Perfil Saneamiento en Asentamiento Humano

Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito
o de Pimentel
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario
Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque
2011
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Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel
ndice
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin de las alternativas propuestas E. Costos segn alternativas F. Beneficios segn alternativas K. Resultados de la evaluacin social L. Sostenibilidad del PIP M. Impacto ambiental N. Seleccin de la alternativa O. Organizacin y Gestin P. Plan de Implementacin Q. Financiamiento R Conclusiones II. ASPECTOS GENERALES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia Diagnstico de la situacin actual Identificacin de Problemas Horizonte del Proyecto Anlisis de la demanda de Agua Potable y Alcantarillado. Anlisis de la oferta Balance Oferta Demanda
III. FORMULACIN
IV. EVALUACIN 4.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto 4.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto 4.3 Beneficios Incrementales 4.4 Evaluacin Econmica a Precios Sociales 4.5 Anlisis de Sensibilidad 4.6 Impacto Ambiental 4.7 Anlisis de Sostenibilidad 4.9 Plan de Implementacin 4.10 Financiamiento 3.12 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada IV. CONCLUSION
I.
RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Disminucin del ndice de enfermedades de Origen Hdrico
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

El respectivo balance oferta demanda tanto de agua potable como de alcantarillado, se ha analizado acerca de las fuentes de abastecimiento existentes para la zona, la oferta de agua cubrira satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto al igual del sistema de alcantarillado. El Sistema de alcantarillado tiene un periodo ptimo de diseo, para 18 aos. Llegada esta fecha se harn nuevas inversiones para cubrir la demanda adicional.
D. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

El Proyecto para la Instalacin de redes colectoras y conexiones domiciliarias de alcantarillado y Agua Potable en el Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario del Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Lambayeque; contempla los siguientes componentes: Alcantarillado Se plantea como alternativa de solucin, el empalme al actual sistema de alcantarillado que el AA.HH Miguel Grau, por lo que en base al levantamiento topogrfico y ubicacin de los buzones existentes, se complementar el diseo en base a las normas y disposiciones previstas por EPSEL S.A. En tal sentido, tambin es viable, que el nuevo sistema se integre al existente y estos descarguen a travs del Sistema de redes colectoras, a los siguientes buzones existentes. Buzn A existente ubicado en la interseccin de la calle 8 y calle 10 de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 20.620 y cota de fondo 19.170. Buzn B existente ubicado en la interseccin del pasaje 01 y calle 06A de la H.U.P La Molina Alta con cota de Tapa 24.662 y cota de fondo 22.722 Buzn C existente ubicado en la interseccin del pasaje 03 y pasaje de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 28.000 y cota de fondo 26.349
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Buzn D existente ubicado en la interseccin del pasaje 04 y pasaje 01 de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 27.487 y cota de fondo 24.387 Buzn E existente ubicado en la Prolongacin calle 6B de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 26.623 cota de fondo 24.943
La entrega de las descargas incluye, la adecuacin de las medias caas de los buzones a descargar, para encausar las aguas servidas de la Red existente. Redes Colectoras y buzones. Se plantea la construccin e instalacin de: Instalacin de 149.70 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 200 mm. Instalacin de 786.94 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 160 mm. Instalacin de 523.65 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 110 mm. Construccin de 10 buzones Construccin de 04 buzonetas Construccin de 06 cajas Instalacin de 126 conexiones domiciliarias, con sus respectivas cajas de registro.
Agua Potable Se plantea la construccin del sistema, sobre la base de la dotacin y suministro
de agua potable del reservorio apoyado de 400 m de capacidad, construido en el ao 2010 en el A.H Nuevo Cerropon, colindante con el A.H Miguel Grau
Para la alternativa propuesta, se programa la construccin e instalacin de: Instalacin de 36.00 m de tubera 160 mm PVC UF CL 7.5 Instalacin de 737.30 m de tubera 110 mm PVC UF CL 7.5 Instalacin de 05 Grifos contra incendio. Instalacin de 91 conexiones domiciliarias con acometida por lote de tubera PVC (1/2) - Incluido medidor.
As mismo y para el sostenimiento de la infraestructura de alcantarillado y agua potable, se propone la realizacin de programas de mitigacin de Impacto ambiental, as como capacitacin y educacin sanitaria a todos los usuarios, bajo el propsito de sensibilizarlos sobre el adecuado uso del recurso hdrico y sobre la disposicin y cultura de pago del servicio.
E. COSTO DE LA ALTERNATIVA
a) COSTO DE LA ALTERNATIVA Inversin total a precios privados: 376,193.61 nuevos soles. COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad (10%) Expediente Tcnico (5%) Supervisor (10%) TOTAL DE LA INVERSIN (10%) 278,661.93 27,866.19 27866.19 13,933.10 27,866.19 376,193.61
F. BENEFICIO SEGN ALTERNATIVA

b) BENEFICIO POR FAMILIA. Los beneficios incrementales resultan de la diferencia entre los beneficios en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en el presente caso no se identificaron beneficios en la situacin sin proyecto por lo que los beneficios incrementales S/. Familia/mes quedara como: G. H. I. J. Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes) = 22.30 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, / fam/mes)= 19.49 Usuario actuales o antiguos = 12.32 Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes) = 41.79 Beneficios incrementales 54.11
K. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social que se efecta al Perfil, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos netos que reportarn a la poblacin, durante el perodo de evaluacin. La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) comparar los costos incremntales de inversin y costos de explotacin con los beneficios incrementales en todo el horizonte del proyecto. b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales, no incluido el IGV. c) Determinar el flujo neto. d) Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 11% promedio anual. e) Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN y TIR.
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La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Beneficio/Costo, para el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema de alcantarillado. Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son: Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales estimados para la alternativa tcnica del presente estudio y expresados a precios de mercado y sociales. Los costos de inversin a precios de mercado, sern convertidos a precios sociales, utilizando factores establecidos en la Norma respecto a Mano de Obra calificada, Mano de Obra No calificada y Bienes No Transables. Para estimar los beneficios econmicos, se ha considerado la curva de demanda establecida para la localidad en base a informacin de campo de la misma poblacin. El periodo de evaluacin es de 20 aos. El anlisis es incremental. AGUA POTABLE Resultados de la Evaluacin - Valor Actual Neto Social = 358,181 Nuevos soles - Tasa Interna de Retorno Social = 62.91 % Adems para el alcantarillado se muestra los resultados de Costo efectividad. ALCANTARILLADO Resultados de la Evaluacin - ndice Costo Efectividad = 337.31 S/hab. De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que el proyecto a nivel de Perfil es rentable socialmente.
L. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y Pre-Operacin del proyecto Culminada la ejecucin del proyecto, se da inicio a la etapa de Pos inversin que consiste en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable, el cual estar a cargo de EPSEL S.A.; durante su vida til. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin.
b.
ETAPA DE INVERSIN La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin corresponde a la Municipalidad Distrital de Pimentel, cuya gestin en apoyo a sus programas sociales de su comunidad, obtendr los medios y cofinanciamiento para el inicio y culminacin del proyecto. ETAPA DE OPERACIN Las actividades operativas estarn a cargo de EPSEL S.A. que tiene a su cargo la administracin del sistema de agua potable y alcantarillado en el mbito del Departamento de Lambayeque.
c.
La Disponibilidad del recurso En lo que respecta a la disponibilidad del recurso hdrico a lo largo del horizonte del Proyecto, est definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto. (Cuadro Proyeccin Demanda de Agua). El abastecimiento de agua potable estar dado por el empalme correspondiente al sistema de redes existentes que en su primera fase, se ejecutarn en AA.HH Miguel Grau y mediante el suministro de agua procedente del reservorio apoyado de 400 m de capacidad, construido en el ao 2010 en el A.H Nuevo Cerropon colindante con el A.H Miguel Grau. .
d.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos del proyecto sern financiados por los beneficiarios en un 100 %, provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable y administrados por EPSEL S.A. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa que EPSEL S.A. cobra en los Pueblos Jvenes asciende a la suma de 28.00 Nuevos Soles (Sin IGV). Esta es una tarifa nica mensual por el servicio que brinda. Este monto es ms que suficiente para costear los precios de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. Indicadores de gestin La Municipalidad gestionar el cofinanciamiento con entidades pblicas o privadas para la ejecucin del proyecto.
e.
f.
g.
Anlisis de la Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin Por la prestacin de estos servicios a la poblacin beneficiada se compromete a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y contino del proyecto. La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio estimado es de S/. 28.00 nuevos soles (sin I.G.V.) que presentan el 6.2 % del ingreso familiar (estimado en S/. 450.00). En este sentido existe capacidad de pago de la poblacin para cubrir la tarifa del proyecto y garantizar de esta manera la sostenibilidad del proyecto.
h.
Aspectos Financieros del proyecto Como se ha puntualizado anteriormente, en esta perspectiva, se mantiene garantizado el financiamiento del proyecto, siendo por tal concepto viable la sostenibilidad del proyecto. Anlisis de Tarifas Las tarifas en el Per actualmente se encuentra sujetas a normas regidas por la Ley N 26338, Las que establecen la implementacin gradual de tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las Empresas en General y para los sistemas de administracin del agua, el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variacin de una unidad en la produccin corresponde generalmente al Costo Marginal a Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido aun cambio unitario en la produccin, es decir el costo de produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (CIP) tal como es definido por la Ley sea aproxima al Costo Marginal a Largo Plazo (CMLP). As mismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de inversin de periodos de largo plazo, lo suficiente extensos para que permitan a las empresas variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos no costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los niveles de rentabilidad socio econmico requerido. La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las caractersticas socio econmicas y pobreza de la
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i.
poblacin beneficiada del proyecto, tienden a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo que incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en etapas, que se aplicaran en cada EPS de manera independiente, para el caso del proyecto la tarifa resultante sern de aplicacin de todos los usuarios nuevos (ver acpite de evaluacin econmica). Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacin. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento de los servicios. Se debe tener en cuenta que el pago del servicio no debe exceder el 5% del ingreso familiar. Determinacin de la Tarifa. La tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, en consecuencia, su determinacin demandar de los flujos de costos de todo el horizonte del proyecto. Si bien los costos de operacin y mantenimiento variaran a lo largo del horizonte del proyecto; para determinarlos, se debe hallar el costo de produccin de cada m3 de agua (S/m3) del ao 1 (agua potable + alcantarillado), el cual, multiplicado por el volumen anual de la produccin de los aos posteriores, se obtendr los costos anuales de operacin y mantenimiento. Las familias en promedio, tendran la capacidad de pago suficiente para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
M. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto propuesto en el AA.HH. Miguel Grau Seminario de la localidad de Pimentel, no producir impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se usar aditivos qumicos ni dainos al aire, al agua ni a la salud, hay suficientes recursos hdricos que no pondr en peligro otras actividades de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario traer beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo.
N. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Los resultados arribados del anlisis practicado son: VAN (11%) TIR % ICE 358,181 Nuevos soles 62.91 337.31 S/hab
Los resultados de la evaluacin social medidos a travs de los indicadores de Valor Actual Neto. Tasa Interna de Retorno ndice costo efectividad, nos muestra claramente que la alternativa nica presenta buenos resultados.
O. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de Pimentel se encuentra dentro del SNIP y ha ejecutado proyectos de saneamiento en la jurisdiccin por contar con personal altamente calificado y con amplia experiencia en lo referente en proyectos de saneamiento la supervisin la tiene a cargo EPSEL, al igual que la operacin y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto, el cofinanciamiento se gestiona ante entidades pblicas, programas de apoyo social o entidades privadas.
P. PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin pasaremos a detallar el plan de implementacin que se deber llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto. Esta primera etapa, se iniciar con la elaboracin del estudio a nivel de perfil, para luego ser remitido a EPSEL S.A para su opinin favorable y compromiso de operacin y mantenimiento por ser la empresa prestadora de estos servicios, aprobado por la OPI y obtenida la viabilidad, se proceder a la elaboracin del expediente. La Municipalidad de Pimentel, conseguir el compromiso de cada una de las entidades involucradas en el cofinanciamiento de la mencionada obra y los programas de educacin sanitaria donde comunicar la implementacin del proyecto y su importancia en el mejoramiento de calidad de vida de la poblacin. ETAPA DE EJECUCIN DEL PROYECTO Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, la supervisin de la obra estar a cargo de EPSEL S.A., quien verificar que cumplan los lineamientos contenidos en el expediente tcnico de la obra. En forma paralela se continuar con los talleres de higiene y cuidado de la salud, como parte de la educacin sanitaria a la poblacin.
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As mismo como parte del fortalecimiento institucional se deber implementar las siguientes estrategias: Implementar la gestin de Recursos Humanos. Lograr la adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollo e Implementacin de un concepto de imagen institucional y educacin sanitaria. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de la poblacin. AL TRMINO DEL PROYECTO El plan contempla el trmino del plazo de ejecucin de obras, luego de la liquidacin de la obra respectiva la entrega de para la operacin y mantenimiento del proyecto a EPSEL, la puesta en marcha de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en el cual se realizaran los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, as mismo se realizar la programacin de mantenimiento de la infraestructura. Se actualizaran los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios.
Q. FINANCIAMIENTO
Debido al Fuerte monto de inversin del Proyecto, al momento no se tiene asegurada la inversin total que demandaran las obras de ejecucin del mismo, se espera un apoyo Presupuestario a travs de una partida del Gobierno Central a travs de sus Programas Sociales, dentro del paquete de inversiones para el ao 2011; as mismo contar con el cofinanciamiento de EPSEL S.A., El Gobierno Regional de Lambayeque, La Municipalidad de Chiclayo, as como la de Pimentel respectivamente. Una vez aprobado el PIP, se continuar con la bsqueda de fuentes de financiamiento de Cooperacin Internacional, que aseguren la sostenibilidad del proyecto, dada su integridad y gran impacto en la poblacin que actualmente carece de los servicios de agua potable y alcantarillado.
R. CONCLUSIONES
1. Del anlisis del presente perfil, se concluye que el perfil de proyecto AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MIGUEL GRAU SEMINARIO DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO, es rentable socialmente. 2. Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a 756 habitantes en el primer ao de funcionamiento, con el tendido de redes y la
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instalacin de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado que corresponden a la Alternativa Planteada nica. 3. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de EPSEL S.A. la poblacin, tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo. 4. La Evaluacin se ha realizado mediante la metodologa Costo / Beneficio, obtenindose los siguientes: VAN SOCIAL TIR SOCIAL ICE : : : 358,181 Nuevos soles 62.91% 337.31 S/hab
El Proyecto socialmente es rentable. 5. Ante un Incremento del 20 % en la inversin y explotacin en el proyecto, y una disminucin en el 20% de los beneficios el mismo continuo siendo rentable socialmente. 6. EPSEL S.A. debe de apoyar la realizacin del Proyecto debido que obtendr nuevos beneficiarios. 7. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos en el medio ambiente. 8. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto.
II.
ASPECTOS GENERALES
Los diferentes Asentamientos Humanos del Distrito de Pimentel, resueltamente y con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pimentel, vienen siendo beneficiados con proyectos que inducen al desarrollo y mejora de su calidad de vida poblacional. Bajo ese contexto, El Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario del Distrito de Pimentel, debe tener una infraestructura bsica de los servicios de saneamiento, por lo que el presente Proyecto tiene por finalidad ampliar las redes de agua potable y alcantarillado del sector en cuestin, para as mejorar la calidad de los servicios actuales y minimizar los riesgos de salud a que actualmente est expuesta una poblacin en pleno desarrollo y crecimiento socio econmico. La zona donde se proyectan las Obras, cuentan con una poblacin de escasos recursos econmicos, que se abastece del servicio de agua potable, producto de la construccin de una Pileta provisional que viene del empalme de las redes existentes, ubicadas entre las Av. Universidad Federico Villareal y Av. Universitaria, aprobadas por EPSEL con resolucin de gerencia general N 102-2003-EPSEL S.A./GG. En cuanto a las deficiencias por uso de los servicios de alcantarillado, un sector de la poblacin, se ha obligado a construir pozos spticos artesanales en sus corrales, exponiendo a su poblacin, al constante riego de contraer
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enfermedades, dado la falta de los servicios y la construccin de estructuras de saneamiento bsicos. Dada la problemtica expuesta, se requiere de necesidad urgente, construir un sistema de agua potable y complementar el sistema de alcantarillado actual, a fin de atender adecuadamente la zona materia del presente estudio, y lograr con ello, la mejora sustantiva de la calidad de vida de la poblacin en general. Asimismo, es de suma importancia mencionar que el presente proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo 2011 e incluido dentro de los alcances del Plan de Desarrollo del distrito de Pimentel, el cual contempla, el mejoramiento de la calidad de los servicios saneamiento de la poblacin a travs de la instalacin de los sistemas de saneamiento bsico que beneficien sin distincin alguna, a todos los Pueblos Jvenes de la jurisdiccin del distrito de Pimentel.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque Cdigo Banco de Proyectos SNIP: 74257 TIPOLOGA DEL PROYECTO El proyecto Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel, se enmarca en el Anexo Clasificador Funcional Programtico:
Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0127 SANEAMIENTO GENERAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UBICACIN DEL PROYECTO
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente mbito geogrfico:

Regin Departamento Provincia Distrito Asentamiento Humano LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL MIGUEL GRAU
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La Regin Lambayeque est situada al norte del Per y tiene una extensin de 14,231.30 Km2, ocupando parte de la costa y la sierra de la Regin Lambayeque. La Regin Lambayeque se ubica en el norte de la costa peruana a 765 kilmetros de la ciudad de Lima, aproximadamente entre las coordenadas geogrficas 5 28 36 y 7 14 37 de Latitud Sur y 79 41 30 y 80 37 23 de Longitud Oeste del Meridiano de Green wich. La Regin Lambayeque es una circunscripcin regional del Per situada en la parte noroccidental del Per. En su mayor parte corresponde a la llamada costa norte, pero abarca algunos territorios alto andinos. Es ribereo del Ocano Pacfico por el suroeste y limita con los departamentos de Piura por el norte, Departamento de Cajamarca por el este y La Libertad por el sureste. Es, la segunda circunscripcin regional ms densamente poblada del Per despus de la Provincia constitucional del Callao La Regin Lambayeque, est dividido en tres provincias, treinta y ocho distritos cada uno con sus centros poblados: Provincia de Lambayeque ubicado al norte del departamento, su capital de la provincia del mismo nombre, est asentado a 29 m.s.n.m, y a 1723 de latitud sur y a 7032 de longitud oeste, tiene una extensin de 9.346.63 kilmetros cuadrados. La Provincia de Lambayeque es una de las tres que conforman el Departamento de Lambayeque, perteneciente a la Regin Lambayeque, al noroeste del Per, tiene una poblacin aproximada de 230.385 habitantes. Limita al norte y al oeste con la Regin Piura, al este con la provincia de Ferreafe, al sur con la provincia de Chiclayo, se divide en doce distritos. Lambayeque 63.386, Chochope 1.231, llimo 9.107, Jayanca 15.042, Mochum 18.043, Mrrope 39.174, Motupe 24.011, Olmos 36.595, Pacora 6.795, Salas 12.998, San Jos 12.078, Tcume 20.814 Provincia de Chiclayo, ubicado al sur del departamento, la capital lleva su mismo nombre de la provincia, la Provincia Chiclayo es una de las tres que conforman el Departamento de Lambayeque, perteneciente a la Regin Lambayeque. Limita al norte con la provincia de Lambayeque y la provincia de Ferreafe, al este con la Regin Cajamarca, al sur con la Regin La Libertad y al oeste con el Ocano Pacfico. La provincia tiene una extensin de 3.288,07 km y se divide en veinte distritos, Segn el censo 2007 a nivel provincial Chiclayo tuvo 757.452 habitantes. Chiclayo,Cayalti, Chongoyape, Etn, Puerto Etn, Jos Leonardo Ortiz, La Victoria, Lagunas, Monsefu, Nueva Arica, Oyotn, Patapo, Picsi, Pimentel, Pomalca, Pucal, Reque, Santa Rosa, Tumn, Saa.
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Provincia de Ferreafe, est ubicado en el centro del departamento con su capital del mismo nombre, la Provincia peruana de Ferreafe es una de las tres provincias que conforman el Departamento de Lambayeque, perteneciente a la Regin Lambayeque, al noroeste de Per. Limita al norte y al oeste con la Provincia de Lambayeque, al este con el Departamento de Cajamarca, y al sur con la provincia de Chiclayo. La provincia tiene una extensin de 1.578,60 kilmetros cuadrados y se divide en seis distritos. Ferreafe, Caaris, Incahuasi, Manuel Antonio Mesones Muro, Ptipo, Pueblo Nuevo Cuenta con 176 caseros, 76 anexos, 51 unidades agropecuarias, 1 cooperativa agropecuaria, 17 unidades vecinales, 3 urbanizaciones, 2 conjuntos habitacionales y otras 5 agrupaciones.
Regin Lambayeque
Ubicacin del distrito Pimentel, se encuentra ubicada en la franja litoral costera del valle Chancay - Lambayeque, y a 13 Km. de ciudad de Chiclayo, se encuentra vinculada al desarrollo de actividades comerciales y de servicios, con la ciudad de Chiclayo. Actualmente es considerado primer balneario de la regin, forma parte de los centros urbanos que se encuentran dentro del rea de influencia de la ciudad de Chiclayo y se mantiene cumpliendo funciones de apoyo con el desarrollo de actividades relacionadas al turismo y recreacin. La ubicacin del ncleo urbano y del mbito de estudio del Eje de Articulacin Chiclayo. Los lmites del distrito de Pimentel son: Por Por Por Por el el el el Norte Sur Este Oeste : : : : limita limita limita limita con con con con los Distritos de San Jos y Chiclayo. el distrito de Santa Rosa. los Distritos de La Victoria y Monsef el Ocano Pacfico
Su ubicacin poltica queda definida en: Regin Departamento Provincia : Lambayeque : Lambayeque : Chiclayo
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Distrito : Pimentel Asentamiento Humano : Pimentel
Los lmites del A. H. Miguel Grau Seminario del Distrito de Pimentel son: Por el Norte : Las Antenas. Por el Sur : Limita con Urb. Las Mercedes, Propiedad Privada, La Molina. Por el Este : limita con la Urb. La Colinas Por el Oeste : limita con la Urb. La Concordia Extensin La zona del proyecto tiene un: rea: 3,66 Ha. Permetro: 974.02 ml. Clima y temperatura. Es clido, templado, seco, los vientos son moderados. Las precipitaciones pluviales son escasas. La Zona de Estudios en condiciones normales presenta temperaturas mximas de 28.27 C durante los meses de Enero y Marzo correspondientes al periodo ms caluroso y temperaturas mnimas de 15.37 C en los meses de invierno. La temperatura media anual es de 21 C. Las condiciones climticas de la zona norte varan cada cierto tiempo, especialmente durante la presencia del Fenmeno de El Nio, en cuyo periodo la temperatura es mayor, notndose una prolongacin del periodo caluroso.
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Grfico N 01 REGIMEN NORMAL DE TEMPERATURA

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
T Mximas Medias
T Mnimas Medias
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital
Altitud. La zona de proyecto tiene altitud aproxima de 21 m. s. n. m. Pluviometra. En zona de Estudio A.H. Miguel Grau Seminario perteneciente al Distrito de Pimentel al igual que en toda la regin las precipitaciones son escasas, pues gran parte del ao no llueve considerablemente; sin embargo el rgimen pluviomtrico se ve notablemente alterado en aos extraordinarios, estando asociado directamente a la presencia del Fenmeno de El Nio, en estos aos las lluvias son muy intensas, llegando como en los aos 1,983 y 1998 la mxima precipitacin total Anual de 304 mm. En el ao 1,998 se tiene registros que el volumen mximo de precipitaciones en 24 horas fue de 112mm. , Segn informacin de la Estacin Meteorolgica de Reque. Dentro del rea de influencia de la ciudad de Jos Leonardo Ortiz no se encuentra ubicada ninguna estacin meteorolgica, por lo que se toma en cuenta la informacin de la Estacin Climatolgica de Reque, ms prxima al rea de estudio. Vientos. El anticicln del Pacfico del Sur, determina la presencia de los vientos alisios del sureste. La direccin e intensidad de los vientos depende principalmente de la posicin en que se
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encuentra el Anticicln de la hora y la estacin del ao. Aproximadamente el 90% de los vientos soplan de SSE a S. Vas de Comunicacin. La accesibilidad fsica se realiza por la carretera Pimentel Chiclayo o viceversa ingresando por la Av. Universidad de Lima del A.H. la Molina, el transporte pblico esta constituido por camionetas rurales y tiene un costo de S/ 0.70 tambin existen lneas de colectivos a un costo de S/ 1.00 y el servicio de taxis oscila dependiendo a la distancia el costo en promedio es de S/ 3.50; el rea de estudio en general, con su entorno regional se encuentra limitada a la accesibilidad de la ciudad de Chiclayo. Se articula e integra directamente con el sector oeste metropolitano de la ciudad de Chiclayo y la localidad de Pimentel se articula a la zona de estudio a travs de la carretera Pimentel Chiclayo. Servicios Existentes. Agua Potable y Alcantarillado.Con respecto al abastecimiento de agua potable esta se realiza de la siguiente manera en el Asentamiento humano Miguel Grau Seminario se encuentran operativas 01 piletas que abastecen a 190 lotes producto de redes de agua provisionales de 1 y 2 de dimetro que viene del empalme de redes existentes Av. Universidad Federico Villareal y Av. Universitaria con resolucin de gerencia general N 102-2003-EPSEL S.A./GG; en lo que respecta al alcantarillado, se tiene que un sector no cuenta con cobertura, lo que ha obligado a poblacin a construir pozos spticos artesanales en el interior de sus viviendas y otros de menor escala, realizan al aire libre, sus necesidades fisiolgicas en los alrededores. Toda esta situacin antes descrita ocasiona una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la zona afectando ello en principalmente a los memores de edad. Esta situacin se da desde que se pobl este sector hace ya casi 10 aos que no cuentan con los servicios de saneamiento bsicos que les permita mejorar su nivel de vida. Electricidad.- La energa que abastece a la localidad de Pimentel proviene de Sistema interconectado nacional (SEIN) , la cual llega a la subestacin Chiclayo Este en 220,000 voltios y es transformada a 60,000 voltios, es en este nivel de tensin en donde la Ca. Distribuidora (Electro norte) compra la energa para distribuirla en media tensin a los niveles de 22,900 y 10,000voltios hasta llegar a las subestaciones media tensin / baja tensin de donde se abastece a la mayor parte de los clientes.
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Con respecto al servicio de electricidad la zona del A.H. Miguel Grau Seminario se encuentra tendidas redes primarias de energa elctrica as como a nivel domiciliario en un 29% de la poblacin cuenta con este servicio son 55 los beneficiarios actualmente con el servicio de luz domiciliarias. Los postes es su mayora en la actualidad son de madera provisionales. Niveles de Pobreza.- El estado en la medida de sus posibilidades ha tratado de contribuir con programas de empleo temporal y de alfabetizacin a mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona de estudio. Caractersticas Poblacionales.-La base econmica de la poblacin de la zona esta constituida por actividades secundarias caracteriza por personas que apuestan por la pequea empresa de la ciudad de Chiclayo. Una buena parte de la poblacin se dedica a trabajos eventuales de servicios pintores, albailes, taxistas, chferes de combi. Otro tanto por ciento es empleado del sector pblico, privado y algunos profesionales independientes. Son escasas las personas en la zona o mejor dicho casi nula la existencia de personas que se dediquen a actividades primarias. Capacidad instalada.-La poblacin cuenta con la siguiente infraestructura o equipamiento (entre los ms importantes tenemos): PRONOEIs, comedor popular y vasos de leche en la zona A.H. La Molina. La compra de sus alimentos las realizan generalmente en el mercado Modelo de Chiclayo y ocasionalmente en el mercado Moshoqueque, refiere gente del sector en la labor de campo. Movilidad permanente. Colegio Primario Nacional La Molina. Colegios de concurrencia secundaria Nacional de San Jos y Naylamp.
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GRAFICO N 01 REGION LAMBAYEQUE
GRAFICO N 02 PLANO DE UBICACIN DEL DISTRITO
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2.2
UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL
Direccin: Leoncio Prado N143

Telf.: (074)452017
Fax: (074)453184 Responsable : Ing. JORGE XAVIER FALLAQUE COLLANTES Jefatura de Obras (UF) UNIDAD FORMULADORA (UF): Responsable Unidad Formuladora Direccin Telfono : Leoncio Prado N143 Pimentel :
(074)452017
Fax: (074)453184 Nombre : Ing. JOS F. GONZALES RAMREZ Alcalde UNIDAD EJECUTORA (UE): Telfono : (074)452017 Fax: (074)453184 Direccin : Leoncio Prado N143 Pimentel
2.3 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El Servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de Pimentel encuentra a cargo de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Lambayeque EPSEL S.A. y su administracin del sistema, se enmarca dentro plan estratgico institucional que considera el abastecimiento y mejora de servicio bsicos de los AA.HH. se de del los
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En tal sentido, la autoridad Municipal del Distrito de Pimentel ha considerado como accin prioritaria, incluir en su plan de Desarrollo del Distrito de Pimentel la gestin, y construccin de la infraestructura necesaria para la dotacin del servicio bsico. ANLISIS DE INVOLUCRADOS Podemos visualizar diversos rganos y jefaturas competentes dentro de la zona de influencia del proyecto, y que aseguran su compromiso y apoyo directo con el desarrollo del mismo. En este contexto, se ha identificado y priorizado la participacin de los agentes involucrados, logrando su participacin activa y directa para llevar a cabo el proyecto. El esquema de la pgina siguiente describe esta relacin. Asimismo en pgina siguiente ver Matriz de Grupos Involucrados. IDENTIFICACIN DE COMPROMISOS La Municipalidad Distrital de Pimentel Instancia de Gobierno Comprometida- ha priorizado esta necesidad en su Programa Anual de Inversiones (como proyecto principal a efectos de brindar los servicios bsicos a los sectores ms necesitados y con alta incidencia de enfermedades gastrointestinales de origen hdrico), teniendo competencia y capacidad para su ejecucin. Basado en los intereses y los recursos existentes de los agentes, entidades e instituciones involucradas en el presente proyecto, los compromisos a nivel de Pre Inversin, Inversin y Post Inversin se corresponde con lo siguiente: FASE DE PRE INVERSIN: La unidad Formuladora del Distrito de Pimentel Inscribe en el banco de proyectos el estudios de pre inversin. Fase de Inversin: El proyecto estar a cargo de la Municipalidad y tendr la responsabilidad de elaborar el expediente tcnico, para posteriormente ejecutar el mismo, gestionando ante programas sociales del estado o entidades privadas, el financiamiento parcial o total del mismo. Fase de Post Inversin: La Empresa Prestadora de Servicio Pblico de Lambayeque EPSEL S.A se compromete a realizar el mantenimiento y operacin del sistema por ser de su competencia, una vez obtenido la carta de compromiso y el visto bueno de la parte tcnica.
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GRAFICO N 03 MAPA DE INVOUCRADOS
Municipalidad Distrital de
Poblacin Asentamiento Humano Miguel Grau
EPSEL S.A
Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel
MEF - Ministerio de Economa y Finanzas
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento
El siguiente cuadro se plantea los intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversin propuesta:
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CUADRO N 01 MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO Pobladores OBJETIVO Contar con un sistema de Agua Potable y Alcantarillado PROBLEMAS PERCIBIDOS Inexistencia redes y conexiones Domiciliarias de Agua y un pequeo porcentaje de redes de Alcantarillado Focos de contaminacin, con aguas servidas en las calle No se puede asfaltar las calles por falta de mejoramiento de sistema de saneamiento EPSEL S.A. Aumentar la cobertura por los servicios de agua y alcantarillado en su mbito de acciones, con calidad ptima del servicio Inexistencia de Redes de Agua y escasas conexiones domiciliarias de Alcantarillado. No se cuenta con PIP aprobado para la ampliacin de redes de Agua Potable Alcantarillado Es muy poca la inversin en el Sector Falta de liquidez a nivel empresarial Gobierno Distrital de Pimentel Ordenar planificadamente la ocupacin territorial urbana, teniendo en cuenta la expansin urbana Falta de Inversin en mejoramiento de la infraestructura bsica en los sectores marginales Quejas de los moradores de la zona por falta de servicios bsicos. RECURSOS Y MANDATOS La poblacin tiene las disposicin para cancelar en forma puntual por los servicios de agua y alcantarillado en optimas condiciones, para as a travs de EPSEL S.A. mantener los sistemas
Promover un servicio Pblico seguro y eficiente; en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad. Toma las decisiones de elaboracin, evaluacin, aprobacin y declaratoria de viabilidad de Proyectos Gestin a travs del gobierno central e instituciones pblicas y privadas presupuesto para el proyecto Equipamiento y servicio tcnicos adecuados. Servir a los intereses de la poblacin
Ministerio de Salud Centro de Salud
Prevenir enfermedades de Origen Hdrico
Incremento de enfermedades de origen hdrico Aumento de gastos en salud de la poblacin.
Presup. anual insuficiente Equipos tcnicos y Mat. Brindar un servicio de salud seguro
Elaboracin: el Formulador.
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2.4 MARCO DE LA REFERENCIA

La Municipalidad Distrital de Pimentel, viene realizando diferentes gestiones para la ejecucin de obras de Agua y Alcantarillado en su jurisdiccin, situacin que permitir contribuir al desarrollo y calidad de vida de los sectores marginales y del distrito. La Municipalidad distrital de Pimentel, considera este tipo de atencin, como solicitud urgente y primordial por considerar la dotacin de este tipo de servicios, bsica y bajo el contexto de su Plan de Desarrollo. BASE LEGAL El presente trabajo se fundamenta en la Ley N 27293, promulgada el 27 de junio del 2000, modificada por la ley 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su reglamento D.S 086-2001-EGF, en la directiva N 0042003-EF/68.01 (Directiva del sistema nacional de Inversin Pblica para Gobierno Regionales y Gobiernos Locales) aprobada con resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 del 09 de Septiembre del 2003. La zona que ser Materia de Evaluacin y zona de influencia parar el presente Estudio de Pre versin a Nivel de perfil, es el Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario en el cual se desarrollar el Proyecto Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque, bajo el objetivo de Brindar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado, minimizando por tal condicin, la presencia y propagacin de los principales vectores, causantes de las enfermedades infectocontagiosas que aquejan al sector, por la falta de un servicio adecuado, que no permite elevar el ndice de calidad y vida de los mismos. El rea de proyecto, se encuentra dentro del mbito y responsabilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que actualmente administra, opera y mantiene la EPESL Entidad Prestadora de los Servicios de Lambayeque S.A. EPSEL S.A., entidad que est adscrita al Sistema Nacional de Inversin Pblica Sistema Nacional de Inversin Pblica El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
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El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente. Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007) Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007) Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007) Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros(Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007) Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007) . Sub Sector Saneamiento De igual forma el proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de Poltica del Sub Sector Saneamiento, orientado a lograr un pas con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Tiene previsto promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. Lineamientos de Poltica El Proyecto de inversin Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario
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Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque, pretende dar solucin al problema central de actuar en prevencin a las Enfermedades Diarreicas y Parasitarias en la zona del proyecto; por ello las Polticas, estrategias, planes y programas de las Instituciones comprometidas con el desarrollo del rea de estudio como la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A., la Municipalidad Distrital de Pimentel y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento sirven de referencia obligada en el corto y largo plazo para visualizar las condicionantes y determinantes relacionadas con su solucin. Lineamiento de Poltica Nacional y Sectorial El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la Poltica de Desarrollo Nacional del Gobierno Peruano, para el desarrollo y lucha contra la pobreza. Mediante RD N 003-2003-EF/68.01 se aprob la Directiva N 002-2003EF/68.01, Directiva para la Reformulacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales para el perodo 2004-2006, de los cuales forman parte los Lineamientos de Poltica Sectoriales-Funcionales, considerados en la Funcin 14:Salud y Saneamiento, y Programa 047: Saneamiento, siendo las siguientes: Las tarifas deben cubrir como mnimo los costos de operacin. Los subsidios deben dirigirse a los ms pobres. Los subsidios a la inversin deben ligarse a la eficiencia en la prestacin de los servicios para llegar a los ms pobres.
A nivel rural: Intervencin coordinada entre gobierno central, regional, local y la comunidad. Como mnimo 20% de la inversin deben ser financiadas por las comunidades y los municipios. Prioridad del mejoramiento de la calidad de agua. Dentro de los objetivos estratgicos del Sector de Vivienda, Construccin y Saneamiento el problema fundamental encaja interiormente con los objetivos del Sub-sector Saneamiento: Objetivo General: contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, as como el tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Objetivos Especficos: Modernizar la gestin del Sector Saneamiento, contribuir a incrementar la sostenibilidad de los servicios, mejorar la calidad de los servicios y extender su acceso. En el marco del Estudio de Pre Inversin, se asegurar que los costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, sern cubiertos por las tarifas vigentes de agua y desage.
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Lineamientos de Poltica Local Dentro del segundo objetivo estratgico considerado en el Plan de Desarrollo Distrital 2010 2015 de Pimentel, corresponde a la mejora de las condiciones de vida de la poblacin Pimentelea con nfasis en mejorar la calidad de vida de los sectores ms vulnerables. Se propone estrategias y acciones para: Impulsar proyectos de saneamiento bsico (agua y alcantarillado sanitario) en reas urbanas y rurales que no son atendidas por EPSEL. Ejecutar y Gestionar ante instituciones pblicas, Privadas nacionales y extranjeras (Fondos Contravalor, ONGs, FONCODES, Programa a Trabajar Urbano etc.) el financiamiento diferentes proyectos de saneamiento, Electrificacin rural, salud, educacin. Ampliar y Mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana y marginal del Distrito de Pimentel. Marco Legal La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP) del Ministerio de Economa y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de proyectos de Inversin, lo cual enmarca al proyecto dentro de las polticas sectoriales en los niveles nacional, provincial y local. Normas Publicadas: Ley del Sistema 27293(28/06/2000) Nacional de Inversin Pblica: Ley N
Reglamento de la Ley aprobado con DS N 157-2002-EF del 02/10/2002. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 004-2002EF/68.01 aprobada mediante RD N 012-2002-EF/68.01 publicada el 22/11/2002, modificada por la Directiva N 003-2004-EF/68.01 aprobada mediante RD N 004-2004-EF/68.01 publicada el 14/07/2004. Directiva N 004-2003-EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con RD N 007-2003 EF/68.01 publicada el 14/09/2003, modificada por la Directiva N 003-2004EF/68.01 aprobada mediante RD N 004-2004-EF/68.01 publicada 14/07/2004. el
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R.M. N 372-2004-EF/15 Delegan Facultades a las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Publica, publicada el 23/07/2004. Decreto Legislativo N 908, publicado el 03/08/2000, Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento.
2.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El referido Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario del presente proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo y Regin Lambayeque y limita con: Por Por Por Por el el el el Norte con Las Antenas Sur con Urb. Las Mercedes, La Molina Este con Urb. Las Colinas Oeste con La Urb. La Concordia
Las caractersticas socioeconmicas son similares para toda la poblacin de los asentamientos Humanos que vive en dicho sector, las mismas que se presentan a continuacin: a. Situacin socioeconmica. El promedio mensual de los ingresos familiares es de S/. 450.00 nuevos soles. b. La poblacin actual afectada es de 756 habitantes. El nmero de habitantes promedio por vivienda es de 6 hab/viv. c. El nmero de viviendas existentes en promedio es de 200, gran parte de ellas se encuentran construidas de adobe las mismas que se encuentran en regular a mal estado de conservacin. d. El rea del proyecto para fines de dotacin del servicio de agua potable y alcantarillado es de 3.66 hectreas; y del tendido de red sub colector de alcantarillado aproximadamente 1,460.29 m. y de agua 773.30 m. e. La Actividad Econmica Principal de la Poblacin es de servicios, desempendose como empleados, obreros de albailera, comerciantes, Chferes, Mecnicos, Ambulantes, etc. f. La Principal Va de Acceso a la zona de estudio es la Av. Universidad de Lima como eje de articulacin, los Medios de transporte ms comunes que utiliza la poblacin para comunicarse con el Centro de la ciudad de Chiclayo, son las lneas de Combis, y Colectivos. El Precio del transporte es de S/. 0.90 y S/. 1.0 Nuevo Sol respectivamente. Se analizar los niveles de salud de la poblacin a partir de la presencia de enfermedades, la siguiente data, muestra la Morbilidad del Medio, al cual pertenecen los sectores en estudio.
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RELACION DE ENFERMEDADES MS FRECUENTES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL: (DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE COMIT LOCAL DE ADMINISTRACION DE SALUD, SALUD Y VIDA) Infecciones Gastrointestinales: Diarrea acuosa. Salmonelosis Fiebre Tifoidea Intoxicaciones alimentaras Infecciones estafilococias. Infecciones Dermicas: Piodermatitis. Dermatomicosis Escabiosis. Infecciones Parasitarias Enterobiosis. Giardiasis. Teniasis. Infecciones Respiratorias: Resfros. Bronquitis. Neumonas. Sndrome Abstractivo Bronquial. Asma Infraestructura existente de Agua Potable y Alcantarillado.- Con respecto al abastecimiento de agua potable esta se realiza de la siguiente manera; en el Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario se encuentra operativas 01 producto de redes de agua provisionales de 1 y 2 de dimetro que viene del empalme de redes existentes Av. Universidad Federico Villareal y Av. Universitaria, aprobadas con resolucin de gerencia general N 102-2003-EPSEL S.A./GG, estas pileta abastecen a 195 lotes. En lo que respecta al sistema de alcantarillado, se tiene que un sector de aproximadamente el 45 %, no cuenta con el sistema, forzando por tal condicin a sus pobladores a realizar sus necesidades fisiolgicas en los alrededores y en otros casos a construir pozos spticos artesanales en el interior de sus viviendas (en su mayora en los corrales). La problemtica descrita, ocasiona una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la zona, afectando principalmente a nios y adultos de la tercera edad. Coordinacin con autoridades y entidades correspondientes. Direccin Regional de salud de Lambayeque Puesto de Salud de Jos Olaya Centro de Salud de Pimentel EPSEL S.A.
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Estado de las Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable. El sistema de abastecimiento de la zona de estudio, es el mismo sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Chiclayo, el cual, tiene como fuente principal la captacin y conduccin de las aguas superficiales que abastecen al Valle Chancay Lambayeque proveniente de los Ros Conchano, Chotano, Chancay, Lambayeque y afluentes, circunscribindose especficamente al sistema que forma parte del proyecto Tinajones. La BOCATOMA RACARRUMI es la primera estructura del Proyecto Tinajones que capta las Agua del Rio Chancay (75m3/s); las aguas derivadas por la Bocatoma ingresan al RESERVORIO TINAJONES. Las mismas que regresan al Ro Chancay con una capacidad de 70m3/s hasta llegar a LA PUNTILLA; esta estructura, reparte las aguas del Rio Chancay tanto al Rio Reque como al Canal Taymi y Rio Lambayeque. Es este RIO LAMBAYEQUE quien conduce las aguas hasta las LAGUNAS BORO, en una longitud de 40km, pasando por diferentes estructuras hasta llegar a la TOMA SANTEO, la misma que se divide en dos corrientes Hdricas, una continua siendo el Ro Lambayeque y el otro ramal es el CANAL SANTEO, en este curso aguas abajo se llega a la Toma BOLA DE ORO, a travs de esta estacin de Aforo el agua es conducida a las LAGUNAS BORO I y BORO II, en un canal que conduce una dotacin de 2,100 litros por segundo. Bajo este esquema hidrulico, la fuente de abastecimiento de agua se encuentra garantizado. El Agua que consume la poblacin de Pimentel se basa en dos lneas que se abastecen directamente del agua del sistema de la ciudad de Chiclayo, cuya calidad es buena, debido a sus controles sanitarios que supervisa EPSEL S.A. Estado de los Sistemas de Saneamiento. Debido a que la Zona de estudio pertenece en general al rea de influencia de la ciudad de Chiclayo se proceder a describir el mismo: Almacenamiento Agua.- El almacenamiento se efecta a travs de 02 lagunas BORO I y BORO II. La Laguna Boro I cuenta con una capacidad de almacenamiento de 500,000 m3, con una superficie de 19 hectreas un periodo de retencin de 08 das y una cota de operacin de 49.60 m.s.n.m. La Laguna Boro II cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1500,000 m3, adems cuenta con un espejo de agua de 57 hectreas, su periodo de retencin es de 27 das y opera a una cota de embalse de 49.29 m.s.n.m. Conduccin.- El agua de salida de Boro I, es conducida a travs de la tubera antigua existente con una capacidad de conduccin de 700 litros por segundo, dicho caudal es permanentemente controlado; el abastecimiento es directo a la Planta N1. El agua de Salida de Boro II, es conducida a travs de la tubera nueva, con una capacidad de conduccin de 1,000 litros por segundo, esta lnea de conduccin fue construida en el ao 1,999; el abastecimiento es directo a la Planta N 2 y alternativo a la Planta N1. El agua cruda es conducida desde las Lagunas Boro hasta las Plantas de Tratamiento por gravedad.
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Tratamiento de Agua Potable.- La Zona en estudio consume la misma agua que de la ciudad de Chiclayo, cuyo Tratamiento se realiza a travs de la PLANTA N 1 y LA PLANTA N 2. . La Planta N 1 fue construida en 1959, mejorada en 1974 y repotenciada en 1998, contando a la fecha de dos mdulos idnticos ubicados al norte y sur de la sal de mando, los cuales deben tratar independientemente el 50% del caudal total, que equivale a 750 litros por segundo. El proceso del tratamiento del agua potable en la Planta N 1 es del Tipo Convencional y comprende los siguientes procesos: Cmara de Mezcla, Floculacin-Coagulacin, Decantacin Filtracin y Desinfeccin. La Planta N 2 es de patente DEGREMONT, construida en los aos 1998-1999, y puesta en operacin a partir de Noviembre de 1999. Con una capacidad nominal de 750 litros por segundo. Comprende los siguientes procesos unitarios: PreCloracin, Cmara de Reparto, Coagulacin, Floculacin, Decantacin, Filtracin y Post-Cloracin. Distribucin Agua Potable.- El abastecimiento de la Zona en estudio cuenta con una lnea de conduccin que lleva el agua del reservorio Ferre hasta los reservorios R-1 y R-2, a travs de una lnea de hierro fundido Dctil. Esta lnea fue construida el ao 1979. La lnea se encuentra en mal estado de conservacin. En paralelo a la lnea de hierro fundido, existe una lnea ms antigua, de 62 aos de antigedad construida con tubera de concreto de 14 de dimetro. Esta lnea suministra agua a la zona de expansin ubicada a los costados de la carretera Chiclayo Pimentel esta se encuentra en mal estado. Sistema de Alcantarillado Colectores.- Este sistema de alcantarillado estar integrado al sistema de Colectores principales ejecutados en los aos 1,997-1,998 como parte del Plan Maestro de la ciudad de Chiclayo, especficamente este sistema esta integrado dentro del rea de influencia del Emisor Sur que conduce las aguas servidas hacia la Laguna de Pampa de Perros ubicada en el Km. 5 de la carretera Chiclayo-San Jos, para una capacidad de tratamiento de 17,000 m3/da correspondiendo a 196.7 l.p.s. El Sector Beneficiado producto de este Tratamiento es el denominado Sector Baldera con aproximadamente 300 h. de cultivo. Adems, la ciudad de Chiclayo con el desarrollo de este Plan Maestro ejecutado en el ao 1,997-1,998 cuenta con colectores principales que permiten descargar los efluentes con normalidad hidrulica. Tratamiento y Disposicin Final de Aguas. El alcantarillado de la zona en estudio estar integrada al alcantarillado de la ciudad de Chiclayo el mismo que cuenta con dos Plantas de Tratamiento de Desage Lagunas de Estabilizacin: LAGUNA PAMPA DE PERROS y LAGUNA SAN JOSE, La Laguna Pampa de Perros fue puesta en operacin en Marzo de 1,996, esta laguna trata los desages que son drenados por el colector Norte-Norte de la ciudad de Chiclayo consiste en un conjunto de 08 lagunas de estabilizacin
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agrupadas en dos bateras, ubicadas en el kilmetro 5 de la carretera ChiclayoSan Jos, para una capacidad de tratamiento de 17,000 metros cbicos por da correspondiendo a 196.7 l/s. El complejo consiste en las siguientes etapas: una cmara de rejas y dos bateras de cuatro lagunas cada una. Cada batera consta de dos lagunas primarias facultativas en paralelo, una laguna secundaria facultativa y una laguna terciaria de maduracin. El Tratamiento comprende tres etapas: tratamiento fsico, por gravedad y biolgico; este ltimo comprende diferentes procesos que se desarrollan en las unidades: facultativas y de maduracin. El efluente de salida presenta caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas que garantizan su uso en riego de cultivos de tallo alto El Sector Beneficiado es el denominado Sector Baldera con aproximadamente 300 hectreas de cultivo. La Laguna San Jos fue puesta en operacin en el mes de diciembre de 1,998, se encuentra ubicada en el Km. 6 de la carretera Chiclayo-San Jos a 500 metros de Ciudad de Dios, es concebida como unidad compacta para el tratamiento de las aguas residuales drenadas por los colectores Norte, Sur y Norte-Norte del plan Maestro de la ciudad de Chiclayo para una capacidad de 76,850 metros cbicos al da, correspondiendo 890 l/s. El complejo cuenta con: pre tratamiento de cmara de rejas, sistema de medicin de caudales Parshall, adems de tres bateras de lagunas en serie que constan de dos lagunas primarias anaerbicas y dos lagunas secundarias facultativas. El efluente de salida presenta caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas que garantizan su uso en riego de cultivos de tallo alto. El Sector beneficiado es el llamado Sector Gallito de la Comunidad Campesina de San Jos slo en un 50% del caudal tratado, debido a que a la fecha se encuentra en etapa de acondicionamiento de los terrenos agrcolas, el 50% del efluente restante descarga hacia el mar.
2.6 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

La poblacin del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario del distrito de Pimentel en forma constante vienen informando a las Autoridades Municipales y del Ministerio de Salud el riesgo permanente para la salud de la poblacin, al no disponer de un sistema de agua potable ni de colectores suficientes que demanda la zona para atender un servicio adecuado, ocasionando un malestar permanente en la poblacin, debido a los Malos Olores en la zona del proyecto, que generan la reproduccin de parsitos entre otras larvas e insectos, constituyndose en un foco de contaminacin constante. A la situacin descrita, se agrega, la inaccin de las autoridades competentes para dar solucin al problema planteado, situacin que agrava el estado de salud en pocas de verano, al incrementarse las enfermedades de origen hdrico (gastrointestinales y drmicas).
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DEFINICION DEL PROBLEMA. Del anlisis practicado se desprende el problema central como: Causas: Existencia malos olores en la zona de estudio. Inadecuado Sistema de saneamiento Bsico en la Zona. Inadecuados Hbitos y Prcticas de higiene. Inexistencia de una Educacin Sanitaria. Efectos: Incremento de Enfermedades Infectocontagiosas. Incremento de los gastos de atencin de salud de la Poblacin. Incremento de Morbilidad. Baja calidad de vida de la poblacin. El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemtica en rbol correspondiente denominado: causas problemas efectos. Intento de soluciones anteriores. Dadas las circunstancias del problema, los reclamos de los pobladores del sector a travs de su comit, han logrado que el Proyecto: Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario, sea considerado como prioritario para el Gobierno Municipal, iniciando su ejecucin y elaboracin de su perfil en el marco de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Posibilidades y Limitaciones. No existen limitaciones por ser considerada una obra de inters social y prioritaria dentro del contexto de desarrollo y mejora de calidad de vida de la poblacin en conjunto. ANALISIS DE OBJETIVOS La solucin al problema central, constituye el objetivo medular o propsito del proyecto, el cual se define como: Objetivo Central: Disminucin del ndice de enfermedades de origen Hdrico Los Fines u Objetivos Especficos: Disminucin de la Morbilidad. Coadyuvar a disminuir le desnutricin. Disminuir los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Las estrategias o medios planteados para lograr los objetivos son: Eliminacin de Malos Olores y aniegos en la zona de estudio Eficiente Sistema de saneamiento Bsico en la Zona
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El objetivo central, objetivos especficos y estrategias se presentan en forma esquemtica en el rbol correspondiente denominado: fines objetivos medios.
FIN LTIMO: Mejora de las Condiciones de Vida de la Poblacin ARBOL DE CAUSAS - PROBLEMAS EFECTOS (30)
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ARBOL DE MEDICION - OBJETIVOS -FINES
Planteamiento de Alternativas: Del anlisis del rbol de medios y fines, se plantea, una alternativa de solucin al problema central del sistema de saneamiento bsico, especficamente, al sistema de Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque
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Descripcin de la Alternativa: A. Redes Colectoras y buzones. Se plantea la construccin e instalacin de: Instalacin de 149.70 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 200 mm. Instalacin de 786.94 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 160 mm. Instalacin de 523.65 m de tubera PVC NTP ISO 4435 S-25 110 mm. Construccin de 10 buzones Construccin de 04 buzonetas Construccin de 06 cajas Instalacin de 126 conexiones domiciliarias, con sus respectivas cajas de registro.
B. Agua Potable Se plantea la construccin e instalacin de: Instalacin de 36.00 m de tubera 160 mm PVC UF CL 7.5 Instalacin de 737.30 m de tubera 110 mm PVC UF CL 7.5 Instalacin de 36 m de tubera 160 mm PVC UF CL 7.5 Instalacin de 05 Grifos contra incendio. Instalacin de 91 conexiones domiciliarias con acometida por lote de tubera PVC (1/2) - Incluido medidor.
III. FORMULACIN 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Se ha elegido un Horizonte para el proyecto de: 20 aos.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Descripcin de la Zona en Estudio. Actualmente existen en promedio 91 lotes sin servicio de agua potable y alcantarillado 126 lotes sin servicio, haciendo un total de 756 habitantes. Se ha estimado un consumo diario promedio actual para esta zona de 200 litros/hab./da. Al final del Proyecto este sector se integrar con la zona abastecida por el Reservorio apoyado de 400 m de capacidad, construido en el ao 2010 en el A.H Nuevo Cerropon colindante con el A.H Miguel Grau Proyeccin de la Poblacin. La Poblacin actual directamente beneficiada es el Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario del Distrito de Pimentel, con un promedio total de 756 Habitantes por 126 lotes, de los cuales se ha podido constatar que
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aproximadamente un 97% de estos lotes se encuentran habitados. La Tasa de Crecimiento asumida para esta poblacin es de 4.1%.1 Se ha utilizado la siguiente frmula para la proyeccin de la poblacin: Pf = Po (1 + t)n Donde: Po T n Pf = = = = Poblacin Futura Poblacin Actual Tasa de Crecimiento Nmero de aos de proyeccin
Cobertura del Servicio de Agua Potable. Actualmente la Poblacin Beneficiada no cuenta con un Sistema de Redes de Agua Potable. Proyecciones de la Demanda. La demanda se ha proyectado a lo largo del horizonte del proyecto, para tal fin se considera los siguientes supuestos: Para la poblacin: Dotacin de servicio 150 litros/hab./da. Cobertura del Servicio de Alcantarillado. Actualmente la Poblacin Beneficiada no cuenta con un Sistema de Redes de Alcantarillado. A continuacin se presenta el cuadro de proyeccin de Demanda y de los caudales de diseo.
Proyecto: MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIAL DE CHICLAYO Componente N 1: Plan de Acondicionamiento Territorial. Pag. 27
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CUADRO N 3.1 PROYECCCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente: Proyectista
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CUADRO N 3.2 PROYECCCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Fuente: Proyectista
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.

ANALISIS DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE. Oferta Actual.- La Oferta real est definida por el Consumo Actual de Agua Potable de la Zona en estudio, el cual de acuerdo al Cuadro N 3.2.1 Proyeccin de la Demanda es de Cero metros cbicos al ao. Esta Oferta puede variar conforme se incremente la Demanda de Agua Potable debido a que existen redes matrices de alimentacin de agua potable en el rea de estudio, estas redes de agua provisionales de 1 y 2 de dimetro, vienen del empalme de redes existentes ubicadas entre las Av. Universidad Federico Villareal y Av. Universitaria, y fueron ejecutadas con resolucin de gerencia general N 102-2003-EPSEL S.A./GG, dentro de los alcances de la zona de influencia del Reservorio elevado Ubicado en la Urb. El Santuario, en la parte Oeste de la ciudad, con un volumen de almacenamiento de 400 m3 que abastecen continuamente a la zona. Oferta Proyectada.- La Oferta proyectada est definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del proyecto (Ver Cuadro N 3.2.1). Estado de las Fuentes de Abastecimiento: El sistema de Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Chiclayo tiene como fuente principal la captacin y conduccin de las aguas superficiales que abastecen al Valle Chancay Lambayeque proveniente de los Ros Conchano, Chotano, Chancay, Lambayeque y afluentes. Especficamente forma parte del proyecto Tinajones. La BOCATOMA RACARRUMI es la primera estructura del Proyecto Tinajones que capta las Agua del Ro Chancay (75m3/s); las aguas derivadas por la Bocatoma ingresan al RESERVORIO TINAJONES. Las mismas que regresan al Ro Chancay con una capacidad de 70m3/s, hasta llegar a LA PUNTILLA; esta estructura reparte las aguas del Ro Chancay tanto al Ro Reque como al Canal Taymi y Ri Lambayeque. Es este RIO LAMBAYEQUE quien conduce las aguas hasta las LAGUNAS BORO, en una longitud de 40km, pasando por diferentes estructuras hasta llegar a la TOMA SANTEO, la misma que se divide en dos corrientes Hdricas, una continua siendo el Ro Lambayeque y el otro ramal es el CANAL SANTEO, en este curso aguas abajo se llega a la Toma BOLA DE ORO, a travs de esta estacin de Aforo el agua es conducida a las LAGUNAS BORO I y BORO II, en un canal que conduce una dotacin de 2,100 litros por segundo. Bajo lo expuesto, se concluye que la fuente de abastecimiento est garantizada.
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Estado de los Sistemas de Saneamiento: Almacenamiento Agua.- El almacenamiento se efecta a travs de 02 lagunas BORO I y BORO II. La Laguna Boro I cuenta con una capacidad de almacenamiento de 500,000 m3, con una superficie de 19 hectreas un periodo de retencin de 08 das y una cota de operacin de 49.60 m.s.n.m. La Laguna Boro II cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1500,000 m3, adems cuenta con un espejo de agua de 57 hectreas, su periodo de retencin es de 27 das y opera a una cota de embalse de 49.29 m.s.n.m. Conduccin.- El agua de salida de Boro I, es conducida a travs de la tubera antigua existente con una capacidad de conduccin de 700 litros por segundo dicho caudal es permanentemente controlado; el abastecimiento es directo a la Planta N1. El agua de Salida de Boro II, es conducida a travs de la tubera nueva, con una capacidad de conduccin de 1,000 litros por segundo, esta lnea de conduccin fue construida en el ao 1,999; el abastecimiento es directo a la Planta N 2 y alternativo a la Planta N1. El agua cruda es conducida desde las Lagunas Boro hasta las Plantas de Tratamiento por gravedad. Tratamiento de Agua Potable.- El Tratamiento se realiza a travs de la PLANTA N 1 y LA PLANTA N 2. . La Planta N 1 fue construida en 1959, mejorada en 1974 y repotenciada en 1998, contando a la fecha de dos mdulos idnticos ubicados al norte y sur de la sal de mando, los cuales deben tratar independientemente el 50% del caudal total, que equivale a 750 litros por segundo. El proceso del tratamiento del agua potable en la Planta N 1 es del Tipo Convencional y comprende los siguientes procesos: Cmara de Mezcla, Floculacin-Coagulacin, Decantacin Filtracin y Desinfeccin. La Planta N 2 es de patente DEGREMONT, construida en los aos 1998-1999, y puesta en operacin a partir de Noviembre de 1999. Con una capacidad nominal de 750 litros por segundo. Comprende los siguientes procesos unitarios: Pre-Cloracin, Cmara de Reparto, Coagulacin, Floculacin, Decantacin, Filtracin y Post-Cloracin. Distribucin Agua Potable.- El abastecimiento a la poblacin de Chiclayo se realiza a travs de equipos de bombeo, que enva el agua directamente a las redes, durante 16 horas al da con un caudal aproximado de 1200 litros por segundo. Aproximadamente el 60% de la produccin total de agua de la Planta N 2, es bombeada directamente a los reservorios elevados y el 40% restante es bombeado directo a las redes. Siguiendo el siguiente horario:
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Horario de Abastecimiento: 5:30 9:00 10:30 2:00 5:30 8:30 a.m. a.m. a.m. p.m. p.m. p.m. 9:00 10:30 2:00 5:30 8:30 5:30 a.m.: 60% a.m.: 100% p.m.: 60% p.m.: 100% p.m.: 60% p.m.: 100% Reservorios y 40% Redes Reservorios Reservorios y 40% Redes Reservorios Reservorios y 40% Redes Reservorios
Los Reservorios descargan simultneamente a los sectores poblacionales cercanos con reas de influencia establecidas. Los reservorios de ubican en: Zona Norte : Zona Sur : Zona Centro : Zona Oeste : Moshoqueque La Victoria Centro Chiclayo Tanque Norte 3,000 m3 Tanque Sur 3,000 m3 Tanque Diego Ferr 2,000m3 C. Cruz de la Esperanza Reservorio Apoyado Oeste 5,000m3. Zona de Influencio del Proyecto en Estudio.
El servicio de agua potable se ha incrementado en cobertura y en horario de abastecimiento, resultados de la Puesta en operacin de las nuevas Infraestructuras Sanitarias efectuadas por el Plan Maestro de Chiclayo en el ao 1,998-1,999. ANALISIS DE LA OFERTA DE ALCANTARILADO. Oferta Actual. La Oferta actual est definida por el Caudal de Alcantarillado de la Zona en estudio, el cual de acuerdo a la Proyeccin de la Demanda es de 73,962 metros cbicos al ao. Esta Oferta puede variar conforme se incremente la Demanda de Alcantarillado debido a que la zona se encuentra dentro del rea de servicio de drenaje del Colector Bolognesi, garantizando de esta manera la evacuacin de las aguas servidas. Oferta Proyectada. La Oferta Proyectada est representada por la demanda de la zona de estudio en todo el horizonte del proyecto. Esta oferta se encuentra garantizada debido a que el sistema de alcantarillado est integrado al sistema de Colectores principales ejecutados en los aos 1,997-1,998 como parte del Plan Maestro de la ciudad de Chiclayo, especficamente este sistema esta integrado dentro del rea de influencia del Colector Bolognesi y este a su vez dentro del rea de influencia del Emisor Sur,
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que conduce las aguas servidas hacia la Laguna de Pampa de Perros ubicada en el Km. 5 de la carretera Chiclayo-San Jos, para una capacidad de tratamiento de 17,000 m3/da correspondiendo a 196.7 l.p.s. El Sector Beneficiado producto de este Tratamiento es el denominado Sector Baldera con aproximadamente 300 h de cultivo. Periodo ptimo de Diseo Es el periodo de tiempo en el cual un componente del sistema de agua potable y alcantarillado, cubre la demanda proyectada, minimizando el VAC de inversin, operacin y Mantenimiento, durante el periodo de anlisis del proyecto. En estas obras de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, existen economas de escala, lo cual implica que los costos medios disminuyen cuando se incrementa el tamao del componente. En lo que respecta al clculo del periodo optimo de diseo, de las redes de agua potable y alcantarillado proyectado, se estimar teniendo en cuenta la informacin proporcionada por la Direccin Nacional de Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Los periodos ptimos considerados a continuacin, son los de la primera alternativa, que de acuerdo al modulo de evaluacin, es la ms rentable. Adems estos periodos ptimos se calculan considerando periodo de dficit y utilizando la Tasa Social de Descuento de 11%.
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a) AGUA POTABLE Redes En lo que respecta a las redes de agua potable, se est considerando como periodo ptimo de diseo (redes matrices) 15 aos. La estimacin de periodo ptimo de Diseo es con dficit inicial:
Fuente: Proyectista
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b) ALCANTARILLADO Para el alcantarillado, el periodo ptimo de diseo se calcula teniendo en cuenta un dficit inicial y asumiendo la Tasa Social de Descuento de 11%. Redes En lo que respecta a las redes de alcantarillado se est considerando, periodo ptimo de las redes matrices de agua potable, que es de 22 aos.
Fuente: Proyectista
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA.

De acuerdo a la verificacin descrita anteriormente, acerca de las fuentes de abastecimiento superficiales existentes en la zona, la oferta de agua cubrira satisfactoriamente la demanda de agua para el presente proyecto. Asimismo, el sistema de alcantarillado est integrado a la red de colectores, ejecutados como parte de la puesta en Marcha del Plan Maestro, los cuales concluyen con el Tratamiento de la Planta de
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Estabilizacin San Jos, para luego ser utilizada esta agua tratadas en el sector denominado Baldera. CUADRO N 3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE REDES DE AGUA POTABLE
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE REDES DE ALCANTARILLADO
Fuente: Proyectista
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Costos. Para el presente estudio se utilizarn los costos promedios de inversin para los diferentes componentes o estructuras de agua potable y alcantarillado, los mismos que se han obtenido del estudio de costos de inversin de obras de saneamiento, elaborado por SUNASS en 1997. As mismo se utilizaron las cotizaciones que el consultor realiz en la zona de estudio. En lo que afecta a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a las alternativas planteadas para el proyecto, se establecieron los costos sobre la base de la informacin proporcionada por EPSEL S.A. A continuacin se muestran los costos originados por la Alternativa nica. CUADRO N 3.5.1 CUADRO DE INVERSIN GENERAL
ALTERNATIVA UNICA
Fuente: Proyectista
Costos en la Situacin Sin Proyecto a) Costos de inversin.- Bajo esta situacin no se han identificado flujos de costos de inversin. b) Costos de Explotacin.- (Operacin y Mantenimiento), derivados de la situacin Sin Proyecto. Bajo esta situacin, se han determinado costos de explotacin debido a que existen piletas. Los costos de operacin y mantenimiento, por m3,
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son: a precios privados 0.21 Nuevos soles y a precios sociales 0.172 Nuevos soles. Los costos unitarios de operacin y mantenimiento del prrafo anterior, han sido proporcionados por la EPS EPSEL S.A. Costos en la Situacin Con Proyecto. En los cuadros que siguen se presentan los costos de inversin en la Situacin Con Proyecto de las alternativas planteadas. Costos de Inversin a Precios Privados ALTERNATIVA N 01 CUADRO N 3.5.2 COSTOS DE INVERSIN Agua Potable
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.3 COSTOS DE INVERSIN Alcantarillado
Fuente: Proyectista
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Una vez determinadas las alternativas de inversin del proyecto, se procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado. Costos de las Alternativas a Precios de Mercado Se identifican las actividades asociadas a las alternativas del proyecto segn etapas y fases. Definidas su duracin, de acuerdo con la solucin de los problemas identificados y poblacin objetivo, se determinan la totalidad de los costos de cada una de las alternativas, valorados a precios de mercado, en moneda de hoy Dichos requerimientos vinculados con la produccin de los servicios del proyecto y asociados con la operacin del mismo, pueden ser variables o fijos. Siendo importante y til clasificarlos en una lista de requerimientos segn tres grandes grupos: insumos nacionales, insumos importados y personal o mano de obra requerido, lo que ser necesario para la determinacin de los costos sociales, a travs de la aplicacin de factores de correccin. Sobre sta base se establecen los costos unitarios de los requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado (incluyendo impuestos). Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada una de las alternativas. Sobre la base de la informacin sealada ser posible estimar los costos totales, a precios de mercado segn cada alternativa, construyndose el flujo de costos a precios de mercado. Flujo de Costos a Precios de Mercado Se construye el flujo de costos a precios de mercado de cada una de la alternativa, el cual es importante dado que servir de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado, de pre inversin, inversin y valores de recuperacin, organiza las salidas de dinero efectuadas por la institucin ejecutora, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para lo cual se basa en la estimacin de costos previamente determinados, as como en la organizacin de las actividades previamente identificadas. La construccin de dicho flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase (Preinversin e inversin). Los costos de Pre inversin e inversin pueden clasificarse en tres grupos:
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Activos tangibles, como construcciones, maquinaria y equipos sujetos a depreciacin, debiendo considerarse las inversiones en terrenos, que sin embargo; no se deprecian. Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de pre inversin e inversin, licencias, marcas registradas y otros gastos pre operativos (como talleres de capacitacin actividades de promocin, entre otros). Gastos de inversin que se encuentran sujetos a amortizaciones. El capital de trabajo, que es un fondo de reserva, que permite la adecuada operacin del proyecto, cubriendo el desfase generado entre el momento en que se inicia la produccin del servicio y el momento en que ste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe sealar que en el flujo de costos solo se consignan los cambios en el capital de trabajo; as cuando este fondo se incrementa, se realiza una inversin equivalente a dicho aumento, si este fondo se reduce se produce una desinversin o liberacin de fondos equivalente a la cada respectiva. Este rubro de inversin no se encuentra sujeto a depreciacin ni amortizacin, puesto que es un fondo, y al finalizar el horizonte de ejecucin del proyecto se recupera en su totalidad. Existiendo varios mtodos para estimar los cambios necesarios en el capital de trabajo siendo el ms apropiado para la evaluacin de proyectos sociales el del perodo de desfase. Adicionalmente, ser necesario estimar los valores de recuperacin de la inversin realizada, que se har efectivos al finalizar el horizonte de evaluacin. Para ello ser importante considerar los siguientes criterios: El valor de recuperacin de los activos que no pueden ser vendidos ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto ser nulo, independientemente de su vida til. El valor de recuperacin de los activos que puedan ser vendidos y/o reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con e proyecto ser estimado considerando su vida til y aplicando el mtodo de depredacin lineal. Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento De manera similar al flujo de costos de Pre inversin, e Inversin, se estiman sobre la base de los costos calculados de operacin y mantenimiento. Los rubros operativos tpicos son dos: Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del servicio, asociados con: insumos necesarios para la operacin, pagos de
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personal, siempre y cuando que stos sean pagados por unidad entregada de servicio; usualmente los pagos de personal son fijos. Costos fijos, estables en el tiempo, asociados con: insumos necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no dependen de la demanda (materiales y servicios pblicos); en algunos casos se pueden estimar como porcentajes de la inversin realizada, sin considerar gastos generales e imprevistos. Estimacin de los Costos Sociales Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta el momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin. La valoracin de mercado de los costos, no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se consideran como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo; Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precio de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As: COSTO SOCIAL: Factor de correccin x Costo de mercado Los factores de correccin se aplican a: Bienes (materiales, insumos y equipos) transables, corresponden a los bienes importados; Bienes (materiales, insumos y equipos) No transables, corresponden a los bienes nacionales; Mano de obra no calificada y Mano de obra calificada.
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DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CORRECCION CORRECCION DE LOS BIENES TRANSABLES
Precio social = Precio de mercado sin impuestos * PSD PSD = Precio social de la divisa = 4.08 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------* PSD (1+% IGV) (1+% ARANC) % de arancel promedio de materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5% 1 FACTOR DE CORRECCION = ------------------------* PSD (1+0.19) (1+0.055) = 0.86 PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien transable * 0.86 CORRECCION DE LOS BIENES NO TRANSABLES Precio social = Precio de mercado sin impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = ----------------(1+% IGV) 1 = ----------------- = 0.84 (1+0.19) PRECIO SOCIAL = Precio de mercado del bien no transable * 0.84 CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA Precio social = Precio de mercado sin impuestos 1 FACTOR DE CORRECCION = ---------------------------(1+% IMP IND*) 1 = ------------------ = 0.909 (1.1)* Renta 10% PRECIO SOCIAL = Precio de mercado de la mano de obra calificada * 0.84
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CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA Factores de correccin normados por RD N 001-2004-EF/68.01
Precio social = Precio de mercado de la mano de obra no calificada * Factor de correccin correspondiente Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.34 FACTORES DE CORRECCION POR COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Materiales y equipo nacional Materiales y equipo importados Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Insumos (no transables) Combustible 0.84 0.86 0.909 Segn RD N 001-2004-EF/68.01 0.840 0.660
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Factores de Correccin Ponderados por Componente de Inversin

Componentes de Inversin Planta de tratamiento de agua Lneas de agua potable obras Civiles Estructuras Equipamiento e instalaciones hidrulicas Lneas de alcantarillado Planta de tratamiento de aguas residuales Material nacional Mano de obra calificada
Mano de Equipo Material obra no Nacional Importado calificada
0.31 0.12 0.33 0.13 0.17 0.14
0.04 0.04 0.06 0.01 0.06 0.05
0.11 0.11 0.19 0.04 0.17 0.14
0.08 0.02 0.10 0.03 0.03 0.11
0.18 0.41 0.03 0.28 0.24 0.07
Los factores de correccin ponderados resultan del producto correccin a precios sociales y los porcentajes que represen la inversin. Ejemplo: 0.84 x 0.33 = 0.28
Fuente: DGPM
En la conversin de los precios de mercado a precios sociales, se est considerando que la mano de obra no calificada se capta del sector urbano. FACTORES DE CORRECCION APLICADOS A LAS ALTERNATIVAS ESCOGIDA
CUADRO 3.5.4
INVERSION TOTAL PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
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Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.5 AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.6 ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
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Fuente: Proyectista
Costos de Inversin Proyectados a lo Largo del Horizonte del Proyecto Estos costos se refieren a las inversiones a lo largo del horizonte. Para este Proyecto no se han considerado inversiones proyectadas debido a que en el ao de inversin se lograran todas las obras correspondientes al proyecto, no quedando ninguna obra proyectada para el horizonte planteado. ALTERNATIVA UNICA De acuerdo al procedimiento de obtencin del Periodo Optimo de Diseo, el resultado indica que la capacidad de planta ser para atender la demanda hasta el horizonte de 15 aos en el caso de redes de agua potable, 22 aos para redes de alcantarillado.
CUADRO N 3.5.7 INVERSIONES PROYECTADAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Redes de Agua Potable)
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Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.8 INVERSIONES PROYECTADAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Redes de Alcantarillado)
Fuente: Proyectista
Costos de Explotacin del Proyecto Situacin Con Proyecto
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Estos costos se refieren a los Costos de Operacin y Mantenimiento derivados de la Situacin Con Proyecto. Correspondern a los Costos que la EPS EPSEL S.A. incurrir. Esta informacin ha sido obtenida, considerando los egresos totales, que originan cada componente, entre la cantidad de m3 producida, para obtener el costo unitario. CUADRO N 3.5.9 COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.10
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COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.11 COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Proyectista
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CUADRO N 3.5.12 COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES
Fuente: Proyectista
Costos Incremntales Los costos incremntales se han calculado con el proceso siguiente: Costos de explotacin sin proyecto Se ha considerado la demanda de agua potable, del ao cero, estas cantidades son multiplicadas por el costo unitario de m3, sea 4.63 (precios privados), y 3.91 (precios sociales) cada uno de estos valores son considerados para los 20 aos, periodo de vida del proyecto. Costos de explotacin con proyecto: Se ha considerado la demanda de agua potable y alcantarillado, para cada uno de los aos de vida desde el ao 1 al ao 20. La obtencin de los costos de operacin y mantenimiento, tanto sin proyecto y con proyecto, se han logrado considerando los m3 producidos durante la vida til del proyecto, por los costos unitarios obtenidos en el numeral anterior. Los costos incremntales se han obtenido relacionado los costos sin proyecto y los costos con proyecto
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CUADRO N 3.5.13 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES REDES DE AGUA POTABLE
Fuente: Proyectista
CUADRO N 3.5.14 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES REDES DE ALCANTARILLADO
Fuente: Proyectista
63
IV. EVALUACIN
En los bienes que se transan libremente en el mercado, el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable. Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del comportamiento de las unidades de consumo. En general se supone que dado el sistema de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores ms. Diversos estudios empricos explican la determinacin de la demanda de agua potable en base a las siguientes variables explicativas: El precio marginal del agua potable, El nivel de ingreso de la poblacin, El nmero de personas por vivienda, si cuenta con servicio de alcantarillado, extensin de la vivienda, presin del agua, el valor de la vivienda, etc. Las familias que actualmente no cuentan con el servicio domiciliario se abastecen acarreando de las Piletas Publicas y/o comprando el agua potable a los vendedores particulares en los triciclos, para ello utilizan en promedio 5 minutos diarios, por tener que formar la cola y esperar llenar sus baldes entre otros, para almacenar 0.1299 m o 30 l/h/da, equivalente a 4.80 m/mes. Esta situacin podemos valorar dado el hecho que el que efecta dicha tarea es generalmente un adulto de familia o un Nio; estableciendo el valor del tiempo en soles/hora con Propsito No Laboral en la rea Urbana de S/. 1.49 Nuevos Soles y para un Nio de S/. 0.74; en consecuencia el abastecerse de este modo.
Fuente: Grupo de trabajo
Para determinar el consumo de saturacin recurrimos a la Geometra analtica para determinar el consumo, mediante la ecuacin de la recta haciendo cero el precio.
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Del anlisis desarrollado se desprende siguiente funcin: Con los dos puntos de la curva: Q= Q= 20.14 m3/mes/viv 7.20 m3/mes/viv
la curva de la demanda estimando
la
para P = 0.513 S/.m3 (Dato de la EPS) para P = 4.72 S/.m3 (Calculo costo de acarreo)
Donde: Q = consumo por vivienda mes en M P = Precio marginal por M A partir de esta funcin, se calcul el precio mximo al cual no se demandara agua potable. As mismo tambin se calcul el precio que responde a un consumo promedio de los usuarios que tienen racionamiento y son abastecidos mediante piletas, cuyo consumo actual se estima en 26 lit/hab/da (de acuerdo a las encuestas socioeconmicas y sobre la cantidad de agua que almacenan, durante las horas que tienen suministro de agua) y con el proyecto, estos usuarios pasaran a un nivel de consumo de 200 lit/hab/da, el cual respondern a la tarifa mxima, que EPSEL podr cobrar. Los beneficios para los usuarios nuevos y antiguos usuarios, se estimarn a travs de las reas bajo la curva de demanda que se indican en cada Grfico. Es necesario indicar que no se necesitara calcular el beneficio de los antiguos usuarios, porque estos no existen ya que toda la poblacin consume agua de las piletas, que existen en la zona de estudio. Los resultados se encontraran en las pginas siguientes:
4.1
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Bajo esta situacin no se han identificado beneficios
4.2
Beneficios en la Situacin Con Proyecto En los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios pblicos como el Saneamiento, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, La medicin de los beneficios econmicos en este tipo de proyecto, es compleja por lo que se requiere de tcnicas a medir preferencias directas y/o explicitas para los bienes que no se disponen de un mercado. Por lo que los beneficios que se pueden apreciar en este proyecto no se pueden cuantificar monetariamente, pero si podemos identificar beneficios a nivel de calidad de vida del poblador los cuales se pueden resumir en los siguientes: Generacin de empleo para la poblacin del lugar en la ejecucin de la obra. Cambios de uso del rea implicada.
65
Pavimentacin de Calles, Avenidas, Pasajes, lo que permitir elevar el valor de terreno de las viviendas y consigo el valor de la construcciones. Disminucin de enfermedades de origen hdrico en la poblacin. Mejora en el sistema de infraestructura de agua potable y alcantarillado. Incremento de la migracin poblacional a la zona por la mejora de los servicios Se asegurar una solucin eficiente del alcantarillado domstico de la poblacin. Se garantizar el Saneamiento ambiental de la zona, evitando los malos olores ocasionados por los aniegos, atoros, colapsos, etc.
En resumen el proyecto genera beneficios cualitativos, no cuantificables y que se reflejan en la salud, disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen hdrico, mejorando el nivel de vida y bienestar de la poblacin, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del proyecto. Beneficios econmicos para los usuarios nuevos Los benficos en la Situacin Con Proyecto para los nuevos usuarios son de dos tipos, por un lado: El valor de los recursos liberados y de otro por la mxima disposicin a pagar por el usuario. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de las piletas y pasar a abastecerse del servicio pblico est determinado por el ahorro de recursos de las familias: Ahorro de recursos = 7.20 m/mes/fam*S/ 4.96/m = 35.71 Soles/fam/mes En el grfico podemos observar que el ahorro est determinado por debajo de la funcin demanda limitado por el consumo de 7.20 m/mes/fam y el precio de 4.96Soles, representado en el rectngulo. Los beneficios dados por la mxima disposicin a pagar por el consumo adicional corresponden al rea bajo la curva de demanda que se presenta en el grfico por el trapecio, debido a que existir micromedicin y los pobladores consumirn a una tarifa nica hasta 18 m3/mes/fam. Despus del cual se empezara a cobrar adicional. Mayor consumo = (((4.96 - 0.513)/2) * (18 7.20)) = 24.01 S/./fam/mes El beneficio econmico agregado en Nuevos Soles a nivel familiar por mes para los nuevos usuarios en la Situacin Con Proyecto sera: Beneficio = Ahorro de recursos + Mayor consumo = 41.79+12.32=54.11 S/./fam/mes.
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GRAFICO N 01
Fuente: grupo de trabajo
4.3
Beneficios Incremntales
Los beneficios incremntales resultan de la diferencia entre los beneficios en la Situacin Con Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el presente caso no se identificaron beneficios en la Situacin Sin Proyecto por lo que los beneficios incremntales S/ familia/ mes quedaran como: Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes) = 22.30 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, / fam/mes) = 19.49 Usuario actuales o antiguos = 12.32 Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes) = 41.79 Beneficios incrementales 54.11 Clculo de los Beneficios Incremntales Anuales Brutos Los beneficios incremntales brutos por ao, se presentan en dos columnas referidas a antiguos consumidores y nuevos consumidores. Los beneficios incremntales de los consumidores nuevos ser 54.11 Los beneficios incrementales para este caso sern: S/.54.11*12 por el nmero de antiguas familias El beneficio bruto anual derivado de la diferencia entre la Situacin con Proyecto y Situacin Sin Proyecto resulta de la suma de los beneficios anuales de los usuarios antiguos y usuarios nuevos.
67
A continuacin se presenta un cuadro resumen de los beneficios brutos, que sern los mismos para ambas alternativas CUADRO N 4.1 BENEFICIOS INCREMENTALES
Fuente: Proyectista
4.4
Evaluacin Econmica a Precios Sociales.
La evaluacin social que se efecta al Perfil, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el perodo de evaluacin. La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) Comparar los costos incrementales de inversin y costos de explotacin con los beneficios incremntales en todo el horizonte del proyecto. b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a precios sociales quitndole los impuestos correspondientes de acuerdo a los factores de correccin establecidos c) Determinar el Flujo Neto d) Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 11 % promedio anual. e) obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN y el TIR. f) En el caso de alcantarillado ser el ICE, ndice Costo Efectividad
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La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Beneficio/Costo, para el Agua Potable y Costo/efectividad para el sistema de alcantarillado. Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son: Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los presupuestos reales estimados para la alternativa tcnica del presente Estudio y expresados a precios de mercado y sociales. Los costos de inversin a precios de mercado a fin de convertir a precios sociales se han utilizado factores establecidos en la Norma respecto a Mano de Obra calificada, Mano de Obra No calificada y Bienes No Transables. Para estimar los beneficios econmicos se ha considerado la curva de demanda establecida para la localidad en base a informacin de campo de la misma poblacin. El perodo de evaluacin es de 20 aos El anlisis es incremental. 4.4.1 AGUA POTABLE a) Anlisis Costo/Beneficio Redes de Agua Potable Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua potable se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 11% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, los fondos provienen de inversiones alternativas (Pblica o privadas), el costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones, Por lo tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo presente, la tasa de descuento social reflejar la preferencia inter temporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta. Valor Actual Neto Social: Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio que presenta cada alternativa para la institucin ejecutora, financieramente y
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a precios de mercado. El VANS se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios sociales. Este indicador cuantifica el beneficio y el TIR, indica porcentualmente, cuanto es el beneficio. Los resultados de la evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes resultados: Valor Actual Neto Social (11%) Tasa Interna de Retorno Social (TIR) = = S/. 358,181 62.91%
b) Anlisis Costo/Efectividad de Alcantarillado Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua potable se aplicar el anlisis costo efectividad, utilizando el indicador de evaluacin del ndice Costo Efectividad (ICE). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 11% establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Como resultado de la comparacin de los costos a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa propuesta. Los resultados de la evaluacin para este componente nos arrojan los siguientes resultados: ICE = 337.31 S/.habitante
70
CUADRO N 4.2 EVALUACIN SOCIAL DE AGUA POTABLE
Fuente: Proyectista
CUADRO N 4.3 EVALUACIN SOCIAL DE ALCANTARILLADO
Fuente: Proyectista
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4.5
Anlisis de Sensibilidad. El anlisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el proyecto a la variacin del coeficiente costo /efectividad, ante variaciones de una o ms variables que afecten el proyecto, con el fin de establecer si continua o no, siendo efectivo. Aunque la inflacin promedio de los ltimos 9 aos en nuestro pas ha sido 6%, y la tendencia para los prximos aos, es mantener como mximo dicho promedio, segn se puede analizar del Programa Multianual difundido por el Ministerio de Economa y Finanzas. Se han variados algunos indicadores en ms del 6%. Considerando los resultados de la evaluacin de sensibilidad, indican la consistencia del proyecto. CUADRO N 4.6 AGUA POTABLE
Componentes Cuando la Inversin se incrementa en 20% Cuando los costos de operacin y mantenimiento aumenta en 20% VAN 322,029 TIR 51.15
285,513
56.76
Fuente: ELABORACION PROPIA
CUADRO N 4.7 ALCANTARILLADO

VAC 528,687 Cuando la Inversin se incrementa en 50% Cuando los costos de operacin y mantenimiento aumenta en 50%
Fuente: ELABORACION PROPIA
Componentes
C/E 427.11
515,122
416.15
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Los resultados de la sensibilidad indican que ante cambios imprevistos en las variables importantes, estas no afectan la rentabilidad social del proyecto. 4.6 Impacto Ambiental.
La ejecucin del proyecto no producir impactos negativos al medio ambiente; en la alternativa propuesta no se usar aditivos qumicos ni dainos al aire, al agua ni a la salud hay suficientes recursos hdricos que no pondr en peligro otras actividades de los pobladores. La puesta en funcionamiento del proyecto por el contrario traer beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la poblacin, la calidad del aire, del agua y del suelo. Impacto Ambiental El rea de estudio que corresponde a la establecida para el proyecto de infraestructura para agua potable y alcantarillado, no est sobrepuesta a terrenos arqueolgicos. Por lo contrario la falta de saneamiento en la zona est ocasionando diversos impactos ambientales. A partir del diagnostico de lnea base del ambiente del proyecto, se define como impacto ambiental la alta incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin. Los factores de impacto que genera este problema son: El deficiente abastecimiento de agua a travs de piletas y clandestinas, que abastecen de agua los hogares reglamento. La inexistencia del sistema de alcantarillado domiciliario. La insuficiencia de la infraestructura existente para demanda y la futura demanda. La falta de conocimientos e indiferencia de la poblacin de enfermedades de origen hdrico. Falta de educacin sanitaria. redes provisionales sin presiones de
atender la actual ante el incremento
La magnitud de estos impactos se clasifica como leve, moderada, moderada, media o severa. Pronostico del escenario ambiental del proyecto. Fase de Ejecucin: Durante la etapa de construccin, las actividades generadoras de impacto caractersticas de este tipo de proyecto son las siguientes: Transporte de equipos y materiales. Movimiento de tierras (excavacin de zanjas) Disposicin de material excedente. Instalacin de colectores Durante la etapa de construccin de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la zona materia del presente
73
estudio, el anlisis ambiental estar orientado a la nica alternativa propuesta en el presente proyecto. Fase de Operacin: Durante la etapa de operacin, las actividades generadoras de impacto en el medio ambiente, corresponden a las siguientes actividades: Funcionamiento de equipos de bombeo. Mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Por los pequeos riesgos de dao ambiental durante su construccin y su operacin, se concluye, que no existen riesgos significativos, durante la ejecucin y puesta en marcha de los procesos de operacin . Medidas de Mitigacin. El proyecto deber evitar o en su caso reducir al mximo los impactos ambientales, siempre que esto sea posible, desde su ejecucin hasta su puesta en marcha y operacin de los futuros sistemas de agua potable y alcantarillado. La mitigacin tendr alcance a los medios fsicos, biolgicos y socio-econmicos. Los impactos ambientales ms significativos se refieren al posible dao del patrimonio cultural, para lo cual se deber implementar el proyecto, bajo la supervisin del instituto nacional de Cultura, un monitoreo arqueolgico durante el proceso de desarrollo de obras; lo cual ser objeto de evaluacin al no existir presencia que evidencie la manifestacin de restos arqueolgicos para esta etapa constructiva. Respecto al medio fsico se tendr especial orientacin en los problemas de erosin y estabilidad de la infraestructura construida. En cuanto al medio biolgico podemos decir que es afectado en menor grado ya que sus condiciones naturales originales no se diferencian mucho de las posteriores a la ejecucin del proyecto. La mitigacin del medio socio econmico estar orientada principalmente en el aspecto de su entorno ecolgico y en la eficiencia del mantenimiento de la infraestructura, a fin de garantizar la calidad de los servicios; por lo dems este medio es el de mayor alcance de beneficios retribuidos con la implementacin de este proyecto. A continuacin se proponen ambientales identificados: medidas de mitigacin para los impactos
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COMPONENTE Emisiones a la Atmsfera
IMPACTO Emisin de gases (aerosoles), partculas y polvo
MEDIDA DE MITIGACIN Instalar mayas sobre los estanques para control de los aerosoles. Arborizar los contornos de las casa para evitar la propagacin de aerosoles y polvo. Transponer y disponer adecuadamente el material de excavacin.
Emisin de olores
Desodorizar peridicamente los sitios de acumulacin de slidos en los empalmes. Disponer de baos qumicos para el personal que trabaja en la obra.
Efluyentes lquidos
Generacin de aguas residuales domesticas Generacin de residuos slidos domsticos
Residuos slidos
Disponer d lodos en sitios autorizados o adecuados para ellos. Utilizar los lodos como acondicionador de suelos, previa autorizacin de DIGESA. Mantener contenedores de residuos domiciliarios. Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos no contaminados. Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes de excavaciones en lugares autorizados.
Ruidos y vibraciones Recursos Hdricos
Incremento del nivel de ruido Contaminacin de cursos de agua superficial y subterrneos sedimentos y/o
Realizar trabajos de excavacin en horarios diurnos. No disponer material de excavacin en causes o lechos de ros o canales. No realizar en la obra el lavado de camiones sin un sistema de tratamiento
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residuos lquidos o slidos
adecuado.
Suelo
Cambio en la estructura del suelo
No realizar en los suelos directamente las mezclas de concreto. Realizar trabajo de mantenimiento de equipos y materiales, si se requiere sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. Remover inmediatamente en caso de derrames accidentales de combustible, el suelo y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos.
Poblacin alteracin de las costumbres y cultura de la zona
Aparicin de vectores
Utilizar mtodos naturales para evitar la propagacin de vectores. En casos de casetas sanitarias, esta debe ser bien oscura al interior para evitar la presencia de moscas.
Incremento de Accidentes
Transporte de escombros y material de excavacin sin superar la capacidad del vehculo de carga. Mantener la adecuada sealizacin del rea de la obra, en etapa de ejecucin y operacin. Instalar cercos perimtricos en los frentes de los trabajos. Los vehculos deben contar con alarma.
Programas de monitoreo. El monitoreo ambiental ayudara a evaluar la eficiencia de la mitigacin ambiental y a identificar nuevos problemas tan pronto como estos se presenten. Dicho programa tambin servir como una herramienta a los responsables del proyecto para tener un mejor control global. Responsabilidad del plan de gestin ambiental.
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La responsabilidad del plan de gestin deber de ser EPSEL S.A. administrador de los servicios de agua y alcantarillado en la zona del proyecto. El plan de gestin deber incluir un programa de educacin ambiental y tomar en cuenta lo siguiente: Sistema de Comunicacin de temas Ambientales EPSEL S.A. deber disear e implementar un sistema sencillo de informacin y comunicacin de temas ambientales, tanto para la comunidad como para las autoridades pblicas con las que le corresponda interactuar. Esto con el objetivo de comunicar eventuales problemas ambientales en la etapa de ejecucin de la obra. 4.7 Anlisis de Sostenibilidad. a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y Pre-Operacin del proyecto Culminada la ejecucin del proyecto entra la etapa de Pos inversin que consiste en un plan de funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Agua Potable, el cual estar a cargo de EPSEL S.A.; durante su vida til. b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin. ETAPA DE INVERSIN La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Pimentel. ETAPA DE OPERACIN Las actividades operativas estarn a cargo de EPSEL S.A. que tiene a su cargo la administracin del sistema de agua potable y alcantarillado en el mbito del Departamento de Lambayeque. c) La Disponibilidad del recurso En lo que respecta a la disponibilidad del recurso hdrico a lo largo del horizonte del Proyecto es decir la oferta proyectada de agua potable, esta se encuentra definida por la demanda proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto. (Cuadro Proyeccin Demanda de Agua). El abastecimiento de agua potable se har teniendo en cuenta el empalme existente de las redes matrices de alimentacin de agua potable en el rea de estudio, y correspondiente a la zona de Influencia del Reservorio elevado Ubicado en la Urb. El Santuario, en la parte Oeste de la ciudad, con un volumen de almacenamiento de 400 m3 que abastecern continuamente a la zona
77
Para el servicio de alcantarillado, es viable, que el nuevo sistema se integre al existente y estos descarguen a travs del Sistema de redes colectoras, a los siguientes buzones existentes. Buzn A existente ubicado en la interseccin de la calle 8 y calle 10 de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 20.620 y cota de fondo 19.170. Buzn B existente ubicado en la interseccin del pasaje 01 y calle 06A de la H.U.P La Molina Alta con cota de Tapa 24.662 y cota de fondo 22.722 Buzn C existente ubicado en la interseccin del pasaje 03 y pasaje de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 28.000 y cota de fondo 26.349 Buzn D existente ubicado en la interseccin del pasaje 04 y pasaje 01 de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 27.487 y cota de fondo 24.387 Buzn E existente ubicado en la Prolongacin calle 6B de la H.U.P La Molina Alta con cota de tapa 26.623 cota de fondo 24.943
La entrega de las descargas incluye la adecuacin de las medias caas de los buzones a descargar, para encausar las aguas servidas. d) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos del proyecto sern financiados por los beneficiarios en un 100 %, provenientes de los pagos mensuales por el servicio de agua potable y administrados por EPSEL S.A. e) Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa que EPSEL S.A. cobra en los Pueblos Jvenes asciende a la suma de 28.00 Nuevos Soles (Sin IGV). Esta es una tarifa nica mensual por el servicio que brinda. Este monto es ms que suficiente para costear los precios de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable. f) Indicadores de gestin La Municipalidad gestionara el cofinanciamiento con entidades pblicas o privadas para la ejecucin del proyecto. g) Anlisis de la Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin Por la prestacin de estos servicios a la poblacin beneficiada se compromete a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y
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oportuna, con el fin de garantizar el funcionamiento normal y contino del proyecto. La tarifa de agua potable y alcantarillado con el consumo promedio estimado es de S/. 28.00 nuevos soles (sin I.G.V.) que presentan el 6.20 % del ingreso familiar (estimado en S/. 450.00). En este sentido existe capacidad de pago de la poblacin para cubrir la tarifa del proyecto y garantizar de esta manera la sostenibilidad del proyecto. h) Aspectos Financieros del proyecto Como se ha descrito anteriormente en este aspecto se tiene el financiamiento del proyecto, por lo que desde este punto de vista este aspecto ayuda a la sostenibilidad del proyecto. i) Anlisis de Tarifas Las tarifas en el Per actualmente se encuentra sujetas a normas regidas por la Ley N 26338, Las que establecen la implementacin gradual de tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las Empresas en General y para los sistemas de administracin del agua, el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variacin de una unidad en la produccin corresponde generalmente al Costo Marginal a Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido aun cambio unitario en la produccin, es decir el costo de produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (CIP) tal como es definido por la Ley sea aproxima al Costo Marginal a Largo Plazo (CMLP). As mismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de inversin de periodos de largo plazo, lo suficiente extensos para que permitan a las empresas variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos no costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los niveles de rentabilidad socio econmico requerido. La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las caractersticas socio econmicas y pobreza de la poblacin beneficiada del proyecto, tienden a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo que incluira los niveles de morosidad actuales y futuros.
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Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifrio en etapas, que se aplicaran en cada EPS de manera independiente, para el caso del proyecto la tarifa resultante sern de aplicacin de todos los usuarios nuevos (ver acpite de evaluacin econmica). Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Poblacin. Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento de los servicios. Se debe tener en cuenta que el pago del servicio no debe exceder el 5% del ingreso familiar. Determinacin de la Tarifa. Si bien la tarifa debe cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, para determinarse se requieren de los flujos de costos den todo el horizonte del proyecto. Si bien los costos de operacin y mantenimiento variaran a lo largo del horizonte del proyecto, para determinarlos se debe hallar el costo de produccin de cada m3 de agua (S/m3) del ao 1 (agua potable + alcantarillado), el que se multiplica por el volumen anual de la produccin de los aos posteriores, obtenindose los costos anuales de operacin y mantenimiento. Costos de operacin y Mantenimiento de Agua Potable al ao 10: 21,535 Nuevos soles. Volumen consumo ao 10: 82,481 m3 Costo Medio de Operacin y Mantenimiento: S/. 0.48 Costos de Inversin: 376,193.61 Nuevos soles Volumen consumo ao 10: 82,481 m3 Costo Medio de Inversin: 4.01 Nuevos soles
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Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

Costo Marginal de Largo Plazo Soles/ m3 (1) Tarifa/conex/ mes S/. A/ Capacidad de pago familia/mes (S/) B/ Existe Capacidad de Pago
(2)=(1)*(27.0 m3)
(3)=S/.450*0 .05
Costo Marginal por m3 Consumido Inversin Promedio por m3 consumido Costo de Operacin y Mantenimient o Promedio por m3 consumido
19.98
10.12
22.50
NO
7.20
8.00
22.5
Si
0.51
2.11
22.5
SI
Fuente: Grupo de trabajo Notas: A/ Considerando el Consumo de 19.98m3/viv/mes B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 450 1/ CMLP/m3 consumido = Inversin Promedio/m3 consumido + Costo Oper&Mto Promedio/m3 consumido Resumen de resultados S/. 19.98/m3 corresponde al costo incremental promedio o costo marginal de largo plazo/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando los costos de inversin y operacin y mantenimiento. Se ha determinado que la tarifa de S/. 2.11 cubre los costos de operacin, mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/. 22.5 cubren los costos de operacin y mantenimiento.
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La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto, asciende a S/.28.00/mes, considerando que segn informacin del estudio el ingreso promedio mensual/familia es de 450.00 Nuevos soles. Las familias en promedio no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, operacin y mantenimiento de los servicios, por cuanto necesitan en promedio 42.98 S/mes/vivienda. Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio de operacin y mantenimiento. 4.7 Seleccin de la Alternativa. Los resultados arribados del anlisis practicado son:
CUADRO N 4.7 ALTERNATIVA MS RENTABLE
COMPONENTES Evaluacin Social Agua Potable VAN ( Nuevos Soles ) TIR Evaluacin Social Alcantarillado VAC ( Nuevos Soles ) ICE
ALTERNATIVA
353,181 62.91 %
417,523 337.31
Los resultados de la evaluacin social medidos a travs de los indicadores de Valor Actual Neto, ndice costo efectividad, y Costo beneficio nos muestran claramente que la Alternativa nica presenta buenos resultados.
82
83
4.8.-Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
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4.9
Plan de implementacin Los actores principales que tienen que ver con la ejecucin del proyecto son: los pobladores, la empresa EPSEL S.A., la Municipalidad Distrital de Pimentel, el Ministerio de Salud y el Gobierno Central, y participan en toda la vida del proyecto.
Fuente: Proyectista
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4.10 Financiamiento La fuente para el financiamiento de este proyecto, ser los recursos del crdito suplementario, que el Gobierno Central, solicitado al Congreso de la Republica. Estos recursos fueron concedidos y sern utilizados para logra el impacto de inversiones. Dentro de este impacto de inversiones, el sector saneamiento tiene prioridad, entonces este proyecto est concebido para ser ejecutado con estos recursos. El financiamiento ser vinculante al costo directo de la Obra y los gastos generales y utilidad, sern asumidos por la Municipalidad distrital de Pimentel como ente ejecutor, as como tambin, los costos que demanden la ejecucin del expediente tcnico y la supervisin de la Obra. Los beneficiados sern: La poblacin de la zona en estudio, que contaran con un sistema de redes de agua potable y desage en perfecta condiciones; La empresa EPSEL S.A., contara con activos nuevos y brindara un mejor servicio; El Centro de Salud, porque ver disminuir los casos relacionados el mal servicio de desage, impactando en la disminucin de las consultas; y La Municipalidad de Pimentel, que ver disminuir las demandas, para mejora de estos servicios.
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Cronograma de inversin
Fuente: Proyectista
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Fuente: Proyectista
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4.11 Lnea de base para la evaluacin de impacto del proyecto
INDICADORES Instalacin y ampliacin del servicio de agua potable y alcantarillado
EVALUACION Existencia de las redes de agua potable y alcantarillado, con las siguientes caractersticas: Pendientes dentro de los estndares tcnicos; y Materiales utilizados son de buena calidad
Adecuado servicio de Disminucin de los reclamos de los usuarios; agua potable y El nuevo activo repercute en los ratios financieros de alcantarillado por parte de la empresa la empresa; y EPSEL S.A. Provee un servicio seguro, costo-eficiente, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad. El medio ambiente La zona de estudio mejora en el aspecto ambiental; Afluencia de visitantes; Repercusin en la actividad econmica; Capacitacin en educacin sanitaria La poblacin entiende la forma correcta de utilizacin del servicio de alcantarillado; y Los problemas de atoros estn en un nivel cero.
Fuente: Proyectista
V. CONCLUSION
Del anlisis del presente perfil, se concluye que el proyecto Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito de Pimentel Chiclayo Lambayeque, es rentable socialmente. Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a 756 personas que habitan en el Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario. Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de EPSEL S.A. La poblacin tiene capacidad de pago de las tarifas, por lo que se garantiza la sostenibilidad del mismo. La Evaluacin se ha realizado mediante la metodologa Costo Beneficio (Agua) y Costo Efectividad, Obtenindose los siguientes ndices: Resultado de la Evaluacin
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AGUA Valor Actual Neto Social Tasa Interna de Retorno Social
= =
358.181 Nuevos soles 62.91 %
Adems para el alcantarillado se muestra los resultados de Costo efectividad. ALCANTARILLADO Resultados de la Evaluacin ndice Costo Efectividad = 337.31 S/hab.
El Proyecto es rentable socialmente. Ante un Incremento del 20% en la inversin y explotacin en el proyecto, el mismo continuo siendo rentable socialmente. Igualmente los beneficios disminuyen en 20% Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos en el medio ambiente. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto.
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ANEXOS
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CONTENIDO MNIMO DEL PERFIL PARA PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA EN SANEAMIENTO QUE NO INVOLUCREN OBRAS PRIMARIAS1
(EN EL MARCO DE LA LEY N 28870 Y DEL DECRETO SUPREMO N 020-2010 VIVIENDA)
El Perfil de proyecto, de acuerdo a este contenido, tiene como objetivo principal la identificacin del problema y de las causas, los objetivos del proyecto, la adecuada identificacin de alternativas para la solucin del problema, y la evaluacin de dichas alternativas con costos y beneficios estimados, acorde a la realidad de la zona. Dado que el Perfil constituir el nico nivel de estudios de pre inversin que se desarrollar para otorgar la viabilidad de los proyectos indicados, a que se refieren la Ley N 28870 y el Decreto Supremo N 020-2006-VIVIENDA, se requiere que dicho estudio se elabore con informacin, tanto de fuentes secundarias como primarias. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda D. Descripcin tcnica del proyecto E. Costos del proyecto F. Beneficios del proyecto G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad I. Impacto ambiental J. Plan de Implementacin K. Conclusiones y Recomendaciones II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Colocar la denominacin del proyecto la cual debe permitir identificar el tipo de proyecto y su ubicacin. Una vez declarada la viabilidad, la denominacin deber mantenerse durante todo el ciclo del proyecto. 1) Proyectos que slo incluyen reservorios, lneas de aduccin, redes matrices, estaciones de bombeo y lneas de impulsin en la red, redes secundarias, conexiones y medidores. En alcantarillado: colectores primarios y secundarios, cmaras de bombeo en la red de alcantarillado. 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
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Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la misma. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia y capacidades de la entidad propuesta. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Consignar las opiniones de entidades involucradas y de los beneficiarios del proyecto respecto a la identificacin y compromisos de ejecucin del proyecto. 2.4 Marco de referencia Describir los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial y en el contexto regional y local. 2.5 Diagnstico de la situacin actual Deber incluir un diagnstico de las condiciones actuales de prestacin del servicio pblico, basado en informacin secundaria y visita de campo, que contenga: Descripcin de la situacin actual con indicadores cuantitativos y cualitativos. Causas de la situacin existente. Intento de soluciones anteriores. Poblacin afectada y sus caractersticas. Zona o rea afectada.
2.6 Definicin del Problema y sus Causas En base al diagnstico de la situacin actual se deber identificar, jerarquizar y priorizar los problemas que afronta la poblacin. No se incluir problemas que no estn expresamente justificados en el diagnstico. Incluir el rbol de causas- problemas- efectos. 2.7 Objetivos del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, el cual debe reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. La definicin del objetivo se efectuar a partir del rbol de medios y fines. III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Anlisis de la demanda Anlisis de la demanda actual y de los determinantes que la afectan Proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo los supuestos utilizados. 3.2 Anlisis de la oferta Determinar la oferta actual, las principales restricciones y las metas de servicio que se propone. Proyectar la oferta a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, considerando la optimizacin de la capacidad actual sin inversin (situacin sin proyecto), describiendo los supuestos utilizados.
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3.3 Balance Oferta Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (dficit o brecha). Determinar los supervit o dficit de cada componente o estructura del sistema sin proyecto. 3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas Indicar si se trata de una nica alternativa identificada tanto para la distribucin de agua potable como para la recoleccin de las aguas residuales. Si se identific ms de una alternativa realizar su descripcin de cada una ellas. Efectuar el dimensionamiento de las estructuras o componentes de inversin, utilizando los perodos de diseo indicados en el Cuadro N1 del presente Anexo o los perodos ptimos de diseo que la propia Unidad Formuladora haya estimado. Si existieran probables riesgos de vulnerabilidad ante desastres naturales contemplar las medidas de mitigacin necesarias. 3.5 Costos Consignar los costos desagregados por rubros y componentes, de las diferentes alternativas del proyecto, considerando la inversin, operacin y mantenimiento. Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, definida como la situacin actual optimizada. Determinar los costos incrementales definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. 3.6 Beneficios Estimar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas del proyecto, sobre la base de los anlisis de oferta y demanda. Estimar los beneficios que se generaran por las acciones o intervenciones de la situacin actual optimizada. Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto. 3.7 Evaluacin social Detallar los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, para un perodo de evaluacin no mayor de veinte (20) aos y con uno de los siguientes mtodos: A. Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar
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directamente con los costos. Por lo general, corresponde a los proyectos de agua potable. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se deber utilizar los indicadores de Valor Act ual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). B. Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin, slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Por lo general, se aplica a los proyectos de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin sanitaria de excretas. Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo, dentro de los lmites de una lnea de corte. 3.8 Anlisis de Sensibilidad Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar la rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 3.9 Anlisis de Sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Deber incluir los siguientes aspectos: A. Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento; B. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto; C. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin; los costos de organizacin y gestin incrementales deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y, de operacin y mantenimiento; D. Financiamiento de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, sealando cules seran los aportes de las partes involucradas (entidades del Estado, beneficiarios, otros); E. La participacin de los beneficiarios F. Anlisis de ingresos, tarifas, costos, y capacidad de pago. Determinar si los flujos de ingresos correspondientes de los servicios, a precios de mercado, permitirn cubrir los costos de los servicios a prestarse. 3.10 Impacto ambiental
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Identificar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de las medidas de mitigacin. Los costos de las medidas de mitigacin debern ser incluidos en las estimaciones de costos de la alternativa seleccionada. 3.11 Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios. 3.12 Financiamiento Presentar el esquema de financiamiento de la inversin inicial (obras o acciones que seran objeto del o los expedientes tcnicos a ejecutar por administracin o por contrata, como fase siguiente). Indicar las instituciones que financiarn el proyecto y el grado de seguridad de contar con dicho financiamiento. 3.13 Seleccin de la Alternativa En los casos que existiera ms de una alternativa, seleccionar la ms conveniente con los resultados de la evaluacin econmica, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 3.14 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada. 3.15 Lnea de Base para evaluacin de impacto Establecer los indicadores relevantes y sus valores que debern ser considerados en la lnea de base para la evaluacin de impacto. IV. ANEXOS Incluir como anexos, toda la informacin, primaria y secundaria, que sustente cada uno de los puntos considerados en este estudio.
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Anexo 01-A Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Agua Potable.
I. Captacin de agua segn la fuente

1. Fuentes de Agua Subterrnea Tratamiento: Desinfeccin solamente (por lo general). Caja de captacin de fondo y lnea de conduccin Caja de captacin de ladera y lnea de conduccin Galera Filtrante
Manantial de Fondo (ojo de agua)
Manantial de ladera Napa fretica de profundidad entre 3 y 6m. Napa fretica de mayor profundidad
Pozo profundos o excavados y lnea de impulsin Tratamiento: Planta de tratamiento de agua potable y desinfeccin. Balsa cautiva
2. Fuente superficial
Lago, laguna o embalse
Canal Ro no caudaloso y ancho menor a 15 metros Ro no caudaloso y ancho mayor a 15 metros Ro Caudalosos, lagos embalses o lagunas, de nivel constante Ro Caudalosos de nivel variable
Derivacin
Barraje y lnea de conduccin
Derivacin
Balsa cautiva, estacin de bombeo y lnea de impulsin flexible Caisson, estacin de bombeo y lnea de impulsin
Toda fuente superficial debe disponer de los elementos necesarios para impedir el paso de slidos y facilitar su remocin (pre tratamiento), as como de un sistema de regulacin y control. El exceso de captacin deber retornar al curso original. Ver Reglamento Nacional de Edificaciones, norma OS.010
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II. Tratamiento de Agua Potable: Dependiendo de la calidad del agua
Tipo de Planta
Lmites de calidad de agua cruda aceptables Alternativas 90% del tiempo To 1000 UNT 80% del tiempo To 800 UNT Espordicamente To mxima 1500 UNT Si To > 1500 UNT aadir pre sedimentador C.F.>600/100ml aadir pre cloracin To 20 UNT To mxima 50 UNT
Filtracin Rpida Completa
Co 150 UC
Co 70 UC
Filtracin Rpida
C.F. 600/100ml
To Filtracin directa descendente
30 UNT
Co 40 UC C.F. 500/100ml Algas 100 mg/m3 To 50 UNT To 20 UNT To mxima 100 UNT
Filtro Lento solamente
Co 50 UC C.F. 10000/100ml To 100 UNT
Co 40 UC
To
60 UNT
To mxima 150 UNT
F.L.+ Prefiltro de Grava (P.G.) Filtracin Lenta (F.L.)
Co 60 UC C.F. 10000/100ml To 300 UNT
Co 40 UC
To
200 UNT
To mxima 500 UNT
F.L.+ P.G.+ sedimentador (S) Co 60 UC C.F. 10000/100ml To 500 UNT F.L.+ P.G.+ S + Presedimentador Co 60 UC C.F. 10000/100ml
Co 40 UC
To
200 UNT
To mxima 1000 UNT
Co 40 UC
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Nota: To: Co: C.F: Turbiedad en Unidades Nefelomtricas de Turbidez (UNT) Color en Unidades de Color (UC) Coliformes termoresistentes en Nmero Ms Probable en 100 ml de agua (NMP/100 ml)
Redes de agua y alcantarillado Existen las redes del tipo convencional y condominial. (Ver Reglamento Nacional de Edificaciones Norma OS.050 y Norma OS.070).
Anexo 01-B Alternativas Tecnolgicas para el Tratamiento de Aguas Residuales y Lodos (Ver Ley General de Aguas y Norma OS.090 del Reglamento Nac. de Edificaciones) El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es mejorar su calidad para cumplir con las normas de calidad del cuerpo receptor2 o las normas de reutilizacin3. El objetivo del tratamiento de lodos es mejorar su calidad para su disposicin final o su aprovechamiento. Tanques Spticos Se pueden utilizar los tanques spticos como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales o urbanas que no cuentan con redes de captacin de aguas residuales, o se encuentran tan alejadas como para justificar su instalacin. Estos sistemas deben acompaarse por zanjas y/o pozos de percolacin, segn lo indicado por la Norma IS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Toda planta de tratamiento de aguas residuales comprende: Obras de llegada. Tratamiento preliminar (pre tratamiento): o Cribas (rejas). o Desarenadores (opcional en las lagunas de estabilizacin). Medidor de caudal (Parshall o Palmer Bowlus) Unidades de tratamiento. Cerco Perimtrica y estructuras complementarias (Ver R.N.E. OS.090, puntos 4.2.5 y 4.2.6)
Dependiendo del grado de tratamiento necesario, los sistemas de tratamiento pueden contener:
2 3
Requiere opinin favorable de DIGESA e INRENA. Adems de lo anterior, requiere la opinin favorable del Sector Agricultura
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Tratamiento primario: Necesitan de un tratamiento secundario para compararse con las lagunas de estabilizacin debido que estas constituyen un tratamiento secundario. Tenemos los siguientes tratamientos: Tanques Imhoff. Tanques de Sedimentacin. Tanques de flotacin.
Tratamiento Secundario: Lagunas de Estabilizacin. o Lagunas anaerobias. o Lagunas aereadas. o Lagunas facultativas. Lodos Activados (Requieren de energa elctrica y mano de obra calificada). Filtros Percoladores. Sistemas biolgicos rotativos de contacto Otros tipos de tratamiento: o Aplicacin sobre el terreno y reso agrcola. o Filtros intermitentes de arena o Tratamientos Anaerobios de Flujo Ascendente.
Tratamientos Terciarios:
a) smosis Inversa b) Electrodilisis c) Destilacin d) Coagulacin e) Adsorcin f) Remocin por espuma g) Filtracin h) Extraccin por solvente i) Intercambio inico j) Oxidacin qumica k) Precipitacin l) Nitrifcacin Denitrificacin
Desinfeccin
Tratamiento de Lodos Todo tratamiento de aguas residuales produce diferentes calidades y volmenes de lodos, los cuales pueden tratarse mediante una de las siguientes opciones: Digestin Anaerobia Laguna de Lodos Lechos de Secado Disposicin final (relleno sanitario, reutilizacin)
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Anexo 02-A Valores Referenciales de Consumo Domstico

36 LOCALIDADES MAYORES Poblacin Total Localidades 2010 2025 Grado de Hacinamiento Hab/Vivienda Medido No Medido Consumo Domstico m3/mes/conexin Ingreso Medio 1995 Nuevos Soles (S/.)
GRUPO 1 Huarmey Casma La Merced Jauja La Oroya Tarma Chimbote Huancayo GRUPO 2 Sicuani Abancay Cusco GRUPO 3 Requena Yurimaguas Tumbes Iquitos GRUPO 4 Catacaos Chulucanas 41400 44400 48600 49400 4.5 4.6 15.0 14.0 19.0 19.0 594.0 377.0 23332 44214 119380 477851 31700 54200 150200 575900 6.8 5.6 5.6 6.4 21.0 20.0 25.0 25.0 25.0 26.0 31.0 31.0 407.0 496.0 683.0 687.0 42700 69800 378800 51400 93900 500000 5.0 5.1 5.1 17.0 16.0 18.0 18.0 17.0 19.0 559.0 551.0 737.3 18300 29900 31500 38000 39500 57200 365300 416800 22500 43800 40600 42200 43200 66500 469700 543000 4.8 5.2 5.6 5.1 5.8 5.9 5.5 5.2 25.0 25.0 20.0 20.0 20.0 18.0 22.0 21.0 51.0 52.0 53.0 57.0 53.0 53.0 56.0 54.0 686.9 670.6 669.3 675.4 768.9 734.7 692.0 640.0
100
Paita Talara Y Anexos Eje Paita-Talara Piura-Castilla Sullana Bellavista GRUPO 5 Puno Juliaca
58900 105400 204700 222900 334300
72300 125600 228900 265000 379100
4.5 5.0 4.9
19.0 20.0 17.0
25.0 24.0 23.0 574.0 537,4
5.1
22.0
26.0
943.0
145800 249000
184800 324600
4.1 4.3
13.0 11.0
16.0 15.0
521.0 619.0
Anexo 02-B Valores Referenciales de Consumo Domstico

Poblacin Grado de Total Localidades 2010 2025 Hacinamiento Hab/vivienda
3
Consumo Domstico m /mes/conexin
Ingreso Medio 1995 Nuevos Soles (S/.)
Medido
No Medido
GRUPO 1 Papayal San Jacinto Pampas de Hospital San Juan de la Virgen Zorritos Mncora Morropn Las Lomas Caleta Cruz 2918 4574 5347 3950 5767 6736 7.9 4.3 4.7 12.3 12.1 12.3 14.4 14.0 14.4 388.0 349.0 392.0
6118 8732 9250 9655 9784
7691
4.4
12.2 15.8 15.6 11.5 11.2 16.5
14.2 19.2 21.2 14.1 13.4 22.8
371.0 329.0 506.0 266.0 238.0 467.0
11017 4.9 11112 4.4 11619 4.3 11876 4.3
10039 12679 4.4
101
Aguas Verdes Los Organos Corrales Zarumilla GRUPO 2 Victoc Huarocondo Puerto Bermdez Paucartambo Juli Oxapampa Perene Mazamari Pangoa Villa Rica Urubamba Calca San Ramn Pichanaki Ilave Satipo Ayaviri
12073 16340 3.9 12244 14709 4.4 21678 27272 5.5 21814 29525 4.5
16.6 16.0 16.5 16.9
21.0 21.8 20.3 21.7
495.0 598.0 459.0 544.0
1180 2518 4339 5545 7305 8562 8621 9898 9999
1296 2568 5885 6955 8288 9030 9914
4.6 3.0 5.0 4.5 3.5 4.8 4.1 16.5 11.0 27.6 30.8 27.6 27.3 28.6 25.4 36.3 29.0 26.1 11.4 26.4 12.3
34.6 21.0 35.6 22.7 18.8 37.9 36.7 36.9 36.0 37.2 38.1 48.9 37.7 37.4 19.3 37.3 19.3
378.0 244.0 234.0 214.0 234.0 250.0 290.0 281.0 265.0 220.0 253.0 261.0 367.0 299.0 223.0 322.0 260.0
11878 4.2 11479 4.8
10887 11861 5.2 11320 15327 3.8 13731 18415 5.1 23530 29648 4.7 23994 32991 5.4 24246 32827 3.8 26595 40557 4.1 30045 40987 4.6
102
Anexo 03 Criterios de Diseo
Componente
Criterios de Diseo
Frmula
Definiciones Qp = Caudal Promedio (l/s) (Consumo ms prdidas) (Segn el ao de la demanda establecida por el periodo ptimo de diseo) K1 = 1.3 V.Reg = Volumen Regulacin = Qp x 86400s x 0.25 / 1000 V.Res = Volumen de Reserva (slo si se justifica) V.C.I = Volumen Contra Incendio (para ms de 10,000 habitantes) Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS. 030 Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS. 030 K2 = [1.8 a 2.5] es menor para poblaciones grandes Las horas de bombeo son las horas al da que funcionan los equipos de bombeo 0.80 = Se considera que el 80 % del consumo va al alcantarillado Qpd = Caudal promedio de Desages T.R. = Tiempo de Retencin. Mximo 30 minutos Ver Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS.080 Adems intervienen: - Carga Orgnica - DBO - Coliformes Termotolerantes - Nitratos - Fosfatos Ver: - Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma OS.090 - Ley General de Aguas
Captacin Lnea de Conduccin Planta de Tratamiento de Agua Potable
Qmd = Caudal Mximo Diario (l/s)
Qmd = K1 x Qp
- Reservorio
V = Volumen de Almacenamiento (m3)
V = V.Reg.+V.Res+V.C.I
Lnea de Aduccin Redes de distribucin - Lnea de Impulsin de agua potable - Estaciones de Bombeo de Agua Potable - Colectores, interceptores y emisores
Qmh = Caudal Mximo Horario (l/s) Qb = Caudal de Bombeo (l/s) Qmhd = Caudal Mximo Horario de Desage (l/s) V. Ret = Volumen de Retencin (m3)
Qmh = K2 x Qp.............. (l/s) Qb = 24 horas x Qmd horas de bombeo
(Qmd = 1.3 x Qp) Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80 (No incluye prdidas de agua) Vol. Ret = Qpd x T.R. Donde: Qpd = Qp x 0.80 Qp, es el caudal promedio consumido (sin prdidas) El bombeo es intermitente
- Cmara Hmeda de la Estacin de Bombeo de Desages - Lnea de Impulsin de Desages
Qbd = Caudal de Bombeo de Desages (l/s)
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Qmhd = Caudal Mximo Horario de Desage (l/s)
Qmhd = K2 x Qp consumido x 0.80
103
Cuadro 03 Ejemplo: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento (m3) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta (A) 0.00 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 Demanda (B) 0.00 2.14 2.05 1.96 1.87 1.77 1.67 1.57 1.47 1.36 1.25 1.14 1.03 0.91 0.79 0.66 0.54 0.41 0.28 0.14 Balance (C) = (A) - (B) 0.00 3.58 3.67 3.76 3.85 3.95 4.05 4.15 4.25 4.36 4.47 4.58 4.69 4.81 4.93 5.06 5.18 5.31 5.44 5.58
104
Nota: - Graficar la oferta y la demanda. Sealar el dficit por cada componente. Para el balance de cada componente, se utilizar la Oferta Optimizada (Columna A) y los criterios de diseo del Anexo 03 (Columna B)
Cuadro 04 PERIODOS PTIMOS DE DISEO (Con dficit inicial) PERIODOS (Aos) 15 15 15 10 15 18
COMPONENTES
Captacin Lneas de Conduccin Planta de Tratamiento de Agua Potable* Reservorios Enterrados/Apoyados Reservorios Elevados Colectores Interceptores y Emisores Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**
10
* Segn Norma OS.020 Plantas de Tratamiento de Agua para consumo humano, 10 aos Artculo 4.2.2.7 ** Segn Norma OS.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. De 20 a 30 con etapas de implementacin de 10 aos. Artculo 4.3.9
105
Cuadro 05
Factores de Correccin para los Costos de Operacin y Mantenimiento Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Insumos (No transables) Combustible : : : : 0,909 Segn RD N 001-2004-EF/68.01 0,84 0,66
106
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

COMPONENTE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION INVERSION A PRECIOS SOCIALES
AGUA POTABLE
RED DE AGUA POTABLE PVC UF 200, 160 mm CL 7.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 58,958.72 27,933.15 86,891.87 8,689.19 8,689.19 4,344.59 8,689.19 117,304.02
0.817 0.817
48,169.27 22,821.38 70,990.66
TOTAL COSTO DIRECTO

Gastos Generales 10% Utilidades 10% Expediente Tecnico 5% Supervisin 10%
0.84 0.84 0.91 0.909
7,298.92 7,298.92 3,953.58 7,898.47 97,440.54
COSTO TOTAL
REDES DE DISTRIBUCION DE ALCANTARILLADO

COMPONENTE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION INVERSION A PRECIOS SOCIALES
REDES DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCATRILLADO: 200, 160, 110 mm, PVC ISO 4435 S-25
126,210.42 67,381.52
0.80 0.84
100,589.70 56,600.48
CONEXIONES DOMICILIARIAS:
MITIGACION AMBIENTAL
Mitigacin Ambiental Capacitacin Sanitaria
4,942.48 1,700.00 200,234.42 20,023.44 20,023.44 10,011.72 20,023.44 270,316.47
0.63 0.63 0.84 0.84 0.91 0.91
3,113.76 1,071.00 161,374.94 16,819.69 16,819.69 9,110.67 18,201.31 222,326.30
TOTAL COSTO DIRECTO

Gastos Generales 10% Utilidades 10% Expediente Tcnico 5% Supervisin 10%
COSTO TOTAL
107
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
109
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
110
COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
111
AGUA POTABLE: COSTOS DE INVERSION PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
112
ALCANTARILLADO: COSTOS DE INVERSION PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
113
114
115
116
117
118

Perfil Saneamiento en Asentamiento Humano

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Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Asentamiento Humano Miguel Grau Seminario Distrito

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

D. DESCRIPCIN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

F. BENEFICIO SEGN ALTERNATIVA

K. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

L. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN DEL PROYECTO

El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente mbito geogrfico:

Distrito : Pimentel Asentamiento Humano : Pimentel

Grfico N 01 REGIMEN NORMAL DE TEMPERATURA

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital

GRAFICO N 01 REGION LAMBAYEQUE

GRAFICO N 02 PLANO DE UBICACIN DEL DISTRITO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Direccin: Leoncio Prado N143

2.3 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GRAFICO N 03 MAPA DE INVOUCRADOS

Poblacin Asentamiento Humano Miguel Grau

MEF - Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento

CUADRO N 01 MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Ministerio de Salud Centro de Salud

Prevenir enfermedades de Origen Hdrico

Incremento de enfermedades de origen hdrico Aumento de gastos en salud de la poblacin.

2.4 MARCO DE LA REFERENCIA

2.5 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.6 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

ARBOL DE MEDICION - OBJETIVOS -FINES

III. FORMULACIN 3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CUADRO N 3.1 PROYECCCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

CUADRO N 3.2 PROYECCCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA.

CUADRO N 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE REDES DE ALCANTARILLADO

CUADRO N 3.5.3 COSTOS DE INVERSIN Alcantarillado

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CORRECCION CORRECCION DE LOS BIENES TRANSABLES

Factores de Correccin Ponderados por Componente de Inversin

Mano de Equipo Material obra no Nacional Importado calificada

0.31 0.12 0.33 0.13 0.17 0.14

0.04 0.04 0.06 0.01 0.06 0.05

0.11 0.11 0.19 0.04 0.17 0.14

0.08 0.02 0.10 0.03 0.03 0.11

0.18 0.41 0.03 0.28 0.24 0.07

CUADRO N 3.5.5 AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

CUADRO N 3.5.6 ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

CUADRO N 3.5.8 INVERSIONES PROYECTADAS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Redes de Alcantarillado)

Costos de Explotacin del Proyecto Situacin Con Proyecto

COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO AGUA POTABLE PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 3.5.11 COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO ALCANTARILLADO PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N 3.5.12 COSTOS DE EXPLOTACION UNITARIO ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 3.5.14 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES REDES DE ALCANTARILLADO

Fuente: Grupo de trabajo

la curva de la demanda estimando

Fuente: grupo de trabajo

Evaluacin Econmica a Precios Sociales.

CUADRO N 4.2 EVALUACIN SOCIAL DE AGUA POTABLE

CUADRO N 4.3 EVALUACIN SOCIAL DE ALCANTARILLADO

Fuente: ELABORACION PROPIA