LOTERÍA DE BOGOTÁ Código:

PROCEDIMIENTO PARA LAS NO CONFORMIDADES Y APLICACIÓN DE Versión: 001

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Fecha de emisión:
Diciembre de 2020
Solicitud de acciones correctivas y preventivas
Página: 1 de 1

ACCIÓN CORRECTIVA Nº _______ ACCIÓN PREVENTIVA Nº _______

ORIGEN
Quejas y reclamos APLICA PARA AUDITORIAS
Revisión gerencial No conformidad mayor
Oportunidad de mejoramiento No conformidad menor
Seguimiento Observación

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Solicitud presentada por: Fecha solicitud:

Investigación asignada a: Cargo:

CAUSAS

PLAN DE ACCIÓN
Tareas Responsable Fecha

Preparado por: Fecha: Aprobado por: Fecha:

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Seguimiento Responsable Fecha

CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

Responsable:
Firma:

Problema solucionado: Si No Fecha: