Informe Técnico

INFORME TECNICO
BARRIDO DE CALLES
RESUMEN DEL PLAN ANUAL
El barrido comprende principalmente actividades de barrido de vías y espacios públicos; actividades de

limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano (ornato), actividades de recolección y disposición final
de los residuos sólidos producto de la limpieza de vías y espacios públicos y, actividades de supervisión y
labores administrativas para la prestación de este servicio; todas estas actividades se realizan por lo
general, de manera manual.
El alto tránsito y los malos hábitos de la población que circula en el distrito, ocasiona generación de
residuos en la vía pública disímil, en los sectores de ejecución del servicio, lo cual hace necesario que en
algunas zonas de mayor tránsito el servicio se brinde con una mayor intensidad diferente al caso de
otras, en las que no existe un volumen tan alto de tránsito peatonal; por esta razón, se configuran hasta
tres tipos de frecuencia.
Para brindar este servicio en el año 2013, la Municipalidad ejecutará las acciones en el marco del Plan
Anual del servicio de Barrido de calles, que permitirá al usuario percibir un servicio óptimo y de mayor
calidad que el recibido en los ejercicios anteriores.
MEJORAS
a. Con relación al número de operarios que intervienen directamente en el servicio este se ha

visto incrementado en un número de 20 operarios (dotados de uniformes completos y de
recambio constante para el desempeño de sus funciones), lo cual permitirá cumplir
efectivamente con el servicio, frecuencias y turnos establecidos en el presente plan.
1.1.
b. Barrer diariamente en todo el distrito 115,301.19 ml de vías y espacios públicos.
c. Limpiar al 100% los 20 parques, 04 plazas, 02 plazuelas y otros espacios públicos ubicados en
las diferentes zonas del distrito.
d. Recoger los 7.50 TM de residuos sólidos que se acumulan al día producto del barrido de vías,
espacios públicos y de lo depositado en las papeleras basculantes de las 3 zonas ubicadas en el
distrito.
ACTIVIDADES
1. Actividad de Barrido de Vías y Espacios Públicos

El servicio de Barrido de Calles incluirá a 12,371 predios para el 2013.
Para ello, es preciso tener en conocimiento del metraje lineal del frontis de los predios del distrito.
2. Actividad de Limpieza y Mantenimiento de Mobiliario Urbano (Ornato)

Esta actividad incluye la limpieza y el mantenimiento del mobiliario urbano asociado a las plazas,
parques y otras áreas públicas, las cuales, puede tener como componentes estructurales incorporados lo
siguiente: papeleras, bancas, grutas, sardineles, ermitas, juegos infantiles, postes de iluminación,
maceteros, triángulos, etc.
Esta tarea se va a realizar en forma diaria y en el turno de mañana (7:00 am – 3:30 pm) y al mobiliario
urbano en las tres zonas urbanas del distrito asociado a las plazas, parques y otras áreas públicas.
3. Actividad de Recolección y Disposición final de los Residuos Sólidos producto de la

Limpieza de Vías y Espacios Públicos
Esta actividad permitirá la recolección y disposición final de los residuos sólidos producto de la limpieza
de vías y espacios públicos, incluido los residuos obtenidos de las papeleras basculantes.
La realización de esta actividad será diaria y en los turnos de mañana, tarde y noche y, varias veces en
algunos casos (Zona A) en cada turno como se explicara líneas abajo.
Se ha proyectado para el ejercicio 2013 contar con 20 barredores generales adicionales entre operarios,
ayudantes y choferes, los mismos que laborarán en turnos rotativos: mañana, tarde y noche, dotados de
uniformes completos y de recambio constante para el desempeño de sus funciones. Adicionalmente se
contara con 06 barredores de “limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano”, con sus respectivos
uniformes y uniformes de recambio, A su vez, se contara con 06 tricicleros y un supervisor.
A su vez intervendrá el Gerente, la Secretaria y el responsable del archivo periférico, estos últimos, con
una dedicación del 33.33 %
FRONTIS TOTALES POR SECTOR
ZONAS DE SERVICIO FRONTIS

A 37,398.52
B 31,314.27
C 43,401.61
112,114.4
Total
0
FRECUENCIA
La frecuencia es un criterio complementario, tiene como objeto asignar a cada predio el valor que le
corresponde de acuerdo a la prestación real del servicio de Barrido de Calles, debido a que las labores se
han estructurado en función a una frecuencia de atención por turnos diferenciada en los sectores.
De conformidad con la información proporcionada por la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, se han
identificado aquellos sectores, en los que se requiere una mayor o menor prestación del servicio, que
coinciden, muchas veces, con las áreas de menor y mayor concurrencia pública, sobre las cuales se
realiza el servicio.
En la zona A se realiza un servicio de tres turnos al día (mañana, tarde y noche), en la zona B, de dos
veces al día (mañana y noche) y en la Zona C, de una vez al día (mañana), a fin de satisfacer la
necesidad del servicio, sobre todo en las avenidas de mayor tránsito y uso de personas.
Por otro lado, en cada turno se barren las vías y espacios públicos a través de rutas establecidas,
algunas de las cuales, se barren por necesidad de limpieza, varias veces al día.
SECTORES Y FRECUENCIAS DE BARRIDO
ZONAS TURNO
DE (FRECUENCIA DESCRIPCION DEL PERÍMETRO
SERVICIO )
Es la Franja Territorial del Distrito, que comprende el área conformada
por el Jr. Independencia, Av. Panamericana Sur, Av. General Francisco
Bolognesi hasta la cuadra 2, Pasaje Sánchez Carrión (lado impar, Lado
par), Av. Almirante Miguel Grau, Bajada de Armendáriz (Lateral Derecho y
Berma Central de Subida de Armendáriz), Av. Paseo de la República
A 3 cdra. 64 (altura Av. Tejada cdra. 1 al 3), Av. República de Panamá cdra.
65, Jr. Caraz, Jr. Ramón Ribeyro, Av. Tejada, Malecones (Malecón Paul
Harris, Malecón Souza, Malecón Pazos, Malecón Circuito de la Costa Verde
(Zona de Playas: Playa Las Cascadas, Playa Barranquito, Playa Los
Pavos, Playa Baños de Barranco, Playa Los Yuyos, Playas Las
Sombrillas).
Es la Franja Territorial del Distrito, que integra el área conformada por la
Av. Almirante Miguel Grau (Lado Par, desde la cuadra 1 al 16), Av. General
Francisco Bolognesi (desde la cuadra 2 al 7 lado par), Av. República de
B 2
Panamá (lado par), Av. Paseo de la República (lado impar) Bajada de
Armendáriz (tramo Comprendido entre la Av. Paseo de la República y Av.
Almirante Miguel Grau, Pasaje J. Ríos ).
Es la Franja Territorial del Distrito, que integra el área conformada por
la Av. (Ex Edmundo Aguilar Pastor – Av. Las Palmas), Av. Alambico (Ex
Manuel de la Fuente Chávez), Av. Rooswelt (Ex Av. Surco), Jr. Calle
C 1
Talana, Jr. Venegas, Jr. Arica, Jr. San Ambrosio, Jr. Catalino Miranda, Av.
República de Panamá, Av. General Francisco Bolognesi (lado par), Av.
Panamericana Sur.
Al final del presente informe (Anexo N°1) se adjunta la relación de vías del distrito por zona
TURNOS Y HORARIOS DIARIOS
TURNO HORARIO ZONAS

7:00 am. - 1:00 pm. (estables) A,B,C
MAÑANA
7:00 am. - 3:00 pm. (contratados)
TARDE 1:05 pm. - 9: 00 pm.(contratados) A,B,C
NOCHE 10:00 pm. - 6:00 a.m.(contratados) A,B,C
Por otro lado, se señalan en siguiente cuadro, la operatividad del servicio para el 2013:
Zona Número de Turnos

rutas
A 42 Mañana, tarde y noche
B 25 Mañana y noche
C 15 Mañana
TOTAL RUTAS: 82
TOTAL DE BARREDORES: 82
ESTRUCTURA DE COSTOS
Unidad de Costo % de % de Costo Costo Costo Total

Concepto Cantidad Subvención %
Medida Unitario Dedic. Deprec. Mensual Anual Subvencionado

OSTOS DIRECTOS 130,924.08 1,571,089.01 360,000.00 1,211,089.01 96.20%
COSTOS DE MANO DE OBRA 95,388.04 1,144,656.48 360,000.00 784,656.48

Personal Planilla, Nombrado o Contratado 24,656.73 295,880.76 295,880.76
Barrendero 1 Trabajador 1,458.29 100.00% 1,458.29 17,499.48 17,499.48
Triciclero 1 Trabajador 1,443.89 100.00% 1,443.89 17,326.68 17,326.68
Personal Contrato Administrativo de Servicios - CAS 70,731.31 848,775.72 360,000.00 488,775.72
Barrendero 66 Trabajador 912.19 100.00% 60,204.54 722,454.48 360,000.00 362,454.48
Barrenderos de Limpieza 6 Trabajador 912.19 100.00% 5,473.14 65,677.68 65,677.68
y Mantenimiento de
Mobiliario Urbano
Triciclero 4 Trabajador 1,035.36 100.00% 4,141.44 49,697.28 49,697.28
Triciclero 1 Trabajador 912.19 100.00% 912.19 10,946.28 10,946.28
COSTOS DE MATERIAL 14,209.82 170,517.85 170,517.85
Uniformes del personal - Barredores 3,126.25 37,515.00 37,515.00
Camisaco de 100% 164 Unidad 60.00 100.00% 820.00 9,840.00 9,840.00
algodón color naranja,
con cintas de seguridad
de acuerdo a diseño. Tela
mercerizada, sanforizada
Pantalón de drill 100% 164 Unidad 60.00 100.00% 820.00 9,840.00 9,840.00
algodón color naranja con
cintas reflectiva
Polos 100% algodón color 164 Unidad 25.00 100.00% 341.67 4,100.00 4,100.00
naranja logo bordado
pecho y estampado en
espalda
Gorro taslan tejido 164 Unidad 16.00 100.00% 218.67 2,624.00 2,624.00
engomado impermeable
con forro interior algodón
color naranja - negro con
logo bordado
Poncho material taslan 82 Unidad 45.00 100.00% 307.50 3,690.00 3,690.00
enjebado color naranja
100% impermeable
Guante respirable 82 Unidad 12.00 100.00% 82.00 984.00 984.00
Mascarillas con filtros 164 Unidad 7.50 100.00% 102.50 1,230.00 1,230.00
Par de Zapatillas 82 Pares 30.00 100.00% 205.00 2,460.00 2,460.00
Mochila 82 Unidad 33.50 100.00% 228.92 2,747.00 2,747.00
Uniformes del personal - Barredores (Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano) 253.25 3,039.00 3,039.00
Camisaco de 100% 12 Unidad 60.00 100.00% 60.00 720.00 720.00
Pantalón de drill 100% 12 Unidad 60.00 100.00% 60.00 720.00 720.00
cintas reflectiva
Polos 100% algodón color 12 Unidad 25.00 100.00% 25.00 300.00 300.00
espalda
Gorro taslan tejido 12 Unidad 16.00 100.00% 16.00 192.00 192.00
logo bordado
Poncho material taslan 6 Unidad 45.00 100.00% 22.50 270.00 270.00
100% impermeable
Guante de jebe 6 Unidad 9.00 100.00% 4.50 54.00 54.00
Mascarillas con filtros 12 Unidad 7.50 100.00% 7.50 90.00 90.00
Par de Zapatillas 6 Pares 30.00 100.00% 15.00 180.00 180.00
Mochila 6 Unidad 33.50 100.00% 16.75 201.00 201.00
Botas de jebe con forro 6 Pares 40.00 100.00% 20.00 240.00 240.00
Uniformes de los choferes de motofurgoneta 228.75 2,745.00 2,745.00
Camisaco de 100% 12 Unidad 60.00 100.00% 60.00 720.00 720.00
cintas reflectivas
Polos 100% algodón color 12 Unidad 25.00 100.00% 25.00 300.00 300.00
espalda
Gorro taslan tejido 12 Unidad 16.00 100.00% 16.00 192.00 192.00
logo bordado
Poncho material taslan 6 Unidad 45.00 100.00% 22.50 270.00 270.00
100% impermeable
Mascarillas con filtros 12 Unidad 7.50 100.00% 7.50 90.00 90.00
Par de Zapatillas 6 Pares 30.00 100.00% 15.00 180.00 180.00
Mochila 6 Unidad 33.50 100.00% 16.75 201.00 201.00
Herramientas para el personal de Barrido 6,418.31 77,019.73 77,019.73
Carro Barrendero 45 Unidad 210.00 100.00% 787.50 9,450.00 9,450.00
Tachos de plastico de 45 Unidad 80.00 100.00% 300.00 3,600.00 3,600.00
140 litros naranjas
Escobas de baja policía de 328 Unidad 24.00 100.00% 656.00 7,872.00 7,872.00
6 pitas y 3 sinchos
Recogedores metálicos de 164 Unidad 18.00 100.00% 246.00 2,952.00 2,952.00
baja Policia
Escobillones para 82 Unidad 32.00 100.00% 218.67 2,624.00 2,624.00
descargue de tierra
Escobas metálicas 164 Unidad 27.00 100.00% 369.00 4,428.00 4,428.00
Conos de Seguridad 45 Unidad 26.00 100.00% 97.50 1,170.00 1,170.00
Bolsas plásticas 119720 Unidad 0.38 100.00% 3,743.64 44,923.73 44,923.73
Biodegradables 140L
Herramientas para el personal de Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano 657.93 7,895.10 7,895.10
Carro Barrendero 6 Unidad 210.00 100.00% 105.00 1,260.00 1,260.00
Tachos de plastico de 6 Unidad 80.00 100.00% 40.00 480.00 480.00
140 litros naranjas
Escobas de baja policía de 24 Unidad 24.00 100.00% 48.00 576.00 576.00
6 pitas y 3 sinchos
Recogedores metálicos de 12 Unidad 18.00 100.00% 18.00 216.00 216.00
baja Policia
Escobillones para 6 Unidad 32.00 100.00% 16.00 192.00 192.00
descargue de tierra
Escobas metálicas 12 Unidad 27.00 100.00% 27.00 324.00 324.00
Conos de Seguridad 6 Unidad 26.00 100.00% 13.00 156.00 156.00
Bolsas plásticas 8760 Unidad 0.38 100.00% 273.93 3,287.10 3,287.10
Biodegradables 140L
Manguera de riego 180 Metros 1.70 100.00% 25.50 306.00 306.00
Reforzado de 1"
Botador de agua con 6 Unidad 7.00 100.00% 3.50 42.00 42.00
mango x 50 cm con base
de jebe
Trapeador industrial 144 unidad 4.00 100.00% 48.00 576.00 576.00
cuadrado
Espatulas de 5" 24 Unidad 20.00 100.00% 40.00 480.00 480.00
Herramientas para personal de motofurgonetas 493.89 5,926.65 5,926.65
Escobas de baja policía de 36 Unidad 24.00 100.00% 72.00 864.00 864.00
6 pitas y 3 sinchos
Recogedores de baja 3 Unidad 18.00 100.00% 4.50 54.00 54.00
Policia
Conos de Seguridad 3 Unidad 26.00 100.00% 6.50 78.00 78.00
Bolsas plásticas 13140 Unidad 0.38 100.00% 410.89 4,930.65 4,930.65
Biodegradables 140L
Insumos Barrido - Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano 410.00 4,920.00 4,920.00
Acido muriatico 80 Galon 7.00 100.00% 46.67 560.00 560.00
Ambientador liquido 96 Galon 9.50 100.00% 76.00 912.00 912.00
aroma floral y lavanda
Detergente x 15 kilos 30 Sacos 85.00 100.00% 212.50 2,550.00 2,550.00
Kreso 14 Galon 7.00 100.00% 8.17 98.00 98.00
Lejia concentrada 80 Galon 10.00 100.00% 66.67 800.00 800.00
Combustible, Baterias y Lubricantes 2,268.48 27,221.70 27,221.70
Combustible para 2190 Galon/anual 12.43 100.00% 2,268.48 27,221.70 27,221.70
Motofurgoneta de Carga
de 300 cc, 22HP-
(Gasolina de 90)
Otros materiales para la motofurgoneta 352.97 4,235.66 4,235.66
Bobina Baja 3 Unidad 220.00 100.00% 55.00 660.00 660.00
Bobina de Alta 3 Unidad 220.00 100.00% 55.00 660.00 660.00
Aceite gasolinero 25W50 18 Galón 60.00 100.00% 90.00 1,080.00 1,080.00
Filtro de aire 3 Unidad 55.00 100.00% 13.75 165.00 165.00
Llanta delantera aro 18 3 Unidad 120.00 100.00% 30.00 360.00 360.00
Llanta posterior aro 18 6 Unidad 120.00 100.00% 60.00 720.00 720.00
Cámara delantera aro 18 4 Unidad 20.00 100.00% 6.67 80.00 80.00
Cámara posterior aro 18 6 Unidad 20.00 100.00% 10.00 120.00 120.00
Liquido de freno (por 354 36 Cojín 9.35 100.00% 28.06 336.66 336.66
ml)
Acido de batería 3 Litro 18.00 100.00% 4.50 54.00 54.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 21,326.22 255,914.68 255,914.68
Servicio de Recolección, 6739.2 Tn x dia 85.00 11.68% 5,575.56 66,906.78 66,906.78
Transporte y Disposición
final de residuos sólidos.
Empresa
Representaciones
Peruanas del Sur SA-
REPERSA (Addenda al
Contrato Nº 007-2011-
MDB de Enero a Abril
2013.
Nueva contratación del 13759.2 Tn x dia 85.00 11.68% 11,375.66 136,507.90 136,507.90
Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición
final de residuos sólidos
del 01.05.2013 al
31.12.2013).Se esta
descontando S/. 93.44
por charlas de
capacitación.
Papeleras basculantes 250 unidad 210.00 100.00% 4,375.00 52,500.00 52,500.00
(tacho de fibra de vidrio
cilindrico 0,77 cm x 0,45
cm)
OSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,045.05 49,242.88 49,242.88 3.02%

COSTOS DE MANO DE OBRA 5,759.55 45,816.94 45,816.94
Personal Planilla,
Nombrado o Contratado 2,413.50 28,962.02 28,962.02
Gerencia de Desarrollo de
la Ciudad y Medio
Ambiente 1 Trabajador 5,785.35 33.33% 1,928.26 23,139.09 23,139.09
Jefe de Almacen
periferico 1 Trabajador 1,455.88 33.33% 485.24 5,822.94 5,822.94
Personal Contrato
Administrativo de
Servicios - CAS 3,346.05 16,854.92 16,854.92
Supervisor (turno dia) 1 Trabajador 1,843.55 50.00% 921.78 11,061.30 11,061.30
Secretaria de la Gerencia
de Gestión Ambiental y
Ornato 1 Trabajador 1,448.55 33.33% 482.80 5,793.62 5,793.62
COSTOS DE MATERIAL 154.11 1,849.26 1,849.26

Uniformes - Supervisor 10.25 123.00 123.00
Chalecos de 100%
algodón color Celeste, de
acuerdo a diseño. Tela
(Supervisor) 1 Unidad 60.00 50.00% 2.50 30.00 30.00
algodón color Azul
(Supervisor) con cintas
reflectivas
Polos 100% algodón color
Celeste logo bordado
espalda (Supervisor) 2 Unidad 25.00 50.00% 2.08 25.00 25.00
Gorro taslan tejido
color Azul con logo
bordado (Supervisor) 1 Unidad 16.00 50.00% 0.67 8.00 8.00
Botin de cuero 1 Unidad 60.00 50.00% 2.50 30.00 30.00
Materiales y Útiles de Oficina 143.86 1,726.26 1,726.26
Archivadores de carton
con palanca lomo
ancho /oficina 12 Unidad 2.50 33.33% 0.83 10.00 10.00
Borrador blanco para
lápiz 6 Unidad 0.23 33.33% 0.04 0.46 0.46
Calculadoras 1 Unidad 20.00 33.33% 0.56 6.67 6.67
Cinta adhesiva
transparente 1" 12 Unidad 0.83 33.33% 0.28 3.32 3.32
Clips de metal chico x 100
unidades 4 Caja 0.50 33.33% 0.06 0.67 0.67
Corrector liquido tipo
lapicero 12 Unidad 1.61 33.33% 0.54 6.44 6.44
Cuaderno Cuadrillado
T/A-4 x 88 Hojas 12 Unidad 2.70 33.33% 0.90 10.80 10.80
Engrapador de metal tipo
alicate 2 Unidad 13.75 33.33% 0.76 9.17 9.17
Fastener de metal x 50
unidades 10 Caja 3.32 33.33% 0.92 11.07 11.07
Folder manila A-4 1 Ciento 16.68 33.33% 0.46 5.56 5.56
Grapa 26/6 x 5000 10 Caja 2.23 33.33% 0.62 7.43 7.43
Ligas delgadas de 1/4 de
libra 1 Bolsa 2.50 33.33% 0.07 0.83 0.83
Lapicero tinta seca
(variados colores) 100 Unidad 0.46 33.33% 1.28 15.33 15.33
Micas transparente
(funda portapapeles) 24 Unidad 0.25 33.33% 0.17 2.00 2.00
Notas adhesivas 5PK
3"x3" (75/76 MMx 75/76
mm) surtido tipo 654 3 Cubo 8.84 33.33% 0.74 8.84 8.84
Papel Bond de 75 GRS
T/A-4 24 Millar 23.00 33.33% 15.33 183.98 183.98
Papel carbón T/A-4
negro 1 Carpeta 1.25 33.33% 0.03 0.42 0.42
Perforador de dos
espigas para 50 hojas 1 Unidad 48.39 33.33% 1.34 16.13 16.13
Plumon grueso Nº 123
para pizarra acrilica 12 Unidad 3.00 33.33% 1.00 12.00 12.00
Plumon resaltador en
varios colores 12 Unidad 1.56 33.33% 0.52 6.24 6.24
Regla de plastico de 30
cm 6 Unidad 0.27 33.33% 0.04 0.54 0.54
Saca grapas de metal 4 Unidad 1.06 33.33% 0.12 1.41 1.41
Forro de plastico t/oficio
(vinifan) 6 Unidad 3.69 33.33% 0.61 7.38 7.38
Tajador de mesa grande 2 Unidad 24.07 33.33% 1.34 16.05 16.05
Tampon con cubierta de
plastico color azul 6 Unidad 2.08 33.33% 0.35 4.16 4.16
Toner P/Impresora HP
LaserJet Enterprise
M4555h 12 Unidad 270.00 33.33% 89.99 1,079.89 1,079.89
Estabilizador solido 3 Unidad 99.50 33.33% 8.29 99.49 99.49
Telefonía celular(Gerente) 12 Servicio/anual 50.01 33.33% 16.67 200.00 200.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 131.39 1,576.68 1,576.68
Impresora HP LaserJet
Enterprise M4555h (2013) 1 Unidad 11,742.00 33.33% 25% 81.53 978.40 978.40
Pc Core I7 (Equipo de
cómputo completo-2013) 2 Unidad 3,590.00 33.33% 25% 49.86 598.27 598.27
OSTO FIJO 1,066.72 12,800.64 12,800.64 0.78%

Energía eléctrica 12 Servicio 2,523.63 25.00% 630.91 7,570.89 7,570.89
Agua Potable 12 Servicio 1,147.18 33.33% 382.36 4,588.26 4,588.26
Telefonia Fija 12 Servicio 1,549.48 3.45% 53.46 641.48 641.48
TOTAL S/. 138,035.85 1,633,132.52 360,000.00 1,273,132.52 100.00%

JUSTIFICACION DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS
Con respecto al costo informado para el año 2013, comparándolo con el costo del año 2012 se ha
incrementado en S/. 438,904.10 Nuevos Soles que significa un 52.61% tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Descripción Costos 2009 Costos 2012 Costos 2013 Diferencia %

2013-2012 Increment
o
Barrido de Calles 798,530.5 834,228.4 1,273,132.5 438,904.1 52.61%
6 3 2 0
El incremento del costo del servicio de Barrido de Calles para el año 2013 que asciende a S/. 438,904.10
Nuevos Soles responde a una evaluación de la operatividad del servicio.
Este incremento del costo del servicio, referido al costo Directo, y cuantitativo donde se muestra en el
siguiente cuadro:
Justificación cuantitativa y cualitativa:
i) El incremento del costo en la mano de obra de obra directa que ha pasado de

S/.653,926.32 a S/.784,656.48, responde a lo siguiente: i) el aumento de la remuneración
del personal barredor (de S/.500.00 a S/.912.19) a efectos de nivelar su ingreso con la
remuneración mínima vital (S/.750, monto que incluye el aporte de ESSALUD y aguinaldos)
según, lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-2011-TR y Nº 007-2012-TR; ii) el
incremento de 06 barrenderos para brindar el servicio de mantenimiento de mobiliario
urbano y 5 operadores de triciclos para el recojo de las bolsas de basura producto del
barrido de vías, lo que permitirá mantener la calidad del servicio en el distrito.
ii) El incremento de la cantidad de uniformes y herramientas a asignar al personal encargado
del servicio por el aumentado del numero de barredores (de 63 a 94) lo que ha originado
que el costo de dicho concepto se amplíe de S/.75,360.00 a S/.170,517.85, lo que
permitirá mantener la calidad del servicio, debido a que se contara con materiales
necesarios para la realización eficiente del servicio de barrido de calles.
iii) El incremento del costo por la inclusión por vez primera del servicio de tercero de
transporte y disposición final de residuos sólidos producto del barrido que asciende a
S/.203,364.68 en virtud al contrato celebrado con la empresa Representaciones Peruanas
del Sur S.A. REPERSA (Adenda 007-2011-MDB).
iv) El mejoramiento de la calidad del servicio ello, en la medida en que se efectuara la compra
de tres (03) moto furgonetas para el recojo de residuos sólidos producto del barrido y la
compra de 250 papeleras basculantes. En lo referente al comparativo a nivelo de
prestación del servicio se tiene la intensificación de servicio de barrido, considerando las
frecuencias de servicio semanal.
Para una mejor explicación de la estructura de costos se explica cada elemento de costos de este
servicio:
Costos Directos
Elemento del Costo Valor (S/.) Descripción del Elemento del Costo
Personal nombrado 295,880.76 Comprende al personal nombrado, que realiza labores de

barrido de calles . El importe corresponde a su
remuneración mensual, proyectada a un año.
Personal Contratado 488,775.72 Comprende al personal contratado conforme a lo dispuesto

por el D.L. Nº 1057, que realiza labores de barrido de calles
y limpieza de mobiliario urbano. El importe está siendo
subvencionado por la municipalidad en S/. 360,000.00
Uniformes 43,299.00 Comprende el vestuario de faena del personal operativo

que labora en el Servicio de Barrido que consta de :
pantalòn, camisaco, polos, gorros, zapatillas, asì como
implementos de seguridad personal como son : ponchos
impermeables, guantes y tapabocas. El importe consignado
representa la adquisición de uniformes proyectada para el
ejercicio para los 94 trabajadores.
Herramientas 90,841.48 Comprende la adquisición de implementos tales como

bolsas, escobas, recogedores de basura, escobas,
escobillones, tachos de plástico
Otros 4,920.00 Comprende los insumos como acido muriático, detergente,

kreso, lejía que son necesarios para la limpieza en la
actividad de mantenimiento de mobiliario urbano.
Combustible 27,221.70 Comprende el costo de gasolina , necesario para la

operatividad de las moto furgonetas
Otros materiales para moto 4,235.66 Comprende los accesorios, llantas y aceite que es necesario
furgonetas para el mantenimiento y operatividad de las moto
furgonetas.
Otros costos y gastos 255,914.68 Comprende el servicio de recojo , transporte y disposición

variables final de los residuos sòlidos del producto de barrido de
calles. Asi como la adquisición de 250 papeleras
basculantes
Costos Indirectos y Gastos Administrativos:
Personal Nombrado 28,962.02 Comprende al personal que realiza actividades de apoyo

administrativo, al servicio, se considera el costo porcentual
del Gerente y el Jefe de Almacén Periférico. El importe
consignado corresponde a su remuneración mensual,
proyectada a un año.
Personal contratado 16,851.92 Comprende al personal contratado conforme a lo dispuesto

por el D.L. Nº 1057, que realiza labores de supervisión y
administrativas para el servicio. El importe consignado
corresponde a su remuneración mensual proyectada a un
año.
Uniformes 123.00 Comprende el uniforme del supervisor, que comprende

chaleco, pantalòn, polo, gorro, y botines.
Materiales y ùtiles de 1,726.26 Se considera todos los materiales de escritorio utilizados

oficina en las labores administrativas de coordinación, control y
gestión del Servicio de Barrido de Calles. El importe
corresponde al costo proyectado para el ejercicio 2013.
Depreciación 1,576.68 Se considera el importe correspondiente de la depreciación

del año de la impresora y PC.
Costo Fijo
Energía Eléctrica 7,570.89 Comprende el consumo de energía eléctrica, que son

utilizadas en las oficinas administrativas.
Agua Potable 4,588.26 Comprende el consumo de agua potable que son utilizadas
en las oficinas administrativas
Telefonía Fija 614.48 Comprende el consumo del telefonía fija en el porcentaje
que le corresponde según el contrato de Americatel.
SUBVENCION PARCIAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
Los Costos correspondientes al Servicio de Barrido de Calles para el ejercicio 2013 ascienden a
S/.1,633,132.52 Nuevos Soles; no obstante, para que ello no constituya un perjuicio en la economía
de los contribuyentes de Barranco, pese a que los mismos constituyen montos técnica y jurídicamente
validos para su aplicación, la Municipalidad ha considerado imperioso la necesidad de subvencionar
hasta S/. 360,000.00 Nuevos Soles, los cuales se encuentran subvencionando directamente a parte del
costo correspondiente a:
Costos Directos
1. Sueldo del Personal Contrato Administrativo Servicio – CAS por un monto igual a
S/.360,000.00 Nuevos Soles. Reduciendo este costo de S/. 722,454.48 Nuevos Soles a
S/.362,454.48 Nuevos Soles.
Cabe señalar que el monto antes señalado, es el monto máximo a subvencionar, para que ello no
signifique un perjuicio en la economía de la Municipalidad, es decir para que resulte mínimamente
afectado el costo real antes descrito, tal como lo señala el Memorando Nº 1151-2012-GPPR-MDB emitido
por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Así pues, se tiene como resultado después de aplicar la subvención anteriormente señalada el nuevo
costo por el Servicio de Barrido de Calles el cual asciende a S/.1,273,132.52 Nuevos Soles; los cuales
servirán para la distribución y determinación de la Tasa del ejercicio 2013.
INFORMACION DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS
Para la distribución del costo del servicio de Barrido de Calles se ha tomando en cuenta la información
proporcionada por la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información mediante Memorando
Nº 073-012-GGSTI-GM/MDB la cual ha sido debidamente validada por la Sub Gerencia de Fiscalización y
Administración Tributaria mediante el Informe Nº 157-2012-SGFyAT-GAT/MDB, la cual se resume en el
siguiente cuadro de Registro de Predios y Contribuyentes del Distrito.
Los predios inafectos que se detallan en el cuadro, corresponden a:

1. Aquellos predios (53) de propiedad de La Municipalidad de Barranco y que no se
encuentren alquilados.
2. El predio (1) de propiedad de la compañía de Bomberos destinado al cumplimiento de sus
fines propios.
3. Los predios (21) propiedad de entidades religiosas destinados al uso de templos,
conventos, monasterios y museos religiosos.
DISTRIBUCION
CRITERIOS DE DISTRIBUCION
Se tomó como criterio la longitud de frontis del predio, y; partiendo de la premisa que, para aquellos
predios que cuenten con más extensión de frontera con la vía pública, se ven mayormente beneficiados
con dicho servicio por lo cual deberá de corresponderles una liquidación mayor.
Para el servicio de Barrido de Calles se han utilizado los siguientes criterios de distribución.
CRITERIO
a) Longitud del predio colindante al exterior (Metros Lineales)
DETERMINANTE
b) Frecuencia de Barrido
COMPLEMENTARIO
METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION Y DETERMINACION DE LA TASA
a: Frontis en Ml x Zona
b: Frecuencia de Barrido x Día
c: Frontis Ponderado
d: % de Participación
e: Costo Total del Servicio de Barrido de Calles
f: Costo Relativo x Zona
g: Tasa Anual x Ml
ZONAS Cantidad de Frontis en Ml Frecuencia Frontis % de Costo Total Costo Tasa Tasa Mensual x
Predios de predio de Barrido Ponderado Participación Relativo Anual Ml
x día x Zona x Ml
(a) (b) (d) =((c)/∑(c)%) ( e) (f) = (d)*(e) (h) = (g)/12

(c) =(a)*(b) (g) =
(f)/(a)
A 4,016 37,398.52 3 112,195.56 51.41% 654,550.81 17.502051 1.458504
B 3,292 31,314.27 2 62,628.524 28.70% 365,375.97 11.668034 0.972336

1,273,132.52
43,401.61
C 4,988 43,401.61 1 19.89% 253,205.73 5.834017 0.486168
1,273,132.5
Total 12,296 112,114.40

218,225.71 100.00%
2
Se toma como referencia la cantidad metros lineales de frontis de la totalidad de los predios por cada
una de las zonas (a), la frecuencia de la prestación del servicio por cada una de las zonas (b), se
procede a determinar la cantidad frontis ponderado (c) el cual resulta del producto de la cantidad
metros lineales de frontis de la totalidad de los predios por cada una de las zonas (a) y la frecuencia de
la prestación del servicio por cada una de las zonas (b).
Luego, se procede a determinar el porcentaje de participación (d) lo cual no es más que la equivalencia
proporcional en términos porcentuales del frontis ponderado (c) de cada zona con relación al total de
frontis ponderado.
Determinamos el Costo relativo (f) que resulta de el producto del Costo Total del Servicio (e) y el
porcentaje de participación (d).
Finalmente para obtener la tasa anual por metro lineal (g) se procede a dividir la cantidad del Costo
Relativo (f) entre la Cantidad metros lineales de Frontis de la totalidad de los predios por cada una de
las zonas (a).
TASAS DETERMINADAS PARA EL EJERCICIO 2013
Zona TASA 2013

Anual
Barrido de Calles A 17.502051
B 11.668034
C 5.834017
COMPARATIVO DE TASAS
Zona TASA 2012 TASA 2013 %

Anual Anual Variación
Barrido de Calles A 11.626400 17.502051 50.54%
B 7.750930 11.668034 50.54%
C 3.875470 5.834017 50.54%
BENEFICIO ADICIONAL
Que, a fin de no trasladarse a los vecinos del Distrito de Barranco una carga tributaria como resultado de
la aplicación real del costo resultante de los arbitrios de Barrido de Calles 2013, se otorga un beneficio
tributario aplicable para el ejercicio 2013, el mismo que consiste en otorgar el beneficio tributario del
descuento de la tasa determinada la cual no se verá incrementada en más del 25% del monto de la
tasa aplicada en el ejercicio anterior y que se encuentra detallado en el presente informe.
Zona TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

LA TASA RESULTANT
Anual 2013 E
Barrido de Calles
A 17.502051 16.964% 14.533000
B 11.668034 16.964% 9.688663
C 5.834017 16.964% 4.844338
COMPARATIVO DE TASA CON BENEFICIO

Barrido de Calles A 11.626400 14.533000 25.00%
B 7.750930 9.688663 25.00%
C 3.875400 4.844338 25.00%
ESTIMACION DE INGRESOS
Ingresos Proyectados
Zon Cantidad de Frontis Tasa 2013 Ingresos Total Costos Diferencia
a en ml con Benef. Proyectados 2013
A 37,398.52 14.533000 543,512.69 654,550.81 111,038.12
B 31,314.27 9.688663 303,393.41 365,375.97 61,982.56
C 43,401.61 4.844338 210,252.07 253,205.73 42,953.67
112,114.40 1,057,158.17 1,273,132.52 215,974.35
La Municipalidad de Barranco asumirá el financiamiento de la parte de los costos que dejen de percibirse
(S/.215,974.35 Nuevos Soles) con motivo de la aplicación del Beneficio Tributario Adicional otorgado
para el presente ejercicio.
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
DESCRIPCION DEL SERVICIO
El servicio de recolección de residuos sólidos del Distrito de Barranco consiste en el recojo, transporte y
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales, excepto los residuos tóxicos y
peligrosos producidos en los centros hospitalarios.

Objetivos
Garantizar y asegurar la prestación del servicio de recolección domiciliaria que garantice el eficiente
recojo de 1,684,902.60 Kg al mes.
 Recolectar diariamente en todo el distrito 56,163.42 kg/día

 Disponer al día en un relleno sanitario autorizado 56,163.42 kg/día de residuos sólidos recolectados
en el distrito de Barranco.
 Controlar y supervisar el servicio de recolección, transporte y disposición final de 56,163.42 kg/día
 Elaborar 1 reporte diario de asistencia y cumplimiento de tareas
 Validar la información entregada por la empresa prestadora del servicio de recolección de RRSS.
 Dar conformidad mensual al recojo de residuos sólidos.
 Elaborar 1 informe técnico mensual sobre la prestación del servicio
ACTIVIDADES:
1. RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
1. 1. Recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales

La prestación del servicio de recolección será diaria, se llevará a cabo en el turno noche con
repasos en la mañana y la tarde (recojo coordinado con mercados y establecimiento en la
Bajada de Baños) y, utilizando la metodología de recolección de puerta a puerta a cargo de la
empresa tercerizadora.
1.2. Disposición Final (Relleno Sanitario):

Éste proceso se proyecta estará a cargo la Empresa Representaciones Peruanas del Sur SA.-
REPERSA
En el siguiente cuadro se puede apreciar información sobre los vehículos que prestarán servicio
de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en distrito de Barraco durante
el 2013.
Cuadro Nº 1. Datos de Vehículos y capacidad de recolección
CARGA
ITEM PLACA TIPO VEHICULO MARCA AÑO
UTIL ™
1 WGO-215 COMPACTADOR DONG FENG 2008 10.47
4 A3C-890 COMPACTADOR DONG FENG 2009 7.69
5 A3R-946 COMPACTADOR DONG FENG 2009 17.65
6 AIP-936 CAMION BARANDA DONG FENG 2009 8.50
7 BON-867 CAMION BARANDA DONG FENG 2010 8.50
8 BON-868 CAMION BARANDA DONG FENG 2010 8.50
9 B6V-887 COMPACTADOR DONG FENG 2010 8.00
10 CIU-892 COMPACTADOR DONG FENG 2010 8.00
11 C7A-896 COMPACTADOR DONG FENG 2011 10.00
12 C7J-871 COMPACTADOR DONG FENG 2011 10.00
Por otro lado, por las características urbanas del distrito, la recolección se realizará al 100% en
toda su jurisdicción, la cual, incluye la franca costera.
La Empresa REPERSA cuenta con el siguiente personal directamente vinculado a la recolección
y disposición final de residuos sólidos. La tabla muestra el número y composición del
personal de limpieza pública.
Tabla Nº 01: Personal Administrativo y Operativo (Recolección x compacta)
Nro.
DESCRIPCION LABOR Instrucción/Grado académico
Trabajadores
Jefe/encargado 01 Superior
Personal administrativo 04 Superior, Biólogo, Químico, Sanitario
Supervisor 02 Superior
Choferes 10 Secundaria completa, técnicos incompletos
Ayudantes de recolección 18 Secundaria completa,
2. SUPERVICION Y LABORES ADMINISTRATIVAS
La actividad de supervisión y labores administrativas está enmarcada en la coordinación y control de

la prestación del servicio por parte de la Gerencia, así como la supervisión y gestión de la prestación
del servicio de barrido de vías y espacios públicos, así como la prestación del servicio de recolección
domiciliaria, ambas, como funciones generales de la misma gerencia, para lo cual se necesitan los
siguientes recursos:
RECURSOS HUMANOS
2009
Dedicació
Cargo Modalidad Ord. 2013 TOTAL Funciones
n
306-MDB
Programa, organiza y
GERENTE Designado 33.33% 1 0 1
dirige el servicio
SUB GERENTE DE
Ha desaparecido el
MEDIO AMBIENTE Designado 33.33% 1 0 0
cargo de Sub Gerente
Y ECOLOGÍA
ASISTENTE
CAS 33.33% 1 0 0 Ya no existirá el cargo
ADMINISTRATIVO
Gestión administrativa
SECRETARIA DE para la coordinación y
CAS 33.33% 1 0 1
GERENCIA cumplimiento del
servicio de tercero.
Controla y valida la
información de la
ALMACENERO
recolección, transporte y
(JEFE DE ALMACEN NOMBRADO 33.33% 1 0 1
disposición final de los
PERIFERICO)
residuos sólidos por el
servicio tercerizado
Supervisión del servicio
turno día. Comparte la
SUPERVISOR CAS 50% 0 1 1
supervisión del servicio
de barrido de calles.
TOTAL 5 -1 4
METAS
Las modificaciones e incrementos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio y atender las
solicitudes de los vecinos, a efectos de mantener el 100% del distrito sin presencia de residuos sólidos.
Cantidad Costo % de % de Cos

Concepto Unidad de Medida Costo Mensual
Mensual Unitario Dedic. Deprec. Anu

1,538
COSTOS DIRECTOS 128,179.11
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 128,179.11 1,538
6,739.20 Tn x dia 85.00 88.32% 42,160.44 505
Servicio de Recolección, Transporte y Disposición final de
residuos sólidos. Empresa Representaciones Peruanas
del Sur SA- REPERSA (Addenda al Contrato Nº 007-
2011-MDB de Enero a Abril 2013.
13,759.20 Tn x dia 85.00 88.32% 86,018.68 1,032

Nueva contratación del Servicio de Recolección,
Transporte y Disposición final de residuos sólidos del
01.05.2013 al 31.12.2013).Se esta descontando S/.
706.56 por charlas de capacitación

4
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,045.05
5,759.5
COSTOS DE MANO DE OBRA 5
Personal Planilla, Nombrado o Contratado 2,413.50 28,9
Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente 1.00 Trabajador 5,785.35 33.33% 1,928.26
Jefe de Almacen periferico 1.00 Trabajador 1,455.88 33.33% 485.24

3,346.0
Personal Contrato Administrativo de Servicios - CAS 5
Especialista en Gestión Ambiental 1.00 Trabajador 3,000.00 33.33% 999.90
Supervisor (turno dia) 1.00 Trabajador 1,843.55 50.00% 921.78
Secretaria de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 1.00 Trabajador 1,448.55 33.33% 482.80
Coordinador General 1.00 Trabajador 2,825.00 33.33% 941.57
154.1
COSTOS DE MATERIAL 1
10.2
Uniformes - Supervisores 5
Chalecos de 100% algodón color Celeste, de acuerdo a 1.00 Unidad 60.00 50.00% 2.50
diseño. Tela mercerizada, sanforizada (Supervisor)
Pantalón de drill 100% algodón color Azul (Supervisor) 1.00 Unidad 60.00 50.00% 2.50
con cintas reflectivas
Polos 100% algodón color Celeste logo bordado pecho y 2.00 Unidad 25.00 50.00% 2.08
estampado en espalda (Supervisor)
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro 1.00 Unidad 16.00 50.00% 0.67
interior algodón color Azul con logo bordado (Supervisor)
Botin de cuero 1.00 pares 60.00 50.00% 2.50

143.8
Materiales y Útiles de Oficina 6
Archivadores de carton con palanca lomo ancho /oficina 12.00 Unidad 2.50 33.33% 0.83
Borrador blanco para lápiz 6.00 Unidad 0.23 33.33% 0.04
Calculadoras 1.00 Unidad 20.00 33.33% 0.56
Cinta adhesiva transparente 1" 12.00 Unidad 0.83 33.33% 0.28
Clips de metal chico x 100 unidades 4.00 Caja 0.50 33.33% 0.06
Corrector liquido tipo lapicero 12.00 Unidad 1.61 33.33% 0.54
Cuaderno Cuadrillado T/A-4 x 88 Hojas 12.00 Unidad 2.70 33.33% 0.90

Engrapador de metal tipo alicate 2.00 Unidad 13.75 33.33% 0.76
Fastener de metal x 50 unidades 10.00 Caja 3.32 33.33% 0.92
Folder manila A-4 1.00 Ciento 16.68 33.33% 0.46
Grapa 26/6 x 5000 10.00 Caja 2.23 33.33% 0.62
Ligas delgadas de 1/4 de libra 1.00 Bolsa 2.50 33.33% 0.07
Lapicero tinta seca (variados colores) 100.00 Unidad 0.46 33.33% 1.28
Micas transparente (funda portapapeles) 24.00 Unidad 0.25 33.33% 0.17

Notas adhesivas 5PK 3"x3" (75/76 MMx 75/76 mm)
surtido tipo 654 3.00 Cubo 8.84 33.33% 0.74
Papel Bond de 75 GRS T/A-4 24.00 Millar 23.00 33.33% 15.33
Papel carbón T/A-4 negro 1.00 Carpeta 1.25 33.33% 0.03
Perforador de dos espigas para 50 hojas 1.00 Unidad 48.39 33.33% 1.34
Plumon grueso Nº 123 para pizarra acrilica 12.00 Unidad 3.00 33.33% 1.00
Plumon resaltador en varios colores 12.00 Unidad 1.56 33.33% 0.52
Regla de plastico de 30 cm 6.00 Unidad 0.27 33.33% 0.04
Saca grapas de metal 4.00 Unidad 1.06 33.33% 0.12
Forro de plastico t/oficio (vinifan) 6.00 Unidad 3.69 33.33% 0.61
Tajador de mesa grande 2.00 Unidad 24.07 33.33% 1.34
Tampon con cubierta de plastico color azul 6.00 Unidad 2.08 33.33% 0.35
Toner P/Impresora HP LaserJet Enterprise M4555h 12.00 Unidad 270.00 33.33% 89.99
Estabilizador solido 3.00 Unidad 99.50 33.33% 8.29
Telefonía celular 12.00 Servicio 216.81 33.33% 16.67

131.3
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9
Impresora HP LaserJet Enterprise M4555h (2013) 1.00 Unidad 11,742.00 33.33% 25% 81.53
Pc Core I7 (Equipo de cómputo completo -2013) 2.00 Unidad 3,590.00 33.33% 25% 49.86
1
COSTO FIJO 1,066.72
Energía eléctrica 12.00 Servicio 2,523.63 25.00% 630.91
Agua Potable 12.00 Servicio 1,147.18 33.33% 382.36
Telefonia Fija 12.00 Servicio 1,549.48 3.45% 53.46
TOTAL S/. 135,290.88 1,600,1

incrementado en S/. 463,139.16 Nuevos Soles que significa un 40.73% tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
1.1.

2013-2012 Incremento
1,088,397.4 1,137,053.6 1,600,192.8
Residuos Sólidos 463,139.16 40.73%
6 8 4
El incremento del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos para el año 2013 que asciende a
S/. 463,139.16 Nuevos Soles responde a una evaluación de la operatividad del servicio.
Este incremento del costo del servicio, referido a los Costos Directo, Costos Fijos, Cualitativos y
Cuantitativo donde se muestra en el siguiente cuadro:
En el servicio de Recoleccion de Residuos Solidos se advierte un invcremento de 40.73% el cual

responde al cambio en la forma de prestación del servicio que a pasado de prestación mixta
(Municipalidad – empresa tercerizadora parcial) como se consideraba en el ejercicio 2012 a la
tercerización total del servicio (Concurso Publico Nº 001-2011-MDB/CE con contrato Nº 007-2011 y
adenda del contrato) cuyo monto estimado anual asciende a S/.1,538,149.32 soles).
Costos Directos:
Elemento de Costo Valor (S/.) Descripción del elemento del Costo

Otros Costos y Gastos Variables 1’538,149.32 Comprende el servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, generados por
los vecinos del distrito , a cargo de la empresa EPS
REPERSA, quien tiene el 100% de la cobertura del
recojo domiciliario de los residuos sólidos. El importe
consignado corresponde al importe anual de acuerdo
al contrato suscrito con el proveedor. Asimismo no se
está considerando el costo de S/. 800.00 por charlas
de capacitación.
Costos Indirectos y Gastos Administrativos:
Elemento del Costo Valor (S/.) Descripción del elemento del Costo
Personal Nombrado 28,962.02 Comprende el personal nombrado que realice
actividades de apoyo administrativo al servicio, se
considera el costo porcentual del Gerente, Almacenero,
con todos los beneficios que le otorga la ley. El importe
consignado corresponde a su remuneración mensual,
proyectada a un año.
Personal Contratado 16,854.92 Comprende el costo porcentual del personal a cargo de

la supervisión del servicio, así como de los que realizan
actividades de apoyo administrativo al servicio,
contratado conforme a lo dispuesto por el D.L. 1057. El
importe consignado corresponde a su remuneración
mensual proyectada a un año.
Uniformes 123.00 Comprende el costo de la adquisición de Chalecos,

pantalón, polos , gorros y botines para el personal (06)
que se encarga de la supervisión del servicio.
Materiales y Ùtiles de Oficina 1,726.26 Se considera todos los materiales de escritorio y demás
materiales de oficina utilizados en las labores
administrativas de coordinación, control y gestión del
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.
Depreciaciòn de Maquinarias y 1,576.68 Comprende el costo por el desgaste de los bienes
Equipos muebles utilizados en las labores administrativas, tales
como: impresora y PC.
Costos Fijos:
Energìa Elèctrica 7,570.89 Comprende el consumo de energía eléctrica, que son
utilizadas en las oficinas administrativas.
Agua Potable 4,588.26 Comprende el consume de agua potable que son

utilizadas en las oficinas administrativas
Telefonìa Fija 641.48 Comprende el consumo de telefonía fija en el
porcentaje que le corresponde según el contrato de
Americatel.
Para la distribución del costo del servicio de Reelección de Residuos Sólidos se ha tomando en cuenta la
información proporcionada por la Sub Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información mediante
Memorando Nº 073-012-GGSTI-GM/MDB la cual ha sido debidamente validada por la Sub Gerencia de
Fiscalización y Administración Tributaria mediante el Informe Nº 157-2012-SGFyAT-GAT/MDB, la cual se
resume en el siguiente cuadro de Registro de Predios y Contribuyentes del Distrito.

2. Los Predios que tengan el uso de terrenos sin construir (80).
fines propios.
DISTRIBUCION
De conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente
Nº 0053-2004-PI/TC, del 17 de agosto del 2005, para efectos de la distribución del costo del servicio de
recolección de residuos, debe considerarse que existen situaciones de hecho que ameritan la utilización
de criterios distintos, ya sea tratándose de predios con uso casa habitación o de predio con usos
distintos a éstos
Para la distribución del costo del servicio de Residuos sólidos se ha tomando en cuenta la información
registrada de predios y contribuyentes del distrito.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
PARA EL USO CASA HABITACION
a. Tamaño del predio
Es un criterio que está determinado por el área construida del predio expresada en metros
cuadrados, que guarda relación directa con el servicio de recolección de residuos sólidos;
pues a mayor área construida se considera mayor provocación de desechos y su
consecuente mayor prestación del servicio.
Asimismo, se considera que a predios de mayor área construida mayor será la población
que esta edificación albergue y en consecuencia, mayor el número de personas que se
verán beneficiadas o disfruten del servicio brindado. En este sentido, han de corresponder
tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de construcción frente a
aquellas que cuenten con áreas construidas menores.
Zona Cantidad de Predios Área Construida m²

x Zona
A 3,562 649,730.50
B 2,833 358,761.90
C 4,262 378,441.45
TOTAL 10,657 1,386,933.85
b. Peso promedio de residuos sólidos con estudio de caracterización

Es un criterio determinante que mide el peso promedio en kilos que diariamente genera
una casa habitación. Este indicador evidencia una relación directa en la medición real de la
generación de residuos sólidos y la utilización del servicio.
El promedio para casa habitación de todos las zonas del servicio fue obtenido a través de
un estudio estadístico realizado en el distrito, a través del pesaje de los residuos como
consta del Informe de determinación del Peso Promedio de Residuos Sólidos domiciliarios
según el Memorando Nº 562-2012-GDGAYO-MDB de la Gerencia de Gestión Ambiental
y Ornato, que se encontrará en la página web del municipio: www.munibarranco.gob.pe, en
el cual se ha determinado la producción de residuos por cada una de las zonas de
prestación del servicio y que se muestra en el presente cuadro:
Zona Cantidad de Generación Generación % de Participación
Predios x Zona Kg/predio día Kg/zona al día
(a) (b) (c) =(a)*(b) (d) = ((c)/∑(c)%)
A 3,562 4.89 17,402.99 63.15%
B 2,833 1.85 5,234.52 18.99%
C 4,262 1.15 4,921.80 17.86%
TOTAL 10,657 2,59 27,559.31 100%
c. Índice de Población
Es un criterio referencial que determina el promedio de habitantes por predio. Este
indicador ha sido clasificado por zonas de prestación de servicio.
La cantidad promedio de personas que habitan un predio constituye una variable
relacionada a la cantidad de generación de residuos sólidos, en tal sentido, este criterio
permite ajustar de mejor manera la distribución del costo.
Para la distribución poblacional, se ha considerado el número de habitantes en cada una de
las zonas en que se presta el servicio, mencionándose que el Censo Nacional 2007
realizado por el INEI en lo que corresponde al distrito de Barranco ha proporcionado datos
poblacionales que sirven de sustento a las variables de habitantes por predio y zona. De
acuerdo dichas cifras la población del distrito es de 33,903, lo que hace un promedio
general por predio de casa habitación de 3.18.
La información antes señalada fue remitida por la misma oficina de Instituto Nacional de
Estadística e Informática INEI en respuesta al Oficio Nº 16-2012-MDB de fecha 20 Julio de
2012 emitido por la Sub Gerencia de Fiscalización y Administración Tributaria.
A su vez, cabe señalar que durante un mes, estuvo vigente un Decreto de Alcaldía que
obligaba a los administrados de la Municipalidad de Barranco a apersonarse a la plataforma
de atención de la Gerencia de Administración Tributaria, con el objeto de presentar
declaración jurada de actualización de datos, en las cuales debía señalar, entre otros, el
número de habitantes del predio, decreto que fue acatado medianamente, por lo que se
viene tomando para aquellos registros no actualizados, la información oficial del INEI.
En este contexto, con los criterios expuestos, los predios de uso vivienda o casa habitación
con mayor número de personas, potencialmente han de generar mayor cantidad de
residuos sólidos, por lo que el percibir el servicio de limpieza pública ha de brindarles un
mayor beneficio, que aquel predio en el que habitan en promedio un menor número de
personas y por consiguiente los montos a pagar han de ser diferenciados.
En el cuadro que se muestra a continuación se detalla el índice de habitantes por predio
considerado para cada una de las zonas del distrito de Barranco:
Con la información censal remitida se realizó su equivalencia con las manzanas catastrales,
determinando la cantidad de habitantes por cada zona del distrito.
Cuadro de Habitantes Promedio por Zona (Según Censo 2007)

Zona Cantidad de Predios Habitantes x Promedio de Habitantes x
x Zona Zona Habitantes x Predio en cada
(a) (b) Zona Zona
(c)= (b) / (a) (d)
A 3,562 8,206 2.30 2

B 2,833 9,426 3.33 3
C 4,262 16,271 3.82 4
TOTAL 10,657 33,903 3.18 3
Cantidad de
Ítem Categoría de Uso Área Construida ( AC) m²
Predios
1 Categoría 1 1,119 122,711.58

2 Categoría 2 16 26,339.39
3 Categoría 3 105 55,837.70
4 Categoría 4 200 116,959.48
5 Categoría 5 12 7,039.77
6 Categoría 6 91 19,938.80
7 Categoría 7 16 5,946.90
TOTAL 1,559 354,773.62
PARA USO DISTINTO A CASA HABITACION (OTROS USOS)
a. Tamaño del predio

Es un criterio que está determinado por el área construida del predio, expresada en metros
cuadrados y que guarda relación directa con el servicio de recolección de residuos sólidos; pues
a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos y la consecuente
prestación del servicio. Su razonabilidad está sujeta a su asociación con el tipo de uso
correspondiente.
Se considera que a predios de mayor área construida mayor será la población que esta
edificación albergue y en consecuencia, mayor el número de personas que se verán
beneficiadas o disfruten del servicio brindado. En este sentido, han de corresponder tasas
mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de construcción frente a aquellas que
cuenten con áreas construidas menores.
b. Uso del predio

Es un criterio de clasificación que se deriva de la actividad que se desarrolla en el predio.
Se trata de diferenciar el costo del servicio según el tipo de uso del predio, teniendo en
consideración que el uso o actividad económica es un indicador válido del grado de
requerimiento del servicio en relación con la generación de desechos o residuos sólidos así
como de la frecuencia del mismo.
La segmentación de costos se ha establecido diferenciando el universo de predios del distrito en
categorías que por la actividad realizada, identificada por el uso del predio, determinan niveles
diferentes en la generación de residuos sólidos o de desechos.
En ese sentido, se ha podido identificar una estructura variada del costo en función de la
generación de residuos sólidos en grupos diferenciados de predios (agrupados según la
actividad y/o usos similares), la cual ha sido estimada a partir de la información desagregada
obtenida en campo.
El promedio de producción de residuos sólidos para los usos distintos a casa habitación fue
obtenido a través de un estudio estadístico realizado en el distrito, a través del pesaje de los
residuos como consta del Informe Técnico de determinación del Peso Promedio de Residuos
Sólidos, que se encuentra en la página web del municipio: www.munibarranco.gob.pe, en el
cual se ha determinado la producción de residuos por cada categoría de uso que recibe la
prestación del servicio.
Las categorías de uso planteadas para el servicio de recolección de Residuos Sólidos, son las
siguientes:
CATEGORÍAS DE USO DE PREDIOS DISTINTOS A CASA HABITACIÓN
Categoría Descripción
Tienda de Abarrotes y licores envasados para llevar, bodega, bodegas-
verduras, zapatería (venta), bazar, bazar - bodega, librería y/o artículos de
Categoría 1 escritorio, ferretería, vidriería, dulcería y venta de golosinas, fuente de
soda - bodega con venta de licor para llevar, venta de helados, sastrería,
peluquería
Categoría 2 Club Social, otros servicios sociales y comunales, CEP de educación inicial
Discotecas, pubs, karaokes, snack bar, bingos, tragamonedas, café bar,
Categoría 3
restaurants
Instituciones educativas, institutos, galería de arte, museo, entidades
bancarias y financieras, grifos, mercados, supermercados, grandes
Categoría 4 almacenes, depósitos, talleres, productos manufactureros, playas de
estacionamiento, avícolas, entidades religiosas, templo evangélico y
similares, hospedajes, hoteles, hostales, afines, servicios generales y otros
Categoría 5 Club de esparcimiento social y recreacional y afines
Categoría 6 Consultorio médico, estudios profesionales, oficinas y similares
Categoría 7 Industrias
c. Peso promedio diario de residuos sólidos

La generación de residuos sólidos por los predios de los distintos tipos de usofue obtenido a
través de un estudio estadístico realizado en el distrito, a través del pesaje de los residuos
como consta del Informe de determinación del Peso Promedio de Residuos Sólidos según el
Memorando Nº 562-2012-GDGAYO-MDB de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato
logrando los siguientes resultados:
Cantidad de RRSS Promedio

Categoría
Predios Generados Kg/predio
Categoría 1 1,119 5.51
Categoría 2 16 9.86
TOTAL 1,559 185.48
A fin de establecer de establecer la tasa a cobrar por el servicio de Recolección de Residuos Sólidos por
los usos de Casa Habitación, y uso distintos a Casa Habitación (Otros Usos), se ha procedido a distribuir
el costo estimado anual igual a S/.1,600,192.84 Nuevos Soles de acuerdo a la participación porcentual
de los mismos en la Generación de Residuos Sólidos obteniendo así un costo relativo Anual por uso, el
mismo que se detalla en el siguiente Cuadro:
Us Categoría de Cantid RRSS Prom Generación % de Costo Total Costo

o Uso ad de Generados Kg/uso al día Participación Relativo
Predio Kg/predio
s
1 Casa Habitación 10,657 2.59 27,559.31 56.64% 906,415.33
2 Categoría 1 1,119 5.51 6,162.95 12.67% 202,697.26
3 Categoría 2 16 9.86 157.76 0.32% 5,188.83
4 Categoría 3 105 71.33 7,489.83 15.39% 246,337.73
1,600
5 Categoría 4 200 27.09 5,418.72 11.14% ,192.84 178,219.79
6 Categoría 5 12 25.41 304.87 0.63% 10,027.05

7 Categoría 6 91 10.93 994.29 2.04% 32,701.87
8 Categoría 7 16 35.35 565.68 1.16% 18,604.98
TOTAL 12,216 188.07 48,653.42 100% 1,600,192.84
DETERMINACION DE LA TASA
PARA USO CASA HABITACION
Zona Cantidad de Generación Generación % de Costo de Costo Área Tasa Anual Tasa Me
Predios x Kg/predio Kg/zona al Participación Vivienda Relativo Construida x m² xm
Zona al día día x Zona m²
(a) (b) (d)=((c)/∑(c)%) (e) (g) (h)=(f)/(g) (i)=(h

(c) =(a)*(b) (f) = (e)*(d)
A 3,562 4.89 17,402.99 63.15% 572,377.69 649,730.50 0.880946 0.073
B 2,833 1.85 5,234.52 18.99% 172,161.49 358,761.90 0.479877 0.039

906,415.33
C 4,262 1.15 4,921.80 17.86% 161,876.16 378,441.45 0.427744 0.035
TOTAL 10,657 2.59 27,559.31 100.00% 906,415.33 1,386,933.85
Donde:
a: Cantidad de Predios por Zonas

b: Generación Kg/predio al día
c: Generación Kg/zona al día
e: Costo Relativo Casa Habitación
f: Costo Relativo x Zona
g: Área construida x Zona en m²
h: Tasa Anual x M2
i: Tasa Mensual x M2
Se toma como referencia la cantidad de Predios por cada Zona (a), la generación de residuos sólidos
promedio por predio al día de cada Zona (b), se procede a determinar la cantidad de generación de
residuos sólidos por zona (c) el cual resulta del producto de la cantidad predios por zona (a) y la
generación de residuos sólidos promedio por predio al día de cada Zona (b).
proporcional en términos porcentuales de la Generación de Residuos Sólidos de cada zona (c) con
relación a la suma total de Generación de Residuos Sólidos.
Determinamos el Costo relativo (f) que resulta de el producto del Costo Total del Servicio (e) y el
porcentaje de participación (d).
Finalmente para obtener la tasa anual por metro cuadrado (g) se procede a dividir la cantidad del Costo
Relativo (f) entre la Cantidad metros cuadrados de la totalidad de los predios por cada una de las zonas
(g).
Monto a pagar se calcula de la siguiente manera:

MONTO A PAGAR = ACm2 * Tm2 * [1+(Hpred - Hprom)* FV^]

ACm 2
: Área construida del predio (metros cuadrados)
Tm 2
: Tasa por metro cuadrado de área construida
Hpred : Número de habitantes del predio
: Número de habitantes promedio por predio del
Hprom distrito
FV^ :Factor de variación por habitante
^1/Hprom por zona
PARA USO DISTINTO A CASA HABITACION (OTROS USOS)
Categoría Cantidad de Costo Área Construida ( Tasa Anual x m² Tasa Mensual x m²

Predios Relativo AC) m²
(a) (b) (c) (d) = (b)/(c) (e) = (d)/12
Categoría 1 1,119 202,697.26 122,711.58 1.651818 0.137652
Categoría 2 16 5,188.83 26,339.39 0.196999 0.016417
Categoría 3 105 246,337.73 55,837.70 4.411674 0.367640
Categoría 4 200 178,219.79 116,959.48 1.523774 0.126981
Categoría 5 12 10,027.05 7,039.77 1.424344 0.118695
Categoría 6 91 32,701.87 19,938.80 1.640112 0.136676
Categoría 7 16 18,604.98 5,946.90 3.128517 0.260710
TOTAL 1,559 693,777.51 354,773.62

Donde:
Cantidad de Predios por

a: Usos
b: Costo Relativo por Usos
c: Área Construida
d: Tasa Anual x m2 x uso
e: Tasa Mensual x m2 x uso
Se toma como referencia la cantidad de Predios por cada Zona (a), el Costo Relativo hallado en base a
la Generación de Residuos Solidos (b).
Finalmente para obtener la tasa anual por metro cuadrado (d) se procede a dividir la cantidad del Costo
Relativo (b) entre la Cantidad metros cuadrados de la totalidad de los predios por cada una de las zonas
(d).
TASAS DETERMINADAS PARA EL 2013
Zona TASA 2013

Anual
Casa Habitación A 0.880946
B 0.479877
C 0.427744
Categoría TASA 2013

Anual
1 1.651818
Uso Diferente a Casa 2 0.196999
Habitación 3 4.411674
(Otros Usos) 4 1.523774
5 1.424344
6 1.640112
7 3.128517
COMPARATIVO DE TASAS

Casa Habitación A 0.576840 0.880946 52.72%
B 0.328050 0.479877 46.28%
C 0.341710 0.427744 25.18%
Categoría TASA 2012 TASA 2013 %

1 0.799120 0.137652 106.70%
Uso Diferente a Casa 2 0.734350 0.016417 -73.17%
Habitación 3 2.142470 0.367640 105.92%
(Otros Usos) 4 0.909850 0.126981 67.48%
5 0.928650 0.118695 53.38%
6 1.321420 0.136676 24.12%
7 1.989960 0.260710 57.22%
BENEFICIO ADICIONAL
Que, a fin de no trasladarse a los vecinos del Distrito de Barranco una carga tributaria como resultado de
la aplicación real del costo resultante de los arbitrios de Recojo de Residuos Sólidos 2013, se otorga un
beneficio tributario aplicable para el ejercicio 2013, el mismo que consiste en otorgar el beneficio
tributario del descuento de la tasa determinada la cual no se verá incrementada en más del 25% del
monto de la tasa aplicada en el ejercicio anterior y que se encuentra detallado en el presente informe.
Zona TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

LA TASA RESULTANT
Anual 2013 E
Casa Habitación
A 0.880946 18.151% 0.721050
B 0.479877 14.548% 0.410063
C 0.427744 0.142% 0.427138
Categoría TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

LA TASA RESULTANT
Anual 2013 E
Uso Diferente a Casa 1 1.651818 39.527% 0.998900
Habitación 2 0.196999 0.000% 0.196999 (**)
(Otros Usos) 3 4.411674 39.295% 2.678088
4 1.523774 25.362% 1.137313
5 1.424344 18.502% 1.160813
6 1.640112 0.000% 1.640112 (*)
7 3.128517 20.491% 2.487450
(*) No aplica el Beneficio ya que el incremento de la tasa es inferior al 25% respecto al

ejercicio anterior
(**) No aplica el Beneficio ya que la tasa ha disminuido con respecto al ejercicio anterior

Casa Habitación A 0.576840 0.721050 25.00%
B 0.328050 0.410063 25.00%
C 0.341710 0.427138 25.00%
Categoría TASA 2012 TASA 2013 %

1 0.799120 0.998900 25.00%
Uso Diferente a Casa 2 0.734350 0.196999 -73.17%
Habitación 3 2.142470 2.678088 25.00%
(Otros Usos) 4 0.909850 1.137313 25.00%
5 0.928650 1.160813 25.00%
6 1.321420 1.640112 24.12%
7 1.989960 2.487450 25.00%
Por Casa Habitacion

Ingresos Proyectados Casa Habitacion
Zon Cantidad de Area Tasa 2013 Ingresos Total Costos Diferencia
a Construida con Benef. Proyectados 2013
A 649,730.50 0.721050 468,488.18 572,377.69 103,889.51
B 358,761.90 0.410063 147,114.80 172,161.49 25,046.68
C 378,441.45 0.427138 161,646.53 161,876.16 229.62
1,386,933.85 777,249.51 906,415.33 129,165.82
Por Usos distinto a Casa Habitacion (Otros Usos)

Ingresos Proyectados Uso distinto a Casa Habitacion (Otros Usos)
Categ Cantidad de Area Tasa 2013 Ingresos Total Costos 2013 Diferencia
. Construida con Benef. Proyectados
0.99890
1 122,711.58 0 122,576.60 202,697.26 80,120.66
0.19699
2 26,339.39 9 5,188.83 5,188.83 -
2.67808
3 55,837.70 8 149,538.25 246,337.73 96,799.48
1.13731
4 116,959.48 3 133,019.48 178,219.79 45,200.31
1.16081
5 7,039.77 3 8,171.85 10,027.05 1,855.20
1.64011
6 19,938.80 2 32,701.87 32,701.87 -
2.48745
7 5,946.90 0 14,792.62 18,604.98 3,812.36
354,773.62 465,989.49 693,777.51 227,788.02
En Resumen
Zona Cantidad de Ingresos Total Costos 2013 Diferencia
Area Construida Proyectados
Casa Habitacion 1,386,933.8
777,249.51 906,415.33 129,165.82
5
Uso distinto a Casa 354,773.6
465,989.49 693,777.51 227,788.02
Habitacion (Otros Usos) 2
1,741,707.47 1,243,239.00 1,600,192.84 356,953.84
(S/.356,953.84 Nuevos Soles) con motivo de la aplicación del Beneficio Tributario otorgado para el
presente ejercicio.
PARQUES Y JARDINES
La Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, se encarga del Mantenimiento de los Parques y

Jardines, avenidas, bermas centrales y mantenimiento del mobiliario urbano de los parques.
Dentro de las actividades de Mantenimiento se tiene la Programación mensual de mantenimiento
de parques, jardines, avenidas, bermas centrales, contando con un total de 136,629 M2 de áreas
verdes en el distrito.
Para mantenimiento de los Parques y Jardines se cuenta con un Vivero (Estadio Unión de Barranco)
para la producción de plantas ornamentales y especies forestales, el servicio de riego se realiza por
puntos de agua potable, por aspersión y con camión Cisterna (propia de la Municipalidad), según
programación y supervisión.
Debido a la extensa áreas verdes del distrito y a la gran cantidad de población flotante que atrae
por ser considerado un Distrito Turístico, y la existencia de urbanizaciones, juntas vecinales, el
personal con que se cuenta actualmente para el trabajo de parques y jardines del distrito al 2012
resulta insuficiente para poder atender en la totalidad de las áreas verdes de los parques, avenidas,
bermas centrales consolidadas y por consolidar en el futuro en el distrito.
MEJORAS
a. Mantener adecuadamente los servicios de Mantenimiento de los Parques y Jardines (Parques,

Jardines, Avenidas, Bermas Centrales) las cuales ascienden a un total de 136,629 m2 de área
verde en el Distrito.
b. Propiciar el desarrollo de un medio ambiente saludable, en base al cual, la Gerencia de
Gestión Ambiental y Ornato, como órgano encargado de planificar, organizar y supervisar las
operaciones del Servicio de Mantenimiento de los Parques y Jardines, en coordinación con las
área de Parques y Jardines, han establecido como objetivo para el ejercicio 2013 “Asegurar,
Optimizar la cobertura y calidad del servicio de Mantenimiento de los Parques y Jardines”.
c. Podar 12, 775 árboles en el 2013
d. Regar con manguera 104,448.30 M2 de áreas verdes ubicadas en diferentes parques y
jardines.
e. Regar con camión cisterna 32,180.70 m2, utilizando 112, 632.45 m3 de agua
f. Producir 12,775.00 plantas para embellecer el ornato del distrito.
g. Recolectar, transportar y disponer finalmente 5,760 M3 de maleza generada en el distrito.
ACTIVIDADES
1. Actividades de Mantenimiento de Parques y Jardines Publicos.-

Esta actividad tiene como propósito la recuperación y mantenimiento de los Parques y Jardines
del Distrito. Se realiza continuamente luego de la inspección y evaluación técnica del área a
trabajar, mayormente se da la cobertura a las Áreas Verdes (Parques, Jardines, Avenidas
Principales, Bermas Centrales) los cuales requieren una rehabilitación urgente debido al maltrato
provocado por el tránsito de los peatones, animales, etc. a su vez se atienden los predios que
formulan los contribuyentes mediante cartas, solicitudes dirigidas a la Gerencia encargada.
El personal de jardinería que trabajan al aire libre en el mantenimiento de las áreas verdes tiene un
rendimiento promedio por cada actividad, además realizan tareas peligrosas debido al uso de
maquinarias como: cortadoras de césped (Desbrozadoras), motosierras, cortadores de setos. Para
evitar problemas de audición, al sol, al contacto con otros elementos, por lo que es prudente
dotarlos de equipos de seguridad y capacitarlos para que los jardineros cultiven la seguridad
mientras siembran y podan.
Los jardineros que usan equipos motorizados tales como podadoras, cortadoras de césped, sierras
de cadena para podar y recortar el pasto, setos y plantas, por lo que va necesitar un juego de
herramientas para inspeccionar y asegurarse que estén en buenas condiciones de funcionamiento,
así mismo sus recipientes de almacenaje para combustibles inflamables, los deben de estar
aprobados para este uso y por seguridad el tamaño de los recipientes no debe de ser mayor a 5
galones. Es necesario que después de esta actividad realizar una buena higiene lavándose las
manos y cambiándose la ropa contaminada, por lo que es necesario incluir dentro del presupuesto
artículos de higiene personal.
Para el mantenimiento de parques, jardines, bermas es necesario tener en cuenta diversos trabajos
y que deben de ser realizados por personas entrenadas para el manejo de equipos, así como tener
en cuenta la vestimenta, la protección y las normas de seguridad con la finalidad de evitar
accidentes que en muchos casos pueden ser fatales para el trabajador o causar lesiones graves.
Esta actividad se desglosa en las siguientes sub-actividades:
1.1 Corte de Gass y césped.- Este servicio consiste en mantener el grass de las áreas verdes
a una altura considerable, evitando así, la formación de colchones. Esta actividad la
realizarán 2 operadores con maquina de corte de Césped, entre los 20 a 25 días de cada
mes. En primer lugar, se revisa que el área esté libre de malas hierbas y en segundo lugar,
retiran elementos como piedras, escombros, palillos, etc. Para evitar accidentes, que en
muchos casos, pueden ser fatales para el trabajador o causar lesiones graves. El total de
áreas verdes a cortar es de 136, 629.00 m2. El rendimiento promedio de cada trabajador
es: 3,500 m2
1.2 Poda de Árboles.- El principal propósito del servicio de poda es la de tener árboles
fuertes, sanos y atractivos. Esta meta se puede alcanzar sabiendo cómo, cuándo y por qué
podar, siguiendo principios muy sencillos.
Las principales razones para podar árboles ornamentales y de sombra son: la seguridad, la
salud y la estética. La poda puede estimular y elevar el valor paisajístico del área verde.
La poda por seguridad: implica remover las ramas que podrían caer y causar lesiones, o
daños a la propiedad; suprimir las que obstruyen la visibilidad en calles o entradas de
vehículos; y suprimir las que interfieren con líneas de servicio público.
La poda por seguridad se puede evitar, en gran parte, eligiendo con cuidado especies que
no crezcan más allá del espacio disponible, que posean la forma y el vigor apropiados para
cada lugar.
La poda por razones de salud: implica remover las ramas enfermas o infestadas de
insectos, el adelgazamiento de la copa para mejorar la ventilación y reducir problemas de
plagas, y la remoción de las ramas que rozan o se entre cruzan. Quitar las ramas rotas o
dañadas ayuda a curar las heridas del árbol.
La poda por estética: mejorar las características naturales de los árboles y alentar la
producción floral. La poda para mejorar la forma es especialmente útil con árboles de
crecimiento abierto, que pierden muy poco follaje en forma espontánea.
Servicio implementado con la finalidad de preservar el ornato del Distrito, consistiendo
en el apoyo que se brinda a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, en la
cual participa Personal capacitado (Podadores) realizando trabajos de mantenimiento y
conservación de los árboles ubicados en parques y jardines exclusivamente en la vía
pública.
Este programa de poda de árboles tiene la finalidad de realizar trabajos de poda de
formación, de limpieza, radicular, etc.
El equipo de poda podara un promedio de 25 árboles por día, a la semana 150 árboles al
mes 600 árboles.
La poda la realiza un equipo especializado utilizando maquinaria como cortasetos de altura,
Podadoras de altura y motosierras, lo cual permite realizar podas de control, formación y
de decoración.
Existen 1 cortaceto de altura, 2 podadoras de altura y 6 Motosierras. El rendimiento es de
5,000m2/día.
2. Actividad de Riego de Areas Verdes.-

El mantenimiento de las áreas verdes requieren de un riego permanente para evitar que las
plantas se sequen, si bien los pastos son gramíneas y resistentes a la falta de agua, estas
deben de competir con las especies arbóreas que por el tamaño de sus raíces son las principales
en absorber el agua de los suelos y a la vez los nutrientes, quedando las zonas de pasto
expuestas a un estrés hídrico lo cual origina su raleamiento. Para evitar esta situación debe de
regarse y mantener la humedad del suelo Esta actividad se realiza mediante el uso, camión
cisterna y puntos de agua potable, mediante un cronograma de riego, lo cual incrementa los
costos por un uso de mayor de cisterna y puntos de agua para la conservación y
mantenimiento de las áreas verdes.
Esta actividad se desglosa en las siguientes sub-actividades:
2.1 Riego con Manguera.- Los puntos de agua están distribuidos en diversos Parques y
Jardines, permiten el Mantenimiento de áreas verdes públicos, complementado además
por cisterna en algunos casos de emergencia.
La Municipalidad cuenta con puntos de agua distribuidos en todo el distrito, los cuales se
utilizan para riego, siendo el costo de S/. 14449.92 nuevos soles Mensuales
aproximadamente (incluye el costo de servicio de alcantarillado y 18% de IGV).
2.2 Riego con Camión Cisterna.- El riego de las áreas verdes se realiza mediante la cisterna
del municipio. La cisterna municipal tiene una capacidad de 4,000 galones. El agua que
proporciona el Camión Cisterna es un componente de las áreas verdes, es un elemento
vital para las plantas que lo componen, ya que entra a formar parte de procesos tan
importantes como la nutrición, la regulación térmica o el transporte de sustancias. Esto
hace que el riego sea esencial para el correcto mantenimiento de las áreas verdes del
distrito. El horario de servicio del camión cisterna es de las 7:00 de mañana hasta las
1:00 y servicio de turno Noche, se realiza en un horario de 12:00 pm. Hasta 6:00 a.m.
2.3 Riego Tecnificado por Goteo.- El riego por goteo es un sistema de irrigación que consiste
en proporcionar agua justo al pie de cada planta, en la zona de influencia de las raíces, por
medio de un sistema de válvulas, tuberías y emisores. Este sistema permite que las plantas
reciban el agua suficiente para que se desarrollen de manera óptima. Ha sido uno de los
grandes avances en el riego de acantilados del distrito debido a que permite la utilización
controlada del agua, sin desperdiciarla.
Entre las ventajas del riego por goteo encontramos: reducción de la evaporación del suelo,
que disminuye considerablemente la necesidad de agua. Posibilidad de automatizar el
sistema de irrigación, disminuyendo la mano de obra. Mejor control de las dosis de
aplicación. Posibilidad de adaptarse a los terrenos rocosos y con pendientes. Disminuye el
desarrollo de malezas en las zonas no regadas. Permite la utilización controlada de
nutrientes. Además, permite el uso de aguas residuales al evitar que se dispersen gotas
con patógenos en el aire
Este servicio se realiza en los turnos: Mañana y tarde, horarios de 7:00 a 3.30 p.m. y el
turno tarde 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Servicio realizado por 2 operarios contratados, los
cuales están encargados del mantenimiento de los acantilados del malecón Paul Harris
(altura del parque Húsares de Junín hasta el Puente Armendáriz).
3. Actividades de Propagación de Plantas (vivero municipal).-
Este servicio tiene a cargo la producción de plantas estacionales, anuales y perennes, lo que
permite cubrir la demanda de siembra y resiembra de las diferentes áreas verdes del distrito,
contribuyendo a resaltar el ambiente paisajista. Se realizan trabajos de: propagación por
acodos aérea, trasplante de plantas y siembra en almácigos.
4. Actividad de Recolección, Transporte y Disposición Final de Maleza.-
Esta actividad de recolección, traslado y disposición final de Maleza, se viene realizando a
través del Servicio tercerizado, la empresa que brinda Servicios es: Empresa “Corporación El
Señorial S.A.” llegando a recolectar de 30 m3 interdiario, 480 m3 al mes, que es
equivalente 5760 m3 de Maleza anual.
En cuanto a la Programación del servicio. La Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato es el
órgano de línea encargado de planificar, organizar, dirigir, normar y supervisar el cumplimiento
de los planes, programas, proyectos relacionados con la Gestión del Medio Ambiente y la
prestación de los Servicios Públicos de Limpieza Pública, manejo de áreas verdes y el
mantenimiento del Ornato del Distrito.
Asimismo, la Gerencia de Gestión Ambiental y ornato es la encargada directamente de las
labores de programación, operatividad y supervisión de servicio de Recolección, Transporte y
Disposición Final de Maleza, con una dedicación del 100% para el servicio.
Además, cabe mencionar que el servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de
Maleza en el distrito en la actualidad viene desarrollando en todo el distrito, el servicio se
realiza con una frecuencia interdiaria.
Con esta actividad se preserva la limpieza del ornato del distrito de Barranco.
INVENTARIO DE LAS AREAS DEL DISTRITO
TOTAL AREAS VERDES POR ZONAS EN m2

PARA EL EJERCICIO 2013
ZONA A ZONA B ZONA C TOTAL
121,602.90 5,458.90 9,567.20 136,629.00
El Rendimiento diario de un Jardinero por actividades de Mantenimiento de las Areas Verdes es igual a
2,732.58 m2.
Al final del presente informe (Anexo N°2) se adjunta la relación de áreas verdes del distrito.
El siguiente Cuadro permite apreciar la recuperación de las areas verdes a atender en el 2013 con una
efectividad del 100%, lo que justifica el incremento de recursos humanos, logísticos y administrativos
COMPARATIVO DE EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
Total de m2 de % Efectividad Total de m2 de % Efectividad

Areas Verdes al Areas Verdes para el
2012 2012 2013 2013
70,818 51.83% 136,629 100%
Unidad de Costo % de % de Costo Costo

Concepto Cantidad
Medida Unitario Dedic. Deprec. Mensual Anual

COSTOS DIRECTOS 128,696.31 1,544,355.76
9
COSTOS DE MANO DE OBRA 75,466.00 905,592.00
Personal Planilla, Nombrado o Contratado 27,702.49 332,429.88

Chofer de cisterna 1 Trabajador 1518.21 1 1,518.21 18,218.52
Chofer de tractor lombardi 1 Trabajador 1468.37 1 1,468.37 17,620.44
Jardinero - Apoyo a Vivero 1 Trabajador 1439.42 1 1,439.42 17,273.04
Jardineros 1 Trabajador 1443.36 1 1,443.36 17,320.32
Personal Contrato Administrativo de Servicios - CAS 47,763.51 573,162.12
Jardinero - Ayudante de Vivero 2 Trabajador 912.19 1 1,824.38 21,892.56
Ayudante de Cisterna 2 Trabajador 1035.36 1 2,070.72 24,848.64
Chofer de cisterna 1 Trabajador 1617.55 1 1,617.55 19,410.60
Maestro Viverista 1 Trabajador 1278.55 1 1,278.55 15,342.60
Maquinista 1 Trabajador 1251.19 1 1,251.19 15,014.28
Maquinista 1 Trabajador 1278.55 1 1,278.55 15,342.60
Podador 1 Trabajador 1035.36 1 1,035.36 12,424.32
Podador Especialista 3 Trabajador 1504.55 1 4,513.65 54,163.80
COSTOS DE MATERIAL 32,546.44 390,557.25
Combustibles 6,429.19 77,150.32
Petroleo (Cisterna VOLVO F7- antigua) 3120 Galon 12.02 1 3,125.20 37,502.40
Petroleo (Tractor Lombardini) 1040 Galon 12.02 1 1,041.73 12,500.80
Gasolina (Desbrozadoras ) 1040 Galon 12.43 1 1,077.27 12,927.20
Gasolina (Fumigadora) 156 Galon 12.43 1 161.59 1,939.08
Gasolina (Motobomba) 364 Galon 12.43 1 377.04 4,524.52
Gasolina (Cortaseto) 156 Galon 12.43 1 161.59 1,939.08
Gasolina (Podadora de Altura) 156 Galon 12.43 1 161.59 1,939.08
Gasolina (Motosierras) 156 Galon 12.43 1 161.59 1,939.08
Gasolina (Chipiadora) 156 Galon 12.43 1 161.59 1,939.08
Baterias 83.33 1,000.00
Baterias de 15 Placas (Tractor) 1 Unidad 300 1 25.00 300.00
Baterias de 24 placas (cisterna) 2 Unidad 350 1 58.33 700.00
Lubricantes y Aceites 1,291.25 15,495.00
Aceite Sae 50 (petrolero para unidades) 54 Galones 70 1 315.00 3,780.00
Aceite de 2T ( maquinarias de 2T) 1664 Pomo 3 1 416.00 4,992.00
Agua destilada para baterías 18 Cojín 3 1 4.50 54.00
Liquido de Frenos (cisterna) 6 1/4 Galón 25 1 12.50 150.00
Aceite Sae 40 (gasolinero para lubricación de cadena de Motosierra, motobomba, 48 Galones 70 1 280.00 3,360.00
chipeadora)
Aceite para caja (cisterna) 60 Nº de vueltas 4.5 1 22.50 270.00
Grasa 12 Cartucho 4.5 1 4.50 54.00
Hidrolina caja / corona 90 Vuelta 5 1 37.50 450.00
Filtro de aire (cisterna) 6 Unidad 70 1 35.00 420.00
Filtro de aceite (cisterna) 6 Unidad 15 1 7.50 90.00
Filtro de petróleo (cisterna) 6 Unidad 25 1 12.50 150.00
Refrigerante (cisterna) 3 Galón 25 1 6.25 75.00
Antioxidante (cisterna) 3 Galones 20 1 5.00 60.00
Aceite petrolero grado 25w-60 Rimula 12 Galón 80 1 80.00 960.00

Aditivos de motor (cisterna) 3 Galón 70 1 17.50 210.00
Aceite de caja grado 85w-140 (cisterna) 3 Galón 70 1 17.50 210.00
Aceite de corona sae - 140 (cisterna) 3 Galón 70 1 17.50 210.00
Insumos para la producción de plantas en Vivero 6,519.13 78,229.60
Arena de Rio 50 m3 90 1 375.00 4,500.00
Bolsas de almacigo para plantas de 5 ½” x 8x5 10 Millar 45 1 37.50 450.00
Bolsas de almacigo de 10x15x6 30 Millar 35 1 87.50 1,050.00
Bolsas de almacigo de 7x10x5 5 Millar 30 1 12.50 150.00
Enraizador 6 Litro 18.6 1 9.30 111.60
Guano de Caballo 30 m3 141.6 1 354.00 4,248.00
Humus de lombriz x 50 kg 24 sacos 25 1 50.00 600.00
Musgo Intermedio x 50 kg 200 sacos 25 1 416.67 5,000.00
Musgo Fino x 50 kg 200 sacos 25 1 416.67 5,000.00
Tierra de Chacra 100 m3 413 1 3,441.67 41,300.00
Agérato (Lila y Blanco) 0.25 Kilo 4800 1 100.00 1,200.00
Allyson (Lila, Blanco y Rojo) 0.25 Kilo 3600 1 75.00 900.00
Isabelita (colores variados) 0.25 Kilo 2800 1 58.33 700.00
Balsamina (colores variado) 0.25 Kilo 3800 1 79.17 950.00
Caléndula Amarillo 0.25 Kilo 4400 1 91.67 1,100.00
Caléndula Anaranjado 0.25 Kilo 3800 1 79.17 950.00
Cosmos (colores variados) 0.25 Kilo 4000 1 83.33 1,000.00
Marigold Amarillo de Flor relleno 0.25 Kilo 6000 1 125.00 1,500.00
Petunia (Colores variados) 0.25 Kilo 5000 1 104.17 1,250.00
Phlox (colores variados) 0.25 Kilo 3840 1 80.00 960.00
Dogo (colores variados) 0.25 Kilo 3200 1 66.67 800.00
Zinnia (colores variados) 0.25 Kilo 3160 1 65.83 790.00
Salvia Roja 0.25 Kilo 3200 1 66.67 800.00
Salvia Blanca 0.25 Kilo 3200 1 66.67 800.00
Pensamiento (Colores variados) 0.25 Kilo 4800 1 100.00 1,200.00
Celosia (colores variados) 0.25 Kilo 3680 1 76.67 920.00
Fertilizantes, Insecticidas y Otros 690.00 8,279.94
Halizan 6 litros 90 1 45.00 540.00
Homai (Insecticidas) 6 kilos 160 1 80.00 960.00
Lorban 6 kilos 90 1 45.00 540.00
Perfeckthion 6 kilos 150 1 75.00 900.00
Sanix 12 Galones 150 1 150.00 1,800.00
Stokade 6 litros 170 1 85.00 1,020.00
Trigal 6 kilos 140 1 70.00 840.00
Urea x 50 kilos 12 sacos 139.9952 1 140.00 1,679.94
Herramientas y materiales 3,112.38 37,348.50
Aros tejidos con piñón Nº 2.50 – 19 (delantera) 6 Unidad 42 1 21.00 252.00
Aros tejidos con piñón Nº 26x2x1 ¾ (trasero) 3 Unidad 35 1 8.75 105.00
Asientos de triciclos reforzados 3 Unidad 14 1 3.50 42.00
Buguis o Carretillas 4p3,. Tolva 1,2 mm 6 Unidad 205 1 102.50 1,230.00
Cadenas de triciclo 3 Unidad 6 1 1.50 18.00
Cámaras de triciclo de 2.50 -19 (delantero) 6 Unidad 13.5 1 6.75 81.00
Cámaras de Bugui 3.00 8 Unidad 6 1 4.00 48.00
Cámaras de triciclo Nº 26x2x1 3/4 (trasero) 3 Unidad 6.5 1 1.63 19.50
Cinturones de seguridad de cuero con soga de 2.50 mt. 6 Unidad 90 1 45.00 540.00
Conos de Seguridad 12 Unidad 26 1 26.00 312.00
Cuchilla para injertar 3 Unidad 35 1 8.75 105.00
Ejes de 5/8 x 8" de largo 6 Unidad 5 1 2.50 30.00
Escaleras de Tijera de Aluminio de 12" 1 Unidad 960 1 80.00 960.00
Escaleras de Tijera de Aluminio de 14" 1 Unidad 750 1 62.50 750.00
Escobas Plásticas Rígidas de 26 dientes de ancho de 24” 51 Unidad 30 1 127.50 1,530.00
Espátulas de Jardinería (juego de 3 espátulas c/u) 51 Juego 50 1 212.50 2,550.00
Guadañas Cortasetos Nº 6 (Hoz) 15 Unidad 190 1 237.50 2,850.00
Lampas Cucharas 51 Unidad 35 1 148.75 1,785.00
Lampas Derechas Forjadas en Acero 51 Unidad 90 1 382.50 4,590.00
Limas Triangulares Nº 8 51 Unidad 12 1 51.00 612.00

Machetes Cañeros de 24” 8 Unidad 22 1 14.67 176.00
Manguera reforzado con venas para riego de 1” 1000 Metros 1.7 1 141.67 1,700.00
Mantas 51 Unidad 15 1 63.75 765.00
Parches frios 4 Cajas 3 1 1.00 12.00
Pedales completos 6 Juego 30 1 15.00 180.00
Pernos de 3/8 x 1 1/2 completo con hilo corriente 12 Unidad 4.5 1 4.50 54.00
Rodajes 6 Unidad 5 1 2.50 30.00
Soga de Nylon de ¾” tejido 200 Metros 3 1 50.00 600.00
Soga de Nylon de 1” tejido 200 Metros 3.5 1 58.33 700.00
Tacos para freno completo 6 Unidad 1.5 1 0.75 9.00
Tarros de Grasa para rodajes 3 Unidad 12 1 3.00 36.00
Tijera de poda profesional CHICA (PICO LORO) 51 Unidad 70 1 297.50 3,570.00
Tijera de Poda Profesional GRANDE 51 Unidad 180 1 765.00 9,180.00
Trinches 51 Unidad 27 1 114.75 1,377.00
Zaranda de Tierra para vivero 1 Unidad 550 1 45.83 550.00
Renovación de macizos y decoraciones paisajisticos (plantas perennes) 10,700.00 128,400.00
Coleus limon 6000 Unidad 1.2 1 600.00 7,200.00
Sanguinaria 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Senecio 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Iresine Rojo 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Argéntea 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Geranio (rojo y blanco) 12000 Unidad 2 1 2,000.00 24,000.00
Acalifa roja 6000 Unidad 2 1 1,000.00 12,000.00
Acalifa verde 6000 Unidad 2 1 1,000.00 12,000.00
Lantana amarillo 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Laurel enano blanco 6000 Unidad 1.2 1 600.00 7,200.00
Salvia azul 6000 Unidad 1 1 500.00 6,000.00
Croton 6000 Unidad 5 1 2,500.00 30,000.00
Repuestos 845.28 10,143.40
Respuestos para corte de grass: desbrozadora 265 RX 268.25 3,219.00
Rodaje de cigüeñal 4 Unidad 45 1 15.00 180.00
Anillos 2 Unidad 55 1 9.17 110.00
Piston 2 Unidad 240 1 40.00 480.00
Embrague 2 Unidad 180 1 30.00 360.00
Retenes 4 Unidad 35 1 11.67 140.00
Kit de junta de motor (empaquetadura) 2 Unidad 75 1 12.50 150.00
Filtro de aire 4 Unidad 15 1 5.00 60.00
Filtro de gasolina 4 Unidad 10 1 3.33 40.00
Kit de carburador completo (empaquetadura) 2 Unidad 70 1 11.67 140.00
Polea de arranque 2 Unidad 75 1 12.50 150.00
Cuerda 4 Metros 12 1 4.00 48.00
Tornillos 10 Unidad 4.5 1 3.75 45.00
Capuchon 2 Unidad 50 1 8.33 100.00
Bujia 2 Unidad 18 1 3.00 36.00
Bobina 2 Unidad 320 1 53.33 640.00
Carburador 2 Unidad 270 1 45.00 540.00
Motosierra Husqvarna 395XP 128.39 1,540.70
Bobina 1 Unidad 192.3 1 16.03 192.30
Anillos 1 Unidad 34.2 1 2.85 34.20
Piston 1 Unidad 228.5 1 19.04 228.50
Embrague 1 Unidad 176.5 1 14.71 176.50
Retenes 1 Unidad 23.5 1 1.96 23.50
Filtro de aire 1 Unidad 75.1 1 6.26 75.10
Juego de carburador completo (empaquetadura) 1 Unidad 62 1 5.17 62.00
Polea de arranque 1 Unidad 66.5 1 5.54 66.50
Cuerda 2 Unidad 13.2 1 2.20 26.40
Capuchon 1 Unidad 16.9 1 1.41 16.90
Bujia champion 2 Unidad 10 1 1.67 20.00

Espada de 44" 1 Unidad 295 1 24.58 295.00
Cadenas de H64 de 3/8"/1.5mm 2 Unidad 93 1 15.50 186.00
Wincha 1 Unidad 38.6 1 3.22 38.60
Banda de Freno 1 Unidad 30.2 1 2.52 30.20
Motosierra Husqvarna 281XP 104.53 1,254.30
Anillos 1 Unidad 49 1 4.08 49.00
Piston 1 Unidad 296 1 24.67 296.00
Embrague 1 Unidad 176.5 1 14.71 176.50
Retenes 2 Unidad 23.5 1 3.92 47.00
Juego de junta de motor (empaquetadura) 1 Unidad 23 1 1.92 23.00
Cuerda 4 Unidad 13.2 1 4.40 52.80
Bujia 4 Unidad 10 1 3.33 40.00
Espada de 28" de 3/8 1 Unidad 230 1 19.17 230.00
Limas para cadena 2 Unidad 13 1 2.17 26.00
Cadenas 30", 404 solida 1 Unidad 89 1 7.42 89.00
Motosierra Husqvarna 137XP 75.99 911.90
Rodaje de cigüeña. 1 Unidad 63.2 1 5.27 63.20
Pistón 1 Unidad 175 1 14.58 175.00
Embrague 1 Unidad 93.5 1 7.79 93.50
Retenes 2 Unidad 60 1 10.00 120.00
Cuerda 2 Unidad 18.9 1 3.15 37.80
Bujia 2 Unidad 10 1 1.67 20.00
Espada de 15" 3/8 0.05/1.3 mm 1 Unidad 120 1 10.00 120.00
Lima para cadena 2 Unidad 7 1 1.17 14.00
Cadenas 15" .325 2 Unidad 70 1 11.67 140.00
Motosierra Shindaiwa 488 (02 unidades) 135.83 1,630.00
Anillos 2 Unidad 60 1 10.00 120.00
Piston 2 Unidad 170 1 28.33 340.00
Retenes 4 Unidad 30 1 10.00 120.00
Juego de junta de motor (empaquetadura) 2 Unidad 60 1 10.00 120.00
Cuerda 2 Unidad 12 1 2.00 24.00
Bujia 2 Unidad 15 1 2.50 30.00
Espada de 24" 2 Unidad 150 1 25.00 300.00
Cadenas de 24" 3/8 2 Unidad 130 1 21.67 260.00
Cortaseto telescópico Husqvarna 327HE 89.79 1,077.50
Rodaje de cigüeñal 1 Unidad 54.7 1 4.56 54.70
Anillos 1 Unidad 35.4 1 2.95 35.40
Piston 1 Unidad 176.5 1 14.71 176.50
Juego de carburador completo (empaquetadura) 1 Unidad 100.9 1 8.41 100.90
Cuerda 2 Unidad 19.3 1 3.22 38.60
Bujia 2 Unidad 10 1 1.67 20.00
Cuchilla 55 cms 1 Unidad 209.2 1 17.43 209.20
Bielas en Cabezal de Corte 1 Un idad 44.3 1 3.69 44.30
Piñon en Cabezal de Corte 1 Unidad 233.9 1 19.49 233.90
Eje de Cabezal de Corte 1 Unidad 80.1 1 6.68 80.10
Rodajes de Cabezal de Corte 1 Unidad 31.9 1 2.66 31.90
Podadora de altura Husqvarna 327HE P5x 42.50 510.00

Rodaje de cigüeñal 2 Unidad 54.7 1 9.12 109.40
Anillos 1 Unidad 34.6 1 2.88 34.60
Piston 1 Unidad 178 1 14.83 178.00
Empaque silenciador 1 Unidad 7.9 1 0.66 7.90
Empaque carburador 1 Unidad 6.9 1 0.58 6.90
Cuerda 2 Unidad 13.2 1 2.20 26.40
Bujia 1 Unidad 10 1 0.83 10.00
Cadena 12" 2 Unidad 40 1 6.67 80.00
Uniformes 2,875.87 34,510.49
Camisaco de 100% algodón color Verde Perico, todo el personal de parques 134 Unidad 60 1 670.00 8,040.00
Pantalón de drill 100% algodón color Verde Perico,todo el personal 134 Unidad 60 1 670.00 8,040.00
Polos 100% algodón color Verde Perico logo bordado pecho y estampado en 134 Unidad 25 1 279.17 3,350.00
espalda
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color Verde 134 Unidad 16 1 178.67 2,144.00
Perico con logo bordado
Poncho material taslan enjebado color Verde Perico 100% impermeable 69 Unidad 45 1 258.75 3,105.00
Par de Zapatillas (Podadores ) 8 Pares 30 1 20.00 240.00
Botines de Cuero ( Jardineros ) 63 Pares 60 1 315.00 3,780.00
Mochila Verde Perico 69 Unidad 33.5 1 192.63 2,311.50
Botas de jebe con forro (Jardineros) 71 Pares 40 1 236.67 2,840.00
Guantes de cuero reforzados (Podador) 18 Pares 15 1 22.50 270.00
Ropa de Protección Impermeable (Fumigadores) - uniforme impermeable 2 Unidad 54.9998 1 9.17 110.00
Mascara de Protección de 2 vias - 3M para fumigaciones 4 Unidad 69.9976 1 23.33 279.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 386.55 4,638.54
Desbrozadora Husqvarna Modelo 555RXT (motoguadaña)(02 del 2008 y 01 del 3 Unidad 3799 1 0.1 94.98 1,139.70
2013
Mochila fumigadora (motofumigadora Husqvarna Modelo 362M18- motor de 2T, 1 Unidad 1699 1 0.1 14.16 169.90
tanque 18 lt) 2013
Hidrolavadora electrica de alta presion, agua caliente Karcher HD 12/18 (2013) 1 Unidad 21093.44 1 0.1 175.78 2,109.34
Motosierra Husqvarna 288 XP (2013) 1 Unidad 2479 1 0.1 20.66 247.90
Motosierra Husqvarna Modelo 445E (2013) 1 Unidad 1299 1 0.1 10.83 129.90
Motobombas de 13 HP (2013) 1 Unidad 3220 1 0.1 26.83 322.00
Podadora de Altura Husqvarna Modelo 327P5X (2013) 2 Unidad 2599 1 0.1 43.32 519.80
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 20,297.33 243,567.96
Servicio de Recolección, transporte y eliminación de maleza (Empresa Corporacion 2400 m3 12 1 2,400.00 28,800.00
El Señorial S.A. - Contrato de Servicio Nº 12-2012)
Servicio de Recolección, transporte y eliminación de maleza (Empresa Corporacion 3360 m3 12 1 3,360.00 40,320.00
El Señorial S.A. - Nuevo contrato de Junio a Diciembre 2013)
Servicio de agua potable - SEDAPAL (para puntos de riego) 12 servicio/anual 14537.33 1 14,537.33 174,447.96
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,260.72 77,908.31
COSTOS DE MANO DE OBRA 8,524.88 56,878.24
Personal Planilla, Nombrado o Contratado 2,413.50 28,962.02
Gerencia de Gestion Ambiental y Ornato 1 Trabajador 5785.35 0.3333 1,928.26 23,139.09
Jefe de Almacen periferico 1 Trabajador 1455.88 0.3333 485.24 5,822.94
Pesonal CAS 6,111.37 27,916.22
Secretaria de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato 1 Trabajador 1448.55 0.3333 482.80 5,793.62
Supervisor de Parques y Jardines 1 Trabajador 1843.55 1 1,843.55 22,122.60
COSTOS DE MATERIAL 1,579.52 19,154.26
Uniformes - Supervisores 8.94 107.32

Chalecos de 100% algodón color Celeste, de acuerdo a diseño. Tela mercerizada, 2 Unidad 60 0.3333 3.33 40.00
sanforizada (Supervisor)
Polos 100% algodón color Celeste logo bordado pecho y estampado en espalda 2 Unidad 25 0.3333 1.39 16.67
(Supervisor)
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color Azul 2 Unidad 16 0.3333 0.89 10.67
con logo bordado (Supervisor)
Botín de cuero 2 Unidad 60 0.3333 3.33 40.00
Combustible para la supervisión 1,077.27 12,927.20
petroleo para Camioneta Nissan (PIL -044) - supervision 1040 Galon 12.43 1 1,077.27 12,927.20
Baterias para la supervisión 25.00 300.00
Baterias de 15 Placas (camioneta pil-044) 1 Unidad 300 1 25.00 300.00
Lubricantes y Aceites para la supervisión 157.08 1,885.00
Liquido de Frenos 12 1/4 Galón 25 1 25.00 300.00
Aceite para caja 30 Nº de vueltas 4.5 1 11.25 135.00
Filtro de aceite 6 Unidad 15 1 7.50 90.00
Filtro de petróleo 6 Unidad 25 1 12.50 150.00
Refrigerante 2 Galón 25 1 4.17 50.00
Antioxidante 2 Galón 20 1 3.33 40.00
Aditivos de motor 6 Galón 70 1 35.00 420.00
Aceite de caja grado 85w-140 2 Galón 70 1 11.67 140.00
Aceite de corona sae - 140 2 Galón 70 1 11.67 140.00
Llantas para la Supervisión 142.50 1,710.00
Llantas Delanteros (Camineras 6.00/14) camioneta pil-044 3 Unidad 300 1 75.00 900.00
Llantas Traseras (Chasquis 6.00/14) camioneta pil-044 3 Unidad 270 1 67.50 810.00
Materiales y Útiles de Oficina 165.96 1,991.57
Archivadores de carton con palanca lomo ancho /oficina 12 Unidad 2.5 1 2.50 30.00
Borrador blanco para lápiz 6 Unidad 0.23 1 0.12 1.38
Calculadoras 1 Unidad 20 1 1.67 20.00
Cinta adhesiva transparente 1" 12 Unidad 0.83 1 0.83 9.96
GOMA BLANCA SINTETICA X 250 GRS. 3 Unidad 1.36 1 0.34 4.08
Corrector liquido tipo lapicero 12 Unidad 1.61 1 1.61 19.32
Cuaderno Cuadrillado T/A-4 x 88 Hojas 12 Unidad 2.7 1 2.70 32.40
Folder manila A-4 1 Cientos 16.68 1 1.39 16.68
Ligas delgadas de 1/4 de libra 1 Bolsa 2.5 1 0.21 2.50
Lapicero tinta seca azul 100 Unidad 0.46 1 3.83 46.00
Funda portapapeles tipo mica 24 Unidad 0.25 1 0.50 6.00
Notas adhesivas 5PK 3"x3" (75/76 MMx 75/76 mm) surtido tipo 654 3 Cubo 8.84 1 2.21 26.52
Papel Bond de 75 GRS T/A-4 24 Millar 23 1 46.00 552.00
Papel carbón T/A-4 negro 1 Carpeta 1.25 1 0.10 1.25
Perforador de dos espigas para 50 hojas 1 Unidad 48.39 1 4.03 48.39
Plumon grueso Nº 123 para pizarra acrilica 12 Unidad 3 1 3.00 36.00
Plumon resaltador en varios colores 12 Unidad 1.56 1 1.56 18.72
Regla de plastico de 30 cm 6 Unidad 0.27 1 0.14 1.62
Saca grapas de metal 4 Unidad 1.06 1 0.35 4.24
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO (VINIFAN) 6 Unidad 3.69 1 1.85 22.14
Tampon con cubierta de plastico color azul 6 Unidad 2.08 1 1.04 12.48
Toner P/Impresora HP LaserJet Enterprise M4555h 12 Unidad 270 0.3333 89.99 1,079.89
Otros 233.16
Estabilizador solido 1 Unidad 99.5 0.3333 2.76 33.16
Telefonía móvil (Gerente) 12 Servicio 50.01 0.3333 16.67 200.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 156.32 1,875.81

Equipos de computo 156.32 1,875.81
Pc Core I7 (Equipo de cómputo completo) año 2013 3 Unidad 3590 0.3333 0.25 74.78 897.41
Impresora HP LaserJet Enterprise M4555h - 2013 1 Unidad 11742 0.3333 0.25 81.53 978.40
COSTO FIJO 1,113.97 13,367.64
SOAT para Camion Cisterna Volvo F7 1 Servicio 297 1 24.75 297.00
SOAT para camioneta Pil-044 1 Servicio 270 1 22.50 270.00
Energía eléctrica 12 Servicio 2523.63 0.25 630.91 7,570.89

Agua Potable 12 Servicio 1147.18 0.3333 382.36 4,588.26
Telefonia Fija 12 Servicio 1549.48 0.0345 53.46 641.48
TOTAL S/. 140,071.00 1,635,631.71 10
incrementado en S/. 35,826.55 Nuevos Soles que significa un 2.24% tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:

2013-2012 Increment
o
Parques y Jardines 1,531,347.1 1,599,805.1 1,635,631.7 35,826.55 2.24%
1 6 1
El incremento del costo del servicio de Parques y Jardines para el año 2013 que asciende a S/.35,826.55
Este incremento del costo del servicio, referido al Costo Directo, Costo Indirecto y Costo Fijos,
cualitativo y cuantitativo donde se muestra en el siguiente cuadro:
En el servicio de parques y jardines se observa un incremento del 2.24% esto se debería al aumento en
cantidad y costos de los materiales (insumos para jardinería, plantas, herramientas combustibles para
cisterna, repuestos) que se requieren en el servicio, (pasando de S/. 242,945.40 a S/.390,557.25) lo
que permitirá incrementar la cantidad de áreas verdes de 70,818 m2 a 136,629 m2 de areas verdes.
Para una mejor explicación de la Estructura de costos se explica cada elemento de costos de este
servicio;
COSTO DIRECTO: (S/.1’544,355.76 nuevos soles):
Corresponde al gasto de la mano de obra directa, costos del material, depreciación de maquinarias y
equipos, y otros costos y gastos variables. Representan el 94.42% del total del costo del servicio.
MANO DE OBRA DIRECTA (S/.905,592.00 nuevos soles):

Esta compuesto por un total de 67 personas: 19 trabajadores en planilla y un total de 48 trabajadores
sujetos al régimen de contratación administrativa de servicios.
De acuerdo a las funciones de cada trabajador señaladas por la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato,
tenemos:
Jardineros (destinados al mantenimiento de áreas verdes): son un total de 54 trabajadores que

trabajan al aire libre en el mantenimiento de las áreas verdes (parques, jardines y bermas). A esta
actividad le destinan un 50% de su tiempo, el diferencial lo destinan a las labores de riego.
Chofer de tractor (01 trabajador): de acuerdo al plan anual de servicios, este trabajador tiene como
función la del traslado del material y de las plantas.
Trabajadores:
UNIDAD
TOTA
MEDIDA
CARGO L
Jardineros Persona
17
Chofer de
Persona
tractor 1
Total 18
UNIDAD
CARGO TOTAL DE
MEDIDA
Jardineros 34 Persona
TOTAL 34
Maquinistas: personal altamente especializado con equipos adecuadamente mantenidos, cuya labor
consiste en mantener el grass de las áreas verdes a una altura considerable, evitando así la formación
de colchones. La actividad es realizada entre los 20 a 25 días de cada mes, revisando en primer lugar,
que el área esté libre de malas hierbas y en segundo lugar, retirando elementos como piedras,
escombros, palillos, etc., para evitar accidentes.
NRO. OPERARIOS U. MEDIDA DEDICACION (%)

2 Persona 100%
Podador y podador especialista:

Personal capacitado que realiza trabajos de mantenimiento y conservación de los árboles ubicados
en parques y jardines exclusivamente en la vía pública, cuya finalidad puede ser doble: seguridad
(removiendo ramas que podrían caer y causar lesiones) y de salud (remoción de ramas enfermas o
infestadas de insectos).
Personal capacitado que realiza trabajos de mantenimiento y conservación de los árboles

ubicados en parques y jardines exclusivamente en la vía pública, cuya finalidad puede ser
doble: seguridad (removiendo ramas que podrían caer y causar lesiones) y de salud (remoción
de ramas enfermas o infestadas de insectos).
NRO. OPERARIOS/COND. LABORAL U. MEDIDA DEDICACION (%) TOTAL ANUAL
Podadores contratados Persona 100% 1

3 Podadores Especialistas
Contratados Persona 100% 3
Chofer cisterna: (dos trabajadores):

Trabajador especializado en el manejo del camión cisterna, con el cual se provee del elemento hídrico a
las áreas verdes (con excepción de las áreas donde se realiza el riego con punto de agua y el riego
tecnificado por goteo). Realizan su tarea en un doble turno: de las 7:00 de mañana hasta las 1:00 y
servicio de turno Noche, se realiza en un horario de 12:00 pm. Hasta 6:00 a.m., teniendo un personal
nombrado y uno contratado.
Ayudante de cisterna (dos trabajador): es el trabajador que realiza las operaciones de

descarga que se hacen por medio de la cisterna, graduando y controlando el nivel del agua.
TOTAL
CARGO UNIDAD DE MEDIDA DEDICACIÓN (%)
100% 2
Chofer de Camión
Cisterna Persona
100% 2
Ayudante de Cisterna Persona
Jardinero (encargado del riego tecnificado): Son un total de dos trabajadores encargados de
controlar el riego tecnificado por goteo, con la finalidad de proporcionar agua justo al pie de cada planta
y esta pueda desarrollarse de manera óptima.
U. MEDIDA
DEDICACIÓN
CARGO (%) 2013 TOTAL ACTIVIDAD
Jardinero Persona 100% 2 2 RIEGO
Maestro Viverista: personal capacitado, bajo cuya dirección, se ejecuta el mantenimiento del vivero
municipal, permitiendo cubrir la demanda de siembra y resiembra de las diferentes áreas verdes del
distrito.
Jardinero (apoyo a vivero): son los trabajadores que prestan apoyo en el vivero, realizando
actividades de acodos por áreas, trasplante de plantas y siembra en almácigos. Tienen a su
cargo la producción de plantas estacionales, anuales y perennes, incluyendo la ejecución de
labores de fumigación.
TOTAL ANUAL UNIDAD DE

CARGO MEDIDA DEDICACIÓN (%) ACTIVIDAD
1 100%
Maestro Viverista Persona VIVERO
2 100%
Jardinero (Apoyo a
Vivero) Persona VIVERO
COSTO DE MATERIAL (S/.390,557.25 nuevos soles):

Comprende el costo del combustible, baterías, lubricantes y aceites, insumos para la producción de
plantas en el vivero, fertilizantes insecticidas, herramientas y materiales, renovación de macizos y
decoraciones paisajísticas, el resembrado y la reforestación de árboles, los repuestos por para las
máquinas para corte de grass, mantenimiento y poda, el cortaseto, la podadora de altura, la
motofumigadora, y los uniformes.
COMBUSTIBLE: es el material empleado para el funcionamiento de los vehículos y máquinas a través
de las cuales se ejecuta el servicio. Asciende a S/.77,150.32 nuevos soles.
CANTIDAD
TIPO DE COMBUSTIBLE ANUAL FRECUENCIA DEL ABASTECIMIENTO
Representa el abastecimiento tres veces por semana de

20 galones c/u para la cisterna destinada al riego de
Petroleo (Cisterna del Municipio) 3,120 área verde
Representa el abastecimiento dos veces por semana de
10 galones c/u del vehículo destinado al traslado de
Petroleo (Tractor Lombardini) 1,040 material y de plantas
Demanda un consumo de 3.25 gal cada una de las

desbrozadoras (maquinaria destinada al corte de césped
Gasolina (Desbrozadoras ) 1,040 o grass)
Gasolina (Fumigadora) 156 Es el consumo de tres galones semanales
Representa el abastecimiento dos veces por semana de
Gasolina (Motobomba) 364 3.5 galones c/u
Consumo de 09 galones por semana para el cortaseto

Gasolina (Cortaseto) 156 (máquina destinada a la poda de árboles)
Consumo de 09 galones por semana para la podadora
Gasolina (Podadora de Altura) 156 de altura
Consumo de 09 galones por semana para las

Gasolina (Motosierras) 156 motosierras (máquina para realizar poda)
Consumo de tres galones por semana de la chipiadora
(máquina usada para corte de madera para su
Gasolina (Chipiadora) 156 reaprovechamiento)
BATERIAS: Son accesorios para motor. Comprende el costo por la adquisición de una batería de quince
placas para el tractor lombardi y una batería de 24 placas para el camión cisterna. Asciende a un monto
de S/.1,000 nuevos soles anuales.
LUBRICANTES Y ACEITES: son aditivos empleados para el correcto funcionamiento de maquinaria y
automóviles. Demanda un gasto de S/.15,495.00 nuevos soles anuales:
UNIDAD
CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA COSTO TOTAL EMPLEO
Aceite monogrado recomendado
Aceite Sae 50 (petrolero para para vehículos con un kilometraje
unidades) 54 Galones 3,780.00mayor a los 140,000
Representa el consumo anual de la
Aceite de 2T ( maquinarias de desbrozadora, la motosierra y las
2T) 1,664 Pomo 4,992.00mochilas fumigadoras
Para consumo del camión cisterna.
Se usa para evitar la formación de
depósitos dentro del sistema de
Agua destilada para baterías 18 Cojín 54.00refrigeración
Es un líquido hidráulico que hace
posible la transmisión de la fuerza
ejercida sobre el pedal sobre las
Liquido de Frenos (cisterna) 6 1/4 Galón 12.50ruedas de los automóviles
Aceite Sae 40 (gasolinero para Es el aceite monogrado

lubricación de cadena de recomendado para autos con
Motosierra, motobomba, kilometraje por encima de los
chipeadora) 48 Galones 3,360.00100,000
Es un aceite monogrado especial
Aceite para caja (cisterna) 60 Nº de vueltas 270.00para la caja de cambios
Lubricante automotriz usado
especialmente en rodamientos de
Grasa 12 Cartucho 54.00ruedas entre otros
La hidrolina es un compuesto que
permite el funcionamiento del
Hidrolina caja / corona 90 Vuelta 450.00sistema hidráulico
Material necesario para evitar la
Filtro de aire (cisterna) 6 Unidad 420.00contaminación del motor
Aditamento para evitar que el
Filtro de aceite (cisterna) 6 Unidad 90.00motor no se atasque
Filtro de petróleo (cisterna) 6 Unidad 150.00
Refrigerante (cisterna) 3 Galón 75.00
Antioxidante (cisterna) 3 Galones 60.00
Aceite petrolero grado
25w-60 Rimula 12 Galón 960.00
Aditivos de motor (cisterna) 3 Galón 210.00
Aceite de caja grado 85w-
140 (cisterna) 3 Galón 210.00
Aceite de corona sae - 140 Lubricantes y aditivos para el buen
(cisterna) 3 Galón 210.00 funcionamiento de los vehículos
INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO:

Comprende el gasto por los insumos necesarios para la producción de plantas en el vivero, así como las
semillas necesarias para la provisión de las plantas. Asciende a S/.78,229.60 nuevos soles anuales:
Insumos para la producción de plantas en

Vivero COSTO s/. EMPLEO
Arena de Rio 4,500.00
Bolsas de almacigo para plantas de 5 ½” x
8x5 450.00
Bolsas de almacigo de 10x15x6 1050.00
Bolsas de almacigo de 7x10x5 150.00
Enraizador 111.60
Guano de Caballo 4,248.00
Humus de lombriz x 50 kg 600.00 Elementos que crean las
Musgo Intermedio x 50 kg 5,000.00 condiciones necesarias para la
Musgo Fino x 50 kg 5,000.00 producción y cultivo de las
Tierra de Chacra 41,300.00 especies vegetales
Semilla x kg:
Agérato (Lila y Blanco) 1,200.00
Allyson (Lila, Blanco y Rojo) 900.00
Isabelita (colores variados) 700.00
Balsamina (colores variado) 950.00
Caléndula Amarillo 1,100.00
Caléndula Anaranjado 950.00
Cosmos (colores variados) 1,000.00
Marigold Amarillo de Flor relleno 1,500.00
Petunia (Colores variados) 1,250.00
Phlox (colores variados) 960.00
Dogo (colores variados) 800.00
Zinnia (colores variados) 790.00
Salvia Roja 800.00 Semillas de especies vegetales,
Salvia Blanca 800.00 cuya producción resulta
necesaria para la provisión de
Pensamiento (Colores variados) 1,200.00 plantas y flores para el
Celosia (colores variados) 920.00 sembrado y resembrado
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS:

Comprende el gasto por los activadores, acondicionadores de suelo y demás elementos necesarios para
lograr la máxima producción de los cultivos, es decir para el mayor desarrollo de la planta. Asciende a
un gasto anual de S/.8,279.94 nuevos soles.
Fertilizantes, Insecticidas y Otros CANTIDAD UNIDAD MEDIDA COSTO ANUAL
Halizan 6 litros 540.00
Homai (Insecticidas) 6 kilos 960.00
Lorban 6 kilos 540.00
Perfeckthion 6 kilos 900.00
Sanix 12 Galones 1,800.00
Stokade 6 litros 1,020.00
Trigal 6 kilos 840.00
Urea x 50 kilos 12 sacos 1,679.94
HERRAMIENTAS Y MATERIALES:
Comprende el gasto de las herramientas asignadas a los jardineros y viveristas para sus labores de
siembra y cultivo, para la realización de las labores de poda, instrumentos de seguridad para la poda de
altura, así como los repuestos de los triciclos empleados por los viveristas para el traslado de material
vegetal. Genera un costo de S/.37,348.50 nuevos soles.
UNIDAD
Herramientas y materiales CANTIDAD MEDIDA COSTO ANUAL EMPLEO
Aros tejidos con piñón Nº Destinado al uso de los tres triciclos
2.50 – 19 (delantera) 6 Unidad 252.00de los viveristas
Aros tejidos con piñón Nº Destinado al uso de los tres triciclos
26x2x1 ¾ (trasero) 3 Unidad 105.00de los viveristas
Asientos de triciclos Aditamento para los triciclos de los
reforzados 3 Unidad 42.00viveristas
vehiculos utilizado por los
Buguis o Carretillas 4p3,. Tolva jardineros para el transporte de
1,2 mm 6 Unidad 1,230.00plantas, materiales, etc
Cadenas de triciclo 3 Unidad 18.00
Cámaras de triciclo de 2.50
-19 (delantero) 6 Unidad 81.00
Cámaras de Bugui 3.00 8 Unidad 48.00
Cámaras de triciclo Nº Repuestos necesarios para el
26x2x1 3/4 (trasero) 3 Unidad 19.50 funcionamiento de los triciclos
Cinturones de seguridad de Elemento necesario para seguridad,
cuero con soga de 2.50 mt. 6 Unidad 540.00línea de vida del grupo de poda
Elemento de seguridad para el
Conos de Seguridad 12 Unidad 312.00grupo de poda
Es un cuchillo especialmente
diseñadp para realizar labores de
Cuchilla para injertar 3 Unidad 105.00injerto
Escaleras de Tijera de Implementos necesarios para la
Aluminio de 12" 1 Unidad 960.00poda de altura
Escaleras de Tijera de
Aluminio de 14" 1 Unidad 750.00
Son escobas especialmente

Escobas Plásticas Rígidas de diseñadas en forma de V, para el
26 dientes de ancho de 24” 51 Unidad 1,530.00recojo de hojas y demás hierbas
Instrumentos necesarios para la
Espátulas de Jardinería colocación y remoción de especies
(juego de 3 espátulas c/u) 51 Juego 2,550.00vegetales
Instrumento para corte de setos, y
Guadañas Cortasetos Nº 6 cercos en parques, jardines solo en
(Hoz) 15 Unidad 2,850.00los que tienen cerco vivo
Instrumento necesario para la
remoción de tierra de manipulación
Lampas Cucharas 51 Unidad 1,785.00directa
Lampas Derechas Forjadas en Utilizada para la colocación de la
Acero 51 Unidad 4,590.00tierra de un punto a otro
Empleados para afilar las
Limas Triangulares Nº 8 51 Unidad 612.00motosierrras
Machetes Cañeros de 24” 8 Unidad 176.00Utilizado para el corte de ramas y
demás material vegetal de pequeña
dimensión
Manguera reforzado con
venas para riego de 1” 1000 Metros 1,700.00Instrumento de riego
Mantas 51 Unidad 765.00
Para el parchado de llantas de los
Parches frios 4 Cajas 12.00triciclos
Pedales completos 6 Juego 180.00Para los triciclos
Pernos de 3/8 x 1 1/2
completo con hilo corriente 12 Unidad 54.00repuestos para los triciclos
Rodajes 6 Unidad 30.00
Para seguridad línea de vida del
Soga de Nylon de ¾” tejido 200 Metros 600.00grupo de poda
Para seguridad línea de vida del
Soga de Nylon de 1” tejido 200 Metros 700.00grupo de poda
Tacos para freno completo 6 Unidad 9.00repuestos para los triciclos
Tarros de Grasa para rodajes 3 Unidad 36.00Aditamentos para los triciclos
Tijera de poda profesional Usadas para la poda en ramas de
CHICA (PICO LORO) 51 Unidad 3,570.00diametro corto y escasa altura
Tijera de Poda Profesional
GRANDE 51 Unidad 9,180.00Elemento empleado para la poda
Usado para la remoción del suelo,
Trinches 51 Unidad 1,377.00escombros y grass de las áreas
Zaranda de Tierra para Instrumento para el tamizado de
vivero 1 Unidad 550.00tierra
RENOVACIÓN DE MACIZOS Y DECORACIONES PAISAJISTICOS:

Es el gasto destinado a la adquisición de las plantas, para la renovación de macizos y
decoraciones paisajistas a lo largo de todo el distrito, en parques y avenidas. Asciende a
S/.128,400 nuevos soles anuales.
ESPECIE VEGETAL CANTIDAD MEDIDA COSTO ANUAL S/.

Coleus limon 6000 Unidad 7,200.00
Sanguinaria 6000 Unidad 6,000.00
Senecio 6000 Unidad 6,000.00
Iresine Rojo 6000 Unidad 6,000.00
Argéntea 6000 Unidad 6,000.00
Geranio (rojo y blanco) 12000 Unidad 24,000.00
Acalifa roja 6000 Unidad 12,000.00
Acalifa verde 6000 Unidad 12,000.00
Lantana amarillo 6000 Unidad 6,000.00
Laurel enano blanco 6000 Unidad 7,200.00
Salvia azul 6000 Unidad 6,000.00
Croton 6000 Unidad 30,000.00
REPUESTOS: Constituye el gasto necesario para el funcionamiento de las máquinas

asignadas para las labores de mantenimiento de áreas verdes, poda, corte de grass, poda
de altura y fumigación. Demanda un gasto de S/.10,143.40 nuevos soles al año.
Respuestos para corte de grass: desbrozadora 265 RX (mantenimiento de nueva adquisicion)
CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA COSTO ANUAL
Rodaje de cigüeñal 4 Unidad 180.00
Anillos 2 Unidad 110.00
Piston 2 Unidad 480.00
Embrague 2 Unidad 360.00
Retenes 4 Unidad 140.00
Kit de junta de motor (empaquetadura) 2 Kit 150.00
Filtro de aire 4 Unidad 60.00
Filtro de gasolina 4 Unidad 40.00
Kit de carburador completo (empaquetadura) 2 Kit 140.00
Polea de arranque 2 Unidad 150.00
Cuerda 4 Metros 48.00
Tornillos 10 Unidad 45.00
Capuchon 2 Unidad 100.00
Bujia 2 Unidad 36.00
Bobina 2 Unidad 640.00
Carburador 2 Unidad 540.00
Motosierra Husqvarna 395XP

Bobina 1 Unidad 192.30
Polea de arranque 1 Unidad 66.50
Cuerda 2 Unidad 26.40
Capuchon 1 Unidad 16.90
Bujia champion 2 Unidad 20.00
Espada de 44" 1 Unidad 295.00
Cadenas de H64 de 3/8"/1.5mm 2 Unidad 186.00
Wincha 1 Unidad 38.60
Banda de Freno 1 Unidad 30.20
Motosierra Husqvarna 281XP

Kit de junta de motor (empaquetadura) 1 Kit 23.00
Espada de 28" de 3/8 1 Unidad 230.00
Limas para cadena 2 Unidad 26.00
Cadenas 30", 404 solida 1 Unidad 89.00
Motosierra Shindaiwa 488

Kit de junta de motor (empaquetadura) 2 Unidad 120.00
Kit de carburador completo (empaquetadura) 2 Unidad 140.00
Espada de 24" 2 Unidad 300.00
Cadenas de 24" 3/8 2 Unidad 260.00
Cortaseto telescópico Husqvarna 327HE

Kit de carburador completo
(empaquetadura) 1 Unidad 100.90
Cuchilla 55 cms 1 Kit 209.20
Bielas en Cabezal de Corte 1 Un idad 44.30
Piñon en Cabezal de Corte 1 Unidad 233.90
Eje de Cabezal de Corte 1 Unidad 80.10
Rodajes de Cabezal de Corte 1 Unidad 31.90
Podadora de altura Husqvarna 327HE P5X

Rodaje 2 Unidad 109.40
Empaque silenciador 1 Unidad 7.90
Empaque carburador 1 Unidad 6.90
Cadenas 12" 2 Unidad 80.00
UNIFORMES: Es el gasto necesario del uniforme asignado a los jardineros de

mantenimiento de áreas verdes, de riego, de corte de grass, a los viveristas, a los chóferes
cisterna, al ayudante de cisterna a los maquinistas y a los podadores. Corresponde a la
asignación de uniformes para un total de 67 trabajadores de mano de obra directa. A
razón de dos juegos al año. El costo anual es de S/.34,510.49 nuevos soles.
COSTO ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA ASIGNACION S/.
Camisaco de 100% algodón color Verde Perico, con

cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela
mercerizada, sanforizada 134 Unidad 8,040.00
DOS VECES AL AÑO (MAS 10 EN STOCK)

Pantalón de drill 100% algodón color Verde Perico 134 Unidad 8,040.00
Polos 100% algodón color Verde Perico logo bordado

pecho y estampado en espalda 134 Unidad 3,350.00
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro

interior algodón color Verde Perico con logo bordado 134 Unidad 2,144.00
Poncho material taslan enjebado color Verde Perico
100% impermeable 69 Unidad 3,105.00
Par de Zapatillas (Podadores ) 8 Pares 240.00
Botines de Cuero ( Jardineros ) 63 Pares 3,780.00
Mochila Verde Perico 69 Unidad 2,311.50
Botas de jebe con forro (Jardineros) 71 Pares 2,840.00
Guantes de cuero reforzados (Podador) 18 Pares 270.00
Ropa de Protección Impermeable (Fumigadores) -
uniforme impermeable 2 Unidad 110.00
Mascara de Protección de 2 vias - 3M para
fumigaciones 4 Unidad 279.99
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA:
Corresponde el gasto por la reposición del activo fijo, destinado a la realización de maquinaria para
mantenimiento de poda y fumigación. Genera un costo de S/.4,638.54 nuevos soles. Se aplican los
porcentajes establecidos en el instructivo Nº 02 de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo al
cual le corresponde una depreciación del 10% para cada equipo.
EQUIPO DEPRECIACION COSTO ANUAL
Desbrozadora Husqvarna Modelo 555RXT

(motoguadaña) 10% 1,139.70
Mochila fumigadora (motofumigadora Husqvarna Modelo

362M18- motor de 2T, tanque 18 lt) 10% 169.90
Hidrolavadora electrica de alta presion, agua caliente

Karcher HD 12/18 10% 2,109.34
Motosierra Husqvarna 288 XP 10% 247.90
Motosierra Husqvarna Modelo 445E 10% 129.90
Motobombas de 13 HP 10% 322.00
Podadora de Altura Husqvarna Modelo 327P5X 10% 519.80
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:

Comprende el gasto por los servicios ejecutados por terceros, como: el mantenimiento preventivo de la
cisterna, el mantenimiento preventivo del tracto lombardi, el servicio de recolección, transporte y
eliminación de maleza y el servicio de agua potable para puntos de riego. Asciende a un costo total de
S/.243,567.96 nuevos soles anuales.
a) Servicio de recolección, transporte y eliminación de maleza: está tercerizado a cargo de la
empresa Corporación El Señorial S.A., mediante el contrato de servicio Nº 12-2012. Dicho
contrato se encuentra vigente desde el 01 de junio hasta el 31de mayo del 2013.
b) Servicio de recolección, transporte y eliminación de maleza: está tercerizado a cargo de la
empresa Corporación El Señorial S.A., nuevo contrato de servicio de junio a diciembre de
2013.
El costeo de este servicio obedece al siguiente marco:
1) Contrato de servicio Nº 12-2012, donde el precio unitario del metro cúbico de maleza,
asciende a S/.12.00 nuevos soles. Como ya se dijo, este contrato solo estará vigente hasta el 31 de
mayo del 2013. El costo por este período, considerando la cantidad de metros cúbicos producidos
de 2,400 m3, es de S/.28,800.00 nuevos soles.
2) La cotización alcanzada por la empresa Corporación El Señorial S.A., por los meses de junio a
diciembre del 2012, donde el precio unitario del metro cúbico de maleza es de S/.12.00 nuevos
soles. Dado que la cantidad producida de maleza por el período mencionado sería de 3,360 m3, el
monto del costo por dicho período sería de S/.40,320.00 nuevos soles.
c) Servicio de agua potable para puntos de riego: es el costo necesario para la provisión del
agua con la que se ejecutarán las distintas modalidades de riego a través de todo el distrito. El
recurso hídrico permitirá el mantenimiento y desarrollo de las áreas verdes públicas, así como
el mantenimiento y desarrollo de los cultivos en el vivero. Se ha proyectado un gasto similar al
que se tiene durante el presente ejercicio, sobre la bas del consumo promedio de los recibos
emitidos por la empresa SEDAPAL, ascendente a S/. 14,537.33 nuevos soles mensuales, los
que multiplicados por los doce meses, nos dará un consumo anual de S/.174,447.96 nuevos
soles.
II. COSTOS INDIRECTOS:
Representa el costo del personal de mano de obra indirecta, el costo de los materiales, la
depreciación de bienes muebles y equipos, el mantenimiento de vehículos y equipos.
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA:
Es el costo que demanda la remuneración de un total de cuatro trabajadores, dos en planilla y dos
bajo el régimen de contratación administrativa de servicio. De acuerdo al detalle del siguiente
cuadro:
Cargo Modalidad Dedicación TOTAL Funciones
GERENTE Designado 33.33% 1 Programa, organiza y dirige el servicio

ALMACENERO Controla y valida la información de la
(JEFE DE recolección, transporte y disposición final
ALMACEN de los residuos sólidos por el servicio
PERIFERICO) NOMBRADO 33.33% 1 tercerizado
Gestión administrativa para la
SECRETARIA DE coordinación y cumplimiento del servicio
GERENCIA CAS 33.33% 1 de tercero.
1
SUPERVISOR CAS 100% Supervisión del servicio
TOTAL 4
Los tres primeros trabajadores tienen una dedicación del 33.33% en el servicio toda vez que las
funciones que desarrollan también involucran administración, gestión y control sobre los servicios de
barrido de calles y recolección de residuos sólidos.
El último trabajador (supervisor), tiene una dedicación al 100%, toda vez que su actividad de
control, solo se encuentra referida al servicio de parques y jardines.
UNIFORME:
Para el desarrollo de las funciones de control, se le ha asignado al supervisor del servicio de parques
y jardines, el uniforme municipal, a fin de que pueda identificarse durante la ejecución de sus
labores. Este consiste en:
CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA
Chalecos de 100% algodón color Celeste, de acuerdo a diseño. Tela

mercerizada, sanforizada (Supervisor) 2 Unidad
Polos 100% algodón color Celeste logo bordado pecho y estampado en

espalda (Supervisor) 2 Unidad
Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color
Azul con logo bordado (Supervisor) 2 Unidad
Botín de cuero 2 Unidad
La dedicación asignada es del 100%, toda vez que el uniforme solo está asignado al supervisor que
cumple funciones únicamente para el servicio de parques y jardines. El costo anual demandado es
de S/.107.32 nuevos soles.
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISIÓN
Costo por el consumo de gasolina para la camioneta Nissan de placa PIL-044, mediante la cual se
ejecutan las labores de supervisión del servicio de parques y jardines, en vista de ello, se considera
una dedicación del 100%.
Se ha considerado el consumo de 10 galones, dos veces a la semana, por un total de 52 semanas,
lo que genera un consumo de un total de 1,040 galones anuales.
El precio se ha tomado de OSINERGMIN, correspondiente a los establecimientos expendedores en el
distrito de Barranco, donde se abastece el vehículo de supervisión. El precio unitario es de S/.12.43,
que multiplicados por el total de galones consumidos, nos da un monto total de S/.12,297.20
nuevos soles anuales.
BATERIAS:
Es un almacenador de energía que es aprovechada por el vehículo para abastecer las luces, el radio,
el motor de arranque, el limpiaparabrisas y todos los elementos eléctricos.
Se ha considerado la compra de una batería de 15 placas para la camioneta de supervisión, a un
precio unitario de S/.300.00 nuevos soles.
LUBRICANTES Y ACEITES:
Son aditamentos necesarios para el buen funcionamiento del vehículo. Genera un costo total anual
de S/.1,885.00 nuevos soles.
CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA COSTO S/.

Liquido de Frenos 12 1/4 Galón 300.00
Aceite para caja 30 Nº de vueltas 135.00
Filtro de aceite 6 Unidad 90.00
Filtro de petróleo 6 Unidad 150.00
Refrigerante 2 Galón 50.00
Antioxidante 2 Galón 40.00
Aditivos de motor 6 Galón 420.00
Aceite de caja grado 85w-140 2 Galón 140.00
Aceite de corona SAE - 140 2 Galón 140.00
LLANTAS:
Para la camioneta de supervisión, se ha considerado un juego al año y dos llantas adicionales en
stock para cualquier imprevisto:
Se ha considerado el costo de llantas 6.00/14, para la camioneta Nissan, a un costo anual de
S/.1,710.00 nuevos soles.
COSTO
CANTIDA MEDID FRECUENCI REPOSICIO UNITARI COSTO
CONCEPTO D A A N O S/. TOTAL
Llantas Delanteros
(Camineras 6.00/14) Dos unidades
camioneta pil-044 3 Unidad al año Una en stock 300.00 900
Llantas Traseras
(Chasquis 6.00/14) Dos unidades
camioneta pil-044 3 Unidad al año Una en stock 270.00 810
MATERIALES Y UTILES PARA LA OFICINA:

Es el material asignado al personal que desarrollo labores de gestión, administración y supervisión
del servicio de parques y jardines. Demanda un costo anual de S/.1,526.26 nuevos
soles. Se considera una dedicación del 33.33%, toda vez que se comparte con los
servicios de barrido de calles y recolección de residuos sólidos.
Materiales y Útiles de Oficina Cantidad Medida Costo Anual
Archivadores de carton con palanca lomo ancho
/oficina 12 Unidad 30,00
Borrador blanco para lápiz 6 Unidad 1,38
Calculadoras 1 Unidad 20,00
Cinta adhesiva transparente 1" 12 Unidad 9,96
Goma blanca sintética x 250 gr. 3 Unidad 4,08

Corrector liquido tipo lapicero 12 Unidad 19,32
Cuaderno Cuadrillado T/A-4 x 88 Hojas 12 Unidad 32,40
Folder manila A-4 1 Ciento 16,68
Grapa 26/6 x 5000 10 Caja 7,43
Ligas delgadas de 1/4 de libra 1 Bolsa 2,50
Lapicero tinta seca (variados colores) 100 Unidad 46,00
Micas transparente (funda portapapeles) 24 Unidad 6,00
Notas adhesivas 5PK 3"x3" (75/76 MMx 75/76 mm)
surtido tipo 654 3 Cubo 26,52
Papel Bond de 75 GRS T/A-4 24 Millar 552,00
Papel carbón T/A-4 negro 1 Carpeta 1,25
Perforador de dos espigas para 50 hojas 1 Unidad 48,39
Plumon grueso Nº 123 para pizarra acrílica 12 Unidad 36,00
Plumon resaltador en varios colores 12 Unidad 18,72
Regla de plastico de 30 cm 6 Unidad 1,62
Saca grapas de metal 4 Unidad 4,24
Forro de plastico t/oficio (vinifan) 6 Unidad 22,14
Tampon con cubierta de plastico color azul 6 Unidad 12,48
Toner P/Impresora HP LaserJet Enterprise M4555h 12 Unidad 1,079,89
Estabilizador solido 1 Unidad 33,16
Telefonía móvil Gerente 12 Servicio
200.00
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS:

Comprende los valores asignados a los bienes que son empleados para la administración y gestión del
servicio.
Se trata de tres equipos de cómputo que serán adquiridos en reemplazo de los equipos
obsoletos que se tienen en la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, así como de una
impresora HP Laser Jet, para realizar los trabajos de coordinación, informes y demás
documentos de planificación, organización y gestión. Los costos han sido proyectados en
función a las cotizaciones de la empresa Servicios y Representaciones Dajomi EIRL.
CANTIDA MEDID DEDICACIÓ DEPRECIACIO COSTO
CONCEPTO D A N N ANUAL
Pc Core I7 (Equipo de
cómputo completo) 3 Unidad 33.33% 25% 897.41
Impresora HP LaserJet
Enterprise M4555h 1 Unidad 33.33% 25% 978.40
Los porcentajes de depreciación han sido asignados de acuerdo a lo dispuesto por el Instructivo N° 02
de la Contaduría General de la Nación, conforme al cual se han asignado a los equipos que han
adquirirse el 25% de depreciación.
Se le asigna un porcentaje de participación del 33.33%, toda vez que se trata de recursos compartidos
con los servicios de barrido de calles y recolección de residuos sólidos. El costo anual es de S/.1875.81
nuevos soles.
III. COSTOS FIJOS
Comprende los gastos que permanecen invariables, continuos y que permiten el desarrollo del
control del servicio. El costo anual es de S/.13,367.64 nuevos soles e incorpora los siguientes
servicios:
CANTIDA MEDID COSTO
CONCEPTO D A ANUAL EMPLEO
Es el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito que debe
tener todo vehículo. Se trata de
SOAT para Camión un servicio para el camión cisterna
Cisterna Volvo F7 1 Servicio 297.00 que recorre el distrito.
Es el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito que debe
tener todo vehículo. Se trata de
SOAT para camioneta un servicio para la camioneta de
Pil-044 1 Servicio 270.00 supervisión
Es el costo necesario de la energía
eléctrica de las oficinas
administrativas. El valor consigna
un promedio del consumo
Energía eléctrica 12 Servicio 7570.89 verificado en los recibos del 2012
Es el costo necesario del agua
potable de las oficinas
Agua Potable 12 Servicio 4,588.26 verificado en los recibos del 2012
Es el costo necesario del servicio
de telefonía fija de las oficinas
Telefonía Fija 12 Servicio 641.48 verificado en los recibos del 2012
Para la distribución del costo del servicio de Parques y Jardines se ha tomando en cuenta la información

2. Los Predios que tengan el uso de terrenos sin construir (80).
fines propios.
DISTRIBUCION
Para el servicio de Parques y Jardines, se establecieron los siguientes criterios:
a. Ubicación del predio
La ubicación del predio es un criterio determinante, pues su cercanía a las áreas verdes del
distrito, se convierte en el indicador básico de la intensidad del disfrute real o potencial.
En tal sentido es razonable deducir que quién vive frente a un área verde debe pagar más por
el servicio que aquél que habita o reside en una zona cercana o alejada de las áreas verdes.
Los criterios de distribución del costo se explican en la calidad ambiental, recreación y/o
paisajismo que brindan los Parques y Jardines Públicos o áreas verdes menores; es así, que
considerando este concepto de beneficio y disfrute, se ha efectuado la categorización de los
predios en razón de su acceso a las áreas verdes en tres categorías.
DEFINICIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS PREDIOS RESPECTO A AL SERVICIO DE PARQUES Y

JARDINES:
UBICACIÓN RESPECTO AL DEFINICION
AREA VERDE
Son aquellos que están frente, colindan o tienen
acceso directo a un parque o área verde. Para
FRENTE efectos de determinar la ubicación de los
predios se tendrá en cuenta el lote catastral al
que corresponden.
Son aquellos predios ubicados a una distancia
CERCA máxima de dos manzanas al área verde,
contados a partir del perímetro del área verde.
Son aquellos que no se encuentran
LEJOS comprendidos en las clasificaciones antes
señaladas.
La ubicación del predio en relación a la cercanía de las áreas verdes del distrito, de acuerdo con
lo establecido en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal y la
Defensoría del Pueblo, es un indicador del grado de disfrute real o potencial del servicio
brindado, ya que resulta razonable admitir como criterio determinante que quien habita frente a
un parque u otra área verde, recibe real o potencialmente un mayor servicio (goce de la calidad
ambiental, paisajismo, recreación, deporte, ornato, entre otros, respecto a alguien que vive
alejado del mismo.
Por tanto, resulta razonable señalar que quién vive frente a un parque u otra área verde deba
pagar una mayor tasa por el servicio, respecto del que vive en una zona alejada de las áreas
verdes.
Al final del presente informe se adjunta la relación de áreas verdes del distrito.
b. Ponderación del Índice de Disfrute:

Se refiere al grado de disfrute real o potencial que reciben las personas respecto de las áreas
verdes del distrito, determinado en base a un estudio estadístico, el cual mide el grado de
disfrute de las áreas verdes y la frecuencia de concurrencia a las mismas. El Estudio estadístico
que sustenta este índice podrá encontrarse en la página web del municipio:
www.munibarranco.gob.pe, remitido mediante Memorando Nº 562-2012-GDGAYO-MDBpor la
Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato.
El cuadro siguiente presenta los promedios de los valores de las respuestas a las preguntas ¿Diga con
qué frecuencia asiste a los parques del distrito, indicar el número de veces al año? (Pregunta N°1) y ¿En
un rango del 1 al 10 indique usted el nivel de disfrute del área verde? (Pregunta N°2). Luego se ha
calculado el nivel de frecuencia y nivel de disfrute dividiendo los valores promedios de las respuestas
entre el total de las respuestas por ubicación del predio y zona. Seguidamente se calculó el “Índice de
disfrute” promediando los niveles de frecuencia y disfrute, finalmente se determinó la “Ponderación del
Índice de disfrute” dividiendo el “Índice de disfrute” entre la base, siendo la base en cada zona el valor
de la ubicación “Lejos del área verde”.
Ponderación del Índice de Disfrute

Valores Valores
promedios de promedios de Ponderación
Zon Ubicación Nivel de Nivel de Índice de
las respuestas las respuestas del Índice de
a del predio Frecuencia Disfrute disfrute
a la Pregunta a la Pregunta disfrute
N°1 N°2
(d)=(b)/Σ(b (f)=
(a) (b) (c)=(a)/Σ(a) (e)=(c+d)/2
) (e)/base
Frente 30 8 0.441176471 0.40 0.420588235 1.787500000
A Cerca 23 7 0.338235294 0.35 0.344117647 1.462500000
Lejos 15 5 0.220588235 0.25 0.235294118 1.000000000
Total A 68 20 1 1
Frente 30 9 0.405405405 0.473684211 0.439544808 2.060000000
B Cerca 28 6 0.378378378 0.315789474 0.347083926 1.626666667
Lejos 16 4 0.216216216 0.210526316 0.213371266 1.000000000
Total B 74 19 1 1
Frente 27 8 0.509433962 0.380952381 0.445193172 2.231981982
C Cerca 20 7 0.377358491 0.333333333 0.355345912 1.781531532
Lejos 6 6 0.113207547 0.285714286 0.199460916 1.000000000
Total C 53 21 1 1
c. Zonificación del Distrito

La prestación del servicio de parques y jardines se brinda de manera diferenciada por cada zona (A,B y
C) debido a la distinta “intensidad del uso del servicio” que presenta cada zona del distrito, el cual fue
medido por el “Índice de disfrute”, donde la “intensidad del uso del servicio” es diferenciado en cada
zona para las mismas ubicaciones de predios en relación a su cercanía de las áreas verdes, además de
ser mayor la intensidad en los predios ubicados “frente” a las áreas verdes respecto a los predios que se
encuentran ubicados “lejos” a las áreas verdes.
Primero hallaremos el Costo relativo por cada una de las zonas (A,B y C), para lo cual tomaremos como
referencia el inventario de áreas verdes por zona y determinaremos el porcentaje de participación frente
al costo total del servicio subvencionado correspondiente a Parques y Jardines el cual asciende a
S/.1,919,134.37 Nuevos Soles.
El siguiente cuadro muestra el costo relativo hallado por cada una de las zonas según el inventario de
Áreas Verdes:
Zona Cantidad Cantidad de % de Costo Total Costo según

Predios Área Verde Participación Ubicación
por Zona
(a) (d)=(c)*/∑(c (f)=(d)*(e)

) (e)
ZONA A 3,992 121,602.90 89.00% 1,455,749.21
1,635,631.
ZONA B 3,276 5,458.90 4.00% 65,350.33
71
ZONA C 4,948 9,567.20 7.00% 114,532.17
TOTA
12,216 136,629.00 100.00% 1,635,631.71
L
Como resultado de esto se obtendrá el costo relativo de cada una de las zonas y así poder trabajar con
el índice de disfrute independientemente cada una, así de la siguiente manera:
Para la Zona A:
Ubicación del Cantidad Índice de Predios % de Costo Total Costo según Tasa Anual Tasa Mensual
Predio con de Disfrute Ponderados Participación Ubicación
relación al Área Predios
Verde (d)=(c)*/∑(c
(a) (b) (c)=(a)*(b) ) (e) (f)=(d)*(e) (g)=(f)/(a) (h)=(g)/12
FRENTE 977 1.79 1,749 28.51% 414,997.79 424.77 35.40
1,455,749.
CERCA 2,980 1.46 4,351 70.92% 1,032,445.91 346.46 28.87
21
LEJOS 35 1.00 35 0.57% 8,305.51 237.30 19.78
TOTAL 3,992 6,135 100.00% 1,455,749.21
Para la Zona B:
(a) (b) (c)=(a)*(b) ) (e) (f)=(d)*(e) (g)=(f)/(a) (h)=(g)/12
FRENTE 321 2.06 661 12.13% 7,929.73 24.70 2.06
CERCA 2,910 1.63 4743 87.04% 65,350.33 56,880.96 19.55 1.63
LEJOS 45 1.00 45 0.83% 539.63 11.99 1.00
TOTAL 3,276 5,450 100.00% 65,350.33
Para la Zona C:
(a) (b) (c)=(a)*(b) ) (e) (f)=(d)*(e) (g)=(f)/(a) (h)=(g)/12
FRENTE 425 2.23 948 13.27% 15,197.91 35.76 2.98
CERCA 2,143 1.78 3,815 53.41% 114,532.17 61,169.11 28.54 2.38
LEJOS 2,380 1.00 2,380 33.32% 38,165.15 16.04 1.34
TOTAL 4,948 7,142 100.00% 114,532.17
Donde:
a: Cantidad de Predios
b: Índice de Disfrute (Resultado del Estudio)
c: Predios Ponderados
Costo Total del Servicio de Parques y
e: Jardines
f: Costo según Ubicación
g: Tasa Anual
h: Tasa Mensual
Se toma como referencia la cantidad predios por cada una de las zonas según la Ubicación con relación
al Área Verde (a), el Índice de Disfrute con relación a la ubicación del predio de cada una de las Zonas
correspondientemente (b), se procede a determinar la cantidad del Predios ponderado (c) el cual
resulta del producto de la cantidad de Predios por cada una de las zonas (a) y el Índice de Disfrute con
relación a la ubicación del predio de cada una de las Zonas correspondientemente (b).
proporcional en términos porcentuales de los Predios ponderados (c) de cada zona con relación a la
Suma total de los mismos.
Determinamos el Costo según la Ubicación (f) que resulta de el producto del Costo Total del Servicio de
cada una de las Zonas (e) y el porcentaje de participación (d).
Finalmente para obtener la tasa anual por metro lineal (g) se procede a dividir la cantidad del Costo
según Ubicacion (f) entre la Cantidad de Predios (a).
TASAS DETERMINADAS PARA EL EJERCICIO 2013
ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO TASA 2013

CON RELACION AL Anual
AREA VERDE
FRENTE 424.77
A CERCA
LEJOS
346.46
237.30
FRENTE 24.70
B CERCA
LEJOS
19.55
11.99
FRENTE 35.76
C CERCA
LEJOS
28.54
16.04
COMPARATIVO DE TASA
ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO TASA 2012 TASA 2013 % de

CON RELACION AL Anual Anual Variación
AREA VERDE
FRENTE 398.51 424.77 6.59%
A CERCA
LEJOS
326.06
No existía
346.46
237.30
6.26%
Nueva Tasa
FRENTE 64.75 24.70 -61.85%
B CERCA
LEJOS
51.13
No existía
19.55
11.99
-61.77%
Nueva Tasa
FRENTE 22.66 35.76 57.83%
C CERCA
LEJOS
18.08
10.15
28.54
16.04
57.86%
57.93%
BENEFICIO ADICIONAL
Que, a fin de no trasladarse a los vecinos del Distrito de Barranco una carga tributaria como
resultado de la aplicación real del costo resultante de los arbitrios de Parques y Jardines 2013, se
otorga un beneficio tributario aplicable para el ejercicio 2013, el mismo que consiste en otorgar el
beneficio tributario del descuento de la tasa determinada la cual no se verá incrementada en más
del 25% del monto de la tasa aplicada en el ejercicio anterior y que se encuentra detallado en el
presente informe.
ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

CON RELACION AL AREA Anual LA TASA RESULTANT
VERDE 2013 E
FRENTE 424.77 0.000% 424.77
A CERCA
LEJOS
346.46
237.30
0.000%
0.000%
346.46
237.30 (**)
FRENTE 24.70 0.000% 24.70 (*)
B CERCA
LEJOS
19.55
11.99
0.000%
0.000%
19.55
11.99
(*)
(**)
FRENTE 35.76 20.800% 28.32
C CERCA
LEJOS
28.54
16.04
20.814%
20.853%
22.60
12.69
(*) No aplica el Descuento por que la Tasa disminuye con respecto a la del ejercicio
anterior.
(**) No existe tasa anterior con que comparar la variación por lo que tampoco aplica el
descuento.
ZONA UBICACIÓN DEL PREDIO TASA 2012 TASA 2013 % de

CON RELACION AL Anual Anual Variación
AREA VERDE
FRENTE 398.51 424.77 6.59%
A CERCA
LEJOS
326.06
No existía
346.46
237.30
6.26%
Nueva Tasa
FRENTE 64.75 24.70 -61.85%
B CERCA
LEJOS
51.13
No existía
19.55
11.99
-61.76%
Nueva Tasa
FRENTE 22.66 28.32 24.98%
C CERCA
LEJOS
18.08
10.15
22.60
12.69
25.00%
25.00%
Zona UBICACIÓN DEL Tasa 2013 Ingresos Total Costos Diferencia
PREDIO CON con Benef. Proyectados 2013
RELACION AL
AREA VERDE
FRENTE 977 424.77 414,997.79 414,997.79 -
A CERCA
LEJOS
2,980
35
346.46
237.30
1,032,445.91
8,305.51
1,032,445.91
8,305.51
-
-
FRENTE 321 24.70 7,929.73 7,929.73 -
B CERCA
LEJOS
2,910
45
19.55
11.99
56,880.96
539.63
56,880.96
539.63
-
-
FRENTE 425 28.321713 12,036.73 15,197.91 3,161.18
C CERCA
LEJOS
2,143
2,380
22.602538
12.691888
48,437.24
30,206.69
61,169.11
38,165.15
12,731.87
7,958.46
12,216 1,611,780.20 1,635,631.71 23,851.51
(S/.23,851.51 Nuevos Soles) con motivo de la aplicación del Beneficio Tributario otorgado para el
presente ejercicio.
SERVICIO DE SERENAZGO
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
Comprende el desarrollo de actividades relacionadas con planificar, organizar, ejecutar dirigir y controlar
las políticas y estrategias del Sistema de seguridad en el distrito, se ejercen funciones de vigilancia
disuasiva y preventiva alertando y fomentando el adecuado respeto a las reglas de convivencia pacífica y
establece el respeto al orden y la moral pública.
El servicio que se brinda es de vigilancia pública diurna y nocturna, patrullaje, servicio canino, protección
civil y atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana. El servicio se realiza a través del
patrullaje a pie, vehicular, motorizados, bicicletas, canes y monitoreo mediante cámaras de vigilancia
ubicadas a lo largo del distrito.
El personal a cargo de este servicio labora en 3 turnos de 8 horas cada uno de ellos, siguiendo este
sistema, para el año 2013, se continuará con este mismo horario de servicio, tanto para el personal de
serenos y del Centro de Comunicaciones y monitoreo (CECOM)
MEJORAS
 Los incrementos se han realizado con la finalidad de mejorar el servicio, continuar vigilando al
100% las zonas de riesgo identificados, con una mayor presencia de efectivos en el patrullaje a
pie en las 3 zonas de seguridad en que se ha dividido el distrito, a fin de lograr la prevención,
detección y erradicación de los actos delincuenciales en las zonas críticas identificadas, es por
ello que el incremento a 28 personas para dicha labor en relación a la ordenanza anterior de 27
personas, variación del 103%, lo que permitirá apoyar la acción de la Policía Nacional del Perú
con la vigilancia en las inmediaciones de la viviendas, centros financieros, talleres, entidades
educativas u otros usos, con mayores desplazamientos y coberturas del servicio en pro de
mejorar la prestación actual a los vecinos, atender las solicitudes de los vecinos, a efectos de
incrementar la vigilancia mediante nuevas cámaras de video, en cumplimiento de cada uno de
los planes de trabajo establecidos.
 Las mejoras que se señalan para el Plan de Patrullaje a Pie, se detallan con el incremento del
personal con relación a la ordenanza anterior de 27 a 55 serenos a pie para el año 2013, por
ende se incrementa el número de uniformes e implementos de seguridad, mejorando con 28
serenos más, lo cual permitirá que en las tres zonas de riesgo identificadas, se cuente con un
mayor número de personal, los mismos que tendrán una mayor cobertura en un campo de
acción, la distribución del personal y la rotación de personal en forma permanente para hacer
notar la presencia de serenos y de esta manera disuadir cualquier acto delincuencial.
 Para el 2013, la asignación de personal por cada una de las zonas se incrementará, tal es así
que para la zona A de 10 serenos para el año 2009, se incrementa 30 serenos a pie, para la
zona B se incrementa de 10 a 15 y en la zona C de 7 a 10 serenos a pie.
Comparativo de asignación de recursos humanos

zona 2009 2013 Variación
A 10 30 20
B 10 15 5
C 7 10 3
TOTAL 27 55 28

UNIFORMES, MATERIALES Y EQUIPOS
CANTIDAD
PERSONAL OPERATIVO A PIE
2009 2013
Sereno vigilantes 27 55
Operador de radio 4 4
TOTAL 31 59
ACTIVIDADES
1. Actividad de Patrullaje a pie
Plan Operativo “IMPACTO” y Plan Operativo “BOHEMIA”.- Este servicio brinda atención
inmediata al vecino y con apoyo de las acciones conjuntas con la P.N.P. y la participación de
vecinos organizados en instituciones educativas para unir esfuerzos en busca de una
convivencia social pacifica con capacidad de respuesta inmediata, patrullaje y vigilancia que
contribuya a reducir la sensación de inseguridad y el mejor desarrollo de las actividades en el
distrito.
El objetivo de estos planes es incrementar una mayor cantidad de serenos a pie destinados a la
vigilancia pública para realizar el Plan de Impacto 2013 y el Plan Bohemia 2013 y dar respuesta
inmediata a las incidencias reportadas por los vecinos sean a través de la vía telefónica,
presencial o de hechos comunicados por el personal de servicio a pie.
El patrullaje a pie será realizado por los serenos en zonas en las que se requiera la presencia
constante de un vigilante, el cual se desplazará en un área no mayor de 100 metros.
Sereno a Pie. Personal dedicado a las labores de patrullaje a pie con fines disuasivos y de
apoyo a los serenos.
Operador de Radio.- Personal dedicado a irradiar las acciones a realizar por parte del personal
de seguridad ciudadana , en las calles, motorizados y efectivos P.N.P., mantener constante
comunicación con los responsables de grupo a fin de buscar mecanismos efectivos para
intervención a personas de mal vivir, elementos sospechosos o acciones de cooperación a favor
de los contribuyentes.
2. Patrullaje de la brigada canina
Plan operativo escuelas seguras.- En el inicio de las clases escolares en los diferentes
Centros Educativos del distrito, la Municipalidad de Barranco a través de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana brindará seguridad a los escolares que asistan a clases principalmente en
las puertas de ingresos y alrededores de los centros educativos, facilitando el desplazamiento
de los escolares, docentes y público en general, aplicando medidas preventivas de seguridad
que contribuirán a preservar la integridad física de los escolares ante la presencia de elementos
comprometidos con la violencia juvenil (pandillaje), vendedores de droga y sujetos que se
dedican a la captación de menores para ser sometidos a vejámenes sexuales pederastas) con
fines de lucro.
A partir del 2013 se seguirá contando con 11 canes y se incrementa a el numero de 10 serenos
especializados, asimismo se cuenta con un instructor de canes quien adiestra los canes para
defensa, ataque y rescate.
El personal de canes realiza las labores de 8 horas diarias en 3 turnos, distribuyéndose en 6
horas de trabajo efectivo y 2 horas para mantenimiento y adiestramiento de los canes, los
canes no trabajan más de 6 horas, distribuidos estratégicamente en las zonas de mayor riesgo
para los alumnos. Siendo el instructor canino el responsable por su adiestramiento y buen
desempeño.
Plan De Guia Can.- Este patrullaje es similar al patrullaje a pie pero lo realiza un sereno a pie
acompañado de un can con la finalidad de ser un elemento de mayor disuasión y además el
sereno dispondrá de una mayor defensa. Su patrullaje se restringirá en aquellas zonas de
mayor peligrosidad.
Sereno De Brigada Canina.- Responsable de conducir durante el servicio a los canes velando
por el estado de los canes de prepararlos y dirigir las acciones caninas durante el servicio.
Instructor Canino.- Se encarga del adiestramiento de los canes asignados al servicio de
vigilancia a pie capacitándolos para ejecutar acciones de defensa represivas ante ataques o
obediencia general.
3. Patrullaje Vehicular
Plan operativo “hora segura”.- Se ha determinado de manera fehaciente que durante los
fines de semana especialmente los viernes t sábado y días festivos, Barranco se ve invadido por
un sinnúmero de jóvenes ávidos de diversión causan desorden, temor y sosobra en la
población que aunado a las gavillas de delincuentes que aprovechan esta situación para realizar
sus fechorías.
El objetivo es el de implementar el numero de patrullas tanto en autos como en moto así como
el numero de choferes para ambos vehículos para realizar los planes la “Hora Segura” y “Plan
Bohemia”
Patrullaje En Unidades Móviles.- Este tipo de patrullaje lo realizará un sereno chofer
manejando un vehículo (automóvil o camioneta). Este patrullaje es el óptimo puesto que es el
de mayor disuasión y se empleara cuando se realicen intervenciones.
Patrullas En Motocicleta.- Este patrullaje lo realizara un sereno empleando una motocicleta
para aprovechar la maniobrabilidad de estos vehículos y poder ingresar en aquellos lugares en
los que sea difícil el paso o acceso de los carros.
Sereno Chofer.- Personal a cargo de conducir los vehículos asignados a la zona de riesgo del
distrito, distribuidas estratégicamente.
Sereno Motorizado.- Personal a cargo de las unidades motorizadas asignadas a las zonas de
riesgo del distrito, distribuidas estratégicamente.
4. Patrullaje integrado con la P.N.P.
Patrullaje Integrado Con P.N.P.- Este tipo de patrullaje lo realizara un sereno chofer
manejando un vehículo (automóvil o camioneta) acompañado de un efectivo policial de servicio
individualizado quien acción a ante la eminencia de un hecho delictivo.
Plan “Cerrojo”.- Garantizar la sensación de seguridad en el distrito, aplicando las medidas
preventivas de seguridad mediante el bloqueo de las entradas y salidas al distrito luego de
haberse realizado y registrado algún acto doloso dentro de la jurisdicción, no permitiendo la
fuga de delincuentes, marcas, extorsionadores y otros, con el apoyo coordinado de la P.N.P. se
asignará estratégicamente el servicio en las principales vías del distrito.
5. Patrullaje En Playas Del Distrito
Plan Operativo Verano 2013 Y Playas Nocturnas.- La estación del verano, ocasiona que
vecinos del distrito y de otros vecinos de Lima acudan en forma masiva a las playas de
Barranco provocando situaciones propias de estas concentraciones de personas con cultura y
educación heterogénea como consumo informal de comida, alcohol, drogas y etc.
El objetivo es realizar vigilancia en las playas del distrito contando con personal destinado
exclusivamente para playas y desarrollar de esta manera los planes de verano 2013 y playas
nocturnas.
Para el año 2013 se cuenta con 6 serenos para el control y vigilancia de las playas del distrito
durante los tres turnos, bajo el control de un supervisor de playas.
6. Actividad De Video Vigilancia Y Atención De Emergencias A Través Del Centro De

Control De Operaciones
Plan Operativo Centro Histórico Del Distrito.- Para dicho fin, se ha instalado en el primer
piso del Palacio Municipal, la central de monitoreo y vigilancia, que constituirá un eje principal
para las actividades de patrullaje a pie y patrullaje en vehículo, debido a que detectará las
ocurrencias a través de las cámaras de video, permitiendo la comunicación permanente con el
personal a fin de controlar y neutralizar los puntos críticos del distrito.
Camaras De Seguridad.- Contamos con un sofisticado sistema de 16 cámaras de vigilancia los
mismos que nos permiten integrar las operaciones de serenazgo, dichas actividades buscan
mejorar el servicio de vigilancia urbana, diurna y nocturna con fines preventivos y disuasivos de
todo acto delictivo en apoyo a la P.N.P. para el cual se cuenta con el apoyo de serenazgo y
efectivos policiales quienes intervienen en las capturas de delincuentes poniendo a disposición
de la comisaría jurisdiccional a través del patrullaje vehicular y puestos fijos.
Monitoreadores De Camara De Video.- Encargado de monitorear las cámaras de video y
mantener contacto radial de coordinación permanente de las unidades vehiculares de las
unidades de patrullaje en funcionamiento de las 31 cámaras de video para el 2013,
corresponden a lugares de mayor concentración y tránsito peatonal, donde se reportan mayor
incidencia delictiva y de detención de conductas sospechosas, el objetivo de estos equipos es de
responder de un modo más oportuno a las emergencias permitiendo mediante comunicación
permanente contrarrestar la actividad criminal.
FRECUENCIA
El servicio de seguridad ciudadana se realiza durante las 24 horas del día y los 365 días del año, por lo
que los incrementos del personal, medios logísticos y otros gastos adicionales están en proporción al
tipo, modalidad y frecuencia del servicio que se le brinda a la comunidad.
Unidad
Costo % de % de Costo Costo Costo Anual
Concepto Cantidad de Subvención %
Unitario Dedic. Deprec. Mensual Anual Subvencionado
Medida

COSTOS DIRECTOS 283,853.67 3,423,239.33 610,000.00 2,813,239.33

87.53%
COSTOS DE MANO DE OBRA 215,818.69 2,589,824.28 610,000.00 1,979,824.28


Apoyo de Radio Operador 1 Trabajador 1,349.44 100.00% 1,349.44 16,193.28 16,193.28

Personal Contrato Administrativo de Servicios - CAS 179,429.25 2,153,151.00 510,000.00 1,643,151.00

Serenos Choferes 27 Trabajador 1,158.53 100.00% 31,280.31 375,363.72 100,000.00 275,363.72

Serenos Motorizados 10 Trabajador 1,035.36 100.00% 10,353.60 124,243.20 30,000.00 94,243.20

Serenos a pie 38 Trabajador 1,035.36 100.00% 39,343.68 472,124.16 150,000.00 322,124.16

Serenos - Playa 6 Trabajador 1,035.36 100.00% 6,212.16 74,545.92 74,545.92

Serenos - Brigada canina 10 Trabajador 1,085.50 100.00% 10,855.00 130,260.00 130,260.00

Operador de Radio 3 Trabajador 1,278.55 100.00% 3,835.65 46,027.80 46,027.80

Operador de Cámara 9 Trabajador 1,035.36 100.00% 9,318.24 111,818.88 - 111,818.88

Serenos Choferes (proyecto) 14 Trabajador 1,158.53 100.00% 16,219.42 194,633.04 194,633.04

Serenos a pie (proyecto) 17 Trabajador 1,035.36 100.00% 17,601.12 211,213.44 80,000.00 131,213.44

Serenos Motorizados (proyecto) 29 Trabajador 1,035.36 100.00% 30,025.44 360,305.28 150,000.00 210,305.28

Operador de Radio (proyecto) 1 Trabajador 1,278.55 100.00% 1,278.55 15,342.60 15,342.60

Operador de Cámara (proyecto) 3 Trabajador 1,035.36 100.00% 3,106.08 37,272.96 37,272.96

Personal Especialista en Seguridad - Servicios No Personales - SNP 35,040.00 420,480.00 100,000.00 320,480.00

Especialistas Policia Nacional del 16 Trabajador 2,190.00 100.00% 35,040.00 420,480.00 100,000.00 320,480.00
Perú
COSTOS DE MATERIAL 48,434.34 598,207.45 - 598,207.45

Combustible 30,556.81 366,681.67 366,681.67

Petróleo D2 (camionetas 4) 7072 Galon 12.02 100.00% 7,083.79 85,005.44 85,005.44

Gasolina 90 autos (6) 10608 Galon 12.43 100.00% 10,988.12 131,857.44 131,857.44

Gasolina 90 autos (3 nuevos) 5397 Galon 12.43 100.00% 5,590.39 67,084.71 67,084.71

Gasolina 90 motos (10) 3328 Galon 12.43 100.00% 3,447.25 41,367.04 41,367.04

Gasolina 90 motos (10 nuevas) 3328 Galon 12.43 100.00% 3,447.25 41,367.04 41,367.04

Lubricantes 1,120.00 13,440.00 13,440.00

Aceite gasolinero 25w/50 auto 168 Galon 80.00 100.00% 1,120.00 13,440.00 13,440.00

Filtros y Aditivos 1,122.50 13,470.00 13,470.00

Filtro de petroleo 48 UNIDAD 25.00 100.00% 100.00 1,200.00 1,200.00

Filtro de aceite petrolero 48 UNIDAD 20.00 100.00% 80.00 960.00 960.00

Filtro de aire petrolero 48 UNIDAD 20.00 100.00% 80.00 960.00 960.00

Filtro de gasolinero 108 UNIDAD 10.00 100.00% 90.00 1,080.00 1,080.00

Filtro de aceite gasolinero 108 UNIDAD 18.00 100.00% 162.00 1,944.00 1,944.00

Filtro de aire gasolinero 108 UNIDAD 15.00 100.00% 135.00 1,620.00 1,620.00

Refrigerante 90 GALONES 25.00 100.00% 187.50 2,250.00 2,250.00

Bujias - autos 432 UNIDAD 8.00 100.00% 288.00 3,456.00 3,456.00

Vestuario e Implementos 9,492.91 113,914.90 - 113,914.90

Invierno 9,155.58 109,866.90 - 109,866.90

Casaca impermeable en poliseda 171 Unidad 90.00 100.00% 1,282.50 15,390.00 15,390.00
con forro polar, color azul

Pantalon en drill, color azul 334 Unidad 60.00 100.00% 1,670.00 20,040.00 - 20,040.00
marino con cintas reflectivas

Camisa manga corta en 310 Unidad 30.00 100.00% 775.00 9,300.00 9,300.00
poliester, color celeste
Polo manga corta en algodón, 310 Unidad 22.00 100.00% 568.33 6,820.00 6,820.00
color celeste
Chaleco en malla y drill, color 310 Unidad 60.00 100.00% 1,550.00 18,600.00 18,600.00
azul marino
Gorro en drill, color azul marino 334 Unidad 20.00 100.00% 556.67 6,680.00 6,680.00

Correajes en lona, color azul 165 Unidad 30.00 100.00% 412.50 4,950.00 4,950.00
marino
Correas en lona, color azul 251 Unidad 12.00 100.00% 251.00 3,012.00 3,012.00
marino
Borceguíes, color negro 251 Unidad 75.00 100.00% 1,568.75 18,825.00 18,825.00

Silbatos 251 Unidad 6.90 100.00% 144.33 1,731.90 1,731.90

Varas 251 Unidad 18.00 100.00% 376.50 4,518.00 4,518.00

Verano 337.33 4,048.00 4,048.00

Polo manga corta en algodón y 44 Unidad 22.00 100.00% 80.67 968.00 968.00
bordado
Short 44 Unidad 12.00 100.00% 44.00 528.00 528.00

Gorros en drill 44 Unidad 20.00 100.00% 73.33 880.00 880.00

Medias de lino 44 Pares 8.00 100.00% 29.33 352.00 352.00

Zapatillas 44 Pares 30.00 100.00% 110.00 1,320.00 1,320.00

Llantas para flota vehicular 2,215.33 26,584.00 26,584.00

Llanta 175/70 r-13 -auto nissan 72 unidades 137.00 100.00% 822.00 9,864.00 9,864.00

Llanta 215/25 r-14 -camionetas 32 unidades 300.00 100.00% 800.00 9,600.00 9,600.00

LLANTA 2300x18 - MOTOS 80 unidades 74.00 100.00% 493.33 5,920.00 5,920.00

Camara de llanta -motos 80 Unidad 15.00 100.00% 100.00 1,200.00 1,200.00

Baterias 480.00 5,760.00 5,760.00

Bateria 15 placas 12 v - 4 Unidad 300.00 100.00% 100.00 1,200.00 1,200.00
camionetas
Bateria 13 placas 12 v - autos 9 Unidad 240.00 100.00% 180.00 2,160.00 2,160.00

Bateria 12 v - motos 20 Unidad 120.00 100.00% 200.00 2,400.00 2,400.00

Implementos para los caninos 1,190.88 14,290.55 14,290.55

Ahorques de corregimiento ó de 11 Unidad 15.00 100.00% 13.75 165.00 165.00
púas
Ahorques de eslabones de 60 cm 11 Unidad 26.50 100.00% 24.29 291.50 291.50

Bebederos 11 Unidad 25.00 100.00% 22.92 275.00 275.00

Biombos 2 Unidad 380.00 100.00% 63.33 760.00 760.00

Bozal para perro rotwailler de 11 unidad 85.00 100.00% 77.92 935.00 935.00
cuero con proteccion interna

Bozales con rejilla de fierro 3 Unidad 26.50 100.00% 6.63 79.50 79.50
acerada (pastor alemán ó
doberman)
Bozales con rejilla de fierro 8 Unidad 50.00 100.00% 33.33 400.00 400.00
acerada grande (rottwailer)

Cadena metalica de ahorque 11 unidad 12.00 100.00% 11.00 132.00 132.00
para perro para ataque civil

Chalecos para invierno 11 Unidad 45.00 100.00% 41.25 495.00 495.00

Chalecos para verano 11 Unidad 45.00 100.00% 41.25 495.00 495.00

Chorizos pequeños de trabajo 11 Unidad 53.55 100.00% 49.09 589.05 589.05
para guía
Comederos 11 Unidad 35.00 100.00% 32.08 385.00 385.00

Forros para las mangas 5 Unidad 714.00 100.00% 297.50 3,570.00 3,570.00
alemanes
Látigos 2 Unidad 160.00 100.00% 26.67 320.00 320.00

Mangas (una dura y otra liviana) 2 Unidad 750.00 100.00% 125.00 1,500.00 1,500.00

Obstáculos de salto 8 Unidad 120.00 100.00% 80.00 960.00 960.00

Pecheras de cuero 3 Unidad 150.00 100.00% 37.50 450.00 450.00

Pelotas de jebe duro tamaño 15 Unidad 16.90 100.00% 21.13 253.50 253.50
medio
Trailas de cuero de 1 metro 1/2 11 Unidad 39.50 100.00% 36.21 434.50 434.50

Trailas de cuero de 3 metros 5 Unidad 50.00 100.00% 20.83 250.00 250.00

Trailas de cuero de 5 metros de 5 Unidad 75.00 100.00% 31.25 375.00 375.00
largo
Trailas de cuero pequeñas de 30 11 Unidad 35.50 100.00% 32.54 390.50 390.50
cm de largo
Trajes de figurantes 1 Unidad 785.00 100.00% 65.42 785.00 785.00

MEDICINA PARA LOS CANES 457.75 5,493.00 5,493.00

Alcohol 10 Litro 5.00 100.00% 4.17 50.00 50.00

Algodón 5 Kilos 12.00 100.00% 5.00 60.00 60.00

Antialergico vetalog de 10ml 10 Unidades 42.00 100.00% 35.00 420.00 420.00

Antinflamatorio solución 15 Unidades 15.00 100.00% 18.75 225.00 225.00
inyectables
Antiparasitario interno canicat 50 Unidades 7.00 100.00% 29.17 350.00 350.00
suspension oral
Antiparasitario interno fripets 80 Unidades 7.00 100.00% 46.67 560.00 560.00
frasco
Antipulgas fiproplus 5 Galones 145.00 100.00% 60.42 725.00 725.00

Betalgina solucion inyectable de 10 Unidades 32.00 100.00% 26.67 320.00 320.00
100 ml
Champú para perros . 24 Unidades 25.00 100.00% 50.00 600.00 600.00

Ciclosona solucion inyectable de 10 Unidades 15.00 100.00% 12.50 150.00 150.00
100 ml
Cloruro de sodio 10 Litro 16.00 100.00% 13.33 160.00 160.00

Dexametab de 100 ml 10 Unidades 25.00 100.00% 20.83 250.00 250.00

Hematofos b12 solución 10 Unidades 25.00 100.00% 20.83 250.00 250.00
inyectable 100 ml
Jeringa desechable 3 ml 25 Unidades 0.50 100.00% 1.04 12.50 12.50

Jeringa desechable 5 ml 25 Unidades 0.50 100.00% 1.04 12.50 12.50

Menthiolate anaranjado frasco 30 Unidades 28.00 100.00% 70.00 840.00 840.00

Penhesthres solución inyectable 10 Unidades 25.00 100.00% 20.83 250.00 250.00
de 100 ml
Promasil tranquilizante. 10 Unidades 15.00 100.00% 12.50 150.00 150.00
Inyectable 100 ml
Violeta de genciana 500 ml. 12 Frasco 9.00 100.00% 9.00 108.00 108.00

IMPLEMENTOS DE VEHICULOS 1,798.17 38,573.33 38,573.33

Luces de patrullaje color azul 36 UNIDAD 98.50 100.00% 295.50 3,546.00 3,546.00
marca americana
Pastillas de freno -autos 27 unidades 80.00 100.00% 180.00 2,160.00 2,160.00

Pastillas de freno camionetas 12 unidades 78.00 100.00% 78.00 936.00 936.00

Comando de luces de motos 22 PARES 45.00 100.00% 82.50 990.00 990.00

Zapata para auto 27 unidades 120.00 100.00% 270.00 3,240.00 3,240.00

Zapata para camioneta 12 unidades 120.00 100.00% 120.00 1,440.00 1,440.00

Zapata para motos 60 unidades 15.00 100.00% 75.00 900.00 900.00

Cables de embriagues moto 40 UNIDAD 2.00 100.00% 6.67 80.00 80.00

Cable de acelerador -moto 40 UNIDAD 8.00 100.00% 26.67 320.00 320.00

Tablero de moto 20 UNIDAD 85.00 100.00% 141.67 1,700.00 1,700.00

Bujes de jebe de catalina para 40 BOLSA/4 40.00 100.00% 133.33 1,600.00 1,600.00
llanta trasera - motos
Focos de 12 wattsx12 delantero 12 caja/10 48.00 100.00% 48.00 576.00 576.00
-moto
Focos de 12 wattsx12 trasero 12 caja/10 48.00 100.00% 48.00 576.00 576.00
-moto
Foco direccional para moto 20 CAJA/10 24.00 100.00% 40.00 480.00 480.00

Fusibles de 25,30,40 amperios 200 uNIDAD 0.50 100.00% 8.33 100.00 100.00

Faro delantero de moto 30 UNIDAD 36.00 100.00% 90.00 1,080.00 1,080.00

Espejos retrovisores de moto 42 UNIDADES 22.00 100.00% 77.00 924.00 924.00

Chapa de contacto 21 uNIDADES 26.00 100.00% 45.50 546.00 546.00

Bujia honda y yamaha 48 UNIDAD 8.00 100.00% 32.00 384.00 384.00

Barra de luces para unidad 3 unidad 4,664.80 100.00% 1,166.20 13,994.40 13,994.40

Sirena móvil 3 unidad 1,000.31 100.00% 250.08 3,000.93 3,000.93

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,268.70 63,224.40 63,224.40

Cámara de video - nueva 5 unidad 6,798.27 100.00% 10.00% 283.26 3,399.14 3,399.14
adquisición
Brazo poste para cámara Domo 5 unidad 500.00 100.00% 10.00% 20.83 250.00 250.00
(nueva adq.)
Radio enlace exterior con antena 10 unidad 1,835.25 100.00% 10.00% 152.94 1,835.25 1,835.25
24 DB (nueva adq.)
Acumulador de energia 2 unidad 7,593.30 100.00% 10.00% 126.56 1,518.66 1,518.66

Automovil Nissan Sentra 5 unidad 30,390.00 100.00% 25.00% 3,165.63 37,987.50 37,987.50

Cámara de video 1 unidad 33,884.09 100.00% 10.00% 282.37 3,388.41 3,388.41

Cámara de video 4 unidad 11,668.76 100.00% 10.00% 388.96 4,667.50 4,667.50

Camara fotografica digital 1 unidad 1,499.00 100.00% 25.00% 31.23 374.75 374.75

Joystick USB Indigo Vision 3 unidad 2,080.56 100.00% 25.00% 130.04 1,560.42 1,560.42

Monitor a color samsung 1 unidad 5,910.40 100.00% 25.00% 123.13 1,477.60 1,477.60
syncmaster
Monitor plano 1 unidad 420.06 100.00% 25.00% 8.75 105.02 105.02

Radio enlaces PTP 1 unidad 8,382.25 100.00% 10.00% 69.85 838.23 838.23

Radios Radwin 2000 L 1 unidad 4,012.00 100.00% 10.00% 33.43 401.20 401.20

RADWIN 200 L-SERIES ODU 1 unidad 10,030.00 100.00% 10.00% 83.58 1,003.00 1,003.00
WITH INTEGRATED ANTENNA
SUPPORTING MULTI FREQUENCY
BANDS
RADWIN 2000 L-SERIES ODU 1 unidad 7,885.49 100.00% 10.00% 65.71 788.55 788.55
CONNECTORIZED FOR
EXTERNAL ANTENNA (2X N-
TYPE)
Swicth para pared D-Link 1 unidad 3,783.04 100.00% 25.00% 78.81 945.76 945.76

Torre metálica 1 unidad 3,210.44 100.00% 10.00% 26.75 321.04 321.04

Unidad central de proceso 1 unidad 6,480.49 100.00% 25.00% 135.01 1,620.12 1,620.12

Unidad central de proceso 1 unidad 2,825.00 100.00% 25.00% 58.85 706.25 706.25

SILLONES GIRATORIOS (cecom) 2 unidad 180.00 100.00% 10.00% 3.00 36.00 36.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 14,331.93 171,983.20 171,983.20

Alimento para canes bolsas de 268 bolsas 90.00 100.00% 2,010.00 24,120.00 24,120.00
15 kg
SERVICIO DE PINTADO DE 13 servicio 1,500.00 100.00% 1,625.00 19,500.00 19,500.00
VEHICULOS
SERVICIO DE PINTADO DE 20 servicio 150.00 100.00% 250.00 3,000.00 3,000.00
MOTOS
Servicio semestral de 2 servicio 37,193.60 100.00% 6,198.93 74,387.20 74,387.20
mantenimiento de 31 cámaras
de video vigilancia
Servicio de reparacion de 1 servicio 1,852.60 100.00% -
camaras de vigilancia
Servicio semestral de reparación 2 servicio 18,703.00 100.00% 3,117.17 37,406.00 37,406.00
de la Central de comunicaciones
(radio)
Servicio de instalacion de las 5 1 servicio 13,570.00 100.00% 1,130.83 13,570.00 13,570.00
camaras (proy. 2013)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,922.63 347,151.54 30,000.00 317,151.54
9.87%
COSTOS DE MANO DE OBRA 26,708.42 320,501.04 30,000.00 290,501.04


Gerente de Seguridad Ciudadana 1 Trabajador 5,785.35 100.00% 5,785.35 69,424.20 69,424.20

Técnico Administrativo 1 Trabajador 1,353.25 100.00% 1,353.25 16,239.00 16,239.00

Personal Contrato Administrativo de Servicios - CAS 19,569.82 234,837.84 30,000.00 204,837.84

Jefe de Centro de 1 Trabajador 2,408.55 100.00% 2,408.55 28,902.60 28,902.60
Comunicaciones (CECOM)
Secretaria de Gerencia 1 Trabajador 1,617.55 100.00% 1,617.55 19,410.60 19,410.60

Apoyo Administrativo 1 Trabajador 1,035.36 100.00% 1,035.36 12,424.32 12,424.32

Supervisor de servicios 3 Trabajador 1,843.55 100.00% 5,530.65 66,367.80 66,367.80

Mecanico 2 Trabajador 1,158.53 100.00% 2,317.06 27,804.72 27,804.72

Supervisor de Playa 2 Trabajador 1,843.55 100.00% 3,687.10 44,245.20 30,000.00 14,245.20

Jefe de Operaciones 1 Trabajador 2,973.55 100.00% 2,973.55 35,682.60 35,682.60

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,900.75 22,888.96 22,888.96

Útiles de oficina 587.91 7,054.96 7,054.96

Archivador de palanca t/oficio 28 Unidad 2.50 100.00% 5.83 70.00 70.00
lomo ancho
Boligrafo (lapicero) tinta liquida 36 Unidad 1.26 100.00% 3.78 45.36 45.36
de color
Boligrafo tinta seca color azul 100 Unidad 0.46 100.00% 3.83 46.00 46.00

Boligrafo tinta seca color negro 100 Unidad 0.46 100.00% 3.83 46.00 46.00

Borrador blanco 18 Unidad 0.23 100.00% 0.35 4.14 4.14

BORRADOR MIXTO 12 Unidad 0.30 100.00% 0.30 3.60 3.60

CARTULINA ESCOLAR 150 GR. 1 Ciento 65.00 100.00% 5.42 65.00 65.00
50 X 65 COLORES VARIOS

CD-R DE 80 MIN/700 MB (CONO 2 Ciento 45.00 100.00% 7.50 90.00 90.00
X 100)
CHINCHE METALICA 10 Caja 0.83 100.00% 0.69 8.30 8.30

Cinta adhesiva transparente 2" 18 Unidad 1.41 100.00% 2.12 25.38 25.38

CINTA MASKING 3/4 X 25 12 Unidad 2.80 100.00% 2.80 33.60 33.60

CLIPS DE METAL CHICO X 100 29 Caja 0.50 100.00% 1.21 14.50 14.50
UNIDADES
CLIPS MARIPOSA DE METAL 4 Caja 1.50 100.00% 0.50 6.00 6.00
GRANDE X 12 UNIDADES

CORRECTOR LIQUIDO 42 Unidad 1.61 100.00% 5.64 67.62 67.62
T/LAPICERO CON PUNTA FINA
DE METAL
Cuaderno cuadriculado 200 6 Unidad 2.36 100.00% 1.18 14.16 14.16
hojas t/a-5
CUADERNO CUADRICULADO 5 Unidad 2.15 100.00% 0.90 10.75 10.75
EMPASTADO T/A-5 X 100 HOJAS

Cuaderno Cuadrillado T/A-4 x 5 Unidad 2.70 100.00% 1.13 13.50 13.50
88 Hojas
CUADERNO DE CARGO T/A5 X 2 Unidad 2.15 100.00% 0.36 4.30 4.30
200 HOJAS
Cuchilla tipo cutter 8 Unidad 0.50 100.00% 0.33 4.00 4.00

ENGRAPADOR DE METAL TIPO 3 Unidad 13.75 100.00% 3.44 41.25 41.25
ALICATE
FASTENER DE METAL X 50 UNI 7 Caja 3.32 100.00% 1.94 23.24 23.24

FOLDER MANILA T/A4 2 Ciento 16.68 100.00% 2.78 33.36 33.36

FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 16 Unidad 3.69 100.00% 4.92 59.04 59.04
(VINIFAN)
GOMA BLANCA SINTETICA X 250 30 Unidad 1.36 100.00% 3.40 40.80 40.80
GRS.
GRAPA 26/6 X 5000 17 Caja 2.23 100.00% 3.16 37.91 37.91

LAPIZ AMARILLO CON 29 Unidad 0.16 100.00% 0.39 4.64 4.64
BORRADOR X 100
Libro actas 100hjs 5 Unidad 6.78 100.00% 2.83 33.90 33.90

LIBRO DE ACTAS 4 Unidad 12.19 100.00% 4.06 48.76 48.76
CUADRICULADO DE 200 FOLIOS
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 4 Unidad 1.50 100.00% 0.50 6.00 6.00

Notas adhesivas 5PK 3"x3" 18 Unidad 8.84 100.00% 13.26 159.12 159.12
(75/76 MMx 75/76 mm) surtido
tipo 654
Pabilo 3 Unidad 9.97 100.00% 2.49 29.91 29.91

PAPEL BOND 75 G T/A-4 66 Millar 23.00 100.00% 126.50 1,518.00 1,518.00

PAPEL CARBON T/OFICIO DE 4 Carpetas 1.25 100.00% 0.42 5.00 5.00
COLOR NEGRO
PAPEL LUSTRE DE COLOR 75 Unidad 0.20 100.00% 1.25 15.00 15.00

Perforador de dos espigas para 1 Unidad 6.51 100.00% 0.54 6.51 6.51
15 a 20 hojas
PLUMON DE COLOR X 12 UNI 6 Caja 12.00 100.00% 6.00 72.00 72.00

PLUMON DE TINTA INDELEBLE 4 Unidad 2.02 100.00% 0.67 8.08 8.08
DE COLOR
PLUMON MARCADOR 20 Unidad 1.50 100.00% 2.50 30.00 30.00
DESECHABLE PUNTA GRUESA Nº
47 COLOR
PLUMON PARA PIZARRA 60 Unidad 1.01 100.00% 5.05 60.60 60.60
ACRILICA COLOR NEGRO, AZUL,
ROJO
PORTA CLIPS ACRILICO 6 Unidad 2.14 100.00% 1.07 12.84 12.84

PORTA SELLOS DE ACRILICO 1 2 Unidad 18.00 100.00% 3.00 36.00 36.00
PISO.
PORTALAPICERO 2 Unidad 12.00 100.00% 2.00 24.00 24.00

Reglas de plásticas de 30 cm 8 Unidad 0.27 100.00% 0.18 2.16 2.16

Resaltadores 48 Unidad 1.56 100.00% 6.24 74.88 74.88

Sacagrapas 5 Unidad 1.06 100.00% 0.44 5.30 5.30

SELLO TRODAT (CARGO) 2 Unidad 25.00 100.00% 4.17 50.00 50.00

SELLO TRODAT (V°B°) 2 Unidad 25.00 100.00% 4.17 50.00 50.00

SELLO TRODAT CON 2 Unidad 25.00 100.00% 4.17 50.00 50.00
FECHADOR(RECIBIDO DE
SEGURIDAD CIUDADANA)
Sobre manila a-4 100 Unidad 0.01 100.00% 0.11 1.32 1.32

Tajador de mesa grande 1 Unidad 24.07 100.00% 2.01 24.07 24.07

TAMPON CON CUBIERTA DE 2 Unidad 2.08 100.00% 0.35 4.16 4.16
PLASTICO T/ MEDIANO DE
COLOR NEGRO
Tijera de metal grande 5 Unidad 2.50 100.00% 1.04 12.50 12.50

TINTA LIQUIDA 2 Unidad 3.00 100.00% 0.50 6.00 6.00
P/ALMOHADILLAS TRODAT DE
COLOR NEGRO
TINTA P/IMPRESORA EPSON 20 Unidad 37.50 100.00% 62.50 750.00 750.00
STYLUS CX4900 Nº 73 CYAN
T073220
STYLUS CX4900 Nº 73 MAGENTA
T073320
TINTA P/IMPRESORA EPSON 50 Unidad 28.85 100.00% 120.21 1,442.50 1,442.50
STYLUS CX4900 Nº 73 NEGRO
T073120
STYLUS CX4900 Nº 73 YELLOW
T073420
Tinta para tampon color negro 3 Unidad 1.30 100.00% 0.33 3.90 3.90

Telefonía móvil Telefonica del 12 Servicios 16.67 100.00% 16.67 200.00 200.00
Perú S.A.A. (Gerente)
Accesorios de cómputo 77.53 930.40 930.40

TECLADO GENIUS 2 unidad 26.50 100.00% 4.42 53.00 53.00

MOUSE GENIUS 2 unidad 14.40 100.00% 2.40 28.80 28.80

ESTABILIZADOR Solido 2 unidad 99.50 100.00% 16.58 199.00 199.00

Parlantes 2 unidad 19.80 100.00% 3.30 39.60 39.60

PORTA CDS ESTUCHE 10 unidad 1.50 100.00% 1.25 15.00 15.00

CD-R DE 80 MIN/700 MB (CONO 1 unidad 45.00 100.00% 3.75 45.00 45.00
X 100)
DVD + R 50 unidad 0.60 100.00% 2.50 30.00 30.00

DISPOSITIVO DE 1 unidad 85.00 100.00% 7.08 85.00 85.00
ALMACENAMIENTO PORTATIL
USB 16 GB
disco duro 1 ,5 tera 1 unidad 435.00 100.00% 36.25 435.00 435.00

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CANILERA DE LOS CANES. 260.42 3,205.00 3,205.00

DETERGENTE 60 KILOS 5.67 100.00% 28.33 340.00 340.00

JALADORES DE AGUA 12 UNIDAD 7.00 100.00% 7.00 84.00 84.00

GUANTES DE JEBE Nº 7 36 PAR 7.50 100.00% 22.50 270.00 270.00

ESCOBA PLASTICO DE NYLON 12 UNIDAD 8.50 100.00% 8.50 102.00 102.00

LEJIA CONCENTRADA 20 Galón 10.00 100.00% 10.00 200.00 200.00

RECOGEDOR DE PLÁSTICO 12 UNIDAD 16.00 100.00% 16.00 192.00 192.00

BOLSA PARA BASURA 140 LT X 2 PAQUETE 48.50 100.00% 8.08 97.00 97.00
100 UNID
BOLSA PEQUEÑA 24 PAQUETE 80.00 100.00% 160.00 1,920.00 1,920.00

MEDICINAS 174.88 2,098.60 2,098.60

ALCOHOL X 500 ML 10 Unidad 2.50 100.00% 2.08 25.00 25.00

ALGODÓN X 500 GR. 10 Unidad 6.00 100.00% 5.00 60.00 60.00

ATROPINA INY X 50 ML. (V- 10 Unidad 12.50 100.00% 10.42 125.00 125.00
TROPIN X 50 ML)
DEXAMETASONA INY 2 MG X 12 Unidad 23.00 100.00% 23.00 276.00 276.00
100 ML (DEXAMETAB X100 ML)

ENROFLOXACINO INY X 20 ML 12 Unidad 5.60 100.00% 5.60 67.20 67.20
(ENROPRO 10% X20 ML)

GASA PAQUETES 10 Unidad 5.00 100.00% 4.17 50.00 50.00

IVERMECTINA INY AL 1% X50 12 Unidad 18.90 100.00% 18.90 226.80 226.80
ML
JERINGA DESCARTABLES X 3ML 25 Unidad 0.50 100.00% 1.04 12.50 12.50

JERINGA DESCARTABLES X 5ML 25 Unidad 0.50 100.00% 1.04 12.50 12.50

KETOPROFENO INY. Al 12 Unidad 39.70 100.00% 39.70 476.40 476.40
10%x20ml (ainilx20ml)
SUERO FISIOLÓGICO AL 9% 20 Unidad 5.50 100.00% 9.17 110.00 110.00

SULFA-TRIMETROPIN INY X 50 12 Unidad 19.50 100.00% 19.50 234.00 234.00
ML (SULTRAX X 50 ML)
TRIAMCINOLONA INY X 10 MG. 12 Unidad 26.00 100.00% 26.00 312.00 312.00
X 10ML (VETALOG X 10 ML.)

VERMIC TOTAL X TABLETAS 12 Unidad 2.60 100.00% 2.60 31.20 31.20
(PRAZIQUANTEL 50 MG
VIOLETA DE GENCIANA X 500 10 Frasco 8.00 100.00% 6.67 80.00 80.00
ML
SERVICIOS DE TERCEROS 9,600.00 9,600.00

Instructor canino 1 Servicio 800.00 100.00% 800.00 9,600.00 9,600.00

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 313.46 3,761.54 3,761.54

Escritorio de melamine 1 unidad 288.10 100.00% 10.00% 2.40 28.81 28.81

Mesa de madera 1 unidad 1,247.63 100.00% 10.00% 10.40 124.76 124.76

Modulo de madera 1 unidad 700.00 100.00% 10.00% 5.83 70.00 70.00

Módulo de madera 1 unidad 150.00 100.00% 10.00% 1.25 15.00 15.00

Silla giratoria de metal 6 unidad 371.19 100.00% 10.00% 18.56 222.71 222.71

Sillon giratorio 1 unidad 240.00 100.00% 10.00% 2.00 24.00 24.00

Sillon modular 2 unidad 75.00 100.00% 10.00% 1.25 15.00 15.00

Pc Core I7 (Equipo de cómputo 3 Unidad 3,590.00 100.00% 25.00% 224.38 2,692.50 2,692.50
completo-2013)
Impresora Epson L200 tinta 2 unidad 748.00 100.00% 25.00% 31.17 374.00 374.00
continua (CECOM)
ARCHIVADOR DE METAL DE 02 1 unidad 465.00 100.00% 25.00% 9.69 116.25 116.25
HOJAS
ARCHIVADOR DE METAL DE 04 1 unidad 785.00 100.00% 10.00% 6.54 78.50 78.50
gavetas
COSTO FIJO 6,957.83 83,493.99 83,493.99
2.60%
SOAT CAMIONETAS NISSAN 4 unidad 350.00 100.00% 116.67 1,400.00 1,400.00
PICKUP
SOAT AUTOMOVIL Modelo 6 unidad 270.00 100.00% 135.00 1,620.00 1,620.00
NISSAN SENTRA
SOAT MOTOS (HONDA-YAMAHA) 10 unidad 600.00 100.00% 500.00 6,000.00 6,000.00

SOAT AUTOMOVIL nuevos 3 unidad 270.00 100.00% 67.50 810.00 810.00

SOAT MOTOS nuevos 10 unidad 600.00 100.00% 500.00 6,000.00 6,000.00

Energía eléctrica Luz del Sur 12 Servicios 2,523.63 25.00% 630.91 7,570.89 7,570.89
A.A.A.(consumo en oficina)

Agua Potable Sedapal (consumo 12 Servicios 1,615.36 100.00% 1,615.36 19,384.32 19,384.32
en oficina)
Telefonía fija Americatel (02 12 Servicios 1,549.48 3.45% 53.46 641.48 641.48
lineas)
Radio y equipo de comunicación 1 Servicio 35,735.70 100.00% 2,977.98 35,735.70 35,735.70
Motorola
Radio y equipo de comunicación 1 Servicio 4,331.60 100.00% 360.97 4,331.60 4,331.60
ICOM
TOTAL S/. 319,734.13 3,853,884.86 640,000.00 3,213,884.86 100.00%
incrementado en S/. 1,656,267.14 Nuevos Soles que significa un 106.33% tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Diferencia
Descripcion Costo 2009 Costo 2012 Costo 2013 % Incremento
2013-2012
Serenazgo 1,490,964,.93 1,557,617.71 3,215,786.65 1,656,267.14 106.33%
El incremento del costo del servicio de Serenazgo para el año 2013 que asciende a S/. 1,656,267.14
Este incremento del costo del servicio, referido al costo Directo, y cuantitativo donde se muestra en el
siguiente cuadro:
Para el servicio de serenazgo se advierte un incremento de 106.33% el cual se debe a lo siguiente:
i) El incremento de la cantidad de personal de mano de obra directa bajo el régimen de

contratación CAS que ha pasado de 90 serenos a 168 lo que a originado que se pase de un
costo de S/. 949,200.00 a S/.1,979,824.28 y consecuentemente se mejore la calidad del
servicio, en la medida que se cuenta con mayor personal que se dedica al patrullaje de las
calles para mantener un distrito mas seguro.
ii) La inclusión del costo por concepto del servicio que presta 16 efectivos de la Policia
Nacional del Peru, amparados en el Decreto Supremo Nº 01-2011-IN, lo cual representa un
costo de S/. 320,480.00
iii) El incremento de la cantidad de combustible debido a que se han aumentado las unidades
vehiculares que prestaran el servicio que pasa de 05 a 13 vehiculos (autos y camionetas)
asi como la flota motorizada (motos) que pasa de 10 a 20 unidades, lo que ha originado
que se pase de un costo de S/.238,510.80 a S/.511,668.00
iv) El aumento del costo por concepto de uniformes como consecuencia del incremento del
personal, que a originado un mayor gasto por uniformes que pase de S/.64,773.46 a
S/.113,914.90
v) La inclusión de los costos de depreciación de bienes de costos directos, como son 05 autos,
04 camaras de video, 10 radios enlaces exterior, entre otros, que representa un costo de
S/.63,224.40 y que contribuirá a mejorar la calidad del servicio de serenazgo, ya que
atraves de las cámaras de vigilancia con que cuenta la comuna para registrar las acciones
delictivas permitirá que se reduzca el índice delincuencial.
vi) El incremento del costo de los recursos asignados a los canes (alimentos, vacunas,
vitaminas, entre otros) debido a la proyección mas especificas de los recursos que se les
asignara por las necesidades que se generan, lo que ha originado que se incluya un costo
de S/. 19,783.55
vii) El incremento de la cantidad de personal de mano de obra indirecta, respecto del personal
CAS que de un total de 5 pasa a 11 personas, que origina que el costo por mano de obra
indirecta aumente de S/. 149,310.96 a S/.204,837.84
viii) El aumento del costo de materiales y utiles de oficina, accesorios de computo e

implementos de limpieza debido a la mayor dotación de estos a los modulos de seguridad
ciudadana, para la realñizacion de labores administrativas, que al crecer el numero del
personal operativo se ha proyectado un mayor consumo de estos componentes, lo que
origina que pase de un costo de S/.17,74.27 a S/.22,888.96
ix) La inclusión de los servicios de telefonía fija y móvil que representa un costo de S/.
40,708.78 asi como el costo del agua potable que pasa de un costo de S/.1,350.00 a
S/.19,384.32, debido al aumento del personal operativo, permitirá mejorar la calidad del
servicio en las labores administrativas y de supervisión, por parte del personal de la mano
de obra indirecta, a quienes se les asignaría la telefonía fija y móvil.
x) La inclusión del costo del seguro SOAT, debido a que el costo de este seguro ha sufrido un
incremento en el mercado de aseguradoras, lo que origina que el monto por este concepto
se establezca en S/. 15,830.00
COSTOS DIRECTOS
Comprende el costo de la mano de obra directa, costos del material, depreciación de maquinarias y
equipos y otros costos y gastos variables. Representa un gasto de S/.2’813,239.33 nuevos soles y
equivale al 87.53% del costo total del servicio.
MANO DE OBRA DIRECTA:

Comprende el monto total de las remuneraciones asignadas al personal destinado a la vigilancia pública.
Asciende a S/.1’979,824.28 nuevos soles anuales, por un total de 168 trabajadores municipales incluidos
los descanseros, los mismos que laboran en turnos rotativos mañana, tarde y noche, dotados de
uniformes e instrumentos para el desempeño de sus funciones.
También para las actividades de vigilancia pública se ha contratado 16 efectivos de la Policía Nacional del
Perú (conforme al marco del Decreto Supremo N° 004-2009- INTERIOR).
TRABAJADOR CANTIDA MEDIDA FUNCION

D
Apoyo de Radio Operador 1 Trabajado Personal dedicado a labores de recepción y
r brindar comunicación del servicio a través de la
central de comunicaciones
Serenos Choferes 41 Trabajado Personal a cargo de conducir las unidades
r vehiculares asignados al servicio de vigilancia
Serenos Motorizados 39 Trabajado Personal a cargo de las unidades motorizadas,
r asignadas al patrullaje por las zonas de riesgo
del distrito, distribuidas estratégicamente
Serenos a pie 55 Trabajado Personal dedicado a labores de patrullaje a pie
r con fines disuasivos
Serenos – Playa 6 Trabajado Personal destinado a realizar la vigilancia

r pública en las playas del distrito.
Serenos - Brigada canina 10 Trabajado Es el encargado de conducir durante el servicio
r de vigilancia a los canes y dirigir sus acciones
operativas
Operador de Radio 4 Trabajado Personal dedicado a labores de recepción y
r brindar comunicación del servicio a través de la
central de comunicaciones
Operador de Cámara 12 Trabajado Son los encargados de la vigilancia a través de
r las cámaras de video vigilancia instaladas a lo
largo de todo el distrito en lugares estratégicos
TRABAJADOR CANTIDA MEDIDA FUNCION

D
Especialistas Policía Trabajado Personal contratado para realizar la vigilancia
16
Nacional del Perú r pública en compañía de los serenos
Estos incrementos de los costos se deben principalmente a la incorporación de nuevos serenos y en

consecuencia mayor numero de uniformes y equipamiento, conforme se podrá apreciar en los siguientes
cuadros.
Comparativo de asignación de recursos humanos

zona 2009 2013 Variación
A 10 30 20
B 10 15 5
C 7 10 3
TOTAL 27 55 28
UNIFORMES, MATERIALES Y EQUIPOS
PERSONAL OPERATIVO A PIE CANTIDAD

2009 2013
Sereno vigilantes 27 55
Operador de radio 4 4
TOTAL 31 59
COSTO DE MATERIAL:
Demanda un gasto anual de S/.598,207.45 nuevos soles y comprende los costos de: combustible,
lubricantes, filtros y aditivos, uniformes, llantas, baterías, implementos para la brigada canina, medicina
para los canes e implementos de los vehículos destinados al patrullaje.
Combustible:
Gasto por el consumo de Petróleo D2 y Gasolina de 90 octanos para los automóviles y las motocicletas
destinadas al patrullaje, el costo asciende a S/.366,681.67 nuevos soles anuales, y representa el
siguiente consumo:
TIPO DE COMBUSTIBLE CANTIDAD MEDIDA

Petróleo D2 (camionetas 4) 7,072 Galon
Gasolina 90 autos (6) 10,608 Galon
Gasolina 90 autos (3 nuevos) 5,397 Galon
Gasolina 90 motos (10) 3,328 Galon
Gasolina 90 motos (10 nuevos) 3,328 Galon
CONSUMO DE PETRÓLEO:
RECORRIDO DE LAS UNIDADES VEHICULARES TIPO CAMIONETA QUE PRESTAN EL SERVICIO

DE SERENAZGO – AÑO 2013
Placa vehículo Recorrido por día Rendimiento (Km. / Consumo de Consumo anual de
(Km.) galón) petróleo por día petróleo (galones)
(galones)
(1) (2) (3)=(1)/(2) (4)=(3) x 365
PIL-048 145.2 30 4.84 1776
PIL-045 153.9 32 4.81 1758
PIL-047 162.5 34 4.78 1745
PIL-050 152.2 31 4.91 1793
TOTAL CONSUMO ANUAL CAMIONETAS 7,072
CONSUMO DE GASOLINA:
RECORRIDO DE LAS UNIDADES VEHICULARES TIPO AUTOMÓVIL QUE PRESTA EL SERVICIO

DE SERENAZGO – AÑO 2013
Placa vehículo Recorrido por día Rendimiento Consumo de Consumo anual de

(Km.) (Km. / galón) Gasolina por día Gasolina
(galones) (galones)
(1) (2) (3)=(1)/(2) (4)=(3) x 365

CQU-205 279.5 58 4.82 1799
EUA-458 289.8 60 4.83 1764
EUA-454 295.2 61 4.84 1766
EUA-457 310.4 64 4.85 1772
EUA-455 345.1 70 4.93 1759
EUA-456 296.9 62 4.79 1748
TOTAL CONSUMO ANUAL DE AUTOMÓVILES 10,608
RECORRIDO DE LAS UNIDADES VEHICULARES TIPO MOTOCICLETA QUE PRESTA EL SERVICIO DE

SERENAZGO – AÑO 2013
Placa vehículo Recorrido por Rendimiento (Km. / Consumo de Gasolina Consumo anual de
día* (Km.) galón) por día (galones) Gasolina (galones)
(1) (2) (3)=(1)/(2) (4)=(3) x 365

NUEVO 59.8 68 0.88 321
NUEVO 55.9 65 0.86 315
NUEVO 56.8 66 0.86 313
NUEVO 59.3 69 0.86 315
NUEVO 57.0 66 0.86 315
NUEVO 55 64 0.86 316
NUEVO 59 68 0.87 317
NUEVO 57 65 0.87 318
NUEVO 58.2 67 0.87 318
NUEVO 57.2 65 0.88 320
TOTAL CONSUMO ANUAL DE MOTOS 3,328
RECORRIDO DE LAS UNIDADES VEHICULARES TIPO MOTOCICLETA QUE PRESTA EL

SERVICIO DE SERENAZGO – AÑO 2013
Placa vehículo Recorrid Rendimient Consumo de Gasolina por día Consumo anual de
o por o (Km. / (galones) Gasolina
día* galón) (galones)
(Km.)
-1 -2 (3)=(1)/(2) (4)=(3) x 365
MG-89264 59.8 68 0.88 321
MG-89267 55.9 65 0.86 315
MG-89268 56.8 66 0.86 313
MG-89269 59.3 69 0.86 315
MG-89271 57 66 0.86 315
MG-89285 55 64 0.86 316
NG-79796 59 68 0.87 317
NG-79799 57 65 0.87 318
NG-79800 58.2 67 0.87 318
NG-83640 57.2 65 0.88 320
TOTAL CONSUMO ANUAL DE MOTOS 3,328
RECORRIDO DE LAS UNIDADES VEHICULARES TIPO AUTOMÓVIL QUE PRESTA EL SERVICIO DE

SERENAZGO – AÑO 2013
Placa vehículo Recorrido por Rendimiento (Km. / Consumo de Consumo anual de

día* (Km.) galón) Gasolina por día Gasolina
(galones) (galones)
(1) (2) (3)=(1)/(2) (4)=(3) x 365
NUEVO 330.9 67 4.94 1804
NUEVO 309.1 64 4.83 1764
NUEVO 318.8 66 4.83 1766
TOTAL CONSUMO ANUAL DE AUTOMÓVILES 5,397
LUBRICANTE:
Material necesario para el buen funcionamiento de los vehículos. Demanda un costo de S/.13,440.00
nuevos soles anuales. Es el gasto por la adquisición de aceite gasolinero 25w/50 auto, para los vehículos
destinados al patrullaje.
FILTROS Y ADITIVOS:
Demanda un costo anual de S/.13,470.00, por la adquisición de los materiales que son necesarios para
evitar la contaminación de los motores de los vehículos de patrullaje público.

Filtro de petróleo 48 UNIDAD
Filtro de aceite petrolero 48 UNIDAD
Filtro de aire petrolero 48 UNIDAD
Filtro de gasolinero 108 UNIDAD
Filtro de aceite gasolinero 108 UNIDAD
Filtro de aire gasolinero 108 UNIDAD
Refrigerante 90 GALONES
Bujias - autos 432 UNIDAD
El incremento en el costo se debe a que en el año 2009, se contaba con 4 camionetas, 1 auto y 11
motos. De acuerdo a la estructura de costos del 2009, los 5 vehículos tenían que ser conducidos por 12
choferes, para el año 2013 hay un incremento de 8 autos más y se incrementa de 12 a 41 choferes, se
prevé contar con 09 autos y 10 motos más, que permitirá modernizar la flota de vehículos para
mantener la labor de patrullaje constante y sostenido en las 03 zonas de riesgo de seguridad. los
mismos que se distribuían de la siguiente manera:
2009 2013
ZONA Camionetas Autos Choferes Camionetas Autos Choferes
A 2 1 6 2 4 20(*)
B 1 0 3 1 3 12
C 1 0 3 1 2 9
Total 04 1 12 04 09 41
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de la flota vehicular que se contara para el ejercicio fiscal del
2013.
2009 2013
CAMIONETAS 4 4
AUTOS 1 9
MOTOS 10 20
TOTAL 33
Los combustibles es otro elemento que influye directamente en la elevación del costo de la prestación
del servicio, debido a que el precio ha sido incrementado, así como a la mayor dotación de unidades
vehiculares para la atención de la seguridad con el consecuente incremento de frecuencias de ruta.
VESTUARIO E IMPLEMENTOS:
Es el costo necesario para la adquisición de vestimenta para el personal destinado a la vigilancia en

cualquiera de sus modalidades, para protección e identificación. Genera un costo anual de S/.113,914.90
nuevos soles, e incluye el vestuario de invierno y verano.

Invierno
Casaca impermeable en poliseda con forro polar, color
azul 171 Unidad
Pantalon en drill, color azul marino con cintas reflectivas 334 Unidad
Camisa manga corta en poliester, color celeste 310 Unidad
Polo manga corta en algodón, color celeste 310 Unidad

Chaleco en malla y drill, color azul marino 310 Unidad
Gorro en drill, color azul marino 334 Unidad
Correajes en lona, color azul marino 165 Unidad
Correas en lona, color azul marino 251 Unidad
Borceguíes, color negro 251 Unidad
Silbatos 251 Unidad
Varas 251 Unidad
Verano
Polo manga corta en algodón y bordado 44 Unidad
Short 44 Unidad
Gorros en dril 44 Unidad
Medias de lino 44 Pares
Zapatillas 44 Pares
LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR:
Genera un costo anual de S/28,776.00 nuevos soles. Por la adquisición de llantas para los autos y las
motos destinadas al patrullaje, así como las cámaras de éstas últimas:

Llanta 175/70 r-13 -auto nissan 72 unidades
Llanta 215/25 r-14 -camionetas 32 unidades
LLANTA 2300x18 – MOTOS 80 unidades
Camara de llanta -motos 80 Unidad
BATERÍAS:
Elemento necesario para el buen funcionamiento de los motores de los vehículos. Demanda un costo
anual de S/.6,240.00 nuevos soles:

Bateria 15 placas 12 v - camionetas 4 Unidad
Bateria 13 placas 12 v - autos 9 Unidad
Bateria 12 v – motos 20 Unidad
IMPLEMENTOS PARA LOS CANINOS:
Los implementos que se requieren son para darle la seguridad necesaria a los canes cuando salen a
patrullar, como bozal, cadenas, e implementos para el entrenamiento de los canes y los trajes, para que
se identifiquen. Demandan un costo anual de S/.14,290.55 nuevos soles.
Ahorques de corregimiento ó de púas 11 Unidad
Ahorques de eslabones de 60 cm 11 Unidad
Bebederos 11 Unidad
Biombos 2 Unidad
Bozal para perro rotwailler de cuero con proteccion interna 11 unidad
Bozales con rejilla de fierro acerada (pastor alemán ó

doberman) 3 Unidad
Bozales con rejilla de fierro acerada grande (rottwailer) 8 Unidad
Cadena metalica de ahorque para perro para ataque civil 11 unidad
Chalecos para invierno 11 Unidad
Chalecos para verano 11 Unidad

Chorizos pequeños de trabajo para guía 11 Unidad
Comederos 11 Unidad
Forros para las mangas alemanes 5 Unidad
Látigos 2 Unidad
Mangas (una dura y otra liviana) 2 Unidad
Obstáculos de salto 8 Unidad
Pecheras de cuero 3 Unidad
Pelotas de jebe duro tamaño medio 15 Unidad
Trailas de cuero de 1 metro 1/2 11 Unidad
Trailas de cuero de 3 metros 5 Unidad
Trailas de cuero de 5 metros de largo 5 Unidad
Trailas de cuero pequeñas de 30 cm de largo 11 Unidad
Trajes de figurantes 1 Unidad
Durante la preparación y adiestramiento de los canes el instructor canino requiere de implementos,

como “Traje figurante”. En el caso de los perros que se entrenan para el ataque, las prácticas se realizan
con un figurante que representa al individuo que hay que reducir y que se equipa con un traje especial,
en el que los canes aprenden a morder sin peligro para la persona.
Con respecto a los látigos se utilizan para producir un fuerte sonido de “azote” o para dirigir a los canes.
Con este látigo se puede hacer ruido para habituar al perro a trabajar en cualquier situación. Es práctico
y sirve de provocación en la protección y adaptación al sonido de las detonaciones.
MEDICINA PARA LOS CANES

Comprende la atención veterinaria que requieren los canes, para mantenerlos en buen estado de salud,
es importante, por lo que se hace necesario contar con medicinas y cubrir las recetas del veterinario, en
cada atención que se le brinden. El costo asciende a S/.5,493.00 nuevos soles anuales

Alcohol 10 Litro
Algodón 5 Kilos
Antialergico vetalog de 10ml 10 Unidades
Antinflamatorio solución inyectables 15 Unidades
Antiparasitario interno canicat suspension oral 50 Unidades
Antiparasitario interno fripets frasco 80 Unidades
Antipulgas fiproplus 5 Galones
Betalgina solucion inyectable de 100 ml 10 Unidades
Champú para perros . 24 Unidades
Ciclosona solucion inyectable de 100 ml 10 Unidades
Cloruro de sodio 10 Litro
Dexametab de 100 ml 10 Unidades
Hematofos b12 solución inyectable 100 ml 10 Unidades
Jeringa desechable 3 ml 25 Unidades
Jeringa desechable 5 ml 25 Unidades
Menthiolate anaranjado frasco 30 Unidades
Penhesthres solución inyectable de 100 ml 10 Unidades
Promasil tranquilizante. Inyectable 100 ml 10 Unidades
Violeta de genciana 500 ml. 12 Frasco
IMPLEMENTOS DE VEHÍCULOS:
Es el gasto por los aditamentos necesarios para la identificación, circulación y buen funcionamiento de
los vehículos. Demanda un costo anual de S/.38,573.33.00 nuevos soles.
Luces de patrullaje color azul marca americana 36 UNIDAD

Pastillas de freno -autos 27 unidades
Pastillas de freno camionetas 12 unidades
Comando de luces de motos 22 PARES
Zapata para auto 27 unidades
Zapata para camioneta 12 unidades
Zapata para motos 60 unidades
Cables de embriagues moto 40 UNIDAD
Cable de acelerador –moto 40 UNIDAD
Tablero de moto 20 UNIDAD
Bujes de jebe de catalina para llanta trasera – motos 40 BOLSA/4
Focos de 12 wattsx12 delantero -moto 12 caja/10
Focos de 12 wattsx12 trasero -moto 12 caja/10
Foco direccional para moto 20 CAJA/10
Fusibles de 25,30,40 amperios 200 uNIDAD
Faro delantero de moto 30 UNIDAD
Espejos retrovisores de moto 42 UNIDADES
Chapa de contacto 21 uNIDADES
Bujia honda y Yamaha 48 UNIDAD
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
Es el costo por la reposición del activo fijo destinado al servicio de la vigilancia pública. Los porcentajes
de depreciación observan los indicados en el Instructivo N° 02 de la Contaduría Pública de la Nación. El
costo anual asciende a S/.63,224.40 nuevos soles.
De acuerdo a ello, no se han incluido los bienes donados o adquiridos mediante presupuesto
participativo (como los automóviles), así como aquellos respecto de los cuales ha concluido su vida útil,
osea que se encuentran totalmente depreciados de acuerdo con el inventario alcanzado por la Sub
Gerencia de Logística.

Cámara de video - nueva adquisición 5 unidad
Brazo poste para cámara Domo (nueva adq.) 5 unidad
Radio enlace exterior con antena 24 DB (nueva adq.) 10 unidad
Acumulador de energía 2 unidad
Automovil Nissan Sentra 5 unidad
Cámara de video 1 unidad
Cámara de video 4 unidad
Camara fotografica digital 1 unidad
Joystick USB Indigo Vision 3 unidad
Monitor a color samsung syncmaster 1 unidad
Monitor plano 1 unidad
Radio enlaces PTP 1 unidad
Radios Radwin 2000 L 1 unidad
RADWIN 200 L-SERIES ODU WITH INTEGRATED ANTENNA
SUPPORTING MULTI FREQUENCY BANDS 1 unidad
RADWIN 2000 L-SERIES ODU CONNECTORIZED FOR EXTERNAL
ANTENNA (2X N-TYPE) 1 unidad
Swicth para pared D-Link 1 unidad
Torre metálica 1 unidad
Unidad central de proceso 1 unidad
Unidad central de proceso 1 unidad
SILLONES GIRATORIOS (cecom) 2 unidad
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:

Comprende el costo de la adquisición del alimento para los canes, el servicio de pintado de los vehículos
antiguos, así como de las motos antiguas, el servicio de mantenimiento de las cámaras de vigilancia (un
total de 31: existen 16 ya instaladas, 10 donadas y un total de 5 que se adquirirán para el 2013), el
servicio de reparación de las cámaras para asegurar su correcto funcionamiento, el servicio de
reparación de la central de comunicaciones, así como el servicio de instalación de las 05 cámaras que se
adquirirán para el próximo año. Demanda un costo anual de S/171,983.20 nuevos soles. Los valores han
sido tomados de la orden de compra 100-2012 y de la cotización de la empresa Mahersa Automotriz y
Dreamteach:
Alimento para canes bolsas de 15 kg 268 bolsas

SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULOS 13 servicio
SERVICIO DE PINTADO DE MOTOS 20 servicio
Servicio semestral de mantenimiento de 31
cámaras de video vigilancia **** 2 servicio
Servicio semestral de reparación de la
Central de comunicaciones (radio) 2 servicio
Servicio de instalacion de las 5 camaras
(proy. 2013) 1 servicio
COSTOS INDIRECTOS
Comprende el costo de mano de obra indirecta, los materiales y útiles de oficina y depreciación de
bienes y equipos. Demanda un costo anual de S/.317,151.54nuevos soles y representa el 9.87% del
total del costo del servicio.
MANO DE OBRA INDIRECTA:
El es costo que demandan las remuneraciones del personal dedicado a la gestión, administración y
supervisión del servicio de serenazgo. Asciende a S/.320,501.04 nuevos soles anuales, por un total de
trece (13) trabajadores: dos en planilla, once bajo el régimen de contratación administrativa de servicios
y uno bajo la modalidad de servicios no personales.
Gerente de Seguridad Ciudadana: es el funcionario encargado de plantear las políticas y dirigir la
prestación del servicio, en concordancia con el plan de seguridad ciudadana formulado, aprovechando al
máximo los recursos humanos y logísticos asignados. Con un costo anual ascendente de S/.69,424.20
nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Técnico Administrativo: Depende directamente del Gerente de Seguridad Ciudadana, siendo
responsable de la gestión administrativa, llevando el control de la documentación que se tramita en la
Oficina, cuenta con el apoyo del Jefe de Operaciones y los apoyos administrativos. Con un costo anual
ascendente de S/.16,239.00 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Jefe del Centro de Comunicaciones (CECOM): Encargado de verificar el adecuado funcionamiento de
la central de Cámaras de video vigilancia, optimizando el servicio. Con un costo anual ascendente de
S/.28,902.60 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Secretaria de Gerencia: se encarga de realizar las labores de registro, control, seguimiento y
archivamiento de los documentos emitidos por el Gerente, a efectos de la planificación para la ejecución
del servicio. Con un costo anual ascendente de S/.19,410.60 nuevos soles, tiene una dedicación del
100%.
Apoyo Administrativo: desarrolla actividades de apoyo a la oficina administrativa en la gestión y
distribución de la documentación requerida y elaboración de planillas del personal. Con un costo anual
ascendente de S/.12,424.32 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Supervisor de servicios: Son los encargados de controlar la ejecución del servicio por parte de los
serenos en la modalidad móvil y fija, reportan las contingencias del día Jefe de Operaciones de
Serenazgo, elaboran informes diarios que culminan en conclusiones y recomendaciones sobre medidas
para mejorar el servicio. Coordinan las intervenciones del personal con la Central de Comunicaciones.
Con un costo anual ascendente de S/.66,367.80 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Mecánico: Responsable de la verificación, mantenimiento y reparación de las motocicletas, bicicletas,
así como de automotores que no requieren de servicios externos. Con un costo anual ascendente de
S/.27,804.72 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Supervisor de Playa: Es el encargado de controlar la ejecución del servicio por parte de los serenos
destacados en la playa, reporta las contingencias del día al Jefe de Operaciones de Serenazgo, elabora
informes diarios que culminan en conclusiones y recomendaciones sobre medidas para mejorar el
servicio. Con un costo anual ascendente de S/.14,245.20 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Jefe de Operaciones: Es el encargado de supervisar las labores de los supervisores del servicio,
verifica que la totalidad de contrataciones de personal por las plazas asignadas se encuentren
debidamente realizadas y previene la falta de algún personal por su retiro justificado o su renuncia (en
coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos), programa las vacaciones del personal CAS y
Contratado, a fin de no perjudicar la cobertura y la continuidad del servicio, es responsable de las
planillas de asistencia del personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para su pago mensual, así
como de la asignación económica del personal contratado, además de realizar la planilla del personal
Policial asignado a las unidades móviles, realiza los requerimientos para la contratación de personal CAS,
además de participar en su selección y contratación. Con un costo anual ascendente de S/.35,682.60
nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
Instructor Canino: se encarga del adiestramiento de los canes asignados al servicio de vigilancia a pie,
capacitándolos para ejecutar acciones de defensa, represivas ante ataques y obediencia en general. Con
un costo anual ascendente de S/.9,600 nuevos soles, tiene una dedicación del 100%.
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: Utilizados por el personal administrativo para el desarrollo de

sus labores en apoyo para el mejor desarrollo y ejecución de las actividades operativas, como el
seguimiento de requerimientos, el envío de documentación para coordinación interna y externa, para la
elaboración de documentos de gestión, de reportes estadísticos mensuales, emisión de informes tanto
de la Gerencia de Serenazgo, reportes diarios de control que se emiten por la ejecución del servicio, así
como la elaboración de reportes por el estado de operatividad de los vehículos, cámaras de vigilancia y
otros equipos asignados a la vigilancia pública, lo que genera una demanda de útiles y tóner.
Representan un costo anual de 6, 854.96 nuevos soles. Los valores han sido tomados de la cotización
alcanzada por la empresa Corporación J&M Contratistas General SAC, así como de las órdenes de
compra N° 197-2012 y 192-2012.
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA COSTO
ANUAL
Archivador de palanca t/oficio lomo ancho 28 Unidad 70.00
Boligrafo (lapicero) tinta liquida de color 36 Unidad 45.36

Boligrafo tinta seca color azul 100 Unidad 46.00
Boligrafo tinta seca color negro 100 Unidad 46.00
Borrador blanco 18 Unidad 4.14
BORRADOR MIXTO 12 Unidad 3.60
CARTULINA ESCOLAR 150 GR. 50 X 65 COLORES VARIOS 1 Ciento 65.00
CD-R DE 80 MIN/700 MB (CONO X 100) 2 Ciento 90.00
CHINCHE METALICA 10 Caja 8.30
Cinta adhesiva transparente 2" 18 Unidad 25.38
CINTA MASKING 3/4 X 25 12 Unidad 33.60
CLIPS DE METAL CHICO X 100 UNIDADES 29 Caja 14.50
CLIPS MARIPOSA DE METAL GRANDE X 12 UNIDADES 4 Caja 6.00
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL 42 Unidad 67.62
Cuaderno cuadriculado 200 hojas t/a-5 6 Unidad 14.16
CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO T/A-5 X 100 HOJAS 5 Unidad 10.75
Cuaderno Cuadriculado T/A-4 x 88 Hojas 5 Unidad 13.50
CUADERNO DE CARGO T/A5 X 200 HOJAS 2 Unidad 4.30
Cuchilla tipo cutter 8 Unidad 4.00
ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE 3 Unidad 41.25
FASTENER DE METAL X 50 UNI 7 Caja 23.24
FOLDER MANILA T/A4 2 Ciento 33.36
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO (VINIFAN) 16 Unidad 59.04
GOMA BLANCA SINTETICA X 250 GRS. 30 Unidad 40.80
GRAPA 26/6 X 5000 17 Caja 37.91
LAPIZ AMARILLO CON BORRADOR X 100 29 Unidad 4.64
Libro actas 100hjs 5 Unidad 33.90
LIBRO DE ACTAS CUADRICULADO DE 200 FOLIOS 4 Unidad 48.76
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 4 Unidad 6.00
Notas adhesivas 5PK 3"x3" (75/76 MMx 75/76 mm) surtido tipo 654 18 Unidad 159.12
Pabilo 3 Unidad 29.91
PAPEL BOND 75 G T/A-4 66 Millar 1,518.00
PAPEL CARBON T/OFICIO DE COLOR NEGRO 4 Carpetas 5.00
PAPEL LUSTRE DE COLOR 75 Unidad 15.00
Perforador de dos espigas para 15 a 20 hojas 1 Unidad 6.51
PLUMON DE COLOR X 12 UNI 6 Caja 72.00
PLUMON DE TINTA INDELEBLE DE COLOR 4 Unidad 8.08
PLUMON MARCADOR DESECHABLE PUNTA GRUESA Nº 47 COLOR 20 Unidad 30.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO 60 Unidad 60.60
PORTA CLIPS ACRILICO 6 Unidad 12.84
PORTA SELLOS DE ACRILICO 1 PISO. 2 Unidad 36.00
PORTALAPICERO 2 Unidad 24.00
Reglas de plásticas de 30 cm 8 Unidad 2.16
Resaltadores 48 Unidad 74.88
Sacagrapas 5 Unidad 5.30
SELLO TRODAT (CARGO) 2 Unidad 50.00
SELLO TRODAT (V°B°) 2 Unidad 50.00
SELLO TRODAT CON FECHADOR(RECIBIDO DE SEGURIDAD
CIUDADANA) 2 Unidad 50.00
Sobre manila a-4 100 Unidad 1.32
Tajador de mesa grande 1 Unidad 24.07
TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO T/ MEDIANO DE COLOR
NEGRO 2 Unidad 4.16
Tijera de metal grande 5 Unidad 12.50
TINTA LIQUIDA P/ALMOHADILLAS TRODAT DE COLOR NEGRO 2 Unidad 6.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS CX4900 Nº 73 CYAN T073220 20 Unidad 750.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS CX4900 Nº 73 MAGENTA
T073320 20 Unidad 750.00
TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS CX4900 Nº 73 NEGRO T073120 50 Unidad 1,442.50
TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS CX4900 Nº 73 YELLOW T073420 20 Unidad 750.00
Tinta para tampón color negro 3 Unidad 3.90
ACCESORIOS DE CÓMPUTO:
Son los accesorios necesarios para almacenar información, mantener en buen funcionamiento los
equipos de cómputo o ampliar su capacidad de almacenamiento. Se refiere a los equipos asignados a la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, para el personal administrativo. Demanda un costo de S/.930.40
nuevos soles anuales.
CONCEPTO CANT. MEDIDA COSTO EMPLEO
ANUAL
Para reposición de los teclados
TECLADO GENIUS 2 unidad 53.00 averiados
Para reposición de los mouses
MOUSE GENIUS 2 unidad 28.80 averiados
Transformador que mantiene la
tensión de salida de energía eléctrica
estable. Evita el deterioro de los
equipos por aumentos de energía
ESTABILIZADOR Solido 2 unidad 199.00 eléctrica
Permite el examen sonoro de las
grabaciones producto de la
Parlantes 2 unidad 39.60 supervisión del servicio
Para protección de los CD que
contienen información relevante del
PORTA CDS ESTUCHE 10 unidad 15.00 servicio
Para almacenamiento de los análisis
de estadísticas de incidencias y otras
informaciones relevantes para la
CD-R DE 80 MIN/700 MB planificación del servicio y su
(CONO X 100) 1 unidad 45.00 ordenamiento periódico
Para realizar copias de seguridad de la

DVD + R 50 unidad 30.00 información
DISPOSITIVO DE
ALMACENAMIENTO PORTATIL Permite almacenar la información
USB 16 GB 1 unidad 85.00 analítica y trasladarla
Para repotenciar el almacenamiento
del equipo destinado al jefe de
disco duro 1 ,5 tera 1 unidad 435.00 operaciones
IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS CANES:
Demanda un costo de S/.3,205.00 nuevos soles y comprende el gasto necesario para ejecutar la
limpieza de los espacios que ocupan los canes destinados al servicio de vigilancia pública. La canilera,
constituye el hogar de los canes, por ende se debe conservar en las mejores condiciones higiénicas, con
un ambiente agradable y ser desinfectado constantemente, para evitar las enfermedades propias de
canes.

ANUAL
DETERGENTE 60 KILOS 340.00
JALADORES DE AGUA 12 UNIDAD 84.00
GUANTES DE JEBE Nº 7 36 PAR 270.00
ESCOBA PLASTICO DE NYLON 12 UNIDAD 102.00
EJIA CONCENTRADA 20 Galón 200.00
RECOGEDOR DE PLÁSTICO 12 UNIDAD 192.00
BOLSA PARA BASURA 140 LT X 100 UNID 2 PAQUETE 97.00
BOLSA PEQUEÑA 24 PAQUETE 1,920.00
MEDICINAS:
Es el gasto necesario para la adquisición de medicamentos necesarios para la atención del personal
destinado a la vigilancia pública, cuando en atención a sus labores de prevención de cualquier acción que
trasgreda la tranquilidad vecinal, resultan afectados en su integridad física. Son necesarios los
siguientes bienes:
ANUAL
ALCOHOL X 500 ML 10 Unidad 25.00
ALGODÓN X 500 GR. 10 Unidad 60.00
ATROPINA INY X 50 ML. (V-TROPIN X 50
ML) 10 Unidad 125.00
DEXAMETASONA INY 2 MG X 100 ML
(DEXAMETAB X100 ML) 12 Unidad 276.00
ENROFLOXACINO INY X 20 ML (ENROPRO
10% X20 ML) 12 Unidad 67.20
GASA PAQUETES 10 Unidad 50.00
IVERMECTINA INY AL 1% X50 ML 12 Unidad 226.80
JERINGA DESCARTABLES X 3ML 25 Unidad 12.50
JERINGA DESCARTABLES X 5ML 25 Unidad 12.50
KETOPROFENO INY. Al 10%x20ml
(ainilx20ml) 12 Unidad 476.40
SUERO FISIOLÓGICO AL 9% 20 Unidad 110.00
SULFA-TRIMETROPIN INY X 50 ML
(SULTRAX X 50 ML) 12 Unidad 234.00
TRIAMCINOLONA INY X 10 MG. X 10ML
(VETALOG X 10 ML.) 12 Unidad 312.00
VERMIC TOTAL X TABLETAS
(PRAZIQUANTEL 50 MG 12 Unidad 31.20
VIOLETA DE GENCIANA X 500 ML 10 Frasco 80.00
DEPRECIACION DE MUEBLES Y EQUIPOS
Es el costo necesario para la reposición del valor del activo fijo destinado a la parte administrativa del
servicio. Demanda un costo anual de S/.3,761.54 nuevos soles. La asignación de los porcentajes de
depreciación observan lo dispuesto por el Instructivo N° 02 de la Contaduría General de la Nación.
Comprende el mobiliario asignado a los trabajadores administrativos, cuyos valores han sido tomados
del inventario alcanzado por la Sub Gerencia de Logística, así como de los equipos de cómputo y los
archivadores que serán adquiridos a efectos de reemplazar los que se encuentran deteriorados o que
presentan continuas averías, cuyos valores son proyectados a partir de las cotizaciones alcanzadas por
las empresas: Servicios y representaciones DAJOMI EIRL, DAJOMI EIRL y COINEX Perú SAC.

ANUAL
Escritorio de melamine 1 unidad 28.81
Mesa de madera 1 unidad 124.76
Modulo de madera 1 unidad 70.00
Módulo de madera 1 unidad 15.00
Silla giratoria de metal 6 unidad 222.71
Sillón giratorio 1 unidad 24.00
Sillón modular 2 unidad 15.00
Pc Core I7 (Equipo de cómputo completo) 3 Unidad 2,692.50
Impresora Epson L200 tinta continua
(CECOM) 2 unidad 374.00
ARCHIVADOR DE METAL DE 02 HOJAS 1 unidad 116.25
ARCHIVADOR DE METAL DE 04 gavetas 1 unidad 196.25
COSTOS FIJOS
Comprende los costos que permanecen continuos e invariables y que son necesarios para la ejecución
del servicio. Demandan un costo de S/.83,493.99 nuevos soles y equivalen al 2.60% del total del costo
del servicio. Comprende:
SOAT: es el servicio obligatorio de accidentes de tránsito que debe tener todo vehículo en circulación.
Comprende los automóviles que tiene a cargo la gerencia de Seguridad Ciudadana, así como de los
vehículos que serán adquiridos mediante presupuesto participativo. Demanda un costo anual de
S/.15,830.00 nuevos soles anuales.
SOAT CANTIDAD MEDIDA COSTO
ANUAL
CAMIONETAS NISSAN PICKUP 4 unidad 1,400.00
AUTOMOVIL Modelo NISSAN SENTRA 6 unidad 1,620.00
MOTOS (HONDA-YAMAHA) 10 unidad 6,000.00
AUTOMOVIL nuevos 3 unidad 810.00

MOTOS nuevos 10 unidad 6,000.00
El SOAT incrementa el costo del servicio debido a que el costo de este seguro se ha incrementado en el
mercado de aseguradoras.
SERVICIOS:
Demanda un gasto de S/.67,663.99 nuevos soles anuales y comprende los servicios de energía eléctrica,
telefonía fija, telefonía móvil, así como el servicio de radio comunicación telefónica.
SERVICIO CANTIDAD MEDIDA COSTO ANUAL EMPLEO
Se trata del costo necesario de

energía eléctrica para el
Energía eléctrica Luz del Sur funcionamiento de las oficinas
A.A.A. 12 Servicios 7,570.89 administrativas
Se trata del costo necesario de
Agua Potable Sedapal agua potable de las oficinas
(consumo en oficina) 12 Servicios 19,384.32 administrativas
Se trata del servicio de telefonía
Telefonía fija Americatel 12 Servicios 10,894.08
para las oficinas administrativas.
El valor ha sido tomado del
consumo promedio de los
recibos emitidos
Telefonía fija Telefónica del correspondientes al ejercicio
Perú S.A.A. 12 Servicios 641.48 2012
Es el costo de la telefonía móvil
Telefonía móvil Telefónica del necesaria para la coordinación
Perú S.A.A. 12 Servicios 200.00 en campo
Servicio de radiocomunicación
necesario para el uso de las
radios motorolas que se usan
Radio y equipo de para la vigilancia pública y su
comunicación Motorola 1 Servicio 35,735.70 supervisión
Servicio de radiocomunicación
necesario para el uso de las
radios ICOM que se usan para la
Radio y equipo de vigilancia pública y su
comunicación ICOM 1 Servicio 4,331.60 supervisión
SUBVENCION PARCIAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
Los Costos correspondientes al Servicio de Serenazgo para el ejercicio 2013 ascienden a

S/.3,853,884.86 Nuevos Soles; no obstante, para que ello no constituya un perjuicio en la economía
de los contribuyentes de Barranco, pese a que los mismos constituyen montos técnica y jurídicamente
validos para su aplicación, la Municipalidad ha considerado imperioso la necesidad de subvencionar
hasta S/.640,000.00 Nuevos Soles, los cuales se encuentran subvencionando directamente a parte
del costo correspondiente a:
Costos Directos
2. Sueldo del Personal Contrato Administrativo Servicio – CAS por un monto igual a
S/.510,000.00 Nuevos Soles. Reduciendo este costo de S/.2,153,151.00 Nuevos Soles a
S/.1,643,151.00Nuevos Soles.
3. Sueldo especialista en Seguridad – SNP por un monto igual a S/.100,000.00 Nuevos Soles.
Reduciendo este costo de S/.420,480.00 Nuevos Soles a S/.320,480.00Nuevos Soles.
Costos Indirectos
4. Personal Contrato Administrativo CAS Supervisor de Playa S/.30,000.00 Nuevos Soles.
Reduciendo este costo de S/.234,837.00 Nuevos Soles a S/.204,837.00 Nuevos Soles.
Los cuales están reduciendo los costos reales del servicio de Serenazgo de S/.3,853,884.86 Nuevos
Soles a S/.3,213,884.86 Nuevos Soles.
Cabe señalar que el monto antes señalado, es el monto máximo a subvencionar, para que ello no
signifique un perjuicio en la economía de la Municipalidad, es decir para que resulte mínimamente
afectado el costo real antes descrito, tal como lo señala el Memorando Nº 1151-2012-GPPR-MDB emitido
por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Así pues, se tiene como resultado después de aplicar la subvención anteriormente señalada el nuevo
costo por el Servicio de Serenazgo el cual asciende a S/. 3,213,884.86 Nuevos Soles; los cuales
servirán para la distribución y determinación de la Tasa del ejercicio 2013.

Para la distribución del costo del servicio de Serenazgo se ha tomando en cuenta la información

fines propios.
4. Los Predios (3) de propiedad de las Fuerzas Armadas y Policiales
DISTRIBUCION
De acuerdo al informe de la Unidad Orgánica correspondiente en el distrito de Barranco se han
determina dado diferente niveles de peligrosidad, de acuerdo al índice de incidencias en las diversas
modalidades delictivas.
Para el servicio de Serenazgo se han utilizado los siguientes criterios de distribución.
Para el Cálculo de las Tasas del Servicio de Serenazgo, se ha distribuido del Costo Total para determinar
el Costo Relativo por cada zona, en proporción a la intensidad del servicio presentado en cada una de
ellas.
Distribución de costo según zona de riesgo
Cantidad de
intervencione % de Participación Costo Total Costo Relativo por Zona
Zona
s (b) = ((a)/∑(a)%) (c) (d) = (b)* ( c )
(a)
Zona A 4382 46.01% 1,478,710.99
Zona B 3062 32.15% 3,213,88 1,033,275.46
Zona C 2080 21.84% 4.86 701,898.42
TOTAL 9524 100.00% 3,213,884.86
UBICACIÓN: Zona A
Tasa
Tasa Anual
Cantidad de % de Costo de Zona Costo x Uso Mensual
Tipo de Cantidad (f)=(e)/(a
intervencione Participación (d) (e) = (c)*(d) (g)=(f)/
Uso/predi de Predios )
s realizadas (c)=((b)/∑(b) 12
o (a)
(b) %) S/. S/.
S/.
S/.
casa
3586 1808 41.26% 610,111.70 170.14 14.18
habitacion
1,478,7
categoria 1 261 588 13.42% 10.99 198,421.28 760.23 63.35
categoria 2 3 173 3.95% 58,379.05 19,459.68 1,621.64
categoria 3 71 826 18.85% 278,734.66 3,925.84 327.15
categoria 4 59 663 15.13% 223,730.12 3,792.04 316.00
categoria 5 6 173 3.95% 58,379.05 9,729.84 810.82
categoria 6 26 90 2.05% 30,370.60 1,168.10 97.34
categoria 7 2 61 1.39% 20,584.52 10,292.26 857.69
TOTAL 4014 4382 100.00% 1,478,710.99
UBICACIÓN: Zona B
Tasa
Tasa Anual
Cantidad de % de Costo de Zona Costo x Uso Mensual
Tipo de Cantidad (f)=(e)/(a
intervencione Participación (d) (e) = (c)*(d) (g)=(f)/
Uso/predi de Predios )
s realizadas (c)=((b)/∑(b) 12
o (a)
(b) %) S/. S/.
S/.
S/.
casa
2849 1201 39.22% 405,278.84 142.25 11.85
habitacion
categoria 1 338 460 15.02% 155,227.53 459.25 38.27
categoria 2 6 90 2.94% 30,370.60 5,061.77 421.81
categoria 3 13 687 22.44% 231,828.95 17,833.00 1,486.08
categoria 4 47 427 13.95% 1,033,275.46 144,091.65 3,065.78 255.48
categoria 5 1 90 2.94% 30,370.60 30,370.60 2,530.88
categoria 6 34 50 1.63% 16,872.56 496.25 41.35
categoria 7 4 57 1.86% 19,234.72 4,808.68 400.72
TOTAL 3292 3062 100.00% 1,033,275.46
UBICACIÓN: Zona C
Tasa
Cantidad Cantidad de Costo de Zona Costo x Uso Tasa Anual Mensual
% de
Tipo de de intervenciones (d) (e) = (c)*(d) (f)=(e)/(a) (g)=(f)/
Participación
Uso/predio Predios realizadas 12
(c)=((b)/∑(b)%)
(a) (b) S/. S/. S/.
S/.
casa
4302 735 35.34% 248,026.60 57.65 4.80
habitacion
categoria 1 520 422 20.29% 142,404.39 273.85 22.82
categoria 2 7 36 1.73% 12,148.24 1,735.46 144.62
categoria 3 21 276 13.27% 93,136.52 4,435.07 369.59
categoria 4 91 344 16.54% 701,898.42 116,083.20 1,275.64 106.30
categoria 5 5 36 1.73% 12,148.24 2,429.65 202.47
categoria 6 31 173 8.32% 58,379.05 1,883.20 156.93
categoria 7 10 58 2.79% 19,572.17 1,957.22 163.10
TOTAL 4987 2080 100.00% 701,898.42
Se toma la cantidad de predios por Tipo de Uso en cada una de las zonas (a), la cantidad de
intervenciones realizadas por Tipo de Uso en cada una de las zonas (b), se procede a determinar la
Participación (c) el cual resulta del proporción entre el total de la cantidad de intervenciones
realizadas, Luego se procede a determinar el porcentaje de participación (d) Determinamos el Costo
de Zona (e)es el costo por uso el cual se determina multiplicando el costo de Zona(d) por la
Participación (c) Finalmente para obtener la tasa anual se procede a dividir la cantidad del Costo por
uso (e) entre la Cantidad de predios por coda uso y cada una de las zonas(a).
TASAS DETERMINADAS PARA EL EJECICIO 2013
Zona Tipo de Uso/predio Tasa 2013 Anual
Casa Habitación 170.14

Categoría 1 760.23
Categoría 2 19,459.68
A Categoría 3
Categoría 4
3,925.84
3,792.04
Categoría 1 459.25
B Categoría 3
Categoría 4
17,833.00
3,065.78
Categoría 6 496.25
Categoría 1 273.85
C Categoría 3
Categoría 4
4,435.07
1,275.64
COMPARATIVO DE TASA
Tasa 2013 Tasa 2012

Zona Tipo de Uso/predio % VARIACION
Anual Anual
casa habitacion 170.14 118.69 43.35%
categoria 1 760.23 237.36 220.28%
categoria 2 19,459.68 356.05 5365.41%
A categoria 3
categoria 4
3,925.84
3,792.04
593.43
356.05
561.55%
965.02%
categoria 5 9,729.84 593.43 1539.60%
categoria 6 1,168.10 474.75 146.05%
categoria 7 10,292.26 593.43 1634.38%
casa habitacion 142.25 72.93 95.04%
categoria 1 459.25 145.86 214.86%
categoria 2 5,061.77 218.79 2213.51%
B categoria 3
categoria 4
17,833.00
3,065.78
364.66
218.79
4790.32%
1301.23%
categoria 5 30,370.60 364.66 8228.49%
categoria 6 496.25 291.74 70.10%
categoria 7 4,808.68 364.66 1218.68%
casa habitacion 57.65 61.68 -6.53%

categoria 1 273.85 123.35 122.02%
categoria 2 1,735.46 185.03 837.94%
categoria 3 4,435.07 - 0.00%
C categoria 4 1,275.64 185.03 589.42%
categoria 5 2,429.65 308.38 687.88%
categoria 6 1,883.20 246.70 663.34%
categoria 7 1,957.22 308.38 534.68%
BENEFICIO ADICIONAL
TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

LA TASA 2013 RESULTANTE
ANUAL
ZONA A
CASA HABITACION 170.14 12.800% 148.36
CATEGORIA 1 760.23 60.972% 296.71
CATEGORIA 2 19,459.68 97.713% 445.06
CATEGORIA 3 3,925.84 81.105% 741.78
CATEGORIA 4 3,792.04 88.263% 445.06
CATEGORIA 5 9,729.84 92.376% 741.78
SERENAZGO CATEGORIA 6 1,168.10 49.196% 593.44
CATEGORIA 7 10,292.26 92.793% 741.78

ZONA B
CASA HABITACION 142.25 35.912% 91.17
CATEGORIA 1 459.25 60.300% 182.32
CATEGORIA 2 5,061.77 94.597% 273.49
CATEGORIA 3 17,833.00 97.444% 455.82
CATEGORIA 4 3,065.78 91.079% 273.49
CATEGORIA 5 30,370.60 98.499% 455.82
CATEGORIA 6 496.25 26.515% 364.67

CATEGORIA 7 4,808.68 90.521% 455.82

ZONA C
CASA HABITACION 57.65 0.000% 57.65
CATEGORIA 1 273.85 43.699% 154.18
CATEGORIA 2 1,735.46 86.673% 231.29
CATEGORIA 3 4,435.07 100.000% 4,435.07
CATEGORIA 4 1,275.64 81.869% 231.29
CATEGORIA 5 2,429.65 84.135% 385.47
CATEGORIA 6 1,883.20 83.625% 308.38
CATEGORIA 7 1,957.22 80.305% 385.47
TASA 2013
TASA 2012 % VARIACION
CON BENEFICIO

ZONA A
CASA HABITACION 118.687440 148.36 25.00%
CATEGORIA 1 237.364440 296.71 25.00%
CATEGORIA 2 356.051920 445.06 25.00%
CATEGORIA 3 593.426800 741.78 25.00%
CATEGORIA 4 356.051920 445.06 25.00%
CATEGORIA 5 593.426800 741.78 25.00%
CATEGORIA 6 474.749800 593.44 25.00%
SERENAZGO CATEGORIA 7 593.426800 741.78 25.00%

ZONA B
CASA HABITACION 72.933960 91.17 25.00%
CATEGORIA 1 145.857480 182.32 25.00%
CATEGORIA 2 218.791480 273.49 25.00%
CATEGORIA 3 364.659400 455.82 25.00%
CATEGORIA 4 218.791480 273.49 25.00%
CATEGORIA 5 364.659400 455.82 25.00%
CATEGORIA 6 291.735880 364.67 25.00%
CATEGORIA 7 364.659400 455.82 25.00%

ZONA C
CASA HABITACION 61.683640 57.65 -6.53%
CATEGORIA 1 123.346360 154.18 25.00%
CATEGORIA 2 185.030000 231.29 25.00%
CATEGORIA 3 0.000000 4,435.07 0.00%
CATEGORIA 4 185.030000 231.29 25.00%
CATEGORIA 5 308.376360 385.47 25.00%
CATEGORIA 6 246.703200 308.38 25.00%
CATEGORIA 7 308.376360 385.47 25.00%
CANTIDAD TASA 2013 INGRESOS TOTAL COSTOS

DIFERENCIA
DE PREDIOS PROYECTADOS 2013
ANUAL
ZONA A
CASA
HABITACION 3,586 148.36 532,016.45 610,111.70 78,095.25
CATEGORIA 1 261 296.71 77,440.15 198,421.28 120,981.13
CATEGORIA 2 3 445.06 1,335.19 58,379.05 57,043.86
CATEGORIA 3 71 741.78 52,666.63 278,734.66 226,068.03
CATEGORIA 4 59 445.06 26,258.83 223,730.12 197,471.29
CATEGORIA 5 6 741.78 4,450.70 58,379.05 53,928.35
CATEGORIA 6 26 593.44 15,429.37 30,370.60 14,941.24
CATEGORIA 7 2 741.78 1,483.57 20,584.52 19,100.95

SERENAZG
O 711,080.89 1,478,710.99 767,630.10
ZONA B
CASA
HABITACION 2,849 91.17 259,736.07 405,278.84 145,542.78
CATEGORIA 1 338 182.32 61,624.79 155,227.53 93,602.75
CATEGORIA 2 6 273.49 1,640.94 30,370.60 28,729.67
CATEGORIA 3 13 455.82 5,925.72 231,828.95 225,903.23
CATEGORIA 4 47 273.49 12,854.00 144,091.65 131,237.65
CATEGORIA 5 1 455.82 455.82 30,370.60 29,914.78
CATEGORIA 6 34 364.67 12,398.77 16,872.56 4,473.78
CATEGORIA 7 4 455.82 1,823.30 19,234.72 17,411.42
356,459.40 1,033,275.46 676,816.06
ZONA C
CASA
HABITACION 4,302 57.69 248,173.37 248,026.60 -146.77
CATEGORIA 1 520 154.18 80,175.13 142,404.39 62,229.26
CATEGORIA 2 7 231.29 1,619.01 12,148.24 10,529.23
CATEGORIA 3 21 4,437.70 93,191.63 93,136.52 -55.11
CATEGORIA 4 91 231.29 21,047.16 116,083.20 95,036.04
CATEGORIA 5 5 385.47 1,927.35 12,148.24 10,220.89
CATEGORIA 6 31 308.38 9,559.75 58,379.05 48,819.30
CATEGORIA 7 10 385.47 3,854.70 19,572.17 15,717.46
459,548.12 701,898.42 242,350.30
12,293 1,527,088.40 3,213,884.86 1,686,796.46
(S/.1,686,796.46 Nuevos Soles) con motivo de la aplicación del Beneficio Tributario otorgado para el
presente ejercicio.
ANEXO N°1: RELACION DE VIAS SEGÚN LAS ZONAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
NOMBRE VIA CUADRA ZONA A ZONA B ZONA C

TIPO VIA
LADO LADO LADO LADO LADO LADO
CA ABREGU, PADRE 1 PAR IMPAR
CA ABREGU, PADRE 2 PAR
ACANTILADO 0 PAR
JR AGUIRRE, BUENAVENTURA 1,2,3,4 PAR IMPAR
JR AGUIRRE, BUENAVENTURA 5 PAR
PJ ANAYA 0 PAR IMPAR
PJ ANAYA 1 IMPAR
JR ARICA 1, 2, 3. 4 PAR IMPAR
JR ARICA 5 PAR
JR ARRIETA, CARLOS 1, 2, 3, 4 PAR IMPAR
JR ATAHUALPA 1, 2 PAR IMPAR
AV AVIACION 1 PAR IMPAR
AV AVIACION 2 IMPAR
JR AYACUCHO, BATALLON 2 PAR IMPAR
JR BAJADA DE LOS BAÑOS 1 IMPAR
JR BAJADA DE LOS BAÑOS 3, 4 PAR IMPAR
CA BAJADA LA OROYA 1 PAR IMPAR

OV BALTA, JOSE 0 PAR
OV BALTA, JOSE 10-11 PAR
AV BALTA, JOSE 0 PAR
AV BALTA, JOSE 1, 2 PAR IMPAR
JR BARRON, ENRIQUE 1,2,3,4,5,6,7 PAR IMPAR
JR BARRON, ENRIQUE 8, 9 IMPAR
JR BATTA ISOLA, GIO 1,2,3 PAR IMPAR
PJ BELEN 1 PAR IMPAR
PL BERCKEMEYER 0 PAR
PJ BERNARDETTE 1 PAR IMPAR
AV BOLOGNESI, GRNL FRANCISCO 2.3 IMPAR
AV BOLOGNESI, GRNL FRANCISCO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 IMPAR
AV BOLOGNESI, GRNL FRANCISCO 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 PAR
CA BREGANTE 1 PAR IMPAR
PJ BRESCIANI 1 PAR IMPAR
PJ BUSTAMANTE, GRAL PEDRO 1 IMPAR
PQ BUSTAMANTE, PARQUE 0 PAR
PQ BUSTAMANTE, PARQUE 1 IMPAR
PZ BUTTERS 2 PAR IMPAR
PZ BUTTERS 3 IMPAR
JR CABADA, SOLDADO 0,1,3,4, PAR IMPAR
JR CABADA, SOLDADO 2 IMPAR
JR CAJAMARCA 0 IMPAR
JR CAJAMARCA 1,2,3,4 PAR IMPAR
JR CAJAMARCA 5 PAR
JR CARAZ 1 PAR
CA CARAZ 0 PAR
CA CARAZ 1 PAR IMPAR
ML CASTILLA, MCAL RAMON 0, 2 PAR
ML CASTILLA, MCAL RAMON 1 PAR IMPAR
JR CENTENARIO 1,2,3 PAR IMPAR
AV CHAVEZ, JORGE 3,4 PAR IMPAR
AV CIRCUITO DE PLAYAS 0 PAR
CA COBIAN, ALFONSO 1 PAR IMPAR
JR COLINA 1, 2 PAR IMPAR
JR COLON 1 PAR IMPAR

JR COLON 2 IMPAR
JR COLON 3 PAR
CA CORA 1,2,3 PAR IMPAR
JR CORPANCHO 1 PAR IMPAR
JR CORPANCHO 2 PAR
JR DAVALOS 1 IMPAR
JR DAVALOS 2,3 PAR IMPAR
PL DE LA DIGNIDAD 0 PAR
JR DE LOS DEPORTES 1,2,3 PAR
JR DE LOS SANTOS, MARIANO 1, 2 PAR IMPAR
CA DEL CAMPO, ENRIQUE 1 PAR IMPAR
CA DEL CASTILLO, FRANCISCO 6 PAR IMPAR
CA DEL HORNE, ENRIQUE 1 PAR IMPAR
JR DELUCCHI, TNTE. ENRIQUE 0,1,2,3 PAR IMPAR
CA DIEZ CANSECO, JOSE 1 PAR IMPAR
JR DOMEYER 1,2,3 PAR IMPAR
JR DOMEYER 4 IMPAR
JR DOS DE MAYO 1,2 PAR IMPAR
JR DOS DE MAYO 2 PAR
PJ DULANTO, PEDRO 1 PAR IMPAR
PJ EL SOL 1 IMPAR
AV EL SOL ESTE 2,3 PAR
AV EL SOL ESTE 1,2,3,4,5,6 PAR IMPAR
AV EL SOL OESTE 0 PAR
AV EL SOL OESTE 1,2,3 IMPAR
AV EL SOL OESTE 4 PAR IMPAR
AV EL SOL, PRLG. 7 PAR
AV EL SOL, PRLG. 8,9 PAR IMPAR
PJ ERMITA 1 PAR
PJ ERMITA 2 PAR IMPAR
PZ ESPINOZA, OCTAVIO 1 PAR IMPAR
JR FANNING CMDTE. JUAN 1,2,3 PAR IMPAR
JR FANNING CMDTE. JUAN 4 PAR
JR FIDELLI 1 PAR IMPAR
JR FIDELLI 2 IMPAR
PJ FIDELLI 1 PAR IMPAR
PJ FIDELLI 2 PAR
PJ FUNICULAR 1 PAR IMPAR
JR GARCIA Y GARCIA 1,2,3,4,5,6,7,8 PAR IMPAR
PJ GENOVA 0,2 PAR
PJ GENOVA 1 PAR IMPAR
PQ GONZALES PRADA,MANUEL 0 PAR
PQ GONZALES PRADA,MANUEL 1 PAR IMPAR
JR GONZALES PRADA,MANUEL 1 IMPAR
JR GONZALES PRADA,MANUEL 2 PAR IMPAR
AV GRAU 947 - P. ROCA 103 9 PAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 0,4,5,7,9,10,11,14,15 IMPAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 1,2,3 PAR IMPAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 6 PAR IMPAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 0,1,2,3,4,6,7,8,9 PAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 5 PAR IMPAR
AV GRAU,ALMTE. MIGUEL 9,10,11,12,13,14,15,16 PAR
ML HARRIS, PAUL 0,2,3,9 PAR
ML HARRIS, PAUL 5 IMPAR
JR HEROUARD, PEDRO 1,2,3,4,5 PAR IMPAR
CA HUASCAR MONITOR 1,2 PAR IMPAR
JR INDEPENDENCIA 1,2,3 PAR
JR JAEN 1,2,3 PAR IMPAR
PJ JAEN 1 PAR IMPAR
JR JULIO,28 DE 0,3 PAR
JR JULIO,28 DE 2,4 PAR IMPAR
JR JUNIN, BATALLA DE 0,4
JR JUNIN, BATALLA DE 1,2,3 PAR IMPAR
PJ LA VIÑITA 0 PAR IMPAR
PJ LA VIÑITA 1 IMPAR
JR LAS MAGNOLIAS 1,2 PAR IMPAR
JR LAS MIMOSAS 1 PAR IMPAR
JR LAS MIMOSAS 2 IMPAR
PJ LAVALLE DE HERNANDO 1 PAR IMPAR
JR LIBERTAD 1,2 PAR IMPAR

JR LIMA 1,2,3,4,5,6,7,8 PAR IMPAR
JR LIMA 9,10,11,12,13 PAR IMPAR
AV LUNA PIZARRO, JUAN 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PAR IMPAR
AV MALAMBITO 1,2,3,4,5,6 PAR
JR MANCO CAPAC 1,2 PAR IMPAR
PJ MARIA LUISA 1 PAR IMPAR
JR MARIATEGUI,IGNACIO 1,2 PAR IMPAR
JR MARIATEGUI,IGNACIO 3 IMPAR
JR MARTINEZ DE PINILLOS,C. 1 PAR IMPAR
CA MARTINTO, PEDRO 1,3 PAR IMPAR
CA MARTINTO, PEDRO 2 PAR
JR MAYNAS 1,2,3 PAR IMPAR
PJ MAYNAS 1 PAR IMPAR
JR MELGAR,MARIANO 1,2 PAR IMPAR
CA MERINO,IGNACIO 1 PAR IMPAR
AV MIRAFLORES 1,2,3,4 PAR IMPAR
JR MIRANDA,CATALINO 3 PAR
JR MIRANDA,CATALINO 1,2,3,4,5 PAR
JR MONTERO ROSAS CMDTE. 1,3 PAR IMPAR
JR MONTERO ROSAS CMDTE. 2 IMPAR
PQ MUNICIPAL 0 PAR
PQ MUNICIPAL 1 IMPAR
PL NIÑO HEROE FELIPE SEMORELLI 0 PAR
ML. OSMA, PEDRO DE 1,2 PAR IMPAR
AV OSMA, PEDRO DE 1,2,3,4,5 PAR
AV OSMA, PEDRO DE 1,2,3,4,5 IMPAR
AV PANAMERICANA SUR 1,2,3 PAR
AV PANAMERICANA SUR 1,2 IMPAR
CA PARDO, FELIPE 1 PAR IMPAR
JR PARREÑO, TEODOCIO 1,2 PAR
JR PARREÑO, TEODOCIO 3,4 PAR IMPAR
JR PARREÑO, TEODOCIO NN
AV PASEO DE LA REPUBLICA 0 PAR
AV PASEO DE LA REPUBLICA 64 IMPAR
ML PAZOS 0,1 PAR

ML PAZOS 2 PAR IMPAR
CA PAZOS 0 IMPAR
CA PAZOS 1 PAR IMPAR
JR PAZOS, PROLONGACION 2,3 PAR IMPAR
JR PEREZ ROCA 1,2,3 PAR IMPAR
PJ PIEROLA, NICOLAS DE 1 PAR IMPAR
AV PIEROLA, NICOLAS DE 1,2,3,4 PAR IMPAR
AV PIEROLA, NICOLAS DE 5 PAR
CA PLAZA TORRES PAZ 0,2 PAR
JR PROGRESO 0,2,3,4 PAR IMPAR
JR PROGRESO 1,7 PAR
CA RAFFO, JUAN FRANCISCO 1 PAR IMPAR
PL RAYMONDI 1 PAR IMPAR
PL RAYMONDI 2 PAR
PL RAYMONDI 3 IMPAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 2,3,5,6,7 IMPAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 4 PAR IMPAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 4 PAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 8 IMPAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 0,1,2,3,4 PAR
AV REPUBLICA DE PANAMA 65,66,67,72 PAR
JR RIBEYRO, RAMON 8,9 PAR
JR RIBEYRO, RAMON 10 PAR IMPAR
JR RIBEYRO, RAMON 64 PAR
PJ RIOS 3 PAR
PJ RIOS EN AV.GRAU 3 PAR
CA RISSI, JUAN 1 PAR IMPAR
JR RODRIGUEZ SOTO,FERNANDO 1 IMPAR
JR RODRIGUEZ SOTO,FERNANDO 2 PAR
PJ ROSPIGLIOSI 0 PAR
PL ROSPIGLIOSI 0 PAR
PJ ROSPIGLIOSI 1 IMPAR
AV SAENZ PEÑA 1,2,3 PAR IMPAR
CA SALAVERRY GRAL. FELIPE SANTIAG 0 PAR
CA SALAVERRY GRAL. FELIPE SANTIAG 1 PAR IMPAR

JR SALAZAR, PEDRO 1 PAR IMPAR
JR SALAZAR, PEDRO 2 PAR
PJ SALAZAR, PEDRO 1 PAR IMPAR
JR SAN AMBROSIO 0,1,2,3 PAR IMPAR
JR SAN AMBROSIO 4,7 IMPAR
JR SAN ANTONIO 1 IMPAR
JR SAN ANTONIO 2 PAR IMPAR
PL SAN FRANCISCO 0,1,2 PAR
CA SAN MARCOS 2 PAR
CA SAN MARCOS 3 PAR IMPAR
AV SAN MARTIN 0 PAR
AV SAN MARTIN 3 IMPAR
AV SAN MARTIN 1,2,4,5,6,7 PAR IMPAR
AV SAN MARTIN 0 PAR
AV SAN MARTIN, PRLG. GRAL. JOSE D 0 IMPAR
AV SAN MARTIN, PRLG. GRAL. JOSE D 1,2 PAR IMPAR
AV SAN MARTIN, PRLG. GRAL. JOSE D 3,6 PAR
CA SAN ROQUE 1,2 IMPAR
PJ SANCHEZ CARRION, FAUSTINO 1 PAR IMPAR
JR SANTA ROSA 1,3,4 PAR IMPAR
PJ SASSONE, FELIPE 0 PAR
PJ SASSONE, FELIPE 2 PAR IMPAR
PJ SASSONE, FELIPE 3 IMPAR
JR SEGURA, MANUEL 1,2 PAR IMPAR
CA SILVA, ALFREDO 1 PAR IMPAR
JR SILVA, MEDRANO 0,1 PAR
JR SILVA, MEDRANO 2,3 PAR IMPAR
JR SILVA, MEDRANO 4 IMPAR
PJ SOLARI, PEDRO 1 PAR IMPAR
ML SOUZA 1 PAR
ML SOUZA 5 IMPAR
JR SOUZA, AURELIO 1,2,3,4,5 PAR IMPAR
PJ SUCRE 1 IMPAR
PJ SUCRE 2 PAR IMPAR
JR SUCRE, MCAL. JOSE ANTONIO DE 0 PAR

JR SUCRE, MCAL. JOSE ANTONIO DE 1 PAR IMPAR
JR SUCRE, MCAL. JOSE ANTONIO DE 2,3,4 IMPAR
AV SURCO 1 IMPAR
AV SURCO 3,4 PAR IMPAR
AV SURCO 10 PAR
JR TACNA 1 PAR IMPAR
PJ TACNA 1 PAR IMPAR
JR TACNA 2,3,4,5 PAR IMPAR
CA TALANA 1 IMPAR
CA TALANA 2,3 PAR IMPAR
JR TARAPACA, BATALLA DE 1,2 PAR IMPAR
JR TEJADA 3 IMPAR
AV TEJADA 3,4,5 PAR
JR TEJADA 1,2,3,4 I PAR IMPAR
JR TEJADITA 1,2,3 PAR IMPAR
JR TIRAVANTI 1,2,3,4,5 PAR IMPAR
JR TIRAVANTI 8 PAR
PJ TUMAY 0 PAR
PJ TUMAY 1 PAR IMPAR
PJ TUMAY 2 IMPAR
PJ TUMBES 1 PAR IMPAR
JR TUMBES 1 IMPAR
JR TUMBES 2,3,4 PAR IMPAR
JR UGARTE, ALFONSO 1,2 PAR IMPAR
PJ UNANUE, HIPOLITO 0 PAR IMPAR
PJ UNANUE, HIPOLITO 1 PAR
JR UNION 1,2,3 PAR IMPAR
JR VENEGAS 1,3 IMPAR
JR VENEGAS 2 PAR IMPAR
JR VIDAURRE, ROSENDO 2,3 IMPAR
JR VIDAURRE, ROSENDO 4 PAR IMPAR
JR VIDAURRE, ROSENDO 5 IMPAR
JR VIDAURRE, ROSENDO 6 IMPAR
JR VIDAURRE, ROSENDO 65 PAR
JR VIGIL, SGTO.MAYOR ANDRES 1,2,3,4,5 PAR IMPAR

CA ZEGARRA, CARLOS 2 PAR IMPAR
C ZEGARRA, CARLOS 3 PAR
JR ZEPITA 2 PAR IMPAR
ANEXO N°2: RELACION DE AREAS VERDES SEGÚN LAS ZONAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS
AREAS VERDES DE LA ZONA “A”
RELACION DE AREAS VERDES POR PARQUE

N° NOMBRES DIRECCIÓN ÁREA M2
1 González Prada Calle Gonzales Prada Cdra. 1 / Calle Sassone Cdra. 2 1,785.50
2 Felipe Sassone Jr. Teodosio Parreño Cdra. 2/ Calle Sassone Cdra. 1 1,152.50
3 Alf. Cobián (Mechita) Calle Alfonso Cobián / Jr. Teodosio Parreño Cdra. 3 263.40
4 Misionera Psj. Rospigliosi / Calle Gonzales Prada Cdra. 1 671.60
5 Héroes del 14 de Enero Av. San Martín cdra. 07/Av. El Sol Oeste cdra. 02 4,365.40
6 La Familia Av. Grau cdra. 13 /Av. El Sol Oeste cdra. 01 919.00
7 Busto Gálvez Chipoco Av. Grau cdra. 14 / Frente Estadio Chipoco 500.00
8 Media Luna Av. El Sol Este/ Av. José de San Martín 211.60
9 Húsares de Junín Malecón Paul Harris/Jr. Las Magnolias cdra. 02 2,000.00
10 De la Cultura Malecón Mario Vargas Llosa/Jr. Centenario cdra. 03 3,416.00
11 Sáenz Peña Av. Sáenz Peña cdra. 01 y 02/Av. San Martin cdra. 03 1,072.00
12 Rospigliosi/Berckemeyer Malecón Souza cdra. 02 /Jr. Pérez Roca cdra. 03 1,361.30
13 Felipe de las Casas Jr. Junín cdra. 03 frente al Parque Ramón Castilla 272.80
14 Los Ingleses Jr. Junín cdra. 03 2,175.40
15 Federico Villareal Jr. Sucre cdra. 03 /Jr. Junín cdra. 01 4,862.60
16 Palacio Municipal Av. Pedro de Osma cdra. 01 857.00
17 Municipal Av. Grau cdra. 2 / Av. Pedro de Osma cdra. 01 3,983.90
18 La Cruz de Barranco Jr. Sucre cdra. 01 867.30
19 Ermita Bajada los Baños -Espalda Iglesia Ermita 118.40
TOTAL DE AREA 30,855.70

RELACION DE AREAS VERDES POR JARDINERAS

1 La Rabona Dentro de Parque 14 de Enero 35.00
2 Av. Grau/Av. Sol Av. Grau con el Sol Oeste 26.90
3 Bajada de Baños Altura del Puente de los Suspiros 4,416.10
Bajo Puente los Suspiros (debajo del
4 Bajada de Baños 257.00
puente)
5 CEEM Indacochea Jr. Independencia /Jr. Deportes/ Av. Panam Sur 1,427.80

RELACION DE AREAS VERDES POR

TRIÁNGULO

N° NOMBRE DIRECCIÓN ÁREA M2
1 Rotary Club Av. San Martin/ Malc. Paul Harris (E. Club Tennis) 774.40
2 Pileta de Puente Armendáriz Av. Grau cdra. 16 1,687.80
3 Av. Grau cdra. 1/Panamericana Sur Av. Grau cdra. 1/Panamericana Sur 79.00

RELACION DE AREAS VERDES POR BERMA CENTRAL

1 Av. Grau Berma central cdra. 10 -16 1,369.20
2 Pedro de Osma cdra. 5 Av. Pedro de Osma cdra. 05 /Jr. Independencia cdra. 05 516.00
3 Chachi Dibos Berma central Circuito Bajada la playa Armendáriz 3,700.00
Corredor Playas (Puente Armendáriz -
4 Berma Central Playa Sombrillas hasta Chachi Dibos 9,364.80
Linderos de Chorrillos)

RELACION DE AREAS VERDES POR BERMA LATERAL

1 El Sol/ San Martín Av. San Martin cdra. 06/Av. El Sol Este cdra. 02 142.90
2 Av. San Martín (Estadio Chipoco) Av. San Martin cdra. 07/Av. El Sol Oeste cdra. 02 1,361.30
3 Av. San Martín (f. Palacio Municipal) Av. San Martin 06 46.60

RELACION DE AREAS VERDES POR PLAZA
1 Ramón Castilla Jr. Carlos Zegarra cdra. 03 / Malecón Pazos 1,186.80
2 Carlos Gardel Av. San Martín cdra. 01 /Jr. Domeyer cdra. 01 703.70
3 Chabuca Granda Bajada de los Baños frente a Iglesia Ermita 45.50

RELACION DE AREAS VERDES POR MALECONES
1 Paul Harris Av. San Martin cdra. 07 38,276.80

2 Souza (Berckemeyer) Frente a Plaza Berckemeyer/Malecón Souza cdra. 02 19,870.00
3 Pazos Frente a Plaza Castilla 1,627.50
4 Díaz Canseco Malecón Osma cdra. 3 y 4 1,426.20
5 Osma Malecón Osma 916.90

RELACION DE AREAS VERDES POR TALUD

1 Ayacucho Jr. Ayacucho cdra. 02 /Bajada de los baños 1,443.50

RELACION DE AREAS VERDES POR ALAMEDA
1 Chabuca Granda Av. Pedro de Osma cdra. 01 frente a Palacio Municipal 45.50
TOTAL DE AREA 45.50

TOTAL DE AREAS VERDES ZONA - "A" 121,602.90
AREAS VERDES DE LA ZONA “B”
RELACION DE AREAS VERDES POR PARQUES

1 Pedro Bustamante Plaza Bustamante Cdra. 1/ Jr. Pedro Salazar Cdra. 1 2,042.30
2 Parque Torres Paz Jr. Buenaventura Aguirre cdra. 03 /Jr. Soldado Cabada 145.30
3 Soldado Cabada Jr. Soldado Cabada Cdra. 04 69.10
4 Niño Héroe Av. Sol este cdra. 05 / Jr. Enrique Barrón cdra. 03 559.40
5 Dignidad Nacional Jr. Soldado Cabada cdra. 04 /Psje Tumay cdra. 01 323.90


1 San Francisco Jr. Colon cdra. 02 /frente Iglesia San Francisco 173.00
2 Octavio Espinoza Av. Bolognesi cdra. 04 /Jr. Unión cdra. 02 41.60
3 Hayek (Cruce Av. Miraflores, Santa Rosa) Jr. Miraflores cdra. 01 / Jr. Santa Rosa cdra. 04 61.00
TOTAL DE AREA 275.60

RELACION DE AREAS VERDES POR BERMA LATERAL

1 Jr. Salazar cdra. 02 Jr. Salazar cdra. 02 145.30
2 Medrano Silva Av. Grau cdra. 16/av. Medrano Silva cdra. 01 198.50
3 colegio San Luis (Jr. Tumay y Jr. Fidelli) (Jr. Tumay y Jr. Fidelli) 188.20
4 Jr. Enrique Barrón Jr. Enrique Barrón cdra. 3 - 8 550.00

5 Jr. Carlos Arrieta Jr. Carlos Arrieta Cdra. del 1 al 4 600.00

RELACION DE AREAS VERDES POR TRIANGULO

1 Bolognesi Av. Bolognesi con Calle Cajamarca 31.10
2 Av. El Sol este con Av. Grau Av. El Sol Oeste/ Av. Grau 115.90
3 Ovalo Balta 2 Av. Piérola / Calle. Enrique Barrón/R. Panamá 136.40
4 Ovalo Balta 3 AV. Nicolás Piérola/ Av. Bolognesi 77.90

TOTAL DE ÁREAS VERDES ZONA - "B" 5,458.90
AREAS VERDES DE LA ZONA “C”

1 Butters Jr. Lima cdra. 08 /Jr. Luna Pizarro cdra. 04 1,099.30
2 Caraz Jr. Lima cdra. 06 /Calle Caraz cdra. 01 132.20
3 Antonio Raymondi Jr. Lima cdra. 05 /Av. Surco cdra. 03 1,637.00
4 Pazos Av. Pazos con Av. Bolognesi 116.00
5 Balta 1 Av. Balta Cdra. 1 / Jr. Progreso Cdra. 1 1,509.00

RELACION DE AREAS VERDES POR BERMA CENTRAL

1 Pazos Prolong. Pazos cdras. 2 - 3 785.00
2 Jorge Chávez Av. Jorge Chávez cdra. 03 -04 495.00
3 Tejadita Ca. Tejadita 281.00
Manuel fuente de Los Chávez

4 Av. Manuel Fuente de los Chávez cdra. 03 -06 1,450.00
(Laterales)
5 Mariano de Los Santos (P Lateral) Calle Mariano de los Santos cdra 1 405.40
6 Malambito Av. Manuel Fuente de los Chávez cdra 2 (I.E.N.E) 1,250.00

7 Base de Serenazgo Manuel Fuente de los Chávez cdra. 01 87.80

RELACION DE AREAS VERDES POR TRIANGULO

1 Aviación Av. Aviación (Ex E. Aguilar Pastor, Av. Las Palmas) 319.50

TOTAL DE ÁREAS VERDES ZONA - "C" 9,567.20

Informe Técnico

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Técnico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INFORME TECNICO

El barrido comprende principalmente actividades de barrido de vías y espacios públicos; actividades de

a. Con relación al número de operarios que intervienen directamente en el servicio este se ha

1. Actividad de Barrido de Vías y Espacios Públicos

2. Actividad de Limpieza y Mantenimiento de Mobiliario Urbano (Ornato)

3. Actividad de Recolección y Disposición final de los Residuos Sólidos producto de la

FRONTIS TOTALES POR SECTOR

ZONAS DE SERVICIO FRONTIS

SECTORES Y FRECUENCIAS DE BARRIDO

TURNOS Y HORARIOS DIARIOS

TURNO HORARIO ZONAS

Zona Número de Turnos

Unidad de Costo % de % de Costo Costo Costo Total

COSTOS DE MANO DE OBRA 95,388.04 1,144,656.48 360,000.00 784,656.48

OSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,045.05 49,242.88 49,242.88 3.02%

OSTO FIJO 1,066.72 12,800.64 12,800.64 0.78%

TOTAL S/. 138,035.85 1,633,132.52 360,000.00 1,273,132.52 100.00%

Descripción Costos 2009 Costos 2012 Costos 2013 Diferencia %

Justificación cuantitativa y cualitativa:

i) El incremento del costo en la mano de obra de obra directa que ha pasado de

Personal nombrado 295,880.76 Comprende al personal nombrado, que realiza labores de

Personal Contratado 488,775.72 Comprende al personal contratado conforme a lo dispuesto

Uniformes 43,299.00 Comprende el vestuario de faena del personal operativo

Herramientas 90,841.48 Comprende la adquisición de implementos tales como

Otros 4,920.00 Comprende los insumos como acido muriático, detergente,

Combustible 27,221.70 Comprende el costo de gasolina , necesario para la

Otros costos y gastos 255,914.68 Comprende el servicio de recojo , transporte y disposición

Costos Indirectos y Gastos Administrativos:

Personal Nombrado 28,962.02 Comprende al personal que realiza actividades de apoyo

Personal contratado 16,851.92 Comprende al personal contratado conforme a lo dispuesto

Uniformes 123.00 Comprende el uniforme del supervisor, que comprende

Materiales y ùtiles de 1,726.26 Se considera todos los materiales de escritorio utilizados

Depreciación 1,576.68 Se considera el importe correspondiente de la depreciación

Energía Eléctrica 7,570.89 Comprende el consumo de energía eléctrica, que son

SUBVENCION PARCIAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

INFORMACION DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

Los predios inafectos que se detallan en el cuadro, corresponden a:

METODOLOGIA DE LA DISTRIBUCION Y DETERMINACION DE LA TASA

(a) (b) (d) =((c)/∑(c)%) ( e) (f) = (d)*(e) (h) = (g)/12

A 4,016 37,398.52 3 112,195.56 51.41% 654,550.81 17.502051 1.458504

B 3,292 31,314.27 2 62,628.524 28.70% 365,375.97 11.668034 0.972336

TASAS DETERMINADAS PARA EL EJERCICIO 2013

Zona TASA 2013

Zona TASA 2012 TASA 2013 %

Zona TASA 2013 % DSCTO A TASA 2013

COMPARATIVO DE TASA CON BENEFICIO

Zona TASA 2012 TASA 2013 %

A 37,398.52 14.533000 543,512.69 654,550.81 111,038.12

B 31,314.27 9.688663 303,393.41 365,375.97 61,982.56

C 43,401.61 4.844338 210,252.07 253,205.73 42,953.67

112,114.40 1,057,158.17 1,273,132.52 215,974.35

RESUMEN DEL PLAN ANUAL

 Recolectar diariamente en todo el distrito 56,163.42 kg/día

1. RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. 1. Recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales

1.2. Disposición Final (Relleno Sanitario):

Cuadro Nº 1. Datos de Vehículos y capacidad de recolección

Tabla Nº 01: Personal Administrativo y Operativo (Recolección x compacta)

2. SUPERVICION Y LABORES ADMINISTRATIVAS

La actividad de supervisión y labores administrativas está enmarcada en la coordinación y control de

Cantidad Costo % de % de Cos

13,759.20 Tn x dia 85.00 88.32% 86,018.68 1,032

Personal Planilla, Nombrado o Contratado 2,413.50 28,9