1A1034-7-HAUG-00-PT-001 Procedimiento Recepción de Materiales y Equipos Rev. 0

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE Fecha: 13/10/2020
MATERIALES Y EQUIPOS Revisión: 0

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 1 de 24
1A1034-7-HAUG-00-PT-001 PE.OPER.2130.PR.0201
1A1034 – “ADECUACION DE LA ESFERA 55 DEL TERMINAL

CALLAO AL DS-017-2013-EM”
CLIENTE : TERMINALES DEL PERÚ

Nº de Contrato : TP-LE-CO-0065-2019
N° Orden de Servicio : 17359
No. Proyecto HAUG : P-2130
Emitido para Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Rev. Fecha el cliente:
Ing. Calidad Ing. HSE Ing. Residente
0 13-10-2020 Terminales Ing. Cassia Garro Ing. Renzo Huarcaya Ing. José Luis Rodríguez
del Perú
CIP 86172 CIP 110200 CIP 172735
/
APROBADO:
CONTROL DE CAMBIOS
TEXTO
REV. FECHA ELAB. REV. ADICIÓN / SUPRESIÓN (Item´s)
MODIFICADO
0 13/10/2020 CG JLR Para Construcción ----

CONTENIDO
1. OBJETIVO........................................................................................................................3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.............................................................................................3
3. DEFINICIONES................................................................................................................3
4. REFERENCIAS................................................................................................................5
5. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACION...........................................................7
6. RECURSOS...................................................................................................................10
7. LINEAMIENTOS IMPORTANTES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.......12
8. PROCEDIMIENTO........................................................................................................13
9. CONTROL DE CALIDAD..............................................................................................17
10. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

PATRIMONIAL........................................................................................................................17
11. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO.......................................................................18
12. CRITERIOS DE ACEPTACION....................................................................................18
13. ANEXOS:..........................................................................................................................19
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos y secuencia de actividades relativas a la inspección y
recepción de materiales y equipos para el proyecto 1A1034 – “ADECUACION DE
NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

NOTA 2: Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total sin la autorización de la Gerencia
General o de su representante.

LA ESFERA 55 DEL TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM” del Contrato

“ADECUACIÓN DE TANQUES AL DS-017-2013-EM - TERMINALES NORTE Y
CENTRO”.
2. AMBITO DE APLICACIÓN
El presente procedimiento es aplicable al proceso de recepción de materiales y
equipos durante la ejecución del proyecto 1A1034 – “ADECUACION DE LA
ESFERA 55 DEL TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM”, trabajo desarrollado
para TERMINALES DEL PERÚ.
3. DEFINICIONES
 Guía de Remisión:
Documento emitido por el proveedor donde se indican los materiales,
características y cantidades del material o equipo
 Certificado de Calidad
Documento en el cual se indican los ensayos a los que fue sometido el material,
así como la norma aplicable y los requerimientos para la satisfacción de la
misma.
 Orden de Compra
Documento que da origen a la adquisición de suministros, equipos o servicio de

la empresa a un proveedor.
 Packing List


(Lista de empaque). Documento Comercial que tiene por objeto detallar el

contenido de las mercancías que contiene cada bulto. Se debe usar, de
preferencia, cuando se trate de bultos con mercancía surtida.
 Data Sheet
Documento que resume el funcionamiento y características de un equipo o
subsistema, con el suficiente detalle para ser revisado por el ingeniero
especialista.
 Inspección en Recepción
Se refiere a la inspección visual del estado físico y la documentación técnica del
suministro en las 02 etapas de recepción definidas para el presente
procedimiento.
 Distanciamiento Social
Distancia de seguridad entre dos personas, necesaria para evitar la propagación
del virus COVID-19
 Zona de Descarga y Limpieza
Zona destinada para la descarga y limpieza de los materiales en cumplimiento
del Procedimiento de Reinicio de Labores Contratistas CONVID-19
 Zona de Almacenaje y Desinfección
Zona destinada para el almacenaje y desinfección de los materiales en
cumplimiento del Procedimiento de Reinicio de labores Contratistas COVID-19.
 Células de Trabajo
Grupos de trabajo específico dentro de los frentes de trabajo hasta 10
trabajadores, que respeten el distanciamiento social y de no poder cumplir con
ello, Terminales del Perú se reservará el derecho de establecer los controles
necesarios para evitar el contagio.
4. REFERENCIAS


 Plan de calidad del Proyecto “ADECUACION DE LA ESFERA 88 DEL

TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM
 Ley N° 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria Ley
30222.
 DS. N° 005-2012-TR. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo y su
modificatoria 006.
 D.S. Nº 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para actividades de
hidrocarburos.
 Norma ASTM A6 (Standard Specification for General Requirements for
Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling)
 Norma ASTM C150 (Especificación Normalizada para Cemento Portland)
 Norma ASTM C1107 (Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-
Cement Grout)
 Norma ASTM A325 (Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat
Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength)
 Norma ASTM F436 (Standard Specification for Hardened Steel Washers
Inch and Metric Dimensions)
 Norma ASTM A563 (Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts)
 Norma ASTM A193 (Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless
Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other
Special Purpose Applications)
 Norma ASME B16.9. (Factory-Made wrought Buttwelding Fittings)
 Norma ASME B16.5. (Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through
NPS 24 Metric/Inch Standard)
 Norma ASME B16.34 (Valves--Flanged, Threaded, and Welding End)
 Norma ASME B16.20 (Metallic Gaskets for Pipe Flanges)
 Norma ASTM A36 (Especificación Normalizada para Acero al Carbono
Estructural).
 Estandar API 598 (Valve Inspection and Testing)


 PE.QHSE.0000.PR.004 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

 Procedimiento de Reinicio de Labores Contratista COVID-19
 PL.QHSE.2130.PL.005 Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19.
 Resolución Ministerial N° 055-2020 TR, Guía para la Prevención ante el

COVID-19 en el ámbito laboral.
 Resolución Ministerial N° 085-2020 VIVIENDA, Lineamientos de prevención
y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de
construcción”
 DS-011-2019-MINTRA Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el Sector Construcción.
 RM-239-2020-MINSA - Documento Técnico - Lineamientos para la
Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición al COVID-19
 RM-265-2020-MINSA Modificatoria de la RM-239-2020-MINSA (07/05/2020)
 RM_283-2020-MINSA Modificatoria de la RM-239-2020-MINSA y RM-265-
2020-MINSA (13/05/2020).
 RM-128-2020-MINEM Protocolo Sanitario para la implementación de
medidas de Prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades
del Subsector Minería, el subsector hidrocarburos y el subsector
electricidad.RM-135-2020-MINEM Modificatoria de la RM-128-2020 –
MINEM.
 RM 159 2020 Modifican el “Protocolo Sanitario para la implementación de
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades
del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector
Electricidad”.
 RM 448 2020 Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la
salud de los trabajadores.
 RM-258-2020 MTC Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones.


5. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACION
 Gerente de Proyecto:
 Facilitar todos los recursos necesarios para la implementación y el
cumplimiento de este procedimiento.
 Asignar las responsabilidades que correspondan a cada uno de los cargos
para velar por el estricto cumplimiento de los requerimientos de Seguridad,
salud Ocupacional y Medio Ambiente en la ejecución de los trabajos.
 Auditar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente
procedimiento.
 Ingeniero Residente:
 Responsables de la aplicación del presente procedimiento, difundiéndolo a
todas las personas involucradas.
 Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades y de
las correcciones que tuvieran lugar de acuerdo con la programación de las
actividades diarias.
 Mantener comunicación constante con el Cliente y el Inspector de Control de
Calidad a fin de realizar en forma correcta y oportuna la inspección
 Supervisor de Campo:
 Ejecutar las actividades previamente planificada por la Residencia de Obras
Civiles.
 Implantar, implementar y difundir el presente documento.
 Verificar que todo el personal involucrado se encuentre capacitado y
habilitado para la ejecución de dichos trabajos.
 Gestionar los permisos correspondientes para el inicio de las actividades.
 Jefe de Calidad:
 Elaborar, implementar, conocer y mantener el Plan de gestión de Calidad del
Proyecto (normativas técnicas, procedimientos, instructivos, especificaciones
entre otros)
 Difundir el Plan de Calidad al personal de Calidad de HAUG que se incorpore
al Proyecto, así como registrar la participación del mismo.


 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades

identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.
 Hacer seguimiento a las No Conformidades que se identifiquen en el
proyecto.
 Identificar medidas de calidad y desarrollar procedimientos para su registro y
control.
 Supervisar la elaboración del Dossier de obra para ser entregado al Cliente o
a su representante al término de la misma.
 Inspector de Calidad:
 Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas del proyecto al
personal del proyecto.
 Verificar que el material cumpla con los requisitos de las especificaciones
técnicas.
 Controlar y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
procedimientos, Instructivos, y cualquier documento de carácter constructivo,
en las diferentes actividades realizadas por HAUG, durante el desarrollo del
proyecto en campo.
 Realizar las aprobaciones de área del producto terminado o entregable, así
como verificar el procedimiento constructivo de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto.
 Verificar que todos los controles de calidad se cumplan de acuerdo al Plan de
Calidad.
 Verificar que el material no haya sufrido daños en su recepción y cuente con
el embalaje respectivo que asegure su conservación frente a factores
externos.
 Generar registro de No Conformidad, en caso que el material no cumpla con
los requisitos solicitados en la orden de servicio, el cual debe estar de
acuerdo a las especificaciones técnicas del cliente.
 Reportar al jefe de calidad las actividades realizadas durante el día, así como
aspectos relevantes durante el desarrollo del proyecto.


 Ayudar en la elaboración del dossier de obra para ser entregado al cliente o a

su representante al término de la misma.
 Participar en los talleres de no conformidades y hacer seguimiento a las
acciones correctivas. Revisar y documentar los reportes de control de
calidad, así como las pruebas de laboratorio y campo.
 Conocer el sistema de gestión de calidad del proyecto para una mejora en el
desempeño de sus funciones.
 Mantener archivados y disponibles los registros de control de calidad
correspondientes al proyecto.
 Apoyo en el levantamiento de inspecciones y auditorias por p arte del cliente
y/o supervisión.
 Asistir a las reuniones de área cuando sea requerido para dar los alcances
solicitados.
 Tener actualizado el cuadro de los equipos de laboratorio, con sus
respectivos certificados de calibración.
 Solicitar los certificados de calidad de los productos que se va adquiriendo
para la elaboración de la obra.
 Realizar el seguimiento de las firmas de los protocolos.
 Personal de seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente:
 Verificar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad establecidos en
el presente procedimiento.
 Informar a la dirección del proyecto las desviaciones encontradas en el
desarrollo de las actividades correctivas.
 Asesorar sobre la investigación de incidentes/accidentes y vigilar la
implementación de las acciones correctivas.
 Detener inmediatamente todos los trabajos de alto riesgo que no cumplan
con el presente estándar y representen riesgo inminente de daños a las
personas y/o medio ambiente.
 Almacenero:


 Responsable de recibir el material, de acuerdo a lo solicitado en las órdenes

de compra o servicio emitidas por logística; y de aquellos suministrados por el
Cliente.
 Responsable por el adecuado almacenamiento y conservación del material o

equipo.
 Informa al área de Calidad y al Ingeniero Residente la llegada de materiales y
equipos.
6. RECURSOS
6.1 PERSONAL
 Almacenero
 Inspector de Calidad
6.2 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

6.2.1 EQUIPOS
 N/A
6.2.2 HERRAMIENTAS
 Wincha (Flexómetro)
 Vernier (Calibrador)
 Cizalla tipo tenaza
6.2.3 MATERIALES
 N/A
6.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y EMERGENCIA

6.3.1 EPP´s Básicos de acuerdo al estándar de TP GMP-HS-E-012:
 Casco de Seguridad
 Traje de Protección


 Lentes de Seguridad tipo Google.
 Guantes de Badana
 Zapatos de seguridad
 Bloqueador Solar
6.3.2 EPP´s ESPECIFICOS:
 Careta Facial.
 Mascarilla textil de Uso comunitario.
6.3.3 EQUIPOS DE EMERGENCIA:
 Radio intrínseca (Clase 1, División y Grupo D)
 Botiquín de Primeros Auxilios
 Camilla rígida de polipropileno
 Collarín autoregulable
 Extintor de PQS de 12 Kg con certificación UL
 Lavaojos
 Traje Tyvek
 Termómetro Digital.
7. LINEAMIENTOS IMPORTANTES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

a. Comunicación con el personal
 Se proporcionará radios antiexplosivos para la comunicación del
personal de Obra.
 No usar celular dentro de la zona de operaciones. Los celulares
quedarán en garita de control hasta el retiro de personal de planta.
b. Recomendaciones


 Difundir y cumplir el Presente procedimiento

 Capacitar al personal involucrado en esta actividad
 Capacitar al personal involucrado difundiendo el Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de Covid-19 Aprobado por TP.
c. De los documentos
 Contar con el IPERC Aprobado y difundido al personal, cuya nueva
revisión incluye los controles relacionados al COVID-19.
 Contar con el ART Aprobado (desarrollado antes de iniciar los
trabajos).
 Permiso de ingreso a la zona de trabajo.
 Liberación de áreas de trabajo aprobadas por la Supervisión y
Terminales del Perú, adjuntando la liberación de cualquier
interferencia.
d. Seguridad
 Todo el personal deberá participar en la charla de cinco minutos
dictada por el supervisor de área de Haug, cumpliendo con los
permisos y estándares de Terminales del Perú.
 A todos los involucrados en la actividad se les difundirá el
procedimiento, a fin de que tengan todos los alcances del trabajo a
desarrollar y pueda identificar los riesgos inherentes a la actividad.
 El personal deberá participar en la confección de la ART, antes del
inicio de las labores, según procedimiento.
 Se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar los
accidentes por caída a nivel y proyección de escombro; se deben
tomar las medidas de seguridad como (señalética, barrera rígida,
orden y limpieza para evitar los accidentes por caída de desnivel).
e. Medio Ambiente
 Se deberá involucrar en el ART los potenciales peligros ambientales
identificados en la actividad.


 En la zona de trabajo se deberá evitar el derrame de petróleo, grasa y

otros materiales, en el cual se utilizarán bandejas y kit contra
derrames.
 Implementar kit de derrames como parte del plan de contingencia.
 Los residuos biocontaminados que podrían generarse serán
dispuestos, almacenados y retirados según el Plan de Manejo de
Residuos Sólidos de TP.
8. PROCEDIMIENTO
El proceso de recepción de materiales y equipos se realizará de la siguiente
manera:
 El Almacenero informará al Inspector de Calidad la llegada de material o

equipos, quien debe verificar el estado de llegada del suministro a
Obra/Taller y sus certificados correspondientes.
 El inspector de Calidad inspeccionará los materiales y equipos en el área

designada en taller u obra para tal fin.
 Si se diera el caso de que los materiales u equipos requirieran desembalar

para tal fin, el almacenero o ayudante designado será quien tenga que
realizar el trabajo de corte o movimiento manual de material u equipo.
 El inspector de Calidad inspeccionará visualmente la condición física del

material suministrado, como:
i. Aspecto superficial del material
ii. Rotulado visible en el material o equipo (verificará el lote o colada

que este impreso en el material o equipo, el cual tiene que
coincidir con lo que indique en el certificado de calidad)
 El inspector deberá verificar que lo que se haya solicitado en la o/c esté

registrado en la guía de remisión del producto a recepcionar, así como en
los certificados de calidad que estén adjuntos. Además, las guías de


remisión deberán estar visados por G4S, cuando el material a inspeccionar

se encuentre dentro de las instalaciones de TP-Callao.
 Todo material que ingrese a la obra deberá ser inspeccionado en base a

códigos, estándares, planes, certificaciones, etc, es así que el Inspector de
Calidad asegurará que los Certificados de Calidad u otro documento de los
materiales se encuentren dentro de lo que indican las especificaciones
técnicas del cliente y asimismo sus normas de referencia. Considerar la
Tabla N°01 para la identificación de documentos durante la recepción de
Materiales y equipos de acuerdo a cada disciplina, cabe indicar que esta
tabla no es limitativa en cuanto al tipo de material u equipo a recepcionar:
Tabla N°01. Documentos para Recepción de Materiales y/o Equipos
Disciplina: Civil
ITEM MATERIAL CERTIFICADO DE FICHA CARTA DE GARANTIA u
CALIDAD TECNICA OTRO DOCUMENTO
01 Concreto pre mezclado -- -- Diseño de mezcla, Pruebas
in situ
02 Grout X (incluye N°lote) -- --
03 Concrelisto -- X --
04 Acero de refuerzo X (incluye N°lote) -- --
05 Pernos de Anclaje químico -- X --

06 Sellante,refuerzo de -- X --
seguridad tipo backer rod
07 Material de relleno -- -- Ensayo Granulométrico
Ensayo Proctor Modificado
(indicar la cantera de
donde proviene el
material)
Disciplina: Estructuras
08 Planchas, vigas, ángulos, X -- --
canales, platinas
09 Pernería (pernos, tuercas, X -- --
arandelas)


10 Pintura y disolvente X (incluye N°lote) -- --
Disciplina: Tuberías
11 Tuberías, fiting, bridas X -- --
(acero al carbono)
12 Tubería HDPE X --
13 Válvulas X Registro fotográfico

donde incluye modelo o
serie de la válvula
14 Pernería (pernos, tuercas, X (incluye N°lote) -- --
arandelas)
15 Pintura y disolvente X (incluye N°lote) -- --
16 Empaque -- X --
Disciplina: Electricidad e Instrumentación

17 Cables -- X Certificado del Sistema de
Calidad del Fabricante
18 Instrumentos -- X Manual del instrumento,

Registro fotográfico donde
incluye modelo o serie del
instrumento
19 Luminarias -- X Registro fotográfico donde
incluye modelo o serie de
la luminaria
 Terminada la revisión documentaria, se procederá a la inspección visual del

suministro, inspeccionando respecto a:
b. Aspecto Superficial
c. Dimensiones (largo/ancho)
d. Espesor
e. Rotulado o identificación del equipo


 Si se trata de fabricaciones de otras empresas sub contratista como es el caso

de parrillas, peldaños u otros, estos deben contar con toda la documentación
necesaria que corresponda a su fabricación en la sub contrata.
 Cuando se tenga que recepcionar elementos fabricados en cualquier taller, ya

sea Taller Haug Lurín u otro, estos elementos deberán adjuntar los
documentos de fabricación y un acta de liberación u conformidad de la
fabricación.
 El Inspector de Calidad, verificará el estado del material suministrado,

ayudándose con vistas fotográficas si lo considera necesario. El material
recibido debe encontrarse en buenas condiciones y debe ser posible de
identificar con la documentación que lo acompaña y sustenta su conformidad.
 Terminada la inspección, y de ser satisfactoria el Inspector de Calidad dará el

visto bueno. De encontrarse algún motivo de rechazo, el Inspector de Calidad
generará una NCR, indicando la disconformidad del material o equipo de
acuerdo a lo solicitado, lo cual informará inmediatamente al Ingeniero
Residente/Jefe de Planta, según corresponda, para que a su vez coordine las
acciones a tomar.
9. CONTROL DE CALIDAD
Se realizará las inspecciones de los materiales y equipos de acuerdo a lo
indicado en el ítem 8.
10. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

PATRIMONIAL
Al iniciar las actividades el supervisor responsable realizará la charla de
seguridad haciendo de conocimiento sobre los peligros y riesgos asociados a la
actividad. Asimismo, gestionará el permiso de trabajo y desarrollará el ART con
la participación de todos los involucrados en el trabajo.


Se consideran los lineamientos establecidos en el Plan de Vigilancia, Prevención

y Control COVID-19 aprobado por Terminales del Perú y sus respectivos
protocolos.
Con el objetivo de mantener el aislamiento social las charlas diarias se realizarán
por células de trabajo y/o equipo de trabajo.
El lavado y desinfección de las manos de manera obligatoria, es una acción
prioritaria y preventiva para todos los trabajadores. Esta se debe realizar con una
frecuencia sugerida de cada dos (2) horas, es obligatorio lavarse las manos de
manera correcta por 20 segundos.
El orden y limpieza será en forma permanente durante la jornada de trabajo. El
supervisor responsable verificará el cumplimiento.
Todo el personal involucrado en la actividad, debe conocer las rutas de
evacuación y saber cómo actuar en casos de emergencia.
Dentro de los controles durante la inspección visual se considerarán el tránsito
por zonas señalizadas, ubicarse a una distancia adecuada para no rozar con los
materiales a inspeccionar, verificar el correcto apilamiento de los materiales.
 La liberación de posible presencia de atmósferas peligrosas en área de trabajo
(Esfera 55) se considera el recorrido de los buzones de drenaje identificados en
zonas de esferas, mediante el apoyo de personal Monitor(a) y equipo de
medición de Gases Altair 5x, certificado y calibrado, Límite Inferior de
Explosividad (% LEL) igual a 0%
Para trabajos en la esfera 55, se considera la colocación e instalación de cerco
en forma de “L” ubicado en la estación de Metil-Mercaptano, considerando la
dirección del viento, además se colocan mantas ignifugas sobre los buzones de
drenaje para minimizar cualquier presencia de atmosfera peligrosa. Se cuenta
con el apoyo de personal Monitor(a) y equipo de medición de Gases Altair 5x,
certificado y calibrado, Límite Inferior de Explosividad (% LEL) igual a 0%.


11. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO

Cuando se trate de materiales que correspondan al tipo consumible como
disco de desbaste, disco de corte, cepillo para limpieza, porta aplicador, entre
otros.
12. CRITERIOS DE ACEPTACION

12.1 REGISTROS DE CALIDAD
Después de la verificación de los documentos (certificados, ficha técnica,

entre otros), de los materiales y equipos recepcionados, el Inspector de
Control de Calidad elaborará:
 1A1034-7-HAUG-00-RG-006 Registro de Recepción de Materiales

(Cuando se recepciona los materiales como grout, fierro corrugado,
planchas, perfiles, tuberías, cables, etc)
 1A1034-7-HAUG-00-RG-007 Registro de Check List de Inspección
Visual en Recepción de material y equipos (Cuando se recepciona
fabricaciones como escaleras, barandas, soportes y para recepción de
instrumentos, luminarias y válvulas)
Y si en caso el material o equipo no se encuentre dentro de los

requerimientos asignados, el Inspector de Calidad elaborará:
 1A1034-7-HAUG-00-RG-067 Registro de Producto no Conforme
El inspector de Calidad verificará los controles respectivos establecidos en el
presente documento, asegurando su cumplimiento de acuerdo al Plan de
Inspección y Ensayos.
12.2 REGISTROS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

AMBIENTE
Permisos de trabajo de TP para cada actividad a realizar.


13. ANEXOS:
 Anexo N°01: Registro de Recepción de Materiales.
 Anexo N°02: Registro de Check List de Inspección Visual en Recepción

de material y equipos
 Anexo N°03: Registro de Producto No Conforme
 Anexo N°04: IPERC de Recepción de Materiales y Equipos
 Anexo N°05: IAAS Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para

recepción de Materiales y equipos
Anexo N°01:


Registro de Recepción de Materiales.
Anexo N°02:


Registro de Check List de Inspección Visual en Recepción de material y

equipos
Anexo N°03:
Registro de Producto No Conforme


Anexo N°04:
IPERC de Recepción de Materiales y Equipos


Anexo N°05:
IAAS Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para recepción de Materiales y

equipos




1A1034-7-HAUG-00-PT-001 Procedimiento Recepción de Materiales y Equipos Rev. 0

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

1A1034-7-HAUG-00-PT-001 Procedimiento Recepción de Materiales y Equipos Rev. 0

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE Fecha: 13/10/2020

MATERIALES Y EQUIPOS Revisión: 0

1A1034 – “ADECUACION DE LA ESFERA 55 DEL TERMINAL

CLIENTE : TERMINALES DEL PERÚ

Emitido para Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 2 de 24

7. LINEAMIENTOS IMPORTANTES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.......12

10. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

11. EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO.......................................................................18

12. CRITERIOS DE ACEPTACION....................................................................................18

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 3 de 24

LA ESFERA 55 DEL TERMINAL CALLAO AL DS-017-2013-EM” del Contrato

Documento que da origen a la adquisición de suministros, equipos o servicio de

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 4 de 24

(Lista de empaque). Documento Comercial que tiene por objeto detallar el

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 5 de 24

 Plan de calidad del Proyecto “ADECUACION DE LA ESFERA 88 DEL

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 6 de 24

 PE.QHSE.0000.PR.004 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

 Resolución Ministerial N° 055-2020 TR, Guía para la Prevención ante el

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 7 de 24

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 8 de 24

 Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 9 de 24

 Ayudar en la elaboración del dossier de obra para ser entregado al cliente o a

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 10 de 24

 Responsable de recibir el material, de acuerdo a lo solicitado en las órdenes

 Responsable por el adecuado almacenamiento y conservación del material o

6.2 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

 Cizalla tipo tenaza

6.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y EMERGENCIA

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 11 de 24

 Lentes de Seguridad tipo Google.

6.3.2 EPP´s ESPECIFICOS:

 Mascarilla textil de Uso comunitario.

6.3.3 EQUIPOS DE EMERGENCIA:

 Radio intrínseca (Clase 1, División y Grupo D)

 Botiquín de Primeros Auxilios

 Camilla rígida de polipropileno

 Extintor de PQS de 12 Kg con certificación UL

7. LINEAMIENTOS IMPORTANTES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 12 de 24

 Difundir y cumplir el Presente procedimiento

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

CÓDIGO DOCUMENTO: Página: 13 de 24

 En la zona de trabajo se deberá evitar el derrame de petróleo, grasa y

 El Almacenero informará al Inspector de Calidad la llegada de material o

 El inspector de Calidad inspeccionará los materiales y equipos en el área

 Si se diera el caso de que los materiales u equipos requirieran desembalar

 El inspector de Calidad inspeccionará visualmente la condición física del

i. Aspecto superficial del material

ii. Rotulado visible en el material o equipo (verificará el lote o colada

 El inspector deberá verificar que lo que se haya solicitado en la o/c esté

NOTA 1: Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.