FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del Coliseo Shirampari y Area recreativa del Distrito de Satipo, Provincia
Nombre de la actividad : de Satipo, Región Junín.

Código de la Actividad: 12-0044-AII-06

Organismo Ejecutor: Municipalidad Provincial de Satipo

Representante Legal: Ivan Olivera Meza

Responsable Técnico (RT): Misael Fernandez García

Supervisor de Actividad (SA): Saul Walter Coronación Martinez

Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO x

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI NO

- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Guardiania SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

67
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Unidad Zonal : JUNIN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL COLISEO SHIRAMPARI Y AREA RECRETIVA DEL DISTRITO DE
Nombre de la Actividad:
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Respresentante Legal: IVAN OLIVERA MEZA
Responsable Técnico: ING.MISAEL FERNANDEZ GARCIA
Supervisor de Actividad: ING.SAUL WALTER CORONACION MARTINEZ
Fecha : 01/12/2020 al 16/12/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Junín Provincia : Satipo

Distrito : Satipo CCPP : Satipo / Satipo / Satipo

Dirección y/o Ubicación : Explanada del Coliseo Shirampari

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : S/182,630.43

M.O.N.C. S/.: S/93,200.31

OTROS S/.: S/89,430.12

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de
Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Intervencion
10/16/2020 19-10-20 16-12-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE
1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/ S/150,218.43

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
19/10/2020 al 31/10/2020 S/35,509.28 23.64% S/35,509.28 23.64% 26,289.48 17.50% 26,289.48 17.50% -6.14%
01/11/2020 al 15/11/2020 S/28,179.43 18.76% S/63,688.71 42.40% 41,934.26 27.92% 68,223.74 45.42% 3.02%
16/11/2020 al 30/11/2020 S/34,410.47 22.91% S/98,099.18 65.30% 50,591.78 33.68% 118,815.52 79.10% 13.79%
1/12/2020 al 16/12/2020 S/52,119.25 34.70% S/150,218.43 100.00% 31,402.92 20.90% 150,218.43 100.00% 0.00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos
MONC* S/93,200.31 51.03% S/.41,925.00 22.96% S/.21,138.00 11.57% S/.63,063.00 34.53% S/.30,137.31 16.50%
Materiales S/34,167.47 18.71% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.34,167.47 18.71%
Equipos y Subcontratos S/4,548.66 2.49% 0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.4,548.66 2.49%
Kit de Herramientas S/6,895.00 3.78% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.6,895.00 3.78%

Kit de Implementos de Seguridad S/9,347.00 5.12% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.9,347.00 5.12%

Kit de Implementos Sanitarios S/2,060.00 1.13% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.2,060.00 1.13%
Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. S/.32,412.00 17.75% S/.25,636.32 14.04% S/.6,775.68 3.71% S/.32,412.00 17.75% S/.0.00 0.00%
TOTAL S/ S/.182,630.44 100% S/.67,561.32 36.99% S/.27,913.68 15.28% S/.95,475.00 52.28% S/.87,155.44 47.72%

*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 93,200.31

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* S/.71,203.44 76.40% S/21,996.86 23.60% S/93,200.31 100.00% S/0.00 0.00%

EJECUTADO** S/.64,896.00 69.63% S/22,854.00 24.52% S/87,750.00 94.15% S/5,450.31 5.85%

VARIACION(* _**) S/.6,307.44 6.77% -S/857.14 -0.92% S/5,450.31 5.85% -S/5,450.31 -5.85%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados
Ítem Partidas Und acuerdo al % de avance Indicador
ejecutados
cronograma

01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
1.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD MES 2.00 0.56 28.00% 28.00%

1.01.03 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 2.00 0.56 28.00% 28.00%

01.03 ACARREO
01.03.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M M3 167.00 16.70 10.00% 10.00%

01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.04.02 DESINFECCIÓN DE PERSONAL DIA 42.00 12.00 28.57% 28.57%

01.04.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS MES 2.00 0.68 34.00% 34.00%

01.04.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE MES 2.00 0.50 25.00% 25.00%

01.05 KIT
01.05.01 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 0.28 28.00% 28.00%

01.05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 0.28 28.00% 28.00%

01.05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 0.28 28.00% 28.00%

02.00 COLISEO Y PARQUES

02.02 PINTURA
02.02.01 SARDINEL
02.02.01.02 PINTADO DE SARDINELES ML 5334.30 834.30 15.64% 15.64%

02.02.02 MUROS
02.02.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS M2 773.50 253.50 32.77% 32.77%
LIMPIEZA Y RASQUETO DE MUROS A PINTAR(EXTERIORES E
02.02.02.02 M2 1547.00 547.00 35.36% 35.36%
INTERIORES)
03.00 VARIOS
03.01 LIMPIEZA FINAL
02.03.01.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD UND 20356.44 20356.44 100.00% 100.00%

02.03.01.02 DESINFECCION FINAL UND 20356.44 20356.44 100.00% 100.00%

02.03.02.04 LIMPIEZ GENERAL DESPUES DEL PINTADO M2 16768.44 16768.44 100.00% 100.00%

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 -
Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Semana Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES
participantes Numero de tareados Indicador
Nº de Semana de la quincena
La información proviene del "cuaderno de Del Al Nº días útiles
programados
asistencia de participante"
1 1-Dec 4-Dec 4 224 217 0.97
2 7-Dec 11-Dec 4 224 212 0.95
3 14-Dec 16-Dec 3 168 157 0.93

Total de Participantes promedio de la quincena 616 586 0.95

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que la actividad no cuente con la cantidad MONC requerida
en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: 01/12/2020

Nombre de la Actividad: INSPECCION DEL SUPERVISOR DE LOS PINTADOS EN LOS MUROS
Código de la Actividad:

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Fecha de la fotografía: 02/12/2020

Nombre de la Actividad: INSPECCION DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Código de la Actividad:

Fecha de la fotografía: 03/12/2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de Letrinas/Baños

Código de la Actividad: 01.04.03

Fecha de la fotografía: 02/12/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO DE SARDINELES
Código de la Actividad: 02.02.01.02

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Fecha de la fotografía: 03/12/2020

Nombre de la Actividad: Pintado de Sardineles

Código de la Actividad: 01.06.01.01

Fecha de la fotografía: 03/12/2020

Nombre de la Actividad: Pintado de Sardineles
Código de la Actividad: 02.02.02.02

Fecha de la fotografía: 04/12/2020

Nombre de la Actividad: CHARLA DE SEGURIDAD DIRIGIDA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Código de la Actividad:

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Fecha de la fotografía: 7/12/2020

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA Y RAQUETEO DE MUROS A PINTAR(EXTERIOR Y INTERIOR)

Código de la Actividad: 02.02.02.02

Fecha de la fotografía: 08/12/2020

Nombre de la Actividad: PREPARACION D ELA PINTURA PARA EL PINTADO EN SARDINELES
Código de la Actividad: 02.02.01.02

Fecha de la fotografía: 09/12/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO LATEX EN MUROS INTERIORES DE DOS MANOS
Código de la Actividad: 02.02.02.01

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Fecha de la fotografía: 09/12/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO LATEX EN MUROS INTERIORES DE DOS MANOS
Código de la Actividad: 02.02.02.01

Fecha de la fotografía: 11/12/2020

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA Y RASQUETE DE MUROS A PINTAR(EXTERIORES I INTERIORES)
Código de la Actividad: 02.02.02.02

Fecha de la fotografía: 15/12/2020

Nombre de la Actividad:LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO
Código de la Actividad: 02.01.01.02

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE

Fecha de la fotografía: 15/12/2020

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO
Código de la Actividad: 02.01.01.02

Fecha de la fotografía: 15/12/2020

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA FINAL DESPUES DE LA ACTIVIDAD
Código de la Actividad: 02.01.01.02

Fecha de la fotografía: 16/12/2020

Nombre de la Actividad: DESINFECCION FINAL
Código de la Actividad: 03.01.02

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 04
MES DICIEMBRE
Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de
partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

16 25

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:     Misael Fernandez García Nombre:   Saul Walter Coronación Martinez
Nº Reg. Profesional:     240600 Nº Reg. Profesional:     133966

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 04
MES DE DICIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 04

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del Coliseo

Nombre de la Actividad: Shirampari y área recreativa, Distrito de Satipo, Provincia de Plazo de Ejecución: 42 Unidad Zonal : Junín
Satipo, Región Junín

Costo de la actividad (S/) : S/182,630.43 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad Satipo

Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): S/182,630.43 Departamento: Junín
N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 10/19/2020 12/16/2020 Provincia: Satipo
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DE SATIPO Distrito: Satipo

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia N°070- Total
Total Urgencia N°070-2020 Total Total
N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): 2020 (S/): (S/)
(S/):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD MES 2.00 0.00 100.00 100.00 200.00 1.44 0.00 144.00 144.00 0.56 0.00 56.00 56.00 2.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.6m X 2.4m Und. 1.00 156.00 406.98 562.98 562.98 1.00 156.00 406.98 562.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.00 406.98 562.98 0.00 0.00 0.00 0.00

01.01.03 ALQUILER DE SS. HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 2.00 0.00 100.00 100.00 200.00 1.44 0.00 144.00 144.00 0.56 0.00 56.00 56.00 2.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 LIMPIEZA

01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION M^2 689.50 1.56 0.00 1.56 1075.62 689.50 1075.62 0.00 1075.62 0.00 0.00 0.00 0.00 689.50 1075.62 0.00 1075.62 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS ML 3270.40 1.56 0.00 1.56 5101.82 3270.40 5101.82 0.00 5101.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3270.40 5101.82 0.00 5101.82 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01.03 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES M^2 15938.24 0.43 0.00 0.43 6901.26 15938.24 6901.26 0.00 6901.26 0.00 0.00 0.00 0.00 15938.24 6901.26 0.00 6901.26 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01.04 LIMPIEZA Y DESMANCHES DE PISOS M^2 7105.76 0.92 0.02 0.93 6636.78 7105.76 6515.98 120.80 6636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 7105.76 6515.98 120.80 6636.78 0.00 0.00 0.00 0.00

01.02.01.05 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS ML 3815.17 1.95 0.00 1.95 7439.58 3815.17 7439.58 0.00 7439.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3815.17 7439.58 0.00 7439.58 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03 ACARREOS 0.00 0.00

01.03.01 ACARREO DE AGREGADOS D>100M M3 27.80 39.00 0.00 39.00 1084.20 27.80 1084.20 0.00 1084.20 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 1084.20 0.00 1084.20 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03.02 ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M UND 35.00 1.56 0.00 1.56 54.60 35.00 54.60 0.00 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 54.60 0.00 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M M3 167.00 13.00 0.00 13.00 2171.00 150.30 1953.90 0.00 1953.90 16.70 217.10 0.00 217.10 167.00 2171.00 0.00 2171.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA M3 21.00 39.00 0.00 39.00 819.00 21.00 819.00 0.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 819.00 0.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.03.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M M3 275.80 39.00 0.00 39.00 10756.20 275.80 10756.20 0.00 10756.20 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 10756.20 0.00 10756.20 0.00 0.00 0.00 0.00

01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.04.01 ML 344.00 0.43 0.40 0.83 286.55 344.00 148.95 137.60 286.55 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 148.95 137.60 286.55 0.00 0.00 0.00 0.00
SEÑALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCIÓN
01.04.02 DIA 42.00 13.00 0.00 13.00 546.00 30.00 390.00 0.00 390.00 12.00 156.00 0.00 156.00 42.00 546.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESINFECCIÓN DE PERSONAL

01.04.03 MES 2.00 39.00 24.65 63.65 127.30 1.32 51.48 32.53 84.01 0.68 26.52 16.76 43.28 2.00 78.00 49.30 127.30 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
01.04.04 MES 2.00 0.00 2.00 2.00 4.00 1.50 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE
01.05 KIT

01.05.01 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 0.00 6895.00 6895.00 6895.00 0.72 0.00 4964.40 4964.40 0.28 0.00 1930.60 1930.60 1.00 0.00 6895.00 6895.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 0.00 9347.00 9347.00 9347.00 0.72 0.00 6729.84 6729.84 0.28 0.00 2617.16 2617.16 1.00 0.00 9347.00 9347.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 0.00 2060.00 2060.00 2060.00 0.72 0.00 1483.20 1483.20 0.28 0.00 576.80 576.80 1.00 0.00 2060.00 2060.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.01 ELIMINACION

01.06.01.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE M3 275.80 0.557 1.07 1.63 449.00 275.80 153.62 295.38 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 153.62 295.38 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.00 COLISEO Y PARQUE

02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.01 VEREDAS

02.01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.60 6.50 19.19 25.69 246.58 9.60 62.40 184.18 246.58 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 62.40 184.18 246.58 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.01.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA M3 4.00 30.33 310.76 341.09 1364.38 4.00 121.33 1243.04 1364.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 121.33 1243.04 1364.38 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.01.03 CURADO DE CONCRETO M2 20.00 0.39 0.10 0.49 9.80 20.00 7.80 2.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 7.80 2.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.01.04 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" ML 12.00 0.35 0.15 0.50 6.05 12.00 4.25 1.80 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 4.25 1.80 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00

02.01.01.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1" ML 250.00 0.35 2.97 3.32 831.00 250.00 88.50 742.50 831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 88.50 742.50 831.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02 PINTURA

02.02.01 SARDINEL

02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO ML 2709.60 0.39 0.06 0.45 1219.32 2709.60 1056.74 162.58 1219.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2709.60 1056.74 162.58 1219.32 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.01.02 PINTADO DE SARDINELES ML 5334.30 1.95 4.32 6.27 33446.06 4500.00 8775.00 19440.00 28215.00 834.30 1626.89 3604.18 5231.06 5334.30 10401.89 23044.18 33446.06 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02 MUROS

02.02.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS M2 773.50 1.22 2.16 3.38 2613.66 520.00 633.88 1123.20 1757.08 253.50 309.02 547.56 856.58 773.50 942.90 1670.76 2613.66 0.00 0.00 0.00 0.00

02.02.02.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) M2 1547.00 1.73 0.00 1.73 2682.50 1000.00 1734.00 0.00 1734.00 547.00 948.50 0.00 948.50 1547.00 2682.50 0.00 2682.50 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03 INSTALACION DE AREAS VERDES

02.03.01 PLANTONES

02.03.01.01 ACARREO DE PLANTONES > 100 m UND 400.00 1.56 0.00 1.56 624.00 400.00 624.00 0.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 624.00 0.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.02 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES, TERRENOS PLANOS UND 400.00 0.78 0.00 0.78 312.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.03 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) M3 20.00 19.50 15.95 35.45 709.00 20.00 390.00 319.00 709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 390.00 319.00 709.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.04 SEMBRADO DE PLANTAS O HIJUELOS Y TAPADO DE HOYO UND 400.00 0.78 0.00 0.78 312.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) UND 400.00 2.60 3.12 5.72 2288.00 400.00 1040.00 1248.00 2288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 1040.00 1248.00 2288.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.06 RIEGO DE PLANTONES UND 400.00 0.26 0.00 0.26 104.00 400.00 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.01.07 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES M3 86.40 26.00 0.00 26.00 2246.40 86.40 2246.40 0.00 2246.40 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 2246.40 0.00 2246.40 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.02 GRASS

02.03.02.01 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) M2 1379.00 0.78 0.22 1.00 1384.52 1379.00 1075.62 308.90 1384.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1379.00 1075.62 308.90 1384.52 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.02.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA M2 1379.00 0.08 0.01 0.08 115.84 1379.00 107.56 8.27 115.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1379.00 107.56 8.27 115.84 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.02.03 INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA M3 275.80 19.50 15.00 34.50 9515.10 275.80 5378.10 4137.00 9515.10 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 5378.10 4137.00 9515.10 0.00 0.00 0.00 0.00

02.03.02.04 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA M3 275.80 13.00 0.00 13.00 3585.40 275.80 3585.40 0.00 3585.40 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 3585.40 0.00 3585.40 0.00 0.00 0.00 0.00

02.04 PAVIMENTO

02.04.01 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS M2 216.00 3.90 7.86 11.76 2540.16 216.00 842.40 1697.76 2540.16 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 842.40 1697.76 2540.16 0.00 0.00 0.00 0.00

02.04.02 PINTADO EN PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA M2 48.00 2.08 0.67 2.75 131.95 48.00 99.84 32.11 131.95 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 99.84 32.11 131.95 0.00 0.00 0.00 0.00

03.00 VARIOS

03.01 LIMPIEZA FINAL

03.01.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD M3 20356.44 0.46 0.00 0.46 9343.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20356.44 9343.61 0.00 9343.61 20356.44 9343.61 0.00 9343.61 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.02 DESINFECCION FINAL M3 20356.44 0.14 0.00 0.14 2829.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20356.44 2829.55 0.00 2829.55 20356.44 2829.55 0.00 2829.55 0.00 0.00 0.00 0.00

03.01.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO M3 16768.44 0.39 0.00 0.39 6539.69 0.00 0.00 0.00 0.00 16768.44 6539.69 0.00 6539.69 16768.44 6539.69 0.00 6539.69 0.00 0.00 0.00 0.00

03.02 FLETE

03.02.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.00 2500.00 2500.00 2500.00 1.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 150,218.43 46,693.83 71,203.44 47,612.07 118,815.52 59,147.96 21,996.86 9,406.06 31,402.92 105,841.79 93,200.31 57,018.13 150,218.43 - - 0.00 (0.00)

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 32,412.00 21.58% 25,636.32 6,775.68 32,412.00 (0.00)

COSTO TOTAL S/ 182,630.43 144,451.84 38,178.60 182,630.43 (0.00)

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 79.10% 20.90% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 65.31% 34.69% 100.00% 0.00%

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:      Misael Fernandez García Nombre:     Saul Walter Coronación Martinez
Nº Reg. Profesional:     240600 Nº Reg. Profesional:     133966

50
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

Nombre de la Actividad : COLISEO SHIRAMPARI Y AREA RECREATIVA, DISTRITO SATIPO,
PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN

Gobierno Local MUNICIPALIDAD DE SATIPO

Nombre del Responsable Legal: IVAN OLIVERA MEZA
Nombre del Responsable Técncio: ING. MISAEL FERNANDEZ GARCIA

Fecha de Inicio de la Actividad: 10/19/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 12/16/2020

Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/)

1 11/5/2020 REGULAR 19/10/2020 AL 30/10/2020 542 21138.00

2 11/19/2020 REGULAR 1/11/2020 AL 15/11/2020 533 20787.00

3 12/7/2020 REGULAR 16/11/2020 AL 30/11/2020 589 22971.00

4 12/21/2020 REGULAR 01/12/2020 AL 15/12/2020 530 20670.00

5 12/22/2020 REGULAR 12/16/2020 56 2184.00

Monto Total S/ S/.87,750.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
S/.5,450.31
Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100
En letras

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Misael Fernandez Garcia    Nombre:       Saul Walter Coronación Martinez
Nº Reg. Profesional:     240600 Nº Reg. Profesional:     133966

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL COLISEO SHIRAMPARI Y AREA RECREATIVA, DISTRITO SATIPO,
Nombre de la Actividad:
PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Nombre del Responsable Tecnico: MISAEL FERNANDEZ GARCÍA
Nombre del Supervisor de Actividad: SAUL WALTER CORONACION MARTINEZ
Período de Control: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
AGUA M3 23.22 23.22 - 23.22 23.22
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 2.88 2.88 - 2.88 2.88
ALQUILER DE LOCAL MES 2.00 2.00 - 2.00 2.00
ALQUILER DE SERVICIOS PARA PERSONAL
DE ACTIVIDAD MES 2.00 2.00 - 2.00 2.00

ARENA GRUESA M3 2.66 2.66 - 2.66 2.66

ASFALTO RC-250 GLN 33 33.00 21 12.00 33.00
CINTA SEÑALADORA AMARILLA ML - - - -

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 1.69 1.69 - 1.69 1.69

GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.84 0.84 - 0.84 0.84

IMPRESIONES DE BANNERS M² 8.65 8.65 - 8.65 8.65

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS

INCLUYE CORTE P² 46.37 46.37 - 46.37 46.37

PIEDRA CHANCAHA Ø 1/2" - 3/4" M3 2.20 2.20 - 2.20 2.20

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 21.00 21.00 - 21.00 21.00
ESCOBA UND 15.00 15.00 - 15.00 15.00
GUANTES DE JEBE PAR 28.00 28.00 - 28.00 28.00

HORMIGON M3 0.20 0.20 - 0.20 0.20

PAPELERA DE PLASTICO UND - - - -

CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 KG BLS 34.47 34.47 - 34.47 34.47

PAPEL TOALLA UND 26.00 16.00 11 5.00 26.00

PEDILUVIO UND 4.00 4.00 4 - 4.00

BALDE PROTABLE CON CAÑO PARA 4.00 4.00 4.00 4.00
LAVADO DE MANOS UND
JABON LIQUIDO LT 15.00 15.00 6 9.00 15.00

LEJIA LT 5.00 5.00 1 4.00 5.00

MOCHILA FUMIGADORA 20L UND 1.00 1.00 1 - 1.00

TERMOMETRO INFRARROJO UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00

BOOGUIES DE LLANTA UND 25.00 20.00 - 20.00 25.00

PICOS TRAMONTINA UND 25.00 25.00 2 23.00 25.00

LAMPAS TRAMONTINA UND 25.00 21.00 - 21.00 25.00

RASTRILLOS TRMONTINA UND 15.00 15.00 - 15.00 15.00

BROCHAS DE 4" UND 20.00 20.00 - 20.00 20.00

MARTILLO DE CARPINTERIA DE 1LB 15.00 15.00 1 14.00 15.00

BALDES DE 20L UND 20.00 - - - 20.00

CASCOS UND 56.00 7.00 - 7.00 56.00

MASCARILLAS UND 784.00 300.00 - 300.00 784.00

POLOS UND 56.00 56.00 - 56.00 56.00

BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD UND 56.00 45.00 - 45.00 56.00

CASCOS CON TAPASOL UND 5.00 5.00 - 5.00 5.00

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:     Misael Fernandez García Nombre:    Saul Walter Coronación Martinez
Nº Reg. Profesional:     240600 Nº Reg. Profesional:     133966
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : MES :

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del Coliseo Shirampari y área

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: Junín / Satipo / Satipo
recreativa, Distrito Satipo, Provincia Satipo, Región Junín

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: Junín S/182,630.43
N°070-2020 (S/):

Nombre del Representante Legal Ivan Olivera Meza Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
Nombre del Responsable Técnico: ING.Misael Fernandez García Monto Rendido Actual (S/) S/167,787.86
Nombre del Supervisor de Actividad: ING.Saul W. Coronación Martinez Monto Rendido Acumulado (S/) S/167,787.86

Fecha 3/22/2021

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)
OE-05 MES DE OCTUBRE PAGO DEL PERSONAL 2DA QUINCENA MES DE
4235 5591 (PERIODO 16 AL 30)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA MONC S/.21,138.00 OCTUBRE.
OE-05 MES DE NOVIEMBRE PAGO DEL PERSONAL 1ERA QUINCENA MES DE
4519 6029 (PERIODO 02 AL 13)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA MONC S/.20,787.00 NOVIEMBRE.
OE-05 MES DE NOVIEMBRE PAGO DEL PERSONAL 2DA QUINCENA MES DE
5159 6808 (PERIODO 14 AL 30)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA MONC S/.22,971.00 NOVIEMBRE.
OE-05 MES DE DICIEMBRE PAGO DEL PERSONAL 1ERA QUINCENA MES DE
5686 7461 (PERIODO 1 AL 15)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA MONC S/.20,670.00 DICIEMBRE.
OE-05 MES DE DICIEMBRE PAGO DEL PERSONAL 2DA QUINCENA MES DE
5714 7485 (PERIODO 16 AL 31)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA MONC S/.2,184.00 DICIEMBRE.

5461 3830 E001-37 10433926086 CORONACION MARTINEZ SAUL WALTHER SERVICIOS S/.875.00 1° PAGO DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD

5840 3830 E001-40 10433926086 CORONACION MARTINEZ SAUL WALTHER SERVICIOS S/.3,079.50 2° PAGO DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD

575 3830 E001-43 10433926086 CORONACION MARTINEZ SAUL WALTHER SERVICIOS S/.1,045.50 3° PAGO DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD

1° PAGO DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA

5463 3829 E001-23 10416970250 FERNANDEZ GARCIA MISAEL SERVICIOS S/.1,575.00 ACTIVIDAD
2° PAGO DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA
5976 3829 E001-24 10416970250 FERNANDEZ GARCIA MISAEL SERVICIOS S/.5,543.10 ACTIVIDAD
3° PAGO DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA
538 3829 E001-25 10416970250 FERNANDEZ GARCIA MISAEL SERVICIOS S/.1,881.90 ACTIVIDAD
1° PAGO DEL JEFE DE CUADRILLA DE LA
4774 3977 E001-10 10446856010 TIZA REYES JHONNY IDEAL SERVICIOS S/.875.00 ACTIVIDAD
2° PAGO DEL JEFE DE CUADRILLA DE LA
5248 3977 E001-11 10446856010 TIZA REYES JHONNY IDEAL SERVICIOS S/.3,079.50 ACTIVIDAD
3° PAGO DEL JEFE DE CUADRILLA DE LA
6233 3977 E001-12 10446856010 TIZA REYES JHONNY IDEAL SERVICIOS S/.1,045.50 ACTIVIDAD

51
 1° PAGO DEL AYUDANTE DE JEFE DE CUADRILLA
5408 3978 E001-2 10719605562 ECHACCAYA IMAN JUAN JEAN PIERRE IVAN SERVICIOS S/.630.00 DE LA ACTIVIDAD
2° PAGO DEL AYUDANTE DE JEFE DE CUADRILLA
5841 3978 E001-3 10719605562 ECHACCAYA IMAN JUAN JEAN PIERRE IVAN SERVICIOS S/.2,217.24 DE LA ACTIVIDAD
3° PAGO DEL AYUDANTE DE JEFE DE CUADRILLA
1056 3978 E001-4 10719605563 ECHACCAYA IMAN JUAN JEAN PIERRE IVAN SERVICIOS S/.752.76 DE LA ACTIVIDAD

5616 4552 E001-1 10729107196 TELLO BALTAZAR JOSUE JAVIER SERVICIOS S/.930.00 1° PAGO DEL GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD

306 4552 E001-2 10729107196 TELLO BALTAZAR JOSUE JAVIER SERVICIOS S/.930.00 2° PAGO DEL GUARDIAN DE LA ACTIVIDAD
PAGO DE 56 POLIZAS DE SEGURO
4995 4030 F229-8166 20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SERVICIOS S/.1,012.76 COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO
(PENSIONES)
PAGO DE 56
PARA
POLIZAS
LOS PARTICIPANTES.
DE SEGURO
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO
4994 4031 F229-9157 20601978572 SALUD SERVICIOS S/.983.27 (GASTOS DE CURACION) PARA LOS
PARTICIPANTES.
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION
5799 5294 001-1450 20487223345 INVERSIONES NIEVA'S S.R.L. SERVICIOS S/.4,432.00 VOLQUETE DE 6 M3.
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER ANDAMIOS
550 4823 001-000219 10209951555 DIEGO MESTANZA OLIVIA SERVICIOS S/.69.60 ACROW.
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
555 5076 001-1521 20600324854 MULTISERVICIOS C&C 'SAN CARLOS' S.A.C. SERVICIOS S/.20.00 VIBRADOR DE CONCRETO
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
574 4990 001-001523 20600324854 MULTISERVICIOS C&C 'SAN CARLOS' S.A.C. SERVICIOS S/.26.60 MEZCLADORA DE CONCRETO

864 5258 0234414887 - 02344114899 10210137420 HURTADO MICHI MOISES SERVICIOS S/.200.00 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL

PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS

863 5257 0234414924 - 0234414942 10210137420 HURTADO MICHI MOISES SERVICIOS S/.200.00 PORTATILES

5076 4676 001-009436 10204363230 OSPINA MAYTA AQUILES LUIS BIENES S/.173.00 PAGO POR ADQUISICION DE BANER GENERAL

PAGO POR COMPRA DE PIEDRA CHANCADA,

4584 5138 001-001434 20487223345 INVERSIONES NIEVA'S S.R.L. BIENES S/.295.00 HORMIGON, ARENA GRUESA.

5247 5013 001-001674 10209934456 RUTE GONZALO JUAN BIENES S/.327.67 PAGO POR LA COMPRA DE MADERA

PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS

5246 4649 E001-232 10210136661 SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA BIENES S/.1,200.00 ORNAMENTALES

1030 6510 E001-12 20568773714 MASTERESPI S.A.C. BIENES S/.21,555.22 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS

CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE

1039 5624 E001-849 20600545869 E.I.R.L.' BIENES S/.292.36 LIMPIEZA (DETERGENTE, XILOL).
PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE
CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO CONSTRUCCION (ALAMBRE, CEMENTO, THINNER,
388 5512 E001-848 20600545869 E.I.R.L.' BIENES S/.5,829.02 CORDEL, CLAVOS, IMPRIMANTE, LIJAS, PERNOS,
CAL, CINTA SEÑALIZADORA)
4865 4646 002-001054 10198386273 ARIAS PIRCA VILMA ILIANA BIENES S/.2,276.50 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA MINERAL

5072 5012 001-000604 20600490193 SERVICIOS GENERALES CRISMANO E.I.R.L. BIENES S/.681.63 PAGO POR LA ADQUISICION DE ASFALTO

PAGO POR LA ADQUISICION DE SEMILLA DE

5073 4648 E001-231 10210136661 SALAZAR DULA ERIKA CRISTINA BIENES S/.308.90 GRASS
PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE
633 5335 002-000383 10200100561 VELIZ MEJIA SOLEDAD MARIA BIENES S/.4,032.00 SEGURIDAD (ZAPATOS, GUANTES, LENTES,
CASCOS) PARA EL PERSONAL
CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE
391 6543 E001-833 20600545869 E.I.R.L.' BIENES S/.2,800.00 SEGURIDAD (ZAPATOS) PARA EL PERSONAL
PAGO POR LA COMPRA DE POLOS NACIONAL
154 4264 E001-1 20568981741 MULTIVENTAS CONELTROM E.I.R.L. BIENES S/.1,120.00 PARA EL PERSONAL.
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
561 4651 002-000384 10200100561 VELIZ MEJIA SOLEDAD MARIA BIENES S/.485.00 PROTECCION (ZAPATOS, GUANTES, LENTES,
CASCOS).

51
 PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN 95,
1031 4647 002-000131 10198893914 ANTONIO CCENTE EMILIO BIENES S/.100.00 PAGO POR
CARETA
LA COMPRA
FACIAL NACIONAL.
DE HERRAMIENTAS
(WINCHA, MANGUERA PARA CORRER NIVEL,
693 4650 002-000381 10200100561 VELIZ MEJIA SOLEDAD MARIA BIENES S/.2,050.00 CILINDROS VACIOS ABIERTOS, FLEXOMETRO,
ESCOBAS, BALDES, MARTILLOS, SACOS,
PAGO PORBROCHAS,
LA COMPRA DE CARRETILLAS TIPO
RASTRILLOS)
131 4409 E001-193 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY BIENES S/.3,000.00 BUGGI.
ADQUISICION DE PICOS Y LAMPAS CONVENIO
1101 117 E001-220 10407866555 ACEVEDO TAPIA PERCY BIENES S/.0.00 MARCO
PAGO POR LA COMPRA DE POR COMPRA DE
562 4418 002-000133 10198893914 ANTONIO CCENTE EMILIO BIENES S/.150.00 MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS SPRAYER
PAGO POR LA ADQUISICION DE TERMOMETRO
1029 4423 E001-53 10702971981 QUISPE CARDENAS FIORELA CLARIVEL BIENES S/.250.00 DIGITAL
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE
390 4652 E001-52 10702971981 QUISPE CARDENAS FIORELA CLARIVEL BIENES S/.416.00 LIMPIEZA (LEJIA, PAPEL TOALLA, JABON
LIQUIDO, ALCOHOL GEL)
PAGO POR LA COMPRA DE KITS SANITARIOS
563 5336 E001-47 10702971981 QUISPE CARDENAS FIORELA CLARIVEL BIENES S/.426.00 (PEDILUVIO, TINA PEQUEÑA, TACHOS DE
BASURA, BALDE CON CAÑO)
PAGO POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN Y
POR PAGAR 4422 10702971981 QUISPE CARDENAS FIORELA CLARIVEL BIENES S/.598.00 MASCARILLAS
PAGO DE 15 POLIZAS DE SEGURO
LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO
POR PAGAR 6335 20601978572 SALUD SERVICIOS S/.131.69 (GASTOS DE CURACION) PARA LOS
PAGO DEPARTICIPANTES.
15 POLIZAS DE SEGURO
POR PAGAR 6636 20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SERVICIOS S/.135.64 COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO DE RIESGO
(PENSIONES) PARA LOS PARTICIPANTES.
Monto Total de este Informe S/ 167,787.86
Saldo actual despues de este informe S/ 14,842.57

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 86/100 Soles. 166,922.53
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:      Misael Fernandez García Nombre:    Saul Walter Coronación García
Nº Reg. Profesional:     240600 Nº Reg. Profesional:     133966

51
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : JUNIN

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL COLISEO SHIRAMPARI Y AREA RECREATIVA, DISTRITO
SATIPO, PROVINCIA SATIPO, REGION JUNIN

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DE SATIPO

Representante Legal: IVAN OLIVERA MEZA

Responsable Técnico: ING:MISAEL FERNANDEZ GARCIA

Supervisor de la Actividad: ING: SAUL WALTER CORONACION MARTINEZ

Fecha de presentación: 3/22/2020

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: JUNIN Provincia : SATIPO

Distrito : SATIPO CCPP : SATIPO / SATIPO / JUNIN

Dirección y/o Ubicación : JR. FRANCISCCO IRAZOLA AL COSTADO DONDE VENDEN ANIMALES

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 1,379.00 M2

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES(MUROS) 6,107.80 M2
MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO ALTERNAS 5,334.30 ML
MANTENIMIENTO DE CUNETAS 3,270.40 ML
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES EN EL PAVIMENTO 264 M2

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica Total de la Ficha Tecnica

Aportes
declarada elegible modificada de corresponder (*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/) 182,630.43

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/) ----

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 182,630.43

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Entrega de Fecha de Fecha de Termino Fecha de Recepcion de

Fecha de Termino Programada
la zona de intervención inicio de la Actividad REAL Actividad

10/16/2020 10/19/2020 12/16/2020 12/16/2020 12/28/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

Se realizo los trabajos de limpieza y mantenimiento del coliseo shirampari donde se ejecutaron las partidas de sembrado de plantas ornamentales de grass
pintura en el interior y experior del coliseo,y avenidas aledañas al coliseo shirampari, limpieza de cunetas y señalizaciones en el pavimento
eliminacion de material excedente con volquete y por ultimo se realizo la limpieza general en todo el coliseo
generando asi una zona mas ordenada y limpia, ademas la participacion del personal generando asi empleos en la poblacion

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partidas Und. Saldo
Ficha Vigente Ejecutados

01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD MES 2.00 2.00 0.00

01.01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.6m X 2.4m Und. 1.00 1.00 0.00

01.01.03 ALQUILER DE SS. HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 2.00 2.00 0.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y
01.02.01.01 M^2 689.50 689.50 0.00
VEGETACION
01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS ML 3270.40 3270.40 0.00

01.02.01.03 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES M^2 15938.24 15938.24 0.00

01.02.01.04 LIMPIEZA Y DESMANCHES DE PISOS M^2 7105.76 7105.76 0.00

01.02.01.05 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS ML 3815.17 3815.17 0.00
01.03 ACARREOS
01.03.01 ACARREO DE AGREGADOS D>100M M3 27.80 27.80 0.00
01.03.02 ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M UND 35.00 35.00 0.00
01.03.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M M3 167.00 167.00 0.00
01.03.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA M3 21.00 21.00 0.00

01.03.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M M3 275.80 275.80 0.00

01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.04.01 SEÑALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCIÓN ML 344.00 344.00 0.00
01.04.02 DESINFECCIÓN DE PERSONAL DIA 42.00 42.00 0.00
01.04.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS MES 2.00 2.00 0.00
01.04.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE MES 2.00 2.00 0.00
01.05 KIT
01.05.01 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 1.00 0.00
01.05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 1.00 0.00
01.05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 1.00 0.00
01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01 ELIMINACION
01.06.01.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE M3 275.80 275.80 0.00
02.00 COLISEO Y PARQUE
02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.01 VEREDAS
02.01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.60 9.60 0.00
02.01.01.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA M3 4.00 4.00 0.00
02.01.01.03 CURADO DE CONCRETO M2 20.00 20.00 0.00
02.01.01.04 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" ML 12.00 12.00 0.00
02.01.01.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1" ML 250.00 250.00 0.00
02.02 PINTURA
02.02.01 SARDINEL
02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO ML 2709.60 2709.60 0.00
02.02.01.02 PINTADO DE SARDINELES ML 5334.30 5334.30 0.00
02.02.02 MUROS
02.02.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS M2 773.50 773.50 0.00
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E
02.02.02.02 M2 1547.00 1547.00 0.00
INTERIORES)
02.03 INSTALACION DE AREAS VERDES
02.03.01 PLANTONES
02.03.01.01 ACARREO DE PLANTONES > 100 m UND 400.00 400.00 0.00
02.03.01.02 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES, TERRENOS PLANOS UND 400.00 400.00 0.00
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL
02.03.01.03 M3 20.00 20.00 0.00
DE PRESTAMO)
02.03.01.04 SEMBRADO DE PLANTAS O HIJUELOS Y TAPADO DE HOYO UND 400.00 400.00 0.00
02.03.01.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) UND 400.00 400.00 0.00

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

02.03.01.06 RIEGO DE PLANTONES UND 400.00 400.00 0.00
02.03.01.07 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES M3 86.40 86.40 0.00
02.03.02 GRASS
02.03.02.01 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) M2 1379.00 1379.00 0.00
02.03.02.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA M2 1379.00 1379.00 0.00
02.03.02.03 INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA M3 275.80 275.80 0.00
02.03.02.04 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA M3 275.80 275.80 0.00
02.04 PAVIMENTO
02.04.01 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS M2 216.00 216.00 0.00
02.04.02 PINTADO EN PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA M2 48.00 48.00 0.00
03.00 VARIOS
03.01 LIMPIEZA FINAL
03.01.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD M3 20356.44 20356.44 0.00
03.01.02 DESINFECCION FINAL M3 20356.44 20356.44 0.00
03.01.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO M3 16768.44 16768.44 0.00
03.02 FLETE
03.02.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1.00 0.00

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%
El avance proviene del Formato (OE-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/

Monto Otorgado Aporte del Gobierno Local (*)

USOS FUENTES mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020
TOTAL %
(S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/. 150,218.44 S/.142,039.50 94.56%

MONC S/. 93,200.31 S/.87,750.00 94.15%
Materiales S/. 34,167.47 S/.32,939.30 96.41%
Equipos y Subcontratos S/. 4,548.66 S/.4,548.20 99.99%
Kit de herramientas S/. 6,895.00 S/.6,425.00 93.18%
Kit de Implementos de Seguridad S/. 9,347.00 S/.8,537.00 91.33%
Implementos Sanitarios S/. 2,060.00 S/.1,840.00 89.32%
Costo Indirecto S/. 32,412.00 S/.27,123.36 83.68%
Direcc.Técn-Adm. S/. 32,412.00 S/.27,123.36 83.68%
TOTAL S/. 182,630.43 S/.169,162.86 92.63%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
Item

Quincena Nº de Jornales económica (pagada)

S/

1 PAGO 16 AL 30/10/2020. 10 21,138.00

2 PAGO 02 AL 13/11/2020 10 20,787.00
3 PAGO 14 AL 30/11/2020 11 22,971.00
4 PAGO 01 AL 15 /12/2020) 10 20,670.00
5 PAGO 16/12/2020 1 2,184.00

TOTAL S/ 87,750.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1

Monto Otorgado mediante Decreto Gobierno Local TOTAL

DESCRIPCION
de Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) (S/)

MONC S/. 93,200.31 - S/. 93,200.31

OTROS S/. 89,430.12 - S/. 89,430.12
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL S/. 182,630.43 S/. 182,630.43

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (*) TOTAL (O.E. +Monto
N° Fecha 2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutorl son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como
declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/) transferencia

1 S/. 182,630.43
TOTAL S/. 182,630.43

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/) S/. 87,750.00

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 S/.14,842.57
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado mediante Aporte Organismo Ejecutor
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia
USOS Decreto de Urgencia N°070-2020 TOTAL % (**)
TOTAL %
N°070-2020 (S/)
(S/.) Cofinanc. Donación
Costo Directo 150,218.44 150,218.44 100.00% 142039.50 142,039.50 94.56
MONC* 93,200.31 93,200.31 100.00% 87750.00 87,750.00 94.15

Materiales 34,167.47 34,167.47 100.00% 32939.30 32,939.30 96.41

Equipos y Subcontratos 4,548.66 4,548.66 100.00% 4548.20 4,548.20 99.99

Kit de herramientas 6,895.00 6,895.00 100.00% 6425.00 6,425.00 93.18

Kit de Implementos de
9,347.00 9,347.00 100.00% 8537.00 8,537.00 91.33
Seguridad

Implementos
2,060.00 2,060.00 100.00% 1840.00 1,840.00 89.32
Sanitarios

Costo Indirecto 32,412.00 32,412.00 100.00% 27123.36 27,123.36 83.68

Direcc. Técn-Adm. 32,412.00 32,412.00 100.00% 27123.36 27,123.36 83.68

TOTAL 182,630.43 182,630.43 100.00% 169162.86 169,162.86 92.63

% 100.00% 100.00% 92.63%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 142,039.50 94.56
1,01 MONC 87,750.00 94.15
1,02 Materiales 32,939.30 96.41
1,03 Equipos y Subcontratos 4,548.20 99.99
1,04 Kit de Herramiendas 6,425.00 93.18
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 8,537.00 91.33
1,06 Implementos Sanitarios 1,840.00 89.32
2,00 Costo Indirecto 27,123.36 83.68
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 27,123.36 83.68
TOTAL 169,162.86 92.63%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados
como declaracion jurada.

__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
Nombre:     Misael Fernandez García         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:     240600 Nombre:       Saul W. Coronación Martinez
Nº Reg. Profesional:     133966

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del Coliseo Shirampari y área

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : Junín
recreativa, Distrito Satipo, Provincia Satipo, Regiín Junín 42 DIAS

Costo de la actividad (S/) : S/180,630.43 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: Satipo

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): Paralizacion de Actividad N° Departamento: Junín

Fecha de Inicio: 10/19/2020 Fecha de termino Programado: 12/16/2020 Provincia: Satipo

Gobierno Local : Junín Distrito: Satipo

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto de Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/) Monto Otorgado mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020 Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgen-cia Valorización
Metrado Urgencia N°070-2020 (S/) Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado
(S/): Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

1.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ACTIVIDAD MES 2.00 0.00 100.00 100.00 200.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.56 0.00 56.00 56.00 2.00 0.00 200.00 200.00

01.01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.6m X 2.4m Und. 1.00 156.00 406.98 562.98 562.98 1.00 156.00 406.98 562.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 156.00 406.98 562.98

01.01.03 ALQUILER DE SS. HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 2.00 0.00 100.00 100.00 200.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.48 0.00 48.00 48.00 0.56 0.00 56.00 56.00 2.00 0.00 200.00 200.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 LIMPIEZA

01.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACION m2 689.50 1.56 0.00 1.56 1,075.62 689.50 1,075.62 0.00 1,075.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.50 1075.62 0.00 1075.62

01.02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS ML 3,270.40 1.56 0.00 1.56 5,101.82 3,270.40 5,101.82 0.00 5,101.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3270.40 5101.82 0.00 5101.82

01.02.01.03 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 15,938.24 0.43 0.00 0.43 6,901.26 15,938.24 6,901.26 0.00 6,901.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15938.24 6901.26 0.00 6901.26

01.02.01.04 LIMPIEZA Y DESMANCHES DE PISOS m2 7,105.76 0.92 0.02 0.93 6,636.78 7,105.76 6,515.98 120.80 6,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7105.76 6515.98 120.80 6636.78

01.02.01.05 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS ML 3,815.17 1.95 0.00 1.95 7,439.58 0.00 0.00 0.00 0.00 3815.17 7439.58 0.00 7439.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3815.17 7439.58 0.00 7439.58

01.03 ACARREOS

01.03.01 ACARREO DE AGREGADOS D>100M M3 27.80 39.00 0.00 39.00 1,084.20 11.12 433.68 0.00 433.68 16.68 650.52 0.00 650.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 1084.20 0.00 1084.20

01.03.02 ACARREO DE CEMENTO DMÁX > 100M UND 35.00 1.56 0.00 1.56 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 54.60 0.00 54.60 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 54.60 0.00 54.60

01.03.03 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M M3 167.00 13.00 0.00 13.00 2,171.00 50.10 651.30 0.00 651.30 50.10 651.30 0.00 651.30 50.10 651.30 0.00 651.30 16.70 217.10 0.00 217.10 167.00 2171.00 0.00 2171.00

01.03.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA M3 21.00 39.00 0.00 39.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 819.00 0.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 819.00 0.00 819.00

01.03.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M M3 275.80 39.00 0.00 39.00 10,756.20 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 10756.20 0.00 10756.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 10756.20 0.00 10756.20

01.04 SEGURIDAD Y SALUD

01.04.01 SEÑALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCIÓN ML 344.00 0.43 0.40 0.83 286.55 344.00 148.95 137.60 286.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 148.95 137.60 286.55

01.04.02 DESINFECCIÓN DE PERSONAL DIA 42.00 13.00 0.00 13.00 546.00 10.00 130.00 0.00 130.00 10.00 130.00 0.00 130.00 10.00 130.00 0.00 130.00 12.00 156.00 0.00 156.00 42.00 546.00 0.00 546.00

01.04.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS MES 2.00 39.00 24.65 63.65 127.30 0.33 12.87 8.13 21.00 0.33 12.87 8.13 21.00 0.66 25.74 16.27 42.01 0.68 26.52 16.76 43.28 2.00 78.00 49.30 127.30

01.04.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE MES 2.00 0.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 3.00 3.00 0.50 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00 4.00

01.05 KIT

01.05.01 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 0.00 6,895.00 6,895.00 6,895.00 0.24 0.00 1,654.80 1,654.80 0.24 0.00 1654.80 1654.80 0.24 0.00 1654.80 1654.80 0.28 0.00 1930.60 1930.60 1.00 0.00 6895.00 6895.00

01.05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 0.00 9,347.00 9,347.00 9,347.00 0.24 0.00 2,243.28 2,243.28 0.24 0.00 2243.28 2243.28 0.24 0.00 2243.28 2243.28 0.28 0.00 2617.16 2617.16 1.00 0.00 9347.00 9347.00

01.05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 0.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 0.24 0.00 494.40 494.40 0.24 0.00 494.40 494.40 0.24 0.00 494.40 494.40 0.28 0.00 576.80 576.80 1.00 0.00 2060.00 2060.00

01.06 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.01 ELIMINACION

01.06.01.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE M3 275.80 0.557 1.07 1.63 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 153.62 295.38 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 153.62 295.38 449.00

02.00 COLISEO Y PARQUE

02.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.01 VEREDAS

02.01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9.60 6.50 19.19 25.69 246.58 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 62.40 184.18 246.58 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 62.40 184.18 246.58

02.01.01.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA M3 4.00 30.33 310.76 341.09 1,364.38 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 121.33 1243.04 1364.38 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 121.33 1243.04 1364.38

02.01.01.03 CURADO DE CONCRETO M2 20.00 0.39 0.10 0.49 9.80 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 7.80 2.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 7.80 2.00 9.80

02.01.01.04 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DE TECNOPOR E=1" ML 12.00 0.35 0.15 0.50 6.05 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 4.25 1.80 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 4.25 1.80 6.05

02.01.01.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1" ML 250.00 0.35 2.97 3.32 831.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 88.50 742.50 831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 88.50 742.50 831.00

02.02 PINTURA

02.02.01 SARDINEL

02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO ML 2,709.60 0.39 0.06 0.45 1,219.32 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 2709.60 1056.74 162.58 1219.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2709.60 1056.74 162.58 1219.32

02.02.01.02 PINTADO DE SARDINELES ML 5,334.30 1.95 4.32 6.27 33,446.06 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 8775.00 19440.00 28215.00 834.30 1626.89 3604.18 5231.06 5334.30 10401.89 23044.18 33446.06

02.02.02 MUROS

02.02.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS M2 773.50 1.22 2.16 3.38 2,613.66 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 633.88 1123.20 1757.08 253.50 309.02 547.56 856.58 773.50 942.90 1670.76 2613.66
02.02.02.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) M2 1,547.00 1.73 0.00 1.73 2,682.50 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1734.00 0.00 1734.00 547.00 948.50 0.00 948.50 1547.00 2682.50 0.00 2682.50

02.03 INSTALACION DE AREAS VERDES

02.03.01 PLANTONES

02.03.01.01 ACARREO DE PLANTONES > 100 m UND 400.00 1.56 0.00 1.56 624.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 624.00 0.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 624.00 0.00 624.00

02.03.01.02 DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES, TERRENOS PLANOS UND 400.00 0.78 0.00 0.78 312.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00

02.03.01.03 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) M3 20.00 19.50 15.95 35.45 709.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 20.00 390.00 319.00 709.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 390.00 319.00 709.00

02.03.01.04 SEMBRADO DE PLANTAS O HIJUELOS Y TAPADO DE HOYO UND 400.00 0.78 0.00 0.78 312.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 312.00 0.00 312.00

02.03.01.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) UND 400.00 2.60 3.12 5.72 2,288.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 1040.00 1248.00 2288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 1040.00 1248.00 2288.00

02.03.01.06 RIEGO DE PLANTONES UND 400.00 0.26 0.00 0.26 104.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 104.00 0.00 104.00

02.03.01.07 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES M3 86.40 26.00 0.00 26.00 2,246.40 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 2246.40 0.00 2246.40 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 2246.40 0.00 2246.40

02.03.02 GRASS

02.03.02.01 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) M2 1,379.00 0.78 0.22 1.00 1,384.52 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 1379.00 1075.62 308.90 1384.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1379.00 1075.62 308.90 1384.52

02.03.02.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA M2 1,379.00 0.08 0.01 0.08 115.84 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 1379.00 107.56 8.27 115.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1379.00 107.56 8.27 115.84

02.03.02.03 INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA M3 275.80 19.50 15.00 34.50 9,515.10 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 275.80 5378.10 4137.00 9515.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 5378.10 4137.00 9515.10

02.03.02.04 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA M3 275.80 13.00 0.00 13.00 3,585.40 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 275.80 3585.40 0.00 3585.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.80 3585.40 0.00 3585.40

02.04 PAVIMENTO

02.04.01 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS M2 216.00 3.90 7.86 11.76 2,540.16 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 842.40 1697.76 2540.16 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 842.40 1697.76 2540.16

02.04.02 PINTADO EN PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA M2 48.00 2.08 0.67 2.75 131.95 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 99.84 32.11 131.95 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 99.84 32.11 131.95

03.00 VARIOS

03.01 LIMPIEZA FINAL

03.01.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD M3 20,356.44 0.46 0.00 0.46 9,343.61 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20356.44 9343.61 0.00 9343.61 20356.44 9343.61 0.00 9343.61

03.01.02 DESINFECCION FINAL M3 20,356.44 0.14 0.00 0.14 2,829.54 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20356.44 2829.55 0.00 2829.55 20356.44 2829.55 0.00 2829.55

03.01.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO M3 16,768.44 0.39 0.00 0.39 6,539.69 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16768.44 6539.69 0.00 6539.69 16768.44 6539.69 0.00 6539.69

03.02 FLETE

03.02.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2500.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2500.00 2500.00

COSTO DIRECTO TOTAL (S/) 150,218.43 21,127.49 5,161.99 26,289.48 32,206.52 9,727.74 41,934.26 17,869.44 32,722.34 50,591.78 21,996.86 9,406.06 31,402.92 93,200.31 57,018.13 150,218.43

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/) 32,412.00 5,672.37 9,047.98 10,915.98 6,775.68 32,412.00

COSTO TOTAL (S/) 182,630.43 31,961.85 50,982.24 61,507.76 38,178.60 182,630.43

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 17.50% 27.92% 33.68% 20.90% 100.00%

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:   Misael Fernandez García Nombre:   Saul W. Coronación Martinez   
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.
01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
01.01.03 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
01.03 ACARREOS
01.03.04 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
01.03.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100m
01.04 SEGURIDAD Y SALUD
01.04.02 DESINFECCION DE PERSONAL
01.04.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
01.05 KIT
01.05.01 KIT DE HERRAMIENTAS
01.12 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
01.06 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01.06.01 ELIMINACION
01.06.01.01 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE
02.00 COLISEO Y PARQUE
02.02 PINTURA
02.02.01 SARDINEL
02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
02.03 INSTALACION DE AREAS VERDES
02.03.01 PLANTONES
02.03.01.02 DISTRIBUCION DE PLANTONES, TERRENOS PLANOS
02.03.01.03 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES
02.03.02 GRASS
02.03.02.01 SEMBRADO DE GRASS(INCLUYE SUMINISTRO Y ELECCION)
02.03.02.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA
02.03.02.03 INCORPORACION DE SUELO AGRICOLA
02.03.02.04 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA
RABAJOS PRELIMINARES

A ACTIVIDAD
ERSONAL DE LA ACTIVIDAD

A DE CHACRA
DE MATERIAL EXCEDENTE D>100m

L
E LETRINAS/BAÑOS

GURIDAD

N VOLQUETE

NELES PARA PINTADO

DES

S, TERRENOS PLANOS
LLENO EN AREAS VERDES

YE SUMINISTRO Y ELECCION)
UERA
AGRICOLA
ACRA
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

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