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  • Recibo Enero

    Cargado por

    Verónica rivero Rivero
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    Este documento es una orden de transferencia bancaria de 700 euros realizada por Verónica Rivero Añez desde su cuenta en la oficina de Milagrosa de Rio Irati al beneficiario María Ángeles Inchusta en su cuenta en la oficina principal de Caja de Ahorros de Navarra. La transferencia fue realizada el 25 de enero de 2022 y se adeudará en la cuenta de la ordenante el 22 de enero.

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    3008 0068 79 4041903420~20220125~TRA~0ALA1A01~Y5839467B~02637806~37323~3008 0068 79 4041903420~S~01~riveroveronicarivero@gmail.

    com~3008~68

    ORDEN DE TRANSFERENCIA

    OFICINA TELÉFONO FECHA


    MILAGROSA*RIO IRATI 948240862 24-01-2022
    Titulares de la Cuenta 4 CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
    VERONICA RIVERO AÑEZ Entidad Oficina DC Núm. de Cuenta
    3008 0068 79 4041903420
    Estimado cliente:

    Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada siguiendo sus instrucciones.


    Beneficiario Entidad/Oficina Beneficiario Cuenta Beneficiario
    CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.
    Maria angeles inchusta PAMPLONA*OFICINA PRINCIPAL 3008 0001 10 0700105612
    ASEREJEPMJCS~3008 0068 79 4041903420~20220125~TRA~0ALA1A01~Y5839467B~02637806~37323~3008 0068 79 4041903420~S~01~riveroveronicarivero@gmail.com~3008~68

    Referencia Concepto Por Cuenta de

    002024001589 Alquiler Anderson brandan Enero

    Importe Transferido Comisión Emisión Correo Com. Justificación Individual Com. Declaración PNR
    700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Comisión por Instrucciones Especiales Clave de Gastos Fecha Valor 4 Total Adeudado
    0,00 SHA 22-01-2022 700,00
    * Importes expresados en euros.

    Dom. Soc. Plaza de los Fueros, 1 – 31003 PAMPLONA (NAVARRA). Insc. Reg. Merc. de Navarra, T. 11, F. 175, H. Na-183, Insc. 1ª. C.I.F.: F-31021611 3008 31005 A001 01 0165542 01/01 20220125 OO F-ALA-1A 00

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