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NO CONFORMIDADES Y ACCIONES Revisión: 0

CORRECTIVAS Fecha:XX/XX/2016
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P-10-01.No conformidades y acciones

correctivas

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00 Edición inicial Responsable Calidad XX/XX/20XX Gerencia XX/XX/20XX

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ÍNDICE
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1.- OBJETO.......................................................................................................................3
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN....................................................................................3
3.- DEFINICIONES........................................................................................................3
4.- DESCRIPCIÓN..........................................................................................................3
4.1.- Valoración de Incidencias y No Conformidades...............................................3
4.2.- Control de Salidas No Conformes.......................................................................5
4.3.- Registro y tratamiento de la No Conformidad.................................................5
5.- DOCUMENTACIÓN ASOCIADA...........................................................................5
6.- REGISTROS...............................................................................................................5
1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene como objeto desarrollar en Nombre_Empresa las gestiones

necesarias para evitar prestar un servicio que se considere no conforme con los requisitos de
calidad establecidos previamente. Asimismo se establecerá el plan de actuación para
determinar y eliminar las causas que han provocado dichos incidentes.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance de este procedimiento aplica a los procesos de gestión de la calidad de

Nombre_Empresa

3.- DEFINICIONES

Se entiende en el contexto de este documento los siguientes términos:

RC: Responsable de la Calidad

No conformidad: Incumplimiento de un requisito la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, de un

requisito legal o de cualquier requisito especificado en los procedimientos de nuestro
sistema de gestión de la calidad referente a los productos o servicios que provisiona nuestra
organización.

Acción correctiva: Acciones que se llevan a cabo parta eliminar la causa raíz de una no
conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Incidencia: Posible incumplimiento de requisitos, especificaciones, procedimientos o

instrucciones de trabajo, a juicio de cualquier persona de la empresa, que se registra,
pendiente de valoración por el Responsable de la Calidad.

4.- DESCRIPCIÓN

4.1.- Valoración de Incidencias y No Conformidades

Por su origen, y a efectos de su registro, las incidencias se clasifican en:

De proveedor: Incumplimiento por parte de un proveedor de la calidad, plazo de entrega,

cantidad u otro requisito establecido para su producto/servicio.
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Reclamación de cliente: Acción verbal o escrita por parte del alumnado como consecuencia de
la no satisfacción por nuestra parte de alguna de sus expectativas.

Internas: Cualquier otra con origen distinto de las anteriores, como por ejemplo el
incumplimiento de procedimientos o instrucciones de trabajo señalados por el personal.

Auditorías internas: Las detectadas en auditorías internas.

Atendiendo a su importancia, las incidencias son valoradas por el Responsable de la Calidad

sobre una escala de 1 a 5. Una valoración de 5 supone su calificación automática como No-
Conformidad muy grave. Es el caso de que la incidencia haya tenido, o podido tener, una
gran trascendencia negativa para la empresa.

Una valoración de 3 o 4 supone su calificación automática como No-Conformidad. Al igual que

en el caso anterior pone en marcha el tratamiento de No-Conformidad, con las fases de
investigación de la causa raíz y adopción de acciones correctivas para evitar que vuelva a
producirse dicha no conformidad.

Una valoración de 2, supone la calificación como incidencia, al considerarse que si bien puede
significar un leve incumplimiento de requisitos, especificaciones, procedimientos o
instrucciones de trabajo no merece, por si misma, el tratamiento de No-Conformidad y la
propuesta y adopción de acciones correctivas. La decisión inmediata adoptada ya se considera
suficiente medida por el momento.

Una valoración de 1, significa una incidencia que no supone ningún tipo de incumplimiento de
requisitos, procedimientos o instrucciones de trabajo. Por ejemplo, una reclamación de un
cliente sin ninguna base tendrá esta valoración. Se podrán mantener en el registro de
incidencias y no conformidades R-10-01.No conformidades y acciones correctivas
únicamente a efectos estadísticos.

No obstante, una reiteración de incidencias del tipo 1 o 2 dará lugar a su calificación como
No-Conformidad.

Todas las incidencias y No Conformidades se darán entrada en el registro R-10-01.No

conformidades y acciones correctivas.
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4.2.- Control de Salidas No Conformes

En caso de producirse una salida de proceso no conforme Nombre_Empresa tomará las

acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad del servicio. El tratamiento de las salidas no conformes se tratarán mediante el
registro R-10-01.No conformidades y acciones correctivas tomando las medidas
oportunas al respecto.

4.3.- Registro y tratamiento de la No Conformidad

La No-Conformidad comporta siempre abrir una investigación sobre sus causas. El

Responsable de la Calidad llevará a cabo una investigación, recabando la información que
precise necesario. Dicha investigación tendrá la profundidad y duración necesaria, según la
importancia y naturaleza de la No-Conformidad.

El Responsable de la Calidad analiza las causas de la No-Conformidad detectada y cómo

afecta al propio sistema de gestión para posteriormente valorarla y como último paso llegar a
una conclusión sobre cómo evitar que ésta vuelva a suceder. El tratamiento de una No
Conformidad tiene lugar en el registro R-10-01.No conformidades y acciones
correctivas.

5.- DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

- N/A

6.- REGISTROS

Registros Responsable archivo Soporte Tiempo Conservación

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