GMP-HS-F-XYZ

Versión / Fecha
AUDITORIA DE PERMISO DE TRABAJO XY / XX-YY-ZZ
Rev.: Aprob.:
GHSSE GG

Instalación / Operación: Fecha:

Lugar: Empresa Auditada:

Responsable de la Auditoría: Responsable de la Ejecución del Trabajo:

Descripción del trabajo:

Ítem Descripción Si No N/A

Charla Pre-Operativa
1 Se ha realizado la charla Pre Operativa del PdT y ART con el personal operativo (Registro)
Permiso de Trabajo
2 Todos los permisos y formatos requeridos están correctamente firmados (sin manchas o borrones).
3 El responsable de la ejecución del trabajo se encuentra en el área de trabajo.
4 Se ha completado con el llenado de todas las secciones del formato y las firmas correspondientes.
El equipo de trabajo (Cuadrilla) cuenta con medios de comunicación o hay alguno cerca del área de trabajo
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en caso de requerir ayuda.
Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART)
La descripción del trabajo del Permiso de Trabajo corresponde a la descripción de la tarea del análisis de
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riesgo en el trabajo (ART)
7 En el ART está redactado a detalle el PASO a PASO de las actividades a ejecutar.
Se encuentran identificados todos los peligros y riesgos (persona, proceso, actividad, instalación y/o
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propiedad)
9 Están definidos los controles de cada riesgo e impacto identificado.
10 El ART esta firmado por todos los trabajadores contabilizados en el permiso de trabajo.
En el ART se ha identificado las actividades aledañas que podrían repercutir en la tarea que se está
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ejecutando y viceversa.
Condiciones de Trabajo
12 Se ha difundido el Procedimiento de Trabajo/Instructivo (Registro)
13 Se están utilizando los Epp´s descritos en el ART

14 Se inspeccionaron las buenas condiciones de los Epp´s (Registro)

15 Se inspeccionaron las buenas condiciones las herramientas manuales (Registro)

16 Se inspeccionaron las buenas condiciones de los equipos de poder(Registro)

Se inspeccionaron las buenas condiciones y la estabilidad de las facildades de trabajo ( andamios, balsos,
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escaleras, carpas de trabajo, etc.)
18 Se ha realizado la difusión de las Fichas Técnicas de los equipos de poder (Registro)

19 Se ha realizado la difusión de las fichas de seguridad (MSDS) (Registro)

20 El área se encuentra señalizada y delimitada

21 Los residuos se encuentran segregados e identificados.

22 Se encuentran implementados todos los controles propuestos en el ART
23 Se encuentran implementados los equipos de respuesta a emergencia
24 Existen tareas superpuestas que requieren detener alguna de las tareas vinculadas
Cuando la respuesta es NO, se debe tomar acción inmediatamente.
Evaluar y paralizar las labores si fuera necesario / Comunicar al Supervisor de TP responsable

ID ¿Se
levantó?
Observaciones
SI NO

Auditor (Nombre, Apellido, Firma):

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