Código LEM-P-007

Laboratorio de Ensayos Mecánicos

Versión 01
Fecha de 2020-04-05
Acciones correctivas y Preventivas Aprobación
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1. OBJETIVO
Establecer procedimiento a seguir cuando se identifiquen desvíos en los
procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas dentro del
laboratorio de ensayos mecánicos.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las mejoras, no conformidades y posibles no
conformidades detectadas dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

3. RESPONSABLE
Líder de Calidad Laboratorios y Líder Técnico.

4. DEFINICIONES

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar

que vuelva a ocurrir.

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Acción de Mejora: Acción tomada al interior de la organización como evidencia del

progreso y mejoramiento de los procesos.

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los

resultados planificados.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Este requisito puede ser de la

norma de referencia o de los procedimientos internos de la empresa.

Hallazgo: evidencia del incumplimiento de un requisito.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

5. GENERALIDADES

5.1 Identificación
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Las no conformidades pueden ser identificadas en diferentes puntos del Sistema de

Gestión de Calidad, pero no limitarse a lo siguiente:
 Revisión de los certificados.
 Quejas de los clientes.
 Calibración de los instrumentos de medición.
 Ensayos de aptitud.
 Supervisión del personal.
 Auditorías internas o externas.
 Revisiones por la dirección.
 Trabajo no conforme.

5.2 Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora

No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
1 IDENTIFICACIÓN

Informar al líder de calidad cuando se

encuentre alguna posible no
conformidad o posible mejora. Personal del Correo
laboratorio electrónico
En el caso de auditorías revisar el
informe de auditoría entregado por el
auditor líder.

2. REGISTRO

Se registra el hallazgo en el formato plan

de acción estableciendo la descripción, Líder de calidad LEM-P-007-F01
como fue identificado, el área afectada y,
si aplica, que requisito se incumple.

3. REUNION

Convocar al comité técnico a una Correo

reunión para socializar y evaluar el Líder de calidad electrónico
hallazgo en un tiempo no mayor a 10 Acta de reunión
días hábiles después de detectado.

4. IMPLEMENTAR CORRECCIONES Comité técnico LEM-P-007-F01

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Se deben tomar acciones para controlar

y corregir de manera oportuna el
hallazgo. Estableciendo la fecha de
implementación, cuál será la evidencia
de la implementación y el o los
responsables.

5. ANALISIS DE LA CAUSA

El comité técnico realiza un análisis

exhaustivo para llegar a la causa raíz Comité técnico LEM-P-007-F01
del hallazgo implementando la
metodología de los 5 porqués.

6. SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE
LAS ACCIONES CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS

Una vez identificada la causa raíz de la

no conformidad, cuando sea aplicable,
se definen las acciones correctivas o
preventivas a seguir, asignando
LEM-P-007-F01
responsables, plazos y la evidencia de la Comité técnico
LEM-P-007-F02
implementación.
Las acciones definidas también se
registran en el formato listado de
acciones correctivas y preventivas para
tener un mejor control de todas las
acciones implementadas por el
laboratorio.

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Líder de calidad LEM-P-007-F01

CORRECTIVAS y Coordinador
de laboratorio
Realizar seguimiento máximo cada 30
días para evaluar el avance de las
acciones, y en la fecha dispuesta revisar
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que el responsable tenga implementada

la acción como se tenía programado, de
no ser así se programa una nueva fecha
de seguimiento y se deja constancia en
el formato de plan de acción.
Una vez implementada y cerrada la
acción se debe programar una fecha de
evaluación para verificar la eficacia de la
misma.

Nota 1: La eficacia de la acción se centrará en evaluar no sólo que el plan se haya

ejecutado, sino también si el plan redujo o eliminó el problema que genero la no
conformidad.

Nota 2: De no ser eficaz la acción correctiva se analiza nuevamente el problema

siguiendo los pasos anteriores.

5.3 Metodología de los 5 Porqués

Los 5 porqués es un método utilizado para llegar a la causa raíz de un problema,
en este caso la causa raíz de la no conformidad, la dinámica consiste en
preguntarse ¿Por qué? cuantas veces sea necesario encadenando cada pregunta a
la anterior hasta llegar a una pregunta que no tenga respuesta, la respuesta
anterior será la causa raíz de nuestro problema en cuestión.

6. REFERENCIAS
NTC-ISO/IEC17025 Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibración.
ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la calidad. Principios y vocabulario.
LEM-P-007-F01 Plan de Acción
LEM-P-007-F02 Listado Acciones Correctivas y Preventivas

7. ANEXOS
No aplica

8. RELACIÓN DE CAMBIOS
Fecha Versió Numeral Descripción del cambio
n
2019-04-05 01 No aplica Creación del documento.
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Elaboró: Líder de Calidad Revisó: Líder de Aprobó: Coordinador de

Servicios Tecnológicos laboratorio

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Fecha de emisión: 2019-04-05