a épocas para facilitar el prensado y
secas y de lluvias. quitado de aire para la
conservación de pastos con
ensilaje.
Con la adquisición del silopack
se estaría en condición de
procesar en ensilados una
mayor cantidad de pastos, ya
que el diseño del equipo hace
que entregue pasto ensilado
en bolsas de 50 kg de peso
fáciles de ser almacenados y
sin necesidad de contar con
infraestructura de silos,
Comentar la mejora
reduciendo los costos de

almacenamiento y
aumentando la posibilidad de
ampliar la disponibilidad de
pastos para el ganado por toda
la temporada de estiaje.
Alimentación del ganado El sistema de alimentación Se garantizará la

del ganado en producción es Alimentación mediante el
realizado con pastos incremento del piso forrajero
naturales y pastos cultivados, con la siembra de dactylis, ray
sin embargo, no todos los Grass y avena.
socios cuentan con pastos La implementación de la
cultivos, y algunos cuentan ensiladora permitirá garantizar
con capacidad de carga la alimentación en época seca.
agotada. Asimismo, también Con la implementación de los
se tiene previsto cultivos forrajeros se pretende
proporcionar alimento aumentar la capacidad de
balanceado al ganado en carga de 2 vacas/ha.
cantidad de 1 – 1.5 kg por
vaca/día.
Ordeño Los productores no aplican Se mejorará la calidad de la

las BPO y realizan el ordeño leche a través de la
de forma manual, llegando a implementación de una
estresar al animal por el
ordeñadora de doble bajada,
manipuleo. Asimismo, la
evitando la contaminación de
recolección de la leche se
realiza sin los equipos la leche por agentes extraños y
adecuados por lo que no se reduciendo los tiempos de
garantiza la buena calidad de ordeño.
los derivados lácteos. Se tiene previsto implementar
La leche extraída es los Registros de producción de
depositada en baldes de
leche en el cual los
plástico y filtrada con un
colador artesanal. productores deberán anotar
diariamente la producción de
leche que obtienen de cada
una de las vacas que ordeñan.
Transporte de leche fresca La leche fresca es colectada y Con el PNT se plantea mejorar
transportada en recipientes el transporte de la leche fresca
inapropiados (baldes, etc.). y la reducción de las mermas a
En este proceso se corre el
través de la compra de
riesgo de contaminación de la
leche. porongos de aluminio de 15
Comentar la mejora
litros, para acopiar, transportar

y preservar la calidad de la
leche fresca.
Procesamiento Actualmente se realiza la Se va a procesar la leche fresca

elaboración de quesos para su transformación en
artesanales de manera queso fresco prensado de
individualizada.
manera colectiva.
Comercialización. Los quesos frescos se van a Con el PNT, se incrementará la

comercializar para el producción y la calidad de
mercado local y de Lima. leche fresca y por lo tanto de
los quesos.
Se prestará el servicio de
rastreo de terrenos a
asociaciones colindantes,
permitiendo generar ingresos
adicionales para la asociación y
garantizando la sostenibilidad
del plan de negocio.
5.2 Solución tecnológica a implementar
Tabla 7: Adopción de tecnología

Ítem Detalle
1. Ampliación de ha de pasto cultivado.
2. Adquisición de un tractor agrícola con arado y
rastra.
3. Adquisición de ensiladora con picadora de pastos.
Incremento de la producción y
4. Adquisición de 10 vaquillonas, 01 tanque criogénico
productividad del ganado bovino
3Lt, kit de inseminación artificial y 30 pajillas de
machos reproductores para mejoramiento genético
5. El asesoramiento técnico para la mejora de la
elaboración de quesos frescos.
Justificación de la solución 1. Ampliación de has de pasto cultivado con semillas
tecnológica de Dactylis, Rye Grass italiano, Rye Grass inglés y
Avena.
Se instalará y ampliará nuevas áreas con pastos
asociados con (porcentaje de mezcla de semilla por Ha)
pastos perennes y anuales para disponer de la oferta
forrajera para la alimentación del ganado. De esta
forma se incrementará la producción de leche por vaca.
Se considerarán los siguientes cultivos:
Dactylis glomerata es una gramínea perenne usada

principalmente en suelos secos de buen drenaje
(condiciones de secano) y baja fertilidad. Muestra una
persistencia excepcional y tiene una alta productividad
de secano. Apropiado para alturas y usado para
resiembra en suelos montañosos (PRODASA, 1987) 1.
Resisten el frío extremo, la escasez de agua, el pisoteo,
persisten en suelos pobres y se adapta muy bien hasta
los 4,200 msnm (González, 1980)2.
Rye grass italiano (Lolium multiflorum Lam.). Es un

pasto de crecimiento erecto; en las zonas templadas, es
anual o bianual. Se establece rápidamente y contribuye
a que el pastizal recién implantado sea muy productivo
al cabo de dos o tres meses. Por su rápido
establecimiento, debido al mayor tamaño de su semilla
sirve como planta protectora de 4 otras especies menos
precoces, especialmente del pasto ovillo, el rye grass
inglés y de los tréboles cuando se siembra asociado con
ellos, También protege a la pastura asociada contra la
desecación del suelo y los fríos extremos (Ordoñez y
Bojórquez, 2011)3.
Rye grass inglés (Lolium perenne L.). Es una gramínea

amacollada. Es un pasto permanente, de crecimiento
bajo y cespitoso; se caracteriza por tener un gran valor
alimenticio, ser muy tolerante a climas extremos, sobre
todo a las bajas temperaturas. Está adaptado bien para
ser utilizado al pastoreo, ya que es poco dañado por el
pisoteo y el mordisco de los animales. Todas estas
variedades, han mostrado buena adaptación a las
condiciones climáticas del valle del Mantaro y
posiblemente a toda la Sierra del Perú (Bojórquez et al.,
2015b)4.
La avena (Avena sativa L.) es una gramínea anual muy

1
PROYECTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIDO EN EL ALTIPLANO. PRODASA. Informe Final.
1995. Proyecto Colaborativo CIP - CIID – INIA. Puno – Perú.
2
GONZALES, D. H. 1980. Optimización de la fertilización con N P y Ca en el establecimiento de alfalfa
asociada con Dactylo en la Irrigación Asillo. UNA Puno.
3
ORDÓÑEZ, J; BOJÓRQUEZ, C. (2011). Manejo del establecimiento de pasturas para zonas alto andinas del
Perú. Editorial CONCYTEC. Huancayo, Perú. 259 p.
4
BOJÓRQUEZ, C; ROJAS, J; ORDÓÑEZ, H. (2015b). Pastos cultivados en el valle del Mantaro. Fondo Editorial
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. CEPREDIM-UNMSM. Lima, Perú. 147 p.
versátil en su adaptabilidad a distintas condiciones
ambientales y de manejo y con altos rendimientos de
forraje verde. Esta variedad se adapta a las condiciones
agroclimáticas de la sierra central a altitudes que varían
de 3,200 hasta los 4,200 msnm cuando se cultiva para la
producción de forraje verde. Posee un alto rendimiento
en biomasa y un buen contenido nutricional,
características que permitirán mejorar la alimentación
del ganado (INIA, 2006)5.
La instalación de los pastos se realizará con la ayuda del

tractor agrícola.

rastra.
Actualmente DOVALEX no cuenta con equipos de

siembra y cosecha de forrajes ni con maquinaria para
preparación de terreno para la siembra de pastos
forrajeros, y en la zona no se cuenta con servicio de
alquiler de tractor agrícola, siendo esta actividad
realizada de forma manual por la mayoría de los
agricultores y/o ganaderos. La adquisición de esta
maquinaria permitirá mejorar la preparación de terreno
cuyo proceso es de vital importancia para un óptimo
rendimiento de la producción.
Al primer año, el tractor permitirá instalar nuevas áreas

agrícolas productivas 43 Has al primer año, y poder
prestar el servicio de alquiler del tractor a comunidades
y poblados aledaños con la misma necesidad. Todos los
terrenos son tractorables.
Está compuesto por:

Tractor agrícola John Deere modelo 6110E DT, con un
motor John Deere PowerTech 4045T, 4.5 litros, diésel, 4
cilindros, turbocargado, bomba de inyección rotativa,
pre-filtro de combustible, y cuenta con cabina de aire
acondicionado y calefacción. Adicionalmente, se va
adquirir una rastra hidráulica en tándem – Marca
Baldan – Modelo HIB 32x22” y un arado de discos John
Deere modelo 645.
El tractor va permitir realizar las labores de cultivo,

5
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA -INIA. (2006). Avena forrajera INIA 901 -
MANTARO 15M. Estación Experimental Agraria Santa Ana - Huancayo.
pero a su vez cuando no sea utilizado va ser
arrendado para otras asociaciones de la zona,
debido a que existe en la zona una necesidad para
poder recuperar tierras agrícolas para cultivos
forrajeros.
3. Adquisición de ensiladora con picadora de

pastos.
La adquisición de ambos equipos permitirá producir

ensilado que es un alimento con valor proteico y
energético para suplementar el déficit de pasto en
época de secano. Este equipo permite empacar
cantidades pequeñas de silo con la mejor compactación
y presentación.
El equipo está pensado para trabajar con un motor de 7

a 10 HP, pero podrá ser operada con la toma de fuerza
del tractor si así se desea.
El rendimiento promedio del equipo es de 750 kg por

hora. La presentación del producto varía entre 40 y 60
kilos.
4. Adquisición de ordeñadora mecánica de 2

bajadas
Las actuales formas de ordeño en los corrales, con

mínimas condiciones de higiene, comodidad y
seguridad para los ordeñadores, hacen que el producto
a vender no tenga la calidad esperada.
La implementación del equipo de ordeño permitirá

reducir las horas de ordeño y la contaminación, con lo
cual las vacas permanecerán más tiempo en el pastoreo
y a mayor consumo, más producción. El ordeño
apropiado permitirá disponer de leche de mejor
calidad.
5. Adquisición de 10 vaquillonas, tanque

criogénica, kit de inseminación artificial y 30
pajillas de reproductores mejorados.
Se tiene previsto comprar 10 vaquillonas mejoradas

adaptadas a las condiciones climáticas similares a la
zona. Asimismo, se va comprar un tanque criogénico,
kit de inseminación, que incluyen 30 pajillas de semen
mejorados de raza Brown Swiss, con el objetivo de
mejorar la producción y calidad de la leche a través del
mejoramiento de la genética animal. Asimismo, se va
adquirir, así como se tiene previsto contar con
asistencia técnica por un especialista en esta materia.
1. Ampliación de 43 ha de pasto cultivado con
semillas asociadas de Dactylis, Rye Grass italiano,
Rye Grass inglés y Avena durante el primer año de
proyecto. Está demostrado en la zona alto andina
que el sistema de alimentación con pastos
cultivados mejora la producción de leche en
comparación con los pastos naturales.
rastra, va permitir desarrollar los trabajos de
recuperación de hectáreas para el cultivo de
pastos forrajeros de manera eficiente, por lo que
podrá a su vez favorecer a otras organizaciones
de la zona en ampliar sus fronteras de cultivos
mejorados.
3. Adquisición de ensiladora con picadora de pastos.
Está demostrada la relación directa que existe
entre la alimentación del ganado lechero y el
Referencias de su viabilidad o
volumen de su producción lechera, por lo que se
validación
hace necesario asegurar las fuentes alimenticias a
lo largo de todo el año para que la producción no
decrezca, por lo que el ensilado resulta una buena
alternativa para ello.
4. El uso de ordeñadoras es una solución técnica
validada y probada a nivel mundial en
explotaciones medianas y grandes de vacas,
mejorando la calidad de la leche.
5. Adquisición de 10 vaquillonas, un tanque
criogénico de 3Lt y un kit de inseminación. Está
comprobado que la introducción de ganado
mejorado aumenta la productividad en los hatos
lecheros de manera efectiva y eficiente, así como
también la técnica de inseminación artificial que
es una práctica cada vez más extendida a nivel
nacional con muy buenos resultados y a bajo
costo.
5.3 Requerimiento de bienes o servicios
Tabla 8: Características de los bienes y servicios

Bien: nombre y Solución
Especificaciones técnicas
cantidad Tecnológica
Adquisición de Número de cuchillas 03. Motor de 7-10
Ensiladora con
ensiladora con picadora HP Gasolinero. Capacidad de trabajo 750
picadora de pasto
de pastos. kg/h.
Tractor agrícola John Deere modelo
6110E DT, con un motor John Deere
PowerTech 4045T, 4.5 litros, diésel, 4
cilindros, turbocargado, bomba de
Adquisición de un inyección rotativa, pre-filtro de
Tractor agrícola con
tractor agrícola con combustible, y cuenta con cabina de aire
arado y rastra
arado y rastra acondicionado y calefacción.
Una rastra hidráulica en tándem – Marca
Baldan – Modelo HIB 32x22
Un arado de discos John Deere modelo
645.
Portátil LPS 25 E, con 2 unidades de
ordeño, 2 pulsadores neumáticos
ajustables, bomba de vacío 360 l/m, que
puede rendir hasta 400 l/m aceitera,
silenciador, polea, correa, 1 acuómetro
ajustable, regulador de vacío muy exacto,
Ordeñadora de 2 Instalación de
con chasis en acero inoxidable, cobre
bajadas ordeñadoras mecánicas
polea, tanque vacío de 15 litros, y 2 tarros
de 25 litros con 2 tapas y empaques, todo
en acero inoxidable. Las pezoneras, las
mangueras de leche y vacío son
fabricadas según normas internacionales
con materiales de alta calidad.
Se van a adquirir 10 vaquillonas
mejoradas de la raza Brown Swiss, para
introducir nueva calidad genética dentro
de los hatos de la asociación. Asimismo,
se tiene previsto introducir las prácticas
Vaquillonas y Introducción de de inseminación artificial para las vacas
mejoramiento genético vaquillonas mejoradas del hato, para lo cual se tiene previsto
adquirir un tanque criogénico de 3Lt, un
kit veterinario así como 30 pajillas de
sementales de alta calidad genética que
permitan la mejora de la producción
lechera de los hatos.
Semillas forrajeras Incremento de la Se instalará y ampliará nuevas áreas con
producción y pastos asociados con pastos perennes y
productividad del anuales (rye grass inglés, rye grass
ganado lechero italiano, dactylis y avena) para disponer
de la oferta forrajera para la alimentación
del ganado. De esta forma se
incrementará la producción de leche por
vaca.
Tina quesera 300 ● Enchaquetado (4 cm.) Acero inoxidable
litros AISI 304 de 3 mm de espesor
● Accesorios (Pirómetro, Manómetro,
válvula de seguridad)
● Capacidad 360 litros
● Válvula de salida de 3 plg
● Acabados sanitarios
● Leve inclinación para la salida del
suero
● Inc. lira y pala
Mesa de moldeo De acero inoxidable AISI 304 1.5 X 1 M, 1
NIVEL
Estante para quesos De acero inoxidable (H) 1.5 X (L) 1.2 X (A)
0.5 M, 3 DIVISIONES
Prensa para 40
moldes de acero Capacidad: 40 moldes de acero
inoxidable AISI 304 inoxidable
vertical
Moldes de acero circular de ½ kg
inoxidable ISI 304 circular de 1 kg
rectangular de ½ kg
rectangular de 1 kg
Selladora 2 barras Voltaje: 220v
Procedencia: China
Frecuencia: 60Hz
Potencia del motor: 0.90 kw
Potencia del calefactor: 0.70 kw
Vacío: 0.5mbar
Capacidad del sellada: 20m3/h
Cocina industrial 2 Hornillas, Quemador N° 6, parrillas
fuertes fijas. Llama potente y regulable,
agiliza la cocción de sus comidas en el
hogar, restaurantes, entre otros.
Porongo 15 litros Mejora de la calidad de Tapa hermética, tipo hongo, permite un
aluminio la leche sellado efectivo que permite guardar los
alimentos y evita la contaminación de
bacterias.
Asas soldadas, que permite una mejor y
segura manipulación durante el traslado
de los alimentos.
Colador cónico Mejora de la calidad de Fabricado en acero inoxidable calidad
la leche 304
Yogurtera 15LT Yogurtera eléctrica de acero inoxidable,
con capacidad de 15 Litros.
Pasteuriza, enfría, y fermenta el Yogurt.
Tiene un consumo eléctrico que equivale
a 2kwatt / Hora.
2000 Watts de potencia.
Tiene un termostato y las válvulas de
entrada y salida
Servicio: nombre y Solución
Características
Perfil: Ing. Zootecnista y/o Ing.
Industrias Alimentarias con
conocimientos en buenas prácticas y
manejo de la leche y su transformación
Asistencia técnica en para la producción de quesos y otros
elaboración de quesos derivados en zonas alto-andinas, con 3
y otros derivados años de experiencia.
lácteos Funciones técnicas:
Charlas técnicas en elaboración de
quesos y otros derivados, así como
buenas Prácticas de manejo de la leche
y/o Manufactura (BPM).
Perfil: Ing. Zootecnista y/o técnico
agropecuario con experiencia en la
inseminación artificial de vacunos
Asistencia técnica en lecheros de zonas alto andinas.
inseminación artificial y Funciones técnicas:
mejoramiento genético Capacitar a los miembros de la
asociación en el uso de los equipos de
inseminación artificial y responsable de
inseminar las vacas del hato lechero.
Consultoría en Profesional con conocimiento y
formulación de planes experiencia en la elaboración de planes
de negocio. de negocio y proyectos.
Funciones:
● Reuniones varias con los asociados
para consolidar la idea del Plan de
Negocio.
● Trabajo de campo.
● Trabajo de gabinete.
● Exposición del Plan de Negocio ante
los asociados.
● Acompañar a los técnicos de
Agroideas en la evaluación de campo.
● Levantar las observaciones.
● Firma de convenio entre la Asociación
y Agroideas.
5.4 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios
a) La zona de influencia del PNT está a una altitud de 3,184 msnm. Yanahuanca está
enclavado en la zona andina, con importantes recursos hídricos y cultivos que,
generalmente depende de la madre naturaleza, cuenta con una rica y prolífera historia,
diversidad de formas de vida y una variada ecología y geografía, los veranos son cortos,
frescos y nublados; los inviernos también son cortos, muy frío y parcialmente nublados y
está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de -1 °C a 15 °C y rara vez baja a menos de -4 °C o sube a más de 17
°C. La temporada templada dura 2.6 meses, del 7 de setiembre al 27 de noviembre, y la
temperatura máxima promedio diaria es más de 14 °C. El día más caluroso del año es el
2 de octubre, con una temperatura máxima promedio de 15 °C y una temperatura
mínima promedio de 2 °C.
b) La temporada fría dura 1.5 meses, del 13 de junio al 29 de julio, y la temperatura

máxima promedio diaria es menos de 14 °C. El día más frío del año es el 15 de julio, con
una temperatura mínima promedio de -1 °C y máxima promedio de 13 °C. En cuanto a la
precipitación un día de mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o
precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Yanahuanca
varía durante el año. La temporada más mojada dura 5.5 meses, del 25 de octubre al 9
de abril. La temporada más seca dura 6.5 meses, del 9 de abril al 25 de octubre. Entre los
días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una
combinación de las dos, todas estas características climáticas favorecen el desarrollo de
las pasturas, condiciones favorables para la crianza de la ganadería bovina tropical y
mejorada.
c) El suelo de socios de DOVALEX, son ligeramente ácidos con un pH que va de los 4 a 5 y la

textura del suelo es franco arcilloso. Suelo apto para el desarrollo de todo tipo de
pasturas, alimento esencial para el ganado bovino.
d) La topografía de las áreas dedicadas a la crianza del ganado bovino, son ligeramente
ondulada con ciertas áreas planas, lo que permite la instalación de pasto para mejorar la
alimentación de la ganadería lechera de DOVALEX. El área en un radio de 3 kilómetros de
Yanahuanca está cubierta de arbustos (42 %), tierra de cultivo (26 %), árboles (18 %) y
pradera (14 %), en un radio de 16 kilómetros de arbustos (40 %) y tierra de cultivo (25 %)
y en un radio de 80 kilómetros de arbustos (37 %) y pradera (32 %).
e) El periodo de cultivo en Yanahuanca normalmente dura 4.3 meses (130 días), desde
aproximadamente el 28 de octubre hasta aproximadamente el 6 de marzo, rara vez
comienza antes del 16 de setiembre o termina después del 12 de mayo. Los grados día
de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual que se usan para
predecir el desarrollo de las plantas y los animales. En base únicamente a los grados día
de crecimiento, en Yanahuanca las primeras flores brotan alrededor del 8 de setiembre y
rara vez brotan antes del 26 de agosto o después del 23 de setiembre.
f) Los predios de los socios de DOVALEX, disponen de agua para el consumo del ganado
bovino lechero, que es aprovechado de riachuelos, quebradas y ojos de agua.
g) En la zona de influencia del PNT, no se requiere de riego para el manejo de pasturas, ya
cuentan con fuentes de captación de agua.
h) DOVALEX cuenta con carta de intención de compra de quesos frescos y de intención de

alquiler del tractor por otras comunidades y/o asociaciones de la zona.
6. ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
6.1 Análisis de la demanda
De acuerdo con Zavala (2010)6, los productos lácteos constituyen parte de la canasta familiar
básica, representando el 3.47% por lo que constituyen bienes necesarios y con una demanda
inelástica, es decir productos que incluso con el cambio de precios la cantidad demanda se
mantiene.
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/07FA140372063F0905257980005B4D54/$FIL
E/analisis_sector_lacteo_peruano.pdf
Según Espinoza et al. (2012) 7 durante los últimos siete años anteriores al estudio realizado se
incrementó el consumo de leche per cápita anual de 45 a 65 litros. En el año 2017, según una
publicación del diario Gestión, el ministro de agricultura sostuvo que se tenía un consumo per
cápita anual de 87 litros. La FAO, de acuerdo con las dos referencias anteriores, recomienda un
consumo anual per cápita de 120 litros, por lo que aún nos encontraríamos debajo del mínimo
recomendado e incluso por debajo del consumo per cápita de muchos países de la región.
En el marco del Día Mundial de la Leche, que se conmemora el 1 de junio de cada año, el
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destacó 8 que la producción nacional de leche
ha presentado un incremento sostenido desde el año 2016 con 1´959,229 toneladas, en la cual
intervinieron aproximadamente 500,000 familias, con 893,769 vacas en ordeño. En el año 2019 la
producción aumentó a 2´129,366 toneladas 9.
Según el Plan de Desarrollo Ganadero 2017 - 2027 10, elaborado por el MIDAGRI, se tiene como
meta el alcanzar una producción nacional de leche cruda de 2.7 millones de toneladas, con un
rendimiento nacional promedio de 7.2 y 9.8 kg/vaca/día y un consumo per cápita de 96 y 120
kg/persona/año, respectivamente. Asimismo, se establece como meta, la instalación e
implementación, al 2021, un total de 100 pequeñas plantas de transformación de leche en zonas
ganaderas donde existen pequeños y medianos productores.
En la siguiente tabla se muestra la producción de leche fresca entre enero y noviembre del 2019 y
2020.
Tabla 9. Producción de leche fresca de vaca por mes, enero 2019 - noviembre 2020
Leche fresca de vaca
Mes
2019 2020 p Var.%
Ene 183,746 189,312 2.5
Feb 171,137 174,719 2.5
Mar 183,859 187,638 2.2
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4610/ESPINOZA_JAUREGUI_LEVAU_L
ACTEO_CAJAMARCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8
https://www.midagri.gob.pe/portal/noticias-anteriores/notas-2018/21579-minagri-estima-que-
produccion-nacional-de-leche-alcanzara-2-7-millones-de-toneladas-al-ano-2021
9
Perfil productivo y competitivo de las principales especies y productos pecuarios. Disponible en:
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiZjE2OGU1NjEtNDJkNC00MDA0LTg5N2QtNzJhOWMzOTljNTYwIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtND
g3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9
10
https://www.midagri.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/plan-nacional-ganadero.pdf
Abr 190,048 190,067 0.0
May 194,641 192,896 -0.9
Jun 184,681 186,468 1.0
Jul 179,033 178,288 -0.4
Ago 171,442 173,627 1.3
Set 166,239 168,555 1.4
Oct 168,249 170,494 1.3
Nov 166,490 169,790 2.0
Dic 169,801 - -
Ene-Nov 1,959,565 -
Ene-nov 1,959,565 1,981,853 1.1
Ene-Dic 2,129,366
Fuente: Boletín estadístico mensual “El agro en cifras” - Noviembre 2020
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de producción y venta en toneladas de derivados

lácteos entre enero y noviembre del 2019 y 2020.
Tabla 10. Producción y venta de derivados lácteos Enero - Noviembre 2019 - 2020 (Toneladas)
Producción Venta
Productos Enero - Noviembre Noviembre Enero - Noviembre Noviembre
2019p/ 2020p/ Var. % 2019p/ 2020p/ Var. % 2019p/ 2020p/ Var. % 2019p/ 2020p/ Var. %
Queso 14,530 14,373 -1.1 1,180 1,199 1.6 14,599 14,764 1.1 1,204 1,216 1.0
madurado
(tipo suizo)
Queso 6,109 6,208 1.6 533 508 -4.6 5,967 6,091 2.1 541 510 -5.7
fresco
Queso 501 503 0.4 43 43 0.0 502 504 0.4 43 43 0.1

mantecoso
Mantequilla 5,076 6,626 30.5 537 477 -11.2 5,261 6,190 17.7 531 515 -3.0
Cremas 6,991 5,371 -23.2 695 576 -17.1 7,108 5,025 -29.3 702 508 -27.5
Yogurts 154,92 159,11 2.7 13,705 13,499 -1.5 152,74 152,84 0.1 14,496 14,234 -1.8
9 0 8 1
Manjar 6,441 6,628 2.9 666 684 2.8 6,221 6,592 6.0 577 709 22.9
blanco
Fuente: Boletín estadístico mensual “El agro en cifras” - Noviembre 2020 11
11
https://www.gob.pe/institucion/midagri/informes-publicaciones/558835-boletin-estadistico-mensual-el-
agro-en-cifras-2020
De la tabla y gráfico siguiente se puede observar que la venta de derivados lácteos ha ido
incrementando su volumen durante los últimos años. Esto se relaciona con las declaraciones de
diversos ministros de agricultura que mencionan que la producción y consumo de esta industria
va en aumento.
Tabla 11. Venta anual de derivados lácteos entre el 2017 y 2020 (Toneladas)
Ventas anuales (Toneladas)
Productos Lácteos
2017a 2018a 2019b 2020c
Queso madurado (tipo 12,676 14,200 15,845 15,948

suizo)
Queso fresco 5,991 5,903 6,482 6,584
Queso mantecoso 542 558 545 548
Mantequilla 4,584 5,473 5,792 6,761
Cremas 6,820 7,204 7,924 5,678
Yogurts 159,152 156,077 166,228 167,295
Manjar blanco 6,221 7,313 6,742 7,201
(a) Fuente: Boletín Mensual "El Agro en Cifras" - Diciembre 2018.

(b) Fuente: Boletín Mensual "El Agro en Cifras" - Diciembre 2019.
(c) Fuente: Boletín Mensual "El Agro en Cifras" - Diciembre 2020.
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico se puede observar con mayor facilidad el crecimiento en el consumo de quesos

frescos con un crecimiento sostenido entre el año 2017 y 2019. Y aunque el dato del valor de
venta para el año 2020 es proyectado, se considera que probablemente esta desaceleración del
crecimiento se deba a las condiciones de salud pública debido al COVID 19 en la que se encuentra
inmerso el mundo y que ha desfavorecido el crecimiento económico viendo afectado el consumo
en general. Sin embargo, tal como se planteaba inicialmente, al tratarse de un bien de primera
necesidad su consumo no se modifica significativamente.
Gráfico 1. Venta anual de quesos 2017 - 2020 (toneladas)

Fuente. Elaboración propia
En la siguiente tabla, tomada como resultado de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares

2006 - 2009, se tiene un mayor consumo de queso fresco en las áreas urbanas respecto al área
rural, esto probablemente debido al poder adquisitivo de la población urbana. Respecto a las
regiones naturales, en la región sierra se consume mayor cantidad de queso fresco respecto a la
costa. Aunque en una publicación de octubre del 2020 del diario digital EL ECONOMISTA
AMERICA12 sostiene que el consumo per cápita anual ha sido duplicado en referencia a los últimos
diez años, encontrándose en un consumo de 4 Kg, podría estar relacionado con consumos de
queso de diferente presentación en las que se encontraría el consumo de queso fresco. Para
efecto del presente estudio se considerará la tabla de consumos promedios per cápita emitida por
INEI.
Tabla 12. Perú: Consumo promedio per cápita anual de productos lácteos por ámbito geográfico,
según principales productos lácteos (kg/persona o L/persona)
Área Región natural
Principales Lima Resto
Total
productos lácteos Metropolitana (a) País
Urbano Rural Costa Sierra Selva
Leche evaporada
10.5 16.4 7.9 12.7 2.8 14.2 5.9 6.6
(L)
Leche fresca (L) 4.9 0.4 6.9 4.3 7.1 3.3 9.2 1.2
Leche fresca
pasteurizada y UHT 1.2 3.3 0.2 1.5 0 2 0.1 0.1
(L)
12
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/10857088/10/20/Peru-duplico-
consumo-per-capita-de-queso-en-la-ultima-decada.html
Área Región natural
Principales Lima Resto
Total
productos lácteos Metropolitana (a) País
Urbano Rural Costa Sierra Selva
Queso fresco (Kg) 2.4 2.3 2.4 2.5 2 2.3 2.8 1.5
Yogurt (L) 3.1 5.5 2.1 3.9 0.5 4.4 1.9 1.1
(a) Incluye a la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2006 - 2009.
a) Demanda actual
La demanda potencial de quesos frescos que son vendidos en la capital ha ido incrementando en
los últimos años juntamente con los ingresos de la población. De acuerdo con Zavala (2010), los
ingresos familiares constituyen un factor importante en el consumo de bienes, sin embargo, en el
caso de los productos lácteos, tal como se explicó anteriormente, al tratarse de bienes básicos, su
consumo es extendido y tal como menciona su demanda es poco sensible a variaciones según el
estrato socioeconómico. En ese sentido, y considerando el crecimiento poblacional de las áreas
urbanas y el crecimiento económico del país en los últimos años se puede inferir un crecimiento
en el consumo per cápita de leche y derivados. El crecimiento del consumo también se puede
observar en referencia a las ventas anuales mostradas en el cuadro de Producción y venta anual
de derivados lácteos entre el 2017 y 2020.
Para la determinación de la demanda de queso fresco, se ha determinado teniendo en cuenta la

población de Lima Metropolitana y la Provincia de Daniel Alcides Carrión; el consumo per cápita
de queso kg/habitante/año y los valores de consumo per cápita de queso fresco se ha
considerado en referencia a los valores de la tabla de consumo promedio per cápita anual de
productos lácteos considerando el ámbito geográfico donde se encuentra esta población.
Tabla 13. Estimación de la demanda actual de queso fresco en Lima Metropolitana y Daniel
Alcides Carrión
Consumo per cápita
Demanda
Población Población regional
Área geográfica estimada
total (a) objetivo (b) (Kg/persona/año)
(Ton/año)
(c)
Lima Metropolitana 9’674,755 6’772,329 2.3 15,576
Provincia Daniel Alcides Carrión 46,179 32,325 2.8 91

(a) Población estimada al 2020 según INEI Boletín Especial N° 26, Perú: Estimaciones y Proyecciones
de la población por Departamento, Provincia y Distrito, 2018 - 2020.
(b) Población objetivo considerando al 70%.
(c) Fuente INEI.
Fuente: Elaboración propia.
b) Características de la demanda actual
La demanda de leche y derivados, tal como se mencionó anteriormente, en referencia a Zavala

(2010), son de característica elástica. Sin embargo, esta cuenta con algunos determinantes que
bien pueden explicar las características actuales de la demanda.
El ingreso, de acuerdo con INEI (2020) el crecimiento del PBI global como per cápita ha ido
incrementando a lo largo de los años. Esto se ha visto reflejado tanto en Lima Metropolitana
como en las regiones del interior. En ese sentido, los ingresos familiares tanto para Lima
Metropolitana como para la provincia de Daniel Alcides Carrión se han incrementado haciendo
posible la posibilidad de adquisición de mayores productos entre los cuales se encuentran la leche
y sus derivados, hecho que se refleja en el crecimiento de las ventas anuales de estos productos.
Grafico N° 2. PERÚ: Producto Bruto Interno por habitante y tasas de crecimiento del PBI por
habitante 1950 - 2019 (Valores a precios constantes de 2007)
Fuente: INEI13
Grafico N° 3 PERÚ: Producto Bruto Interno y tasa promedio anual de crecimiento 1950-2019
(Valores a precios constantes de 2007)
Fuente INEI (2020)
13
INEI (2020). Panorama de la economía peruana 1950 - 2019.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1726/Libro.pdf
Los precios, están condicionados en gran medida, según datos de los miembros de la Asociación
de Productores Agropecuarios Ecológicos DOVALEX, a la variabilidad de la oferta ya que está
aumenta o disminuye según estacionalidad. Por ejemplo, entre los meses de Julio a Octubre,
durante la estación seca (pocas o escasas lluvias) la producción de leche y queso disminuye
debido a la poca disponibilidad de pastos naturales y cultivados; sin embargo, la producción
aumenta de Noviembre a Marzo, durante la época húmeda, en donde los precios de los productos
caen debido al incremento de la oferta.
Los gustos y preferencias, son también uno de los condicionales de la demanda. Como se puede
observar del gráfico de venta anual de quesos del 2017 al 2020. Los productos vendidos se
refieren a quesos tipo suizo, seguidos por queso fresco y queso mantecoso. Aunque la diferencia
entre los dos primeros es de aproximadamente diez mil toneladas, la cantidad de queso fresco es
significativa por lo que representa un producto de alto valor en ventas. Cabe mencionar también,
que los quesos frescos, de acuerdo con los miembros de la asociación, son de mayor consumo en
la provincia de Daniel Alcides Carrión.
Los miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos DOVALEX, ordeñan sus

vacas en el campo, pero ésta producción de leche no es constante todo el año porque depende de
las lluvias para la producción de pasto natural y/o cultivados, por tanto la producción de leche
disminuye en los meses de Julio a Octubre y por ende la producción de quesos. Sin embargo, la
producción aumenta de Noviembre a Marzo en donde, los precios de los productos caen. El
precio de venta del queso elaborado de manera artesanal en los potreros de los asociados oscila
entre S/ 13.00 soles/kg y puede alcanzar hasta S/.15 soles /kg durante las épocas de escasez de
leche fresca.
c) Proyección de la demanda
La población de Lima Metropolitana es la población demandante potencial de los quesos frescos

pasteurizados elaborados por la Asociación DOVALEX, la cual se ha ido incrementando en los
últimos años. Para obtener la demanda efectiva se consideró el 70% según el estudio realizado ya
que ésta población acostumbra a realizar sus compras en los mercados y bodegas, el consumo per
cápita de queso fresco ha sido proyectado usando la tasa de crecimiento de 1,58% y consumo per
cápita de queso/habitante/año
Tabla 14. Proyección de la demanda de quesos frescos en Lima metropolitana

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN CONSUMO PER DEMANDA DE
DEMANDANTE DEMANDANTE CÁPITA DE QUESO FRESCO
POTENCIAL EFECTIVA QUESO FRESCO (kg/Año)
(Kg/Año)
2016 9’034,944.00 6’324,461.00 2.4 15’178,706.00
2017 9’177,696.00 6’424,387.00 2.4 15’418,529.00
2018 9’322,703.00 6’525,892.00 2.4 15’662,141.00

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN CONSUMO PER DEMANDA DE
DEMANDANTE DEMANDANTE CÁPITA DE QUESO FRESCO
POTENCIAL EFECTIVA QUESO FRESCO (kg/Año)
(Kg/Año)
2019 9’470,002.00 6’629,001.00 2.4 15’909,602.00
2020 9’619,628.00 6’733,740.00 2.4 16’160,976.00
2021 9’777,618.00 6’844,333.00 2.4 16’426,399.00
2022 9’932,104.00 6’952,473.00 2.4 16’685,935.00
2023 10’089,032.00 7’062,322.00 2.4 16’949,573.00
2024 10'248,439.00 7'173,907.00 2.4 17'217,376.00
2025 10'410,364.00 7'287,254.00 2.4 17'489,411.00
2026 10'574,848 7'402,393.00 2.4 17'765,744.00

Fuente: Censos Nacionales Proyección estimada 2016 – Elaboración propia.
6.2 Análisis de oferta
Según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
(MIDAGRI), en el 2019, la producción nacional de leche fresca ascendió a 2’129,366 toneladas, lo
que representó un incremento de 3.06% frente a lo alcanzado el 2018. En donde se identificó a
452 mil familias participantes a nivel nacional, y 905 817 vacas de ordeño 14. De acuerdo con el
Gráfico 4 de producción anual 2000 - 2020) de producción anual 2000 - 2020 elaborada en base a
información del boletín mensual “Agro en cifras” Diciembre 2020 15, se estima que se tuvo un
crecimiento de tan solo 0.4% respecto del año anterior. Esta reducción en el crecimiento tiene su
naturaleza en la crisis de salud pública en la que se encontró el país durante el 2020 y que reflejó
su impacto sobre la economía.
Del gráfico de producción anual de leche fresca se puede observar que en relación al periodo
2000 – 2020 se observa una clara tendencia al crecimiento de aproximadamente 63% durante
dicho periodo (R2 = 0.9771) por lo que se destaca que existe una clara tendencia al crecimiento.
14
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiZjA5NjFjYTQtODM4My00YmE0LWIwYWItZTE1MzhiM2MyOGQwIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAt
NDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9
15
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1692287/Bolet%C3%ADn%20Mensual%20%22El
%20Agro%20en%20Cifras%22%20-%20Diciembre%202020.pdf
Gráfico 4. Producción anual de leche fresca de vaca entre los periodos 2000 - 2020 (Miles de
toneladas)
Fuente: Boletín Mensual "El Agro en Cifras" - Diciembre 2020. Elaboración propia.
Gráfico 5. Producción anual de quesos 2017 - 2020 (toneladas)

Fuente. Elaboración propia
a) Oferta actual
La oferta está determinada por la producción de leche fresca del departamento de Pasco, de la
cual aproximadamente el 20% es utilizado para la producción de quesos.
Producción de leche en la región Pasco.
Actualmente, la región Pasco se ubica en el puesto 14 del ranking nacional en cuanto a

producción de leche, con 35 mil toneladas aproximadamente, con un rendimiento de 1181.84
kg/vaca/año, con 3,785 familias dedicadas a esta actividad y con 29,614 vacas de ordeño.
Actualmente, la región Pasco se encuentra en el puesto 15 de producción de leche de vaca según

el gráfico de producción de leche de vaca por regiones para el año 2020. Con una producción
anual, según la tabla de producción mensual de leche fresca, de 38,842 toneladas para el año
2020, lo cual representa el 1.95% de la producción nacional para dicho año. La producción anual,
según el gráfico comparativo de producción anual para los 2015 - 2020, ha ido creciendo
alcanzado incluso un crecimiento de 45% para el año 2020 respecto del 2015.
Gráfico 6. Producción de leche de vaca por regiones durante el año 2020 (Toneladas)
Según datos del SIEA, estructurados en la tabla del perfil productivo y competitivo de la
producción de leche fresca de la región Pasco se cuenta con 3,785 productores y 29,614 unidades
de ordeño para el año 2019. Se observa además un incremento en las unidades de ordeño
durante esos años así mismo se puede observar un incremento en el rendimiento situándose en
un valor de 1,181.84 Kg/vaca/año.
Aunque la producción de región tenga poca representación en la producción nacional, esta

representa o tiene una participación del 29% del Valor Bruto de la Producción (VBP) del sector
pecuario en la región.
Tabla 15. Producción mensual de leche fresca de la región Pasco entre los años 2015 – 2020 (en
toneladas)
MES 2015a 2016a 2017a 2018a 2019a 2020b
ENERO 2355 2301 2826 2551 2313 3444
FEBRERO 2132 1821 2504 2441 2778 3032
MARZO 2348 2145 2725 2635 3073 3118
ABRIL 2331 2174 2678 2593 2752 3144
MAYO 2292 2090 2775 2649 3115 3279
JUNIO 2275 2164 2750 2598 3071 3165
JULIO 2192 2085 2662 2543 2989 3185
AGOSTO 2096 2030 2547 2603 2925 3180
SETIEMBRE 2052 1955 2630 2508 2934 3115
OCTUBRE 2034 2142 2725 2666 3066 3103
NOVIEMBRE 2069 2167 2671 2738 3018 3076
DICIEMBRE 2162 2224 2653 2708 2965 3400
TOTAL ANUAL 26,339 25,296 32,145 31,232 34,999 38,242

16
(a) Información extraída del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - SIEA
(b) Información extraída del Boletín Mensual "El Agro en Cifras" - Diciembre 2020. Elaboración propia.
Gráfico 7. Producción anual de leche fresca de la región Pasco 2015 - 2020
Fuente Elaboración propia
16
https://siea.midagri.gob.pe/portal/siea_bi/index.html
Tabla 16. Perfil productivo y competitivo de la producción de leche fresca de la región Pasco en el
periodo 2015 - 2019
DATOS UNIDADES 2015 2016 2017 2018 2019
Productores UNID. 3,785 3,785 3,785 3,785 3,785
Ordeño UNID. 26278 26348 28427 29170 29614
Rendimiento KG/VACA/AÑO 1002.3 960.07 1130.7 1070.69 1181.84

2 9
Rendimiento nacional KG/VACA/AÑO 2147.7 2181.75 2262.1 2305.26 2350.77

1 6
% de la producción nacional % 1.38% 1.29% 1.60% 1.51% 1.64%
Participación del Valor Bruto de la % 22.90% 23.44% 28.50% 27.14% 29.02%

producción del subsector pecuario
Fuente Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - SIEA17
Gráfico 8. Producción de leche de vaca por regiones durante el año 2019 (Toneladas)
b) Características de la oferta actual
La oferta interna
La Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos DOVALEX actualmente utiliza el 70% de su

producción lechera para la transformación de quesos frescos, eso equivale a un total de 73,710
litros de leche que se transforman en 9,213.8 kg de queso fresco que comercializan al mercado
local y de Lima.
17
https://siea.midagri.gob.pe/portal/siea_bi/index.html
La oferta externa
La oferta externa de queso proviene principalmente del procesamiento de leche, localizado en las
diferentes asociaciones o comunidades de diferentes partes del país; que han sido elaborados de
forma artesanal o industrial y que ingresan al mercado de Lima Metropolitana. En el distrito de
Yanahuanca el precio de la leche está S/1,20 /litro y se requiere de alrededor de 8 litros de leche
para elaborar un molde de queso de 1 kilogramo, que lo venden a de S/.13.00.
c) Proyección de la oferta
Para la determinación de la proyección de la oferta se ha tenido en cuenta la oferta actual y la

tasa de crecimiento desde el año 2010 hasta 2021 con una tasa de crecimiento de alrededor
1,05%
Tabla 17: Oferta estimada de quesos al 2021

Lugar Producción total Producción total Producción Promedio de
de leche/Lt./Año de promedio (Lt) vacas en
quesos/kg./Año /vaca/día producción
Región Lima 342’846,000.01 11’428,200 10.63 32’158,607
Asociación de 105,300 9,213.8 6.5 60

Productores
Agropecuarios
Ecológicos
DOVALEX
*Para la región de Lima 50% de la producción de leche fresca es destinada a la producción de queso fresco.
*Para DOVALEX el 70% de la producción de leche se destina para la producción de quesos frescos
** Se requieren en promedio 8 litros de leche para producir 1kg de queso fresco .
Fuente: Elaboración propia.
6.3 Análisis de precios
Las pequeñas Agroindustrias locales y productores independientes de queso fresco pagan entre S/
1.0 y S/ 1.2 soles por litro de leche dependiendo la distancia. La demanda es permanente.
Para el caso de DOVALEX el costo promedio del litro de leche anual es de S/. 1.2, y el precio de
venta promedio anual de 1 kg de queso es de S/. 13 soles. Con el PNT se tiene previsto ir
aumentando el precio de venta de los quesos frescos a lo largo de los años, esto debido a las
mejoras que se van a implementar. Se espera al año 05 del proyecto aumentar el precio de venta
en 30% aproximadamente.
Tabla 18: Análisis de precios proyectados al año 5 del Proyecto
Año 0 1 2 3 4 5
Número de vacas en
60 70 91 118 154 200
producción (unidades)
Producción de
6.5 7 7.2 7.5 7.7 8
leche/vaca/día (Lt)
Volumen total de
producción por campaña 105300.0 132300.0 176904.0 239557.5 319729.4 431842.3
(270 d)
73710.0 92610.0 123832.8 167690.3 223810.6 302289.6
producción de queso (Lt)
8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0
producir 1 kg queso (Lt)
Volumen de queso
9213.8 12185.5 17199.0 24660.3 34970.4 50381.6
producido (kg)
Precio de venta por kilo (S/.) 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
(a) Ingresos totales (S/.) 119778.8 170597.4 257985.0 394565.3 594496.9 906868.9
Volumen de queso/ vaca /
153.6 174.1 189.0 208.5 227.4 252
año (kg)
240,770.3 349,428.1
Utilidad totales (S/.) 17,565.11 102,913.0 154,143.68 9 2 557,335.46
6.4 Marco regulatorio
6.4.1 Licencias y Permisos.
DOVALEX fue constituida en el 2020. La Comunidad Campesina del Centro Poblado Menor de
Tambopampa, al cual pertenecen, cuenta con el permiso de uso de agua con fines de crianza y
explotación ganadera proveniente de las lagunas Ruquicocha y Shiushana. Los socios de DOVALEX
tienen más de 18 años de operación. DOVALEX cuenta con personería jurídica, RUC, Boletas y
facturas para la comercialización, licencia de funcionamiento para su operatividad.
6.4.2 Normas de la Industria.
DOVALEX va a transformar la leche fresca en queso fresco prensado; para lo cual se va a gestionar
el Registro sanitario ante DIGESA, registro de marca ante INDECOPI y registro de logo ante
INDECOPI.
Las Normas Técnicas Peruanas y Reglamentos Técnicos (obligatorias) relacionados a la Leche

fresca y algunos derivados son NTP 202.001:2003 y NTS N° 071-MINSA/DIGESA.
6.4.3 Aspectos tributarios y laborales
La empresa comunal tiene conocimiento de las leyes que rigen las actividades económicas
productivas en la zona altoandina, sin embargo no realiza una contabilidad completa, se apoya de
un contador para realizar balances mensuales y anuales para el sustento ante sus socios. Para
efectos del Plan de negocios se tomará en consideración la siguiente norma:
La Ley N° 27360 Ley que Aprueba las Normas De Promoción Del Sector Agrario, cuya vigencia es
ampliada mediante Ley N° 28810 se determina lo siguiente:
● Los beneficiarios aplicarán la tasa del quince por ciento (15%), por concepto del Impuesto
a la Renta, sobre sus rentas de tercera categoría del área agropecuaria.
● Las personas naturales o jurídicas en la etapa productiva de sus inversiones, podrán
recuperar anticipadamente el Impuesto General a las Ventas, pagados por las
adquisiciones de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción, de
acuerdo a los montos, plazos, cobertura, condiciones y procedimientos que se
establezcan en el Reglamento.
DOVALEX no reporta costos laborales, ESSALUD, AFP, CTS. El responsable de la asistencia técnica
para la mejora de la elaboración de quesos que se establece en el PNT, será remunerado bajo el
régimen de cuarta categoría (Recibos por Honorarios).
La producción de leche y la crianza del ganado vacuno se realiza en forma artesanal y tradicional,
con la implementación del PTN se realizará los cambios pertinentes primero para la mejora de la
producción lechera basados en las normas de higiene de alimentos y segundo será la crianza
semi-extensiva del ganado vacuno teniendo en cuenta las normas establecidas por el SENASA.
A nivel de impactos generados como producto de la actividad ganadera, el guano producido en

los hatos, se utilizan como abono orgánico para incorporar a los pastos cultivados de pasto que
los mismos productores lo cultivan. Se ha identificado que la ganadería intensiva es uno de los
principales causantes de emisión de gases que originan el calentamiento global. La FAO señala
que es una de las causas principales del calentamiento del planeta, la degradación de las tierras,
la contaminación atmosférica, del agua y la pérdida de la biodiversidad. Actualmente en el mundo
la ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre y el 33% de la tierra cultivable para su
alimentación (FAO, 2009), sin embargo es una de las principales fuentes de empleo a nivel global.
Para el caso de la crianza de DOVALEX se trata de una crianza semi-extensiva, que a su vez gracias
al mejoramiento de la calidad de pastos forrajeros como fuente alimenticia del ganado lechero, se
espera minimizar la capacidad de producción de metano proveniente de la digestión del ganado
vacuno (principales fuentes de generación de metano) sobretodo al ingerir forrajes de mejor
calidad. Asimismo, el abono generado por los animales y bajo el sistema de rotación, permitirá la
recuperación de áreas con baja productividad.
Tabla 19: Plan de manejo ambiental

Factores que
Indicador de impacto ambiental posibilitarán el logro de las
Actividad metas
Descripción Sin PNT Con PNT
(5 años)
Uso de N° de TM por ha 0 5 Se cuenta con un
compost en biodigestor con sistema
cultivo de biobolsa, donde se obtiene
Factores que
Indicador de impacto ambiental posibilitarán el logro de las
Actividad metas
Descripción Sin PNT Con PNT
(5 años)
forraje biol y gas
Instalación de Ha recuperadas 57 2,500 Adquisición de tractor
cultivos para cultivos (200 para la agrícola
forrajeros de forrajeros asociación, y
mejor calidad 2300 para otras
asociaciones)
6.5 Identificación del mercado
Tabla 20. Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones
Paso 1: Delimitar el La producción actual de quesos artesanales está destinada en su gran

mercado con mayoría al mercado local, en el distrito de Yanahuanca, provincia de
criterio geográfico Daniel Alcides Carrión, Región Pasco. Con la implementación del PNT,
además de poder abastecer al mercado local, se pretende ingresar con
mayor entusiasmo al mercado limeño.
Asimismo, para garantizar la sostenibilidad del PNT y el retorno de la
inversión en cuanto a la adquisición del tractor agrícola, este se pondrá
en alquiler cuando no sea requerido por la asociación para el trabajo de
sus terrenos agrícolas, lo que va permitir contribuir a la siembra de
cultivos forrajeros en otras localidades y centros poblados aledañas a
Tambopampa.
Paso 2: Delimitar el A la fecha se cuenta con Cartas de intención de compra de productos

mercado objetivo. y/o alquiler de tractor se describen a continuación:
N° Empresa Producto Lugar Estado

contractual
01 Municipalidad Alquiler del Km 32 de la Carta de

del Centro tractor carretera intención de
Poblado de agrícola para principal alquiler de
Tambopampa la siembra de Pasco - tractor
cultivos Yanahuanca agrícola
forrajeros
02 Caserio de Alquiler del Km 30 de la Carta de

Tunacancha tractor carretera intención de
agrícola para Pasco alquiler de
la siembra de -Uchumarca tractor
cultivos agrícola
forrajeros
03 Comunidad Alquiler del Km 37 de la Carta de

Campesina de tractor carretera intención de
Pumapachupa agrícola para principal alquiler de
n la siembra de Pasco - tractor
cultivos Yanahuanca agrícola
forrajeros
04 Comunidad Alquiler del Km 29 de la Carta de

Campesina tractor carretera intención de
Los Andes agrícola para Pasco alquiler de
la siembra de -Uchumarca tractor
cultivos agrícola
forrajeros
05 Caserio de Alquiler del Km 41 de la Carta de

Ayayog tractor carretera intención de
agrícola para Pasco - alquiler de
la siembra de Yanahuanca tractor
cultivos agrícola
forrajeros
06 Asociación de Alquiler del Nro. S/N Carta de

Productores tractor Cas. Santa intención de
Sierra Morena agrícola para Ana de alquiler de
de Santa Ana la siembra de Pucunan (a tractor
de Pucunan - cultivos la derecha agrícola
Hermanos forrajeros de la Iglesia
Sanchez del Caserio),
Pasco,
Daniel
Alcides
Carrión,
Santa Ana
de Tusi.
Para ello se adjuntan cartas de intención de compra de los productos a
ofertar.
Paso 3: Definición Los clientes son consumidores de quesos frescos nivel local, así como
del perfil del cliente también se pretende destinar parte de la producción para el mercado de
en el mercado Lima, en donde existe una tendencia creciente de mayor aceptación de
objetivo productos lácteos derivados de vacas criadas libremente, en pastizales,
que en crianzas intensivas.
Asimismo, los clientes que van alquilar el tractor agrícola son

asociaciones, comunidades, caseríos, municipalidades distritales,
aledañas a la localidad de Tambopampa, que requieran sembrar
cultivos.
6.6 Características del producto
Tabla 21: Características del producto

Ítem Descripción del Descripción del producto
producto actual mejorado
Se incrementará la productividad de
la leche y la calidad de la misma.
Se contará con materiales adecuados
Nombre genérico del
Queso fresco prensado para el buen almacenamiento y
producto
procesamiento de la leche.
Se cumplirá con las características de
calidad higiénica BPO y BPM.
Características Con la implementación del ordeño

organolépticas: mecánico se logrará mejorar la
● Sabor y olor, con calidad de la leche a las condiciones
afección de las normales. Sin presencia de
condiciones de elementos extraños debido a la
ordeño manual y limpieza y técnicas de ordeño.
las condiciones Será un producto de mejor calidad y
físicas de la vaca. sanitariamente garantizado.
● Partícula extrañas
del ambiente
influenciado por la
Características
higiene a la hora
principales
del ordeño.
En DOVALEX debido a las
condiciones
inadecuadas de ordeño
y acopio, la leche
presenta
contaminación. Es un
producto de baja
calidad y
sanitariamente no
garantizado.
Ítem Descripción del Descripción del producto
producto actual mejorado
La leche es almacenada en El proceso de ordeño será
baldes de plástico después mecanizado y la leche se almacenará
del ordeño manual, esto en porongos de aluminio de 15 lt.
incrementa la acidez de la Mejorando las condiciones de
leche por ende no se traslado para su posterior
asegura la naturalidad procesamiento. Se obtendrá un
en el sabor, color u olor producto de alta calidad
propio de la leche fresca, organoléptica, con un mayor volumen
sobre todo cuando están de producción y de calidad higiénica.
expuestas al sol. La raza Brown Swiss produce altos
Características porcentajes de grasa con respecto a
especiales la raza Holstein, además que se
particulares adapta mejor a las condiciones
(diferenciación) climáticas de Pasco.
El clima frío incrementa las
concentraciones de grasas, proteínas
y sólidos totales en la leche,
otorgándole mejores características
organolépticas a la leche y sus
derivados.
La leche, y sus derivados, de vacas
criadas en pastizales tiene mayor
aceptación por la población que las
criadas estabuladas.
Se mejorará la presentación y se
realizará un correcto etiquetado.
El queso fresco prensado se venderá
en 4 presentaciones: en molde
rectangular de 500 gr y 1 kg, y en
molde circular de 500 gr y 1 kg.
La distribución se realizará en jabas de
El queso es elaborado de plástico y llevará la etiqueta con la
forma artesanal por cada siguiente información:
Calidades y
socio, y embolsado para ● El nombre del producto
presentaciones
su comercialización sin ● El peso neto del producto
etiquetado alguno. ● Fecha de elaboración y fecha
de caducidad
● Número de lote de elaboración
● Información sobre el
fabricante, dirección, teléfono,
RUC.
● Ingredientes
● Número de Registro sanitario
7. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
7.1 Plan de producción
Tabla 22: Plan de producción de quesos

Año Unidades Rendimiento Producción total
Productivas esperado estimada
(kg queso/vaca/año) (kg queso/año)
0 Quesos frescos 153.6 9,214
Tabla 23: Plan de producción del servicio de alquiler de tractor agrícola

Servicio total
Unidades Trabajo de ha Trabajo de ha
Año estimada
productivas propias (ha) (clientes)
(en ha)
0 ha 57 0 57
1 ha 43 338 381
2 ha 25 407 432
3 ha 25 458 483
4 ha 25 515 540
5 ha 25 580 605
Total 200 2298 2498
7.2 Plan de ventas
Tabla 24: Plan de ventas de Quesos frescos

Variable Nivel de ventas por año
Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción queso (kg) 9,213.8 12,185.5 17,199.0 24,660.3 34,970.4 50,381.6
Precio por kilo (S/.) 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
Ingresos totales (S/.) 119,778.8 170,597.4 257,985.0 394,565.3 594,496.9 906,868.9

Tabla 25: Plan de ventas del Servicio de alquiler de tractor agrícola
Nivel de ventas por año
Variable
Servicio de
alquiler 0 338 407 458 515 580
tractor (ha)
Precio por ha
0 340.0 348.5 357.2 366.1 375.3
(S/.)
Ingresos
0 114,920.0 141,839.5 163,603.3 188,563.5 217,671.9
totales (S/.)
Tabla 26: Plan de ventas totales

Variable Nivel de ventas por año
Ingresos
totales 119,778.8 170,597.4 257,985.0 394,565.3 594,496.9 906,868.9
Quesos (S/.)
Ingresos
totales
Alquiler de 0 114,920.0 141,839.5 163,603.3 188,563.5 217,671.9
tractor ha
(S/.)
Total (S/.) 119,778.8 285,517.4 399,824.5 558,168.6 783,060.4 1,124,540.8

7.3 Presupuesto
Tabla 27: Presupuesto total del PNT

Costo
Concepto Cantidad Total (S/) Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unitario
Inversión
Bienes estratégicos 348655
Ensiladora con picadora + millar de bolsas 1 24655 24655 24655 0 0 0 0 0
Tractor agrícola John Deere modelo 6110E DT 1 262700 262700 262700 0 0 0 0 0
Arado de discos John Deere modelo 645 1 25900 25900 25900 0 0 0 0 0
Rastra hidráulica en tándem – Marca Baldan –
25900 25900 25900 0 0 0 0 0
Modelo HIB 32x22 1
Ordeñadora de 2 bajadas con motor eléctrico y
9500 9500 0 0 0 0 0
gasolinero 1 9500
Insumos estratégicos 77455
Semillas de Dactylis (kg) 80 23 1840 1840 0 0 0 0 0
Semillas de Ray grass inglés (kg) 60 18 1080 1080 0 0 0 0 0
Semillas de Ray grass (kg) 60 18 1080 1080 0 0 0 0 0
Avena (kg) 500 3 1500 1500 0 0 0 0 0
Alimento balanceado para producción de leche
3500 3500 0 0 0 0 0
(saco) 50 70
Cabezas de ganado (vacas de primer parto -
60000 60000 0 0 0 0 0
vaquillonas) 10 6000
Tanque criogénico, Kit de inseminación artificial y
8455 8455 0 0 0 0 0
30 pajillas sementales nacionales 1 8455
Infraestructura productive 33168
tina quesera 300 litros incluye lira y pala 1 7800 7800 7800 0 0 0 0 0
Mesa de moldeo de acero inoxidable 1 1800 1800 1800 0 0 0 0 0
estante para quesos de acero inoxidable 1 1500 1500 1500 0 0 0 0 0
Prensa para 40 moldes de acero inoxidable 1 4350 4350 4350 0 0 0 0 0
Moldes de acero inoxidable circular 1/2 kilo 18 52 936 936 0 0 0 0 0
Costo
Unitario
Moldes de acero inoxidable circular 1 kilo 18 65 1170 1170 0 0 0 0 0
Moldes de acero inoxidable rectangular 1/2 kilo 18 52 936 936 0 0 0 0 0
Moldes de acero inoxidable rectangular 1 kilo 18 62 1116 1116 0 0 0 0 0
Envasadora al vacío con doble cámara de acero
4500 4500 0 0 0 0 0
inoxidable 1 4500
Cocina industrial de acero inoxidable con 2
1280 1280 0 0 0 0 0
quemadores 1 1280
Balón de gas de 4 Lt 2 250 500 500 0 0 0 0 0
Porongos lecheros de aluminio 15Lt 22 240 5280 5280 0 0 0 0 0
Colador conico de aluminio para lácteos 1 35 35 35 0 0 0 0 0
Jabas para queso de polipropileno 3 55 165 165 0 0 0 0 0
Yogurtera 15 litros 1 1800 1800 1800 0 0 0 0 0
Servicios 33400
Registro sanitario y marca 1 2500 2500 2500 0 0 0 0 0
Asistencia técnica (Elaboración de quesos) 3 3000 9000 9000 0 0 0 0 0
Asistencia técnica (inseminación artificial) 3 3000 9000 9000
Asistencia técnica (Elaboración de plan de
12900 12900 0 0 0 0 0
negocios) 1 12900
Sub total Inversión 492678
Costo de operación/mantenimiento
Produccion de quesos 100513.6 126286.4 182934.8 247724.2 356062.3 480915.3
Materia Prima 88,452.00 111,132.0 160,982.6 217,997.3 313,334.8 423,205.5
Mano de Obra Directa 11,559.07 14,522.93 21,037.50 28,488.29 40,947.16 55,305.26
Costos Indirectos 502.57 631.43 914.67 1238.62 1780.31 2404.58
Servicio de tractor agricola 0.00 54,218.00 60,346.00 66,874.00 74,170.00 82,490.00
Mano de Obra Directa (tierras propias)* 0.00 2,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Mantenimiento ** 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
impuestos 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Costo
Unitario
Combustible Diesel (tierras propias) (S/.)*** 0.00 3,354.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
Combustible Diesel (otras tierras)(S/.) 0.00 26,364.00 31,746.00 35,724.00 40,170.00 45,240.00
Costos de mano de obra (otras tierras)(S/.)**** 0.00 16,900.00 20,350.00 22,900.00 25,750.00 29,000.00
100,513.6 180,504.3 243,280.8 314,598.2 430,232.3 563,405.3
COSTOS TOTALES
4 6 2 3 0 1
Gastos
Producción de quesos 1,700.00 2,100.00 2,400.00 2,800.00 3,400.00 3,800.00
Administración 1,200.00 1,500.00 1,700.00 2,000.00 2,500.00 2,800.00
Comercialización (flete) 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00
Ambiental 0 0 0 0 0 0
Financiero 0 0 0 0 0 0
Otros gastos 0 0 0 0 0 0
Servicio de tractor agricola 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0
Comercializacion (flete) 0 0 0 0 0 0
Ambiental 0 0 0 0 0 0
Financiero 0 0 0 0 0 0
Otros gastos 0 0 0 0 0 0
Sub total gasto 1,700.00 2,100.00 2,400.00 2,800.00 3,400.00 3,800.00
Total S/ 102,213.6 182,604.3 245,680.8 317,398.2 433,632.3 567,205.3
Costeo unitario (kg queso.) 11.09 10.54 10.78 10.16 10.28 9.62
Costeo unitario (ha de trabajo) 0.00 160.41 148.27 146.01 144.02 142.22
7.3 Detalle de cofinanciamiento
Tabla 28: Detalle de bienes y/o servicios a cofinanciar

unidad Costo Costo Aporte
Aporte
Concepto de Cantidad Unitario Total Programa % %
OA
medida (S/.) (S/) Agroideas
Inversión
69730.
348655 278923.7 80% 20%
Bienes estratégicos 9
Ensiladora con picadora + millar de bolsas unidad 1 24655 24655 19723.7 80% 4930.9 20%
Tractor agrícola John Deere modelo 6110E DT unidad 1 262700 262700 210160.0 80% 52540.0 20%
Arado de discos John Deere modelo 645 unidad 1 25900 25900 20720.0 80% 5180.0 20%
Rastra hidráulica en tándem – Marca Baldan – Modelo HIB 32x22 unidad 1 25900 25900 20720.0 80% 5180.0 20%
Ordeñadora de 2 bajadas con motor eléctrico y gasolinero unidad 1 9500 9500 7600.0 80% 1900.0 20%
Insumos estratégicos 77455 61964 80% 15491 20%
Semillas de Dactylis (kg) kilos 80 23 1840 1472 80% 368 20%
Semillas de Ray grass inglés (kg) kilos 60 18 1080 864 80% 216 20%
Semillas de Ray grass (kg) kilos 60 18 1080 864 80% 216 20%
Avena (kg) kilos 500 3 1500 1200 80% 300 20%
Alimento balanceado para producción de leche (saco) saco 50 70 3500 2800 80% 700 20%
Cabezas de ganado (vacas de primer parto - vaquillonas) unidad 10 6000 60000 48000 80% 12000 20%
Tanque criogénico, Kit de inseminación artificial global 1 8455 8455 6764 80% 1691 20%
Infraestructura productive 33168 26534.4 80% 6633.6 20%
tina quesera 300 litros incluye lira y pala unidad 1 7800 7800 6240 80% 1560 20%
Mesa de moldeo de acero inoxidable unidad 1 1800 1800 1440 80% 360 20%
estante para quesos de acero inoxidable unidad 1 1500 1500 1200 80% 300 20%
Prensa para 40 moldes de acero inoxidable unidad 1 4350 4350 3480 80% 870 20%
Moldes de acero inoxidable circular 1/2 kilo unidad 18 52 936 748.8 80% 187.2 20%
Moldes de acero inoxidable circular 1 kilo unidad 18 65 1170 936 80% 234 20%
Moldes de acero inoxidable rectangular 1/2 kilo unidad 18 52 936 748.8 80% 187.2 20%
Moldes de acero inoxidable rectangular 1 kilo unidad 18 62 1116 892.8 80% 223.2 20%
Envasadora al vacío con doble camara de acero inoxidable unidad 1 4500 4500 3600 80% 900 20%
Cocina industrial de acero inoxidable con 2 quemadores unidad 1 1280 1280 1024 80% 256 20%
unidad Costo Costo Aporte
Aporte
Concepto de Cantidad Unitario Total Programa % %
OA
medida (S/.) (S/) Agroideas
Balon de gas de 4 Lt unidad 2 250 500 400 80% 100 20%
Porongos lecheros de aluminio 15Lt unidad 22 240 5280 4224 80% 1056 20%
Colador conico de aluminio para lacteos unidad 1 35 35 28 80% 7 20%
Jabas para queso de polipropileno unidad 3 55 165 132 80% 33 20%
Yogurtera 15 litros unidad 1 1800 1800 1440 80% 360 20%
Servicios 33400 26720 80% 6680 20%
Registro sanitario y marca Global 1 2500 2500 2000 80% 500 20%
Asistencia técnica (Elaboracion de quesos) Meses 3 3000 9000 7200 80% 1800 20%
Asistencia tecnica (inseminacion artificial) Meses 3 3000 9000 7200 80% 1800 20%
Asistencia tecnica (Elaboracion de plan de negocios) Global 1 12900 12900 10320 80% 2580 20%
Sub total Inversión 492678 394142 80% 98536 20%
7.4 Estado de resultados proyectado
Tabla 29: Estado de ganancias y pérdidas

Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ventas 119,778.75 285,517.37 399,824.50 558,168.62 783,060.42 1,124,540.77
(-) Costo de ventas 102,213.64 182,604.36 245,680.82 317,398.23 433,632.30 567,205.31
(=) Utilidad bruta 17,565.11 102,913.00 154,143.68 240,770.39 349,428.12 557,335.46
(-) Gasto administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Depreciación 41,772.01 41,772.01 41,772.01 41,772.01 41,772.01
(-) Otros gastos 0 0 0 0 0
(=) Utilidad operativa 61,141.00 112,371.68 198,998.38 307,656.12 515,563.46
(-) Gasto financiero 0 0 0 0 0
(+) Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 0
(-) Egresos extraordinarios 0 0 0 0 0
(=) Utilidad neta antes de impuestos 61,141.00 112,371.68 198,998.38 307,656.12 515,563.46
(-) impuestos a la renta 30% 18342.30 33711.50 59699.51 92296.83 154669.04
(=) Utilidad neta -492,677.68 42,798.70 78,660.17 139,298.87 215,359.28 360,894.42
Utilidad operativa / ventas (%) 21% 28% 36% 39% 46%
Utilidad Neta / Ventas (%) 15% 20% 25% 28% 32%
7.5 Flujo de caja

Tabla 30: Flujo de caja sin PNT
Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 119,778.8 122,773.2 125,842.5 128,988.6 132,213.3
(-) Costos y gastos operativos 102,213.6 104,769.0 107,388.2 110,072.9 112,824.7
(-) Impuestos 0 0 0 0 0
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 17,565.1 18,004.2 18,454.3 18,915.7 19,388.6
(-) Inversión en activos 0 0 0 0 0
(=) Flujo de inversión ( B ) 17,565.1 18,004.2 18,454.3 18,915.7 19,388.6
(+) Desembolso de préstamo(s) 0 0 0 0 0
(-) Amortizaciones 0 0 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 17,565.1 18,004.2 18,454.3 18,915.7 19,388.6

Flujo de Caja Económico (A)+(B) 35,130.2 36,008.5 36,908.7 37,831.4 38,777.2

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 52,695.3 54,012.7 55,363.0 56,747.1 58,165.8
Tabla 31: Flujo de caja con PNT
Proyectado
Rubro Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 285,517.4 399,824.5 558,168.6 783,060.4 1,124,540.8
(-) Costos y gastos operativos 3/ 182,604.4 245,680.8 317,398.2 433,632.3 567,205.3
(-) Impuestos 18,342.3 33711.50 59699.51 92296.83 154669.04
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 84,570.7 120,432.2 181,070.9 257,131.3 402,666.4
(-) Inversión en activos -492,677.7 0 0 0 0 0
(=) Flujo de inversión ( B ) -492,677.7 84,570.7 120,432.2 181,070.9 257,131.3 402,666.4
(+) Desembolso de préstamo(s) 0 0 0 0 0
(-) Amortizaciones 0 0 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 84,570.7 120,432.2 181,070.9 257,131.3 402,666.4

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -492,677.7 169,141.4 240,864.4 362,141.7 514,262.6 805,332.9

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -492,677.7 253,712.1 361,296.5 543,212.6 771,393.9 1,207,999.3
Tabla 32: Flujo de caja incremental
Años
Rubro
0 1 2 3 4 5
FFCC
económico 169,141.4 240,864.4 362,141.7 514,262.6 805,332.9
con PNT (A)
FFCC
económico 35,130.2 36,008.5 36,908.7 37,831.4 38,777.2
sin PNT (B)
Flujo de
caja
económico
incrementa 134,011.2 204,855.9 325,233.0 476,431.2 766,555.7
l
FFCC EI =
(A) – (B)
Tabla 33: Indicadores de rentabilidad
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) 596,763.1
TIR Económica (TIRE) - % 54%
7.6 Análisis de sensibilidad
Para el presente Plan de Negocio, se ha planteado, analizado y/o evaluado respecto a la

producción, costo y precio, con diversas variaciones, pero encontrando que el VAN y el TIRE son
positivos; por lo tanto, se concluye que el Plan de negocio soporta escenarios como los
planteados a continuación:
Tabla 34: Indicadores de sensibilidad

Variable Resultados
Variación Valor
afectada VANE TIRE
-10% Caída de la producción en 10% 491,037.98 49%
Productividad
-20% Caída de la producción en 20% 423,768.04 44%
10% Aumento del costo en 10% 508,423.03 47%
Costo
20% Aumento del costo en 20% 370,794.54 37%
-5% Caída del precio en 5% 463,574.75 46%
Precio
-10% Caída del precio en 10% 293,001.10 37%
8. ANEXO
a) Cronograma de actividades de adquisición de bienes, servicios y actividades del PNT (labores
culturales, siembras, cosechas, etc.).
b) Identificación de riesgos y acciones de prevención y mitigación.
c) Cotización por cada bien y propuesta económica por el servicio. Deben ser emitidas por un
proveedor formal y deberán contener el detalle de las especificaciones técnicas del bien y
para el servicio las propuestas económicas deben contener los términos de referencia.
d) Acreditar la licencia de uso de agua y la disponibilidad hídrica cuando se solicite sistema de
riego tecnificado y/o ampliación de áreas de producción.
e) Cartas de intención de compra o contratos con clientes identificados.
f) Versión digital del PNT en formato Word y Excel con los análisis, cálculos y supuestos
económicos y financieros con plan y sin plan de negocios.
g) Otros que el evaluador considere oportuno.

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ANEXO 6

PLAN DE NEGOCIO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA - PNT

La Asociación de Agricultores Agropecuarios Ecológicos Dovalex en adelante denominada

El principal problema de los productores de esta organización, es la baja productividad de leche

Con el presente PNT se plantea para DOVALEX, el incremento de la producción y productividad de

Tabla 1: Datos generales

Tabla 2: Definición de la problemática

Tabla 3: Principales indicadores actuales

De producción El volumen de producción El volumen de producción de

De producción Se destina el 70% de la Se diversificará la producción

De producción Actualmente DOVALEX no Con la implementación del

De producción DOVALEX posee 57 hectáreas DOVALEX, tiene poca área de

De productividad La productividad de leche Se tiene que el promedio

De calidad Se presentan deficiencias Al mejorar las condiciones de

De costos Los costos de producción de En producción primaria sus

los costos de producción

De ingresos La leche cuesta entre S/. 0.9 - En época de secano, la

Financiamiento Actualmente el 93% de los La organización tiene

Empleo La actividad genera ocupación El incremento de la

4.1 Objetivo general

El PNT tiene como objetivo incrementar el volumen de producción, la productividad y la calidad

4.2 Objetivos específicos

Tabla 4: Objetivos y estrategias

Alimentación del ganado Incrementar el volumen de ● Adquisición de tractor

Producción lechera Mejora de la calidad de la ● Adopción de tecnologías

Posicionamiento ● Obtención del registro

Logística Transportar los productos de ● Se tiene previsto el

Gestión comercial ● Se negociará con más

Finanzas Obtener el financiamiento ● Gestionar el apoyo del

Tabla 5: Metas del Proyecto

5.1 Descripción de los procesos

Tabla 6: Descripción de procesos

Siembra de pastos Actualmente se dispone de Con el PNT se incrementarán

reduciendo los costos de

Alimentación del ganado El sistema de alimentación Se garantizará la

Ordeño Los productores no aplican Se mejorará la calidad de la

litros, para acopiar, transportar

Procesamiento Actualmente se realiza la Se va a procesar la leche fresca

Comercialización. Los quesos frescos se van a Con el PNT, se incrementará la

5.2 Solución tecnológica a implementar

Tabla 7: Adopción de tecnología

Dactylis glomerata es una gramínea perenne usada

Rye grass italiano (Lolium multiflorum Lam.). Es un

Rye grass inglés (Lolium perenne L.). Es una gramínea

La avena (Avena sativa L.) es una gramínea anual muy

La instalación de los pastos se realizará con la ayuda del

2. Adquisición de un tractor agrícola con arado y

Actualmente DOVALEX no cuenta con equipos de

Al primer año, el tractor permitirá instalar nuevas áreas

Está compuesto por:

El tractor va permitir realizar las labores de cultivo,

3. Adquisición de ensiladora con picadora de

La adquisición de ambos equipos permitirá producir

El equipo está pensado para trabajar con un motor de 7

El rendimiento promedio del equipo es de 750 kg por

4. Adquisición de ordeñadora mecánica de 2

Las actuales formas de ordeño en los corrales, con

La implementación del equipo de ordeño permitirá

5. Adquisición de 10 vaquillonas, tanque

Se tiene previsto comprar 10 vaquillonas mejoradas

Tabla 8: Características de los bienes y servicios

5.4 Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios

b) La temporada fría dura 1.5 meses, del 13 de junio al 29 de julio, y la temperatura