MATRIZ INVESTIGACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS (GTC 45: 2012)

FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROCESO

ELEMENTOS DE PROTECCION
TAREAS

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E

PEOR CONSECUENCIAS
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
PERSONA
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO
EPP

uso de controles Uso de EPP como:

ACEPTABLE
PERDIDA DE internos y Seguimiento y Cofia, protector
GASTO DE DINERO EN COSAS auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de
INECESARIAS
ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de respiratorio, bata,
gastos y compras de la compañía
DE LICENCIA auditorias en esquemas botas de seguridad,
gastos y compras casco

Verificación de los
ADMINISTRATIVO Y
Procesos en oficinas y
CIVIL
obra
uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
RETRASO EN LAS OBRAS ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras

uso de controles
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
verificacion de auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
cumplimiento de metas
RETRASO EN LAS OBRAS ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras
GERENCIAL

OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS internos y Seguimiento y
aplicación de Sistema auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
de Control de Calidad
PROCESOS INTERNOS DE LA ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
COMPAÑÍA gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
ADMINISTRATIVO gastos y compras
SI

uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
POSIBLES FALLAS EN LA auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
comisiones de revision
EJECUCION DEL PLAN
ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras
Inspección, verifica

Inspección, verifica
uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
POSIBLES FALLAS EN LA auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
auditoria interna
EJECUCION DEL PLAN
ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras

uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
acciones correctivas y RETRASO EN LAS OBRAS Y auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
preventivas
ADMINISTRATIVO
POSIBLES FALLAS EN EJECUCION
ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras

uso de controles

ACEPTABLE
PERDIDA DE Uso de los EPP
internos y Seguimiento y
direccionamiento POSIBLES FALLAS EN LA auditoria CONTRATO Y Generar y aplicar de un análisis de requeridos
estrategico EJECUCION DEL PLAN
ninguno
interna
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 9
SUSPENSIÓN
si externos y control de
gastos y compras de la compañía suministrados por la
DE LICENCIA auditorias en esquemas
planta
gastos y compras
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FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROCESO

ELEMENTOS DE PROTECCION
TAREAS

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E

PEOR CONSECUENCIAS
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
PERSONA
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO
EPP

Realizar campañas de auto

implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
PRESENCIA DE tecnologia en
periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
HERRAMIENTAS DE Dolores de cabezaLesiones auditivas ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
si maquinaria para
ALTA IMPACTO Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial

Realizar campañas de auto

implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
tecnologia en
Verificación de los periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
Procesos en planta
retraso en la obra ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial

Realizar campañas de auto

implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
Presencia de polvos en tecnologia en
periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
los diferentes procesos enfermedades respiratorias ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
de la industria Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

Realizar campañas de auto

El personal se implementacion
cuidado, Capacitación uso
encuentra realizando de ultima

ACEPTABLE
trabajo administrativo revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
tecnologia en
en posición sedente Dolores osteomusculares Lesiones de periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
OPERATIVO

maquinaria para
OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

ninguno uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8 SI

por mas de dos horas columna herramientas y COLABORADORES Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
seguidas cuando se equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
encuentra en áreas ruidos y
administrativas batería de riesgo
vibraciones
psicosocial
FISICO
SI

Realizar campañas de auto

implementacion
Maquinaria y equipos cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
en diferentes procesos
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
El personal se tecnologia en
periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
encuentra manipulando Golpes ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
cajones, gavetas Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
puertas de archivo en de la implementación de la overol de seguridad, casco
áreas administrativas ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial
 OFIC

Inspección, verificación y

Inspección, verificación y
O
Realizar campañas de auto
implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
Manipulación de revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
tecnologia en
cosedoras, esferos, periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
bisturís, grapadoras,
Golpes, cortes ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
saca ganchos etc. equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial

Realizar campañas de auto

implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
Proyección de
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
partículas en tecnologia en
periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
algunos de los Irritaciones, lesiones dérmicas ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
procesos de las Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
diferentes plantas de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial

Realizar campañas de auto

implementacion
cuidado, Capacitación uso
de ultima

ACEPTABLE
revision de EPP, Capacitación Uso de EPP como: Uso de EPP como:
Presencia de escalones tecnologia en
Caídas a mismo y diferente nivel, periodica de LESION DE Riesgo Psicosocial Cofia, protector Cofia, protector
y
golpes, lesiones
ninguno
herramientas y
uso epp 2 4 8 (M) 10 80 III 8
COLABORADORES
SI maquinaria para
distintos niveles Seguimiento a resultados respiratorio,botas, respiratorio, bata, botas
equipos eliminacion de
de la implementación de la overol de seguridad, casco
ruidos y
batería de riesgo
vibraciones
psicosocial
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FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROCESO

ELEMENTOS DE PROTECCION
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
TAREAS

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E

PEOR CONSECUENCIAS
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
PERSONA
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO
EPP

USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
CUMPLIMIENTO DE LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
METAS
RETRASO EN OBRAS uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
COMERCIALIZACION COMERCIAL PROBLEMAS EN LA LIQUIDES DE LA LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
DEL PRODUCTO COMPAÑÍA
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
ENTRADAD EN NO VENTA DE PROYECTOS O LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

MERCADOS PRODUCTOS
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
COMERCIAL

PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,

OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

RETRASO EN PAGOS A LIQUIDEZ DE

PAGOS
COLABORADORES
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

SI
COMERCIAL
USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
RIESGOS VERFICACION DE
LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
MERCANTILES Y RETRASO EN OBRAS uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
LEGALES DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
COMERCIALIZACION DEL LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
MERCADO
PRODUCTO
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS

COMERCIAL
Ins

Ins
USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
COMERCIAL VERFICACION DE
LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
LIQUIDEZ RETRASO EN OBRAS uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS
USO DE

ACEPTABLE
FORMATOS IMPLEMENTACION DE Uso de EPP como: Cofia,
VERFICACION DE
LIQUIDEZ DE PARA LA ESTANDARES Y protector respiratorio,
ESTRATEGICOS RETRASO EN OBRAS uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
LA COMPAÑÍA
si CUMPLIMIENTO
DESIGNACION CUMPLIMIENTO DE bata, botas de seguridad,
DE METAS
DE TAREAS O TAREAS SEMANALES casco
TRABAJOS
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FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

DESCRIPCION
ZONA/LUGAR

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROCESO

ELEMENTOS DE PROTECCION
TAREAS

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E

PEOR CONSECUENCIAS
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
PERSONA
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO
EPP

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
FALTA DE RECURSOS PARA EL BUEN linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
BODEGA Y MATERIALES
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
CAMBIO DE COMPAÑÍA POR POCO linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
SERVICIO AL CLIENTE
ACOMPAÑAMIENTO
ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
LOGISTICA respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
INVENTARIOS DISPONIVILIDAD DE MATERIASLES ninguno uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9 si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.

contacto con el PERDIDA DE respiratorio, bata, botas

Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE

de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
Cofia, protector
OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

FALTA DE RECURSOS PARA EL BUEN linea de distribucion y OBRA

atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
LOGISTICA

SUMINISTROS ninguno uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9 si

FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA contacto con el PERDIDA DE respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

SI
LOGISTICA

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
TRANSPORTE RETRASO EN OBRAS} ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
DISTRIBUCION RETRASO EN OBRAS} ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
APROVISIONAMIENTO LOGISTICA RETRASO EN OBRAS} ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN
 LOGISTICA

uso de nuevos implementacion de AUDITORIAS

ACEPTABLE
revision frecuente de RETRASO EN Uso de EPP como:
sistemas de encuestas de calidad para INTERNAS PARA
linea de distribucion y OBRA Cofia, protector
ANALISIS DE RIESGOS RETRASO EN OBRAS} ninguno
contacto con el
uso epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
PERDIDA DE
si atencion al que la respondan los OBSERVAR EL
respiratorio, bata, botas
cliente CONTRATO cliente y clientes, para generar CUMPLIMIENTO DE
de seguridad, casco
logistica. controles EL PLAN
 MATRIZ INVESTIGACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS (GTC 45: 2012)

FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD
PROCESO

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ELEMENTOS DE PROTECCION
TAREAS

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

NIVEL DE RIESGO (NR) E

PEOR CONSECUENCIAS
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO PERSONA EPP

implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
revision de uso de cierre de la sistemas de riego generar sistema de
uso tapabocas y aduitorias Cofia, protector
imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
POLUCION enfermedades respiratorias ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
fuera de la epp
casco
compañía y obras

implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
revision de uso de cierre de la sistemas de riego generar sistema de
uso tapabocas y aduitorias Cofia, protector
GESTION DE Alergias, Irritaciones, problemas imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
RESIDUOS dermatológicos
ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
BIOLOGICO norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
fuera de la epp
casco
compañía y obras

Uso de sustancias implemetacion de

químicas en Uso de EPP como:

ACEPTABLE
COMPAÑÍA DE revision de uso de cierre de la sistemas de riego generar sistema de
uso tapabocas y aduitorias Cofia, protector
SEGUROS PARA imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
INVIMA
Enfermedades infectocontagiosas ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
norma residuos dentro y residuos y uso de
los procesos de las proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
fuera de la epp
diferentes casco
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

compañía y obras
SERVIVIOS GENERALES

empresas

implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
Uso de sustancias
revision de uso de cierre de la sistemas de riego generar sistema de
química en uso tapabocas y aduitorias Cofia, protector
imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

diferentes estados en Enfermedades infectocontagiosas ninguno

seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
los norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
procesos fuera de la epp
casco
compañía y obras

SI

implemetacion de
Realizan comisiones a Uso de EPP como:

ACEPTABLE
nivel nacional revision de uso de cierre de la sistemas de riego generar sistema de
uso tapabocas y aduitorias Cofia, protector
susceptible a presencia imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
de mosquitos,
Enfermedades infectocontagiosas ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
norma residuos dentro y residuos y uso de
sancudos en diferentes proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
fuera de la epp
ambientes casco
compañía y obras
SERVIV

OFI

Inspección, verificación

Inspección, verificación
implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
Actividades sistemas de riego generar sistema de
revision de uso de cierre de la aduitorias Cofia, protector
administrativas uso tapabocas y y gestion de consientizacion de
imlementos de compañía por
todo el tiempo uso de Dolores, lesiones osteomusculares ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
mouse y norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
teclado fuera de la epp
casco
compañía y obras

implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
Proyección de sistemas de riego generar sistema de
revision de uso de cierre de la aduitorias Cofia, protector
partículas en uso tapabocas y
imlementos de compañía por y gestion de consientizacion de
algunos de los Irritaciones, lesiones dérmica ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
procesos de las norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
diferentes plantas fuera de la epp
casco
compañía y obras

implemetacion de
Uso de EPP como:

ACEPTABLE
Proyección de sistemas de riego generar sistema de
revision de uso de cierre de la aduitorias Cofia, protector
partículas en uso tapabocas y y gestion de consientizacion de
imlementos de compañía por
algunos de los Irritaciones, lesiones dérmica ninguno
seguridad y
guantes bajo 2 5 10 (M) 10 100 III 9
parte del
si internas y respiratorio, bata,
procesos de las norma residuos dentro y residuos y uso de
proteccion INVIMA externas botas de seguridad,
diferentes plantas fuera de la epp
casco
compañía y obras
 MATRIZ INVESTIGACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS (GTC 45: 2012)

FECHA DE ACTUALIZACION: Versión:

NUMERO DE TRABAJADORES:

VALORACION DEL
RIEGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES

( SI-NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD NP=NDxNE

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION

EXISTENCIA DE REQUISITO LEGAL

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)
INTERPRETACION NIVEL RIESGO
ACTIVIDAD

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROCESO

ELEMENTOS DE PROTECCION
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
TAREAS

INTERPERETACION NIVEL DE

CONTROLES DE INGENIERIA
NIVEL DE CONSECUENCIA
ACT. RUTINARIA

PEOR CONSECUENCIAS
NIVEL DE RIESGO (NR) E
EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE EXPOSICION
NIVEL DEFICIENCIA

No. EXPUESTOS
PROBABILIDAD

INTERVENCION

SUSTITUCION
ELIMINACION

PERDONAL
PERSONA
DESCRIPCION CLASIFICACION fuente MEDIO
EPP

contol de

ACEPTABLE
revision de
remosion de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
cumplimiento de delimitacion
dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
condiciones climaticas
epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra
contol de

ACEPTABLE
revision de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
remosion de delimitacion
expocision o ataque a cumplimiento de
dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
mordedura o picadura
epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
de animales seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra
contol de

ACEPTABLE
revision de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
Cercanía de energías, remosion de delimitacion
cumplimiento de
objetos, sustancias, dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
maquinas o equipos epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
que originen peligros terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra.
Inspección, verificación y control de las practicas de manufactura en la obra

obra

contol de

ACEPTABLE
Cercanía de revision de
remosion de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
cumplimiento de delimitacion
trabajadores dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
efectuando otras epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
labores terceros riesgo
obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
OFICINAS, PLANTAFISICA, OBRA

visitantes
obra
visitantes

SI RIESGOS CIVILES contol de

ACEPTABLE
Posibilidad de revision de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
remosion de delimitacion
cumplimiento de
derrumbes, caída de dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
rocas, inundaciones, epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
caída al agua. terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra

contol de

ACEPTABLE
Cercanía de revision de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
remosion de delimitacion
cumplimiento de
vehículos o dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
maquinaria en seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
movimiento. terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra
 Inspección
Inspecció
contol de

ACEPTABLE
Cercanía de revision de
remosion de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
cumplimiento de delimitacion
aberturas o dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
desniveles sin epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
protección. terceros riesgo
visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra

contol de
Posicionamiento

ACEPTABLE
revision de uso obligatorio de visitas Uso de EPP como:
sobre superficies remosion de delimitacion
cumplimiento de
dañoa terceros y lesiones por falta de licencia y elementos de proteccion exigencia de protecciones auditivas,
irregulares, epp
ninguno requerimientos de uso de epp 2 5 10 (M) 10 100 III 9
demandas de
si de areas con
resbaladizas, seguridad para los para personas ajeas a la epp, para el protector respiratorio, bata,
terceros riesgo
frágiles, a desnivel. visitantes obra o visitantes ingreso a la botas de seguridad, casco
obra
 LOGO

NOTA: SE PRIORIZAN LOS RIESGOS INICALMENTE POR LA INTERPRETACION DEL NIVEL DE

PROBABILIDAD Y POSTERIORMENTE POR EL NUMERO DE EXPUESTOS AL FACTOR DE RIESGO
PERSONAL EXPUESTO
PRIORIZACION DE RIESGOS SISO
AREAS
NIVEL DE
CLASIFICACION DESCRIPCION PROBABILID
AD ADM OPE COM VEN
suministros alta x x x x
logistica inventarios alta x x x x
aprovicionamiento alta x x x x
planecion de procesos de obra alta x x
liquidez alta x x x
riezgos mercantiles y legales alta x x x
retrazo de pagos alta x
obras verificacion de prosesos de planta media x x
transporte media x x
distribucion media x x
epidemias media x
herramientas de alto impacto media x
precencia de polvos en los diferentes
afectaciones media x
procesos
fisicas
manipilacion de herramienta menor media x
manipulacion de implementos de oficina media x x x
sustancias quimicas media x
polucion baja x
biologuica
gestion de residuos baja x x
sustancias quimicas baja x x
VEL DE
E RIESGO
L EXPUESTO
REAS

VIS

x
x
x