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PLAN HSE 10 May 2021

V.8J

OBRAS DE CONSTRUCCION CIVILES, MECÁNICAS, DE TUBERÍA, ELECTRICAS Y DE

INSTRUMENTACION Y CONTROL PARA LINEAS Y ESTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS NUMERO 8000004548 CENIT.

SP035 “OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DDV SISTEMA

COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO – COVEÑAS, COMBUSTOLEODUCTO COVEÑAS –
CARTAGENA, POLIDUCTO CARTAGENA - BARANOA”.

Elaborado por:

Nombre: Cargo: Firma:

Eduin Rojas Vargas Coordinador HS

Revisado y Aprobado por:

Nombre: Cargo: Firma:

ALEJANDRO RINCON DIRECTOR DE OBRA

Verificado por:

Nombre: Cargo: Firma:

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CONTENIDO

OBJETIVOS ESPECIFICOS.................................................................................................................................... 4
ALCANCE DEL PROYECTO:.................................................................................................................................. 4
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO ...................................................................................................................... 4
2. POLÍTICAS ......................................................................................................................................................... 5
3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS .................................................................................................................... 5
3.1. ORGANIGRAMA............................................................................................................................................. 5
3.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION: ............................... 6
3.3. PLAN DE CAPACITACIÓN ........................................................................................................................... 9
3.4. PRESUPUESTO Y RECURSOS ................................................................................................................. 9
3.4.1. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................................... 9
3.4.2. INFRAESTRUCTURA. ............................................................................................................................. 10
3.5. REQUISITOS LEGALES ............................................................................................................................. 10
3.6. GESTION DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES ........................................................................ 11
3.7. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ...................................................................................................... 11
3.8. PROGRAMA DE INDUCCIÓN .................................................................................................................. 12
3.8.1. PROTOCOLO PARA VISITANTES ........................................................................................................ 12
4. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS SEGURAS ....................................................................................... 13
4.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL ........................................................................................................ 13
4.2. MANTENIMIENTO ....................................................................................................................................... 14
4.3. GESTIÓN DE CAMBIOS ............................................................................................................................. 15
4.4. INSPECCIONES PLANEADAS Y DE MANTENIMIENTO..................................................................... 15
5. GESTION DE RIESGOS ................................................................................................................................ 15
5.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS – ASPECTOS AMBIENTALES – IDENTIFICACION DE
RIESGOS OPERACIONALES .............................................................................................................................. 15
5.2. MATRIZ DE EPP .......................................................................................................................................... 16
5.3. EVALUACIÓN MÉDICA............................................................................................................................... 16
5.4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD ........................................................................................ 16
5.5. PROTOCOLOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ........................................................................... 17
5.6. ESTUDIOS DE HIGIENE ............................................................................................................................ 17
5.7. SANEAMIENTO BÁSICO ............................................................................................................................ 18
5.8. PLAN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ................................................................................................ 18
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5.8.1. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................................... 18

5.8.2. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................... 19
5.9 CONTROL OPERACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO AL CICLO DE VIDA ..............20

5.10 PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS ......................................................................................... 20

5.11 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS ................................................................................................ 21
6 EVALUACIÓN Y MONITOREO ...................................................................................................................... 21
6.1 INDICADORES HSE ..................................................................................................................................... 21
6.2 REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES – FALLAS DE CONTROL ............. 25
6.3 INSPECCIONES PLANEADAS ................................................................................................................ 25
6.4 AUDITORIAS ............................................................................................................................................... 26
6.5 PROGRAMA DE INCENTIVOS …………………………………………………………………………………………………………………….26

6.6 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SIG0520-EP PLAN (PAPSO) ATENCION COVID 19. V.2A - CENIT 8000004548
CON TODOS SUS ANEXOS.…………………………………………………………………..…………………………………….26
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OBJETIVO:

Establecer el plan de HSE (Seguridad, Medio Ambiente y Salud) para CENIT de METALPAR de
acuerdo con los parámetros establecidos en el alcance de su Sistema de Seguridad, Salud y Ambiente
de Trabajo, en el análisis obtenido de la Matriz de identificación de peligros y en las etapas de proceso
de los trabajos a ejecutar y los requisitos estipulados por CENIT en el CONTRATO SP035 “OBRAS DE
PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL DDV SISTEMA COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO –
COVEÑAS, COMBUSTOLEODUCTO COVEÑAS – CARTAGENA, POLIDUCTO CARTAGENA -
BARANOA”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos asignados al contrato se encuentran en GER1001 MATRIZ DE EFICACIA.

ALCANCE DEL PROYECTO:

Lo contenido en el presente Plan de HSE hace referencia a todas las actividades destinadas por la
empresa para la prevención de incidentes de trabajo y lesiones personales, la prevención de
enfermedades labores, la protección de los activos y la conservación del medio ambiente durante la
ejecución de las actividades del CONTRATO SP 035.

El plazo de ejecución Contractual de la presente Solicitud de Pedido será de trescientos cuarenta

y siete (190) días calendario, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio.

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO VISIBLE

Para el desarrollo de las actividades METALPAR en cabeza de la gerencia desarrolla actividades con el
fin de demostrar su compromiso con la seguridad, salud, ambiente y calidad.

INSPECCIONES GERENCIALES

Se encuentran en cabeza del Gerente general de Metalpar,( En este caso es el ingeniero residente en el
area) se realizan mediante visitas a los diferentes frentes de trabajo, la evidencia de las inspecciones
gerenciales se mantiene en el SIG 0729 INSPECCION GERENCIAL.

Las inspecciones gerenciales serán realizadas con una frecuencia mensual, esta será ejecutadas por la
gerencia general ó podrán ser delegadas a:

• Líder de proyectos.
• Director de Obra.
• Lider de Proceso.
• Ingeniero Residente de Obra

La programación de las inspecciones estará plasmada en SIG0771 PLAN ANUAL DE TRABAJO.

Se tienen programadas inspecciones y/o recorridos, charlas, aseguramiento de comportamientos, entre

otras, por parte de los líderes de la implementación del Plan HSE (Gerentes, Directores, Residentes,
Supervisores, Coordinadores, Jefes de Cuadrilla, o quien tenga personal a cargo) de acuerdo al
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Programa de inspecciones SIG 0808 EP y Plan de trabajo anual.

2. POLÍTICAS

Metalpar cuenta en la actualidad con 3 políticas las cuales son difundidas al personal desde el momento
de la inducción, son publicadas en los frentes de trabajo y son medidas mediante la matriz de eficacia
de la organziación: SIG0902 POLITICA DE NO ALCOHOL, DROGAS Y TABAQUISMO; SIG0901
POLITICA INTEGRAL; SIG0903 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL.

La línea de mando del CONTRATISTA debe comunicar claramente a todos sus trabajadores y
subcontratistas la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección del Ambiente (HSE) de CENIT
o su REPRESENTANTE, sobre la cual regirá su gestión en desarrollo del Contrato.

3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

3.1 ORGANIGRAMA

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una estructura de dirección la cual se encuentra en el
Organigrama de dirección DGH1002, de la misma manera se tiene una estructura operativa la cual esta
en el Organigrama Operativo DGH1002 EP.
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3.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACION:

Las siguientes son las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que formara parte del
equipo de trabajo necesario para la operación:

La estructura HSE de la compañía es la siguiente:

Área Administrativa:

Gerente General (Representante Legal)

Tiene como funciones específicas de HSE:

• Asegurar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en
materia de HS y los requisitos establecidos por el CLIENTE internamente.
• Asistir a todas las actividades de capacitación, promoción y prevención que programe CLIENTE
y participar activamente en ellas.
• Establecer un plan de visitas a los frentes de obra y realizar actividades que evidencien su nivel
de compromiso con la vida y la seguridad del proyecto.
• Participar y promover el reporte y gestión de incidentes y fallas de control.
• Asegurar la competencia del personal de la organización que lidere y participe en los procesos
de investigación de incidentes para asegurar su calidad.
• Asegurar su competencia para la particiapación en los equipos investigadores de incidentes.
• Participar o liderar los equipos de investigación de incidentes cuando CLIENTE así lo requiera.
• Presentar ante CLIENTE, cuando así lo requiera, los informes de gestión HSE y los avances de
los planes de acción resultantes de los incidentes ocurridos.
• Implementar los programas de gestión en HSE definidos en su plan.
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• Informar al CLIENTE los resultados del desempeño y/o de las auditorias internas, junto con las
acciones correctivas y preventivas que controlen y mitiguen los riesgos de HSE.
• Aplicar la reglamentación del sistema de permiso de trabajo según lo establecido en el manual
del sistema de permisos de trabajo de CLIENTE según especificaciones del mismo.
• En caso que el contrato permita la subcontratación: estipular con todos sus subcontratistas las
mismas exigencias de HSE pactadas en el Contrato, y revisar regularmente el cumplimiento de
las mismas por parte de los sub contratistas.
• Garantizar la prestación de atención o asistencia médica a su personal.

Representante SIG
Nombre: Andrés Castro Escobar
Número teléfono: (8) 8758621 Ext 104
Correo electrónico: andres.castro@metalpar.co.
Perfil de cargo: DGH0601AD.

Lider SIG
Nombre: Loren Perdomo Houghton
Número teléfono: (8) 8758621 Ext 113
Correo electrónico: lidersig@metalpar.co
Perfil de cargo: DGH0610AD.

Lider Gestión Humana

Nombre: Diana Pulido
Número teléfono: (8) 8758621 Ext 104
Correo electrónico:jefe.gh@metalpar.co
Perfil de cargo: DGH0605AD.

Área Operativa:

Administrador del contrato, perfil de cargo DGH0607OP

Director de obra

• Mantener permanente supervisión administrativa a las bases para garantizar el cumplimiento de

las cláusulas del contrato.
• Elaborar informes manuales a la Gestoría/Interventoria que contenga el análisis detallado de los
recursos utilizados, aspectos de HSEQ y labores Administrativas.
• Elaborar presentaciones, cuadros, gráficas como material de apoyo cuando se participe en
reuniones de Avance General del Contrato.
• Asistir a las reuniones de obra programadas por la gestoría y/o CLIENTE
• Preparación de las Actas de Liquidación parcial consolidada de las bases.
• Preparación de la distribución de los Costos de la factura Consolidada por cada uno de los

municipios donde se ejecutaron los trabajos para efecto de calcular la Retención del ICA,
• Preparación de la distribución de los costos de la factura consolidada por cada uno de los

centros de costos asignados por CLIENTE

• Presentación de la factura mensual de METALPAR para aprobación del Cliente con todos los
soportes requeridos entre otros, pago se seguridad social y para fiscal, pago de nómina, pago de
proveedores.
• Tramitar el pago de los impuestos requeridos y oportunos para la presentación de la factura.
• Coordinar y soportar el trámite y diligenciamiento de las Actas de inicio, acta de suspensión, acta
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de ampliación y acta de liquidación final. Las cuales deben ser suscritas por los Representantes
Legales de METALPAR, la gestoría y por el administrador del Contrato por parte de CLIENTE
• Responder por el cumplimiento del Contrato conjuntamente con el representante legal.
• Preparación de informe final sobre el desarrollo del contrato y presentación a la gestoría.
• Vehículo para el director de obra bajo las especificaciones técnicas de CLIENTE
• Gastos de desplazamiento del director de obra.

Responsabilidades especiales en HSE Ingeniero Residente

• Asegurar todas las acciones necesarias para garantizar operaciones seguras.

• Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y demas procedimientos establecidos
para garantizar operaciones libres de incidentes.
• Asegurar el estricto cumplimiento de los controles establecidos en los Análisis de Riesgos.
• Realizar seguimiento al desempeño HS de su personal supervisor y capataz y de todos los que
ejerzan el roll de autoridad emisora y actividad ejecutante.
• Asistir a todas las actividades de capacitación, promoción y prevención que programe el SIG y
participar activamente en ellas.
• Divulgar las lecciones aprendidas generadas en sus frentes de trabajo.
• Liderar las charlas de seguridad, preoperacionales y asegurar la participación del pesonal para
las actividades a su cargo.
• Participar y asegurar la calidad de los procedimientos de seguridad y análisis de riesgos de las
actividades a su cargo y la implementación de las medidas de control.
• Asegurar el reporte y gestión de incientes y fallas de control de las áreas a su cargo.
• Asegurar la competencia del personal de la organización que lidere y participe en los procesos
de investigación de incidentes para asegurar su calidad.
• Apoyar la consecución de las metas y objetivos trazados dentro de los programas, en el
cumplimiento de los planes de manejo ambiental, requerimientos legales, contractuales y
voluntarios.

Responsabilidades especiales en HSE para supervisores

• Asegurar todas las acciones necesarias para garantizar operaciones seguras en sus frentes de
trabajo.
• Asumir responsablemente el rol de autoridad ejecutante asignado por CLIENTE
• Asegurar el estricto cumplimiento de los controles establecidos en los Análisis de Riesgos.
• Realizar entrenamiento al personal obrero durante sus dos primeros días de trabajo, con el fin de
completar su proceso de inducción HS.
• Realizar seguimeinto y refuerzo positivo permanente a los comportamientos del personal a su
cargo, promoviendo el desarrollo de conductas seguras.
• Asistir a todas las actividades de capacitación, promoción y prevención que programe CLIENTE
y participar.
• Participar y asegurar la calidad de los procedimientos de seguridad y análisis de riesgos de las
actividades a su cargo y la implementación de las medidas de control.
• Asegurar el buen funcionamiento y condiciones de seguridad de la maquinaria, equipos y
herramientas utilizadas para las actividades a su cargo.
• Liderar las charlas de seguridad, preoperacionales y asegurar la participación del personal para
las actividades a su cargo.
• Liderar en sus frentes de trabajo todas las campañas HS establecidas por CLIENTE.
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• Divulgar las lecciones aprendidas generadas en sus frentes de trabajo.

Nota: A todo el personal se le hará entrega del manual de funciones de su cargo, esto quedará
evidenciado en el formato ENTREGA DE DOCUMENTOS DGH0703.

Operador de equipo pesado: DGH 0651OPEP - MANUAL DE FUNCIONES Y EVALUACIÓN DE

DESEMPEÑO
Conductor: DGH 0627OP CONDUCTOR V.3ª - MANUAL DE FUNCIONES Y EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

3.3 PLAN DE CAPACITACIÓN

De acuerdo con el análisis (priorización) realizado la Matriz de Peligros y al reporte de situaciones

de riesgo en las áreas de trabajo, se tendrán en cuenta como parte del entrenamiento el desarrollo
de los siguientes temas según Matriz de Capacitación por Cargos.

Las capacitaciones deben ser mínimo de dos (2) horas de intensidad.

Se recolectarán las firmas de los asistentes en el Formato SIG0702 “ENTRENAMIENTO Y

CAPACITACIONES”.

Los recursos necesarios para el desarrollo de cada una de las capacitaciones deben ser planteados y
pactados entre el instructor y el Lider SIG ó Jefe de Gestión Humana asignado al contrato; entre otros
recursos se plantean como básicos necesarios:

• Tableros
• Marcadores
• Video Beam
• Computador
• Memorias USB
• Instructor
• Viaticos de desplzamiento
• Impresora
• Resmas de papel.

Nota: Todas las capacitaciones estan programadas en el PLAN ANUAL DE TRABAJO SIG0771.

3.4 PRESUPUESTO Y RECURSOS

METALPAR proporciona los recursos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos contractuales.

3.4.1 RECURSOS HUMANOS

La selección del personal para el Contrato será realizada por el departamento de Gestión Humana,
siguiendo estrictamente las políticas definidas para tal fin por CLIENTE y garantizando que sus perfiles
cumplen con los requerimientos exigidos por METALPAR.
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Se cuenta con un organigrama de dirección el cual se encarga de garantizar que los recursos
financieros y humanos esten disponibles en los frentes de trabajo Ver ORGANIGRAMA DIRECCIÓN.

Se empleará el procedimiento “GESTION HUMANA” DGH0201.

3.4.2 INFRAESTRUCTURA.

a) Teniendo en cuenta las condiciones geográficas donde se debe ejecutar el proyecto se hará uso
de la infraestructura hotelera del área de influencia donde se hospedara el personal que no sea
de la región y que opere en la ejecución de los trabajos.

b) Se tendrá a disposición equipos (hardware, software) para manejo de la información y de las

obras, para ello la empresa suministrara al personal de campo con los siguientes elementos en
las cantidades necesarias según la magnitud del contrato.

c) Para las comunicaciones se cuenta con avantel de acuerdo a las condiciones de la zona, los
cuales serán asignados al personal que se encuentre en área clasificada, para el resto de
personal se dispone de celulares.

d) La empresa asignará los vehículos que sean necesarios para el adecuado desarrollo de los
trabajos, estos cumplirán con lo dispuesto en el Manual para el uso y manejo de Vehículos.

e) El control de los documentos se hace a traves de la plataforma BOX, el departamento SIG

asignara los usuarios de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.

Para llevar control de los recursos asignados al contrato, se hará estricto seguimiento trimestral a los
mismos en el presupuesto que se relaciona en el GNF0701

3.5 REQUISITOS LEGALES

Todas las actividades de Metalpar se harán de acuerdo a las normas legales del país, del cliente, de la
organización y otras que apliquen a nuestros procesos.

En caso de presentarse alguna no conformidad legal, se procederá a evaluar lo ocurrido y se

establecerá una acción correctiva que quedará registrada en el formato SIG0705 “Producto no
conforme, acciones correctivas y preventivas”.

Los responsables de dicha investigación y del cumplimiento de la ó las acciones propuestas será el
Director SIG, el Coordinador HS o Coordinador Ambiental y el Jefe o supervisor de cada frente de
trabajo, según donde se detectó el incumplimiento legal.

Semestralmente la organización en cabeza del Jurídico realiza una evaluación al cumplimiento legal
siguiendo los parámetros del procedimiento SIG0207 IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES.

Los requisitos legales aplicables al contrato se encuentran plasmados en SIG0746 MATRIZ DE

REQUISITOS LEGALES, los requisitos aplicables como procedimientos del cliente, especificaciones,
instructivos, formatos entre otros se encuentran plasmados en SIG07129 MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES Y OTRA INDOLE (CLIENTE)
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3.6 GESTION DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES

Se cuenta con un procedimiento de Selección, evaluación y re evaluación de proveedores, el cual será

aplicado por los encargados de compras del contrato, se debe verificar que de acuerdo a los servicios y
productos comprados cumplan con lo descrito en la MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES.

3.7 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIONES INTERNAS

Las comunicaciones internas se manejan de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla:

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Situaciones de emergencia
Política y objetivos en SIG
Peligros y riesgos, riesgos

IIentificación de las partes

Resultado Auditorias y/o

Procedimientos Internos
externas de la organización.
Matriz cuestiones internas y

Revisiones Gerenciales
PARTE

Desempeño en SIG
Aspectos e impacto,

RESPONSABLE

Programas en SIG

responsabilidades
INTERESADA
Requisitos legales
operacionales.

Funciones y
interesadas

SIG
Personal de SIG, 4,
Directores, 4, 9, 4, 9, 9, 1, 4, 3, 5, 1, 4, 9, 9,
Empleados 4, 9, 10,13
10,13 10, 10, 5,13 8,13 4,13 13
2,13 5, 10 5, 9
13
residentes,
13
supervisores 13

4, 9,6, 4, 9, 4,
6, 7
10,13 6,10, 9, 3, 5, 7, 11,
Directivos Gerente General 4, 9,6, 10,13
13 10,
1, 4, 5
8
1, 4 4, 9 2
12
6, 7
13

COPASST, COMITÉ
DE CONVIVENCIA
LABORAL
HS Campo 6 6
7 4 4 4 4 4 11 6 14
6
GERENCIAS.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

1. Manual SIG 6. Reunión 10. Capacitaciones y jornadas

2. Procedimientos Operativos 7. Informes 11. Llamada telefónica
3. Documentos internos 8. Boletines 12. Correo electrónico
4. Inducción 9. Charlas diarias 13. Box
5. Cartelera 14. Buzon o notas

Comunicaciones externas se realizaran de acuerdo al procedimeinto de coordinación establecido

por el cliente para la ejecución de las actividades de la SP0025.
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3.8 PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Antes de dar inicio a los trabajos se llevará a cabo la inducción al personal en HSE que comprende
entre otros los siguientes aspectos, según el SIG0209 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN:

a. Tipo de actividad a ser ejecutada (relacionada con los procedimientos de trabajo que
incluyan aspectos de calidad, salud en el trabajo y medio ambiente) y organigrama de la obra.
b. Política Integral.
c. Política de No Alcohol, Drogas y tabaquismo.
d. Política de seguridad víal.
e. Responsabilidades de los trabajadores en materia de SIG.
f. Deberes y derechos frente al sistema general de riesgos laborales.
g. Responsabilidades de los trabajadores en materia de conservación del medio ambiente.
h. Procedimientos de acción para casos de emergencia.
i. Procedimientos operacionales.
j. Permisos de trabajo y charlas diarias de seguridad.
k. Principales factores de riesgo de la actividad y medidas de control.
l. Clasificación de residuos.
m. Autocuidado y reporte de actos y condiciones inseguras.

Todas las inducciones son evaluadas con el fin de verificar el eficaz entendimiento de los temas, las
personas que no aprueben la inducción deberan iniciar de nuevo el proceso.

Se realizan re inducción al personal siguiendo los mismos parámetros de la inducción en los siguientes
casos:

• Las reinducciones se deberán realizar una vez al año para personal fijo o base. Y también
serán evaluadas bajo el SIG0209 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN.
• Cuando una persona haya tenido una incapacidad por accidente de trabajo mayor a 15 días,
será necesario hacer la re inducción al cargo.
• Cuando se identifiquen comportamiento no seguros y haya completado el ciclo SBC descrito en
el procedimiento GER0201 REVISION GERENCIAL.

3.8.1 PROTOCOLO PARA VISITANTES

Dentro de la ejecución de las actividades del contrato se pueden presentar personas que son parte
integral del proyecto como lo son: Profesionales representantes del cliente, el contratista (METALPAR) y
terceros (auditores, proveedores), entre otros son considerados como visitantes ya que cumple con las
siguientes caracteristicas:

• No hacen parte rutinaria de la operación.

• No fueron participes de la elaboración y socialización del análisis de riesgos.
• Son transitantes en la zona de operación.

Los controles a seguir con este personal son:

• Verificar el uso de los EPP.

• Verificar que se encuentren afiliados al SS
• Socializar los riesgos de la zona donde se estan ejecutando los trabajos.
• Dar a concoer los controles y restricciones a tener en cuenta.
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Lo anterior debe quedar registrado en el formato SIG0754 LISTA DE ASISTENCIA, el cual llevara por
tema “Inducción de visitantes”.

4 PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS SEGURAS

Todas las actividades críticas se realizarán de acuerdo a los Procedimientos Operativos Mecánicos
y/o Civiles que estarán disponibles en campo al momento de realizar las actividades.

Cada una de las actividades ejecutadas son valoradas siguiendo los parámetros del instructivo, a
continuación se relacionan los resultados de la valoración de las actividades que se ejecutaran en el
CONTRATO; así mismo se referencian los documentos que se deben tener en cuenta para hacer de los
procedimientos de Metalpar, documentos especificos para el contrato.

TAREA CRITICA
TRABAJOS MECANICOS
EXCAVACIONES
IZAJE DE CARGAS

Para la ejecución deL CONTRATO, el Director de Obra en cabeza de sus colaboradores realiza los
ajustes a cada uno de ellos teniendo en cuenta los lineamientos del CLIENTE referenciados en la tabla
anterior y los aspectos como:

• Seguridad industrial: Indicar el diligenciamiento de la valoración del riego de la actividad,

divulgacion de A.R, permisos de trabajo y certificados de apoyo (si son necesarios).
• Realizar charlas diarias de trabajo en temas asociados a la actividad que se va a ejecutar.
• Permisos de trabajo y sus anexos deben permanecer en el puesto de trabajo, debidamente
diligenciado y aprobado por el personal de CLIENTE o sus representantes en campo.
• El personal debe realizar verificación preoperacional a los equipos y máquinas de las actividades
a realizar.
• Disponibilidad y diligenciamiento correcto del plan de emergencia médico (Medevac).
• En los frentes de trabajo deberá tener un botiquín de primeros auxilios y vehículo disponible en
caso de emergencia.
• Cualquier emergencia que se presente durante la actividad, inmediatamente se activa el plan de
emergencia establecido por el proyecto.
• Control ambiental en cada actividad, para asi disminuir los impactos significaticos sobre el
entorno ambiental en que se desarrollen los trabajos.
• Se debe mantener un Kit ambiental en el frente de trabajo.

De acuerdo a las actividades críticas se deben elaborar los ANÁLISIS DE RIESGOS y antes de ejecutar
cada actividad serán socializados con el personal involucrado; de la misma manera la evidencia
quedará en la lista de asistencia, relacionando el número del permiso de trabajo y los certificados
cuando haya.

4.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Para asegurar un óptimo desempeño del transporte se realizará según el E L PLAN DE

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S E G U R I D A D V I A L S I G 0 5 1 7 y e l SIG0807 PROGRAMA SEGURIDAD VIAL, además se

tendrá una selección y certificación de los conductores designados; los conductores tendrán manejo
defensivo vigente; verificación de los documentos de los vehículos (tarjeta de propiedad del vehículo,
seguro obligatorio SOAT, revisión técnico mecánica, inspección del vehiculo).

Estará prohibido fumar y hablar por celular mientras se conduce por poner en peligro la vida de las
personas. Se respetará los límites de velocidad establecidos por la legislación colombiana y las de
CLIENTE, respetando las demás normas establecidas por la autoridad competente.

Las movilizaciónes y desmovilizaciones del personal son ejecutadas de acuerdo al DTO0201OM

PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN y el SIG0512 PLAN DE SEGURIDAD
DE MOVILIZACION.

4.2 MANTENIMIENTO

El programa de mantenimiento inicia con la Identificación de los equipos mayores, menores, maquinaria
amarilla y vehículos lo cual se realiza en el MTO0712 LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Una vez se han identificado los equipos se realiza una caracterización detallada la cual se encuentra en
MTO 0703 HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS.

La programación de los mantenimientos será realizada por el Jefe de Mantenimiento lo cual se

evidencia en MTO0720 PLAN DE MANTENIMIENTO, en este mismo se realizará el control de la
ejecución.

Los equipos usados en la operación que se deben calibrar son el alcoholimetro y el medidor de
atmósfera, las cuales serán programados en el SIG0771 PLAN ANUAL DEL TRABAJO, los criterios
para la calibración se relacionan a continuación:
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4.3 GESTIÓN DE CAMBIOS

Para la identificación de peligros y valoración de los riesgos y determinación de los controles que
estén asociados con cambios realizados o propuestos en la empresa, el Sistema Integrado de Gestión
o las actividades que se desarrollen en el proyecto, se realizará de acuerdo al SIG0214
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS y se diligenciará el Formato SIG0745 GESTIÓN DE
CAMBIOS para dejar soporte y/o evidencia del cambio implementado.

4.4 INSPECCIONES PLANEADAS Y DE MANTENIMIENTO

Durante el desarrollo de los trabajos se tendrá en cuenta la aplicación de los siguientes tipos de
inspecciones según el SIG0808 PROGRAMA INSPECCIONES, entre otras:

• De vehículos para el transporte de personal y materiales.

• De herramientas manuales (llaves para tubería, pala, pica, alicates), eléctricas (planta electrica,
pulidora) y equipos.
• De elementos de seguridad y protección personal (E.P.P., extintores, botiquines, entre otras).
• De áreas de trabajo y ambiental (con el objeto de verificar orden y aseo y manejo y
disposición de residuos generados).

Las anteriores por medio de la ejecución de listas de chequeo.

En caso de encontrar una oportunidad de mejora el encargado de realizar la inspección avisará

inmediatamente al Supervisor de su frente de trabajo o en su defecto al Supervisor HSE designado
para la obra. Después se procede a tomar una acción correctiva a la condición anormal
presentada y se deja por escrito en el formato SIG0744 REPORTE DE ACCIONES PARA LA
MEJORA. En el caso de presentarse una condición anormal repetitiva en las inspecciones se le
informará a la Gerencia / Director de obra / Residente de obra.

5 GESTION DE RIESGOS

5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS – ASPECTOS AMBIENTALES – IDENTIFICACION

DE RIESGOS OPERACIONALES

Para la identificación de los peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles, se realiza

siguiendo los parametros establecidos en el procedimiento SIG0208 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS E IMPACTOS, PELIGROS Y RIESGOS, la cual se basa en la Guía
Técnica Colombiana 45.

Para la identificación de los riesgos operacionales y establecimiento de controles, se realiza siguiendo

los parametros establecidos en el instructivo SIG00331 INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
"SIG0787 MATRIZ DE RIESGOS OPERACIONALES".

Los peligros, riesgos y controles son registrados en el formato SIG 0752 MATRIZ DE RIESGOS.

Los aspectos e impactos ambientales y sus controles son registrados en el formato SIG0751 MATRIZ
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Los riesgos operacionales controles y acciones se registran en el formato SIG0787 IDENTIFICACION

DE RIESGOS OPERACIONALES / ACCIONES PREVENTIVAS.
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5.2 MATRIZ DE EPP

Se suministrará a todo el personal los respectivos E.P.P’s, según la SIG1001 MATRIZ DE

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL la cual es elaborada con base en los lineamientos del
CONTRATO.
Se cuenta con un procedimiento el cual establece las directrices de almacenamiento, mantenimiento,
uso e inspección de los EPP al SIG0215 PROCEDIMIENTO ENTREGA, USO, REPOSICIÓN Y
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, el cual es ajustado de acuerdo a
especificaciones del contrato.
Se hará control del uso de los mismos periódicamente mediante lista de chequeo y se hará reposición
cuando se encuentren deteriorados.

Metalpar garantizará el suministro de ropa de trabajo adecuada para el desarrollo de las actividades a
todo el personal cumpliendo con lo establecido en la Resolución 2400 de 1979.

5.3 EVALUACIÓN MÉDICA

El personal seleccionado será evaluado por un médico ocupacional de acuerdo con los aspectos
contenidos en los profesiogramas ocupacionales, las características de los trabajos a desarrollar y los
riesgos laborales de exposición. Para el control en los diferentes campos de trabajo se cuenta con el
DGH1001 PROFESIOGRAMA el cual será ajustado de acuerdo a los requerimientos adicionales de
CLIENTE.

Los exámenes médicos de retiro serán llevados a cabo teniendo en cuenta los riesgos
profesionales de los trabajadores y el nivel de exposición a los mismos.

Una vez entregado el formato para el registro del examen de retiro respectivo, el personal
dispondrá de cinco (5) días hábiles para la ejecución de los mismos.

Los certificados de aptitud serán archivados en las respectivas hojas de vida del personal.
Las historias clinicas son mantenidas en la IPS previamente seleccionada por el departamento de
compras para realizar los examenes y semestralmente se solicitara un certificado de custodia.

Las IPS que realizan examenes médicos deben cumplir con:

• Hoja de vida del médico y licencia de funcionamiento.

• Certificado de calibracion de los equipos de medicion
• Licencia en salud en el trabajo de los médicos y de la IPS
• Pagos de seguridad social de personal que desarrolla el trabajo

Los examenes se realizan de acuerdo al documento DGH1003 PROCEDIMIENTO PARA

EVALUACIONES MEDICAS.

5.4 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN SALUD

De acuerdo con el análisis (priorización) realizado en la Matriz de Riesgo se tendrán en cuenta

como parte de las charlas diarias el desarrollo de los siguientes temas:

a. Riesgos biomecánicos: Sobrecargas y esfuerzos físicos (cargue y transporte manual de

materiales).
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b. Riesgos físicos: Ruido por exposición a fuentes de emisión tales como equipos de soldadura y
pulidoras, maquinas, compresores y demas equipos.
c. Riesgos químicos por el manejo de humos metálicos, el contacto y aplicación de pinturas y
manipulación de cemento.
d. Efectos del calor sobre el cuerpo humano y la adecuada hidratación.
e. Enfermedades de salud pública (transmisión sexual, inmunoprevenibles, enfermedades
transmitidas por el agua y alimentos, transmitidas por picaduras de insectos, mordeduras de
serpientes, entre otras).
f. Como política de no alcohol, drogas y tabaquismo y para el cumplimiento de la misma se
realizarán pruebas aleatorias de alcoholimetría, para llevar un control antes de ingresar al
centro de trabajo, esto se realiza siguiendo los parámetros de la directriz del CLIENTE
Igualmente, según cronograma de actividades se realizarán jornadas de concientización para la
prevención de consumo de alcohol, drogas y cigarrillo con afiches, capacitaciones y boletines
que promocionen dicha campaña.
g. Campañas de habitos nutricionales y hábitos saludables.

Así mismo se desarrollaran las siguientes actividades:

a. Práctica de examenes físicos pre operacionales para personal involucrado en actividades criticas
como trabajo en altura, espacios confinados.
b. Ejercicios de calentamiento muscular durante la jornada de trabajo.
c. Capacitación o charla en temas Psicosociales que puedan generar enfermedad.
d. Saneamiento básico y suministro de agua potable

El control de las charlas de seguridad se hará mediante recolección de firmas en el formato SIG0710
CHARLAS OPERACIONALES, que estarán a disposición en el momento en que sean requeridos
y se lleva control de la programación en el SIG0774 CRONOGRAMA DE CHARLAS DIARIAS.

5.5 PROTOCOLOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

De acuedo a las actividades realizadas por Metalpar y los riesgos identificados se establece como
prioritorios riesgos en la salud los asociados al ruido, las lesiones osteomusculares y los problemas
cardiovasculares, para lo cual se establecen programas de vigilancia Epidemiologica (PVE) que
permiten controlar oportunamente y monitorear casos sintomaticos presentes en la población
trabajadora.

Para identificar que trabajadores deben ingresar a cada uno de los programas de vigilancia
epidemiologica Metalpar apoya su gestión con las IPS que realizan los examenes médicos laborales,
quienes en el certificado de aptitud relacionan el PVE recomendado.
Los PVE epidemiologica con los cuales cuenta Metalpar son:

• PVE HIPOACUSIAS
• PVE OSTEOMUSCULAR

Las actividades asociadas a los programas de vigilancia epidemiologica se encuentran en el SIG0771

PLAN ANUAL DE TRABAJO.

5.6 ESTUDIOS DE HIGIENE

La identifiación de los riesgos de higiene a los cuales se encuentran expuestos la población trabajadora
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de Metalpar se encuentra descritos en el SIG0752 MATRIZ DE RIESGO.

Para la SP 025 de acuerdo a la identificación de riesgos y necesidad de la obra, se programaran.

5.7 SANEAMIENTO BÁSICO

El ambiente de trabajo, tanto en las oficinas como en el campo, debe mantenerse limpio, higiénico y
ordenado. Para lograr estas condiciones, se contarán con instalaciones locativas adecuadas, suministro
de agua potable y sistema de eliminación de aguas residuales y desechos.
Para el suministro de agua potable se cuenta con proveedores previamente seleccionados bajo los
sigueintes criterios:

• LICENCIA INVIMA
• ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA

Los proveedores deben mensualmente dar a conocer los resultados de los análisis fisico-quimicos y
microbiologicos del agua de consumo al personal, es suministrada a diario en termos con hielo.

Es responsabilidad de cada trabajador, mantener su sitio de labores ordenado, mediante una adecuada
disposición de equipos, herramientas y desechos de materiales utilizados.

En campo se usan Unidades Sanitarias alquiladas, será 1 baño portatiles por cada 15 trabajadores,
según resolucion 2400 articulo 17, en oficinas contamos con agua potable del acueducto y servicios
sanitarios básicos.

La recolección de los residuos se maneja con frecuencia mensual o de acuerdo a la cantidad generada
en el área de trabajo, se ejecuta de acuerdo al instructivo de SIG0302 PLAN DE GESTION DE
MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y MANEJO DE RESIDUOS V.6

5.8 PLAN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

5.8.1 ASPECTOS GENERALES

Los árboles, los arbustos, las cercas, y toda propiedad y estructuras superficiales deberán
protegerse a menos que se deban remover para la construcción de la obra o cuando lo ordene
CLIENTE, lo cual será verificado por METALPAR en las licencias ambientales del cliente. Las áreas
que se tengan que intervenir se dejaran tal como se hayan encontrado antes de iniciar el proyecto.
Cuando se requiera construir un campamento temporal, se deberá previamente leer las normas
ambientales establecidas por el CLIENTE para dicho caso, con el objetivo de analizar condiciones que
puedan afectar el medio ambiente.

Cuando se tenga que realizar un desmonte y limpieza de los predios, se deberá tener en cuenta en
está etapa como mínimo: la destrucción que se haga será la mínima necesaria técnicamente para la
ejecución de los trabajos; serán preservados los árboles de mayor valor (por tamaño, en extinción). Si
estos árboles tienen que ser removidos se consultará a la autoridad ambiental local.

Los vehículos principalmente que transporten material deberán cubrir totalmente el material con
carpas con el fin de evitar derramamientos. Todo el equipo móvil incluyendo vehículos, deberá estar
en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de
combustible, reduciendo las emisiones atmosféricas y contar con su respectivo certificado de gases,
los motores no tendrán escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos
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de aguas.

Las zonas de botadero se definirán por parte de CLIENTE, y para su utilización se seguirán
estrictamente las recomendaciones técnicas para su correcto funcionamiento velando que las
condiciones de nivelación y drenaje sean las adecuadas.

El material de excavación se colocará en forma tal que no perjudique las labores de la obra y permita el
libre acceso en cualquier tiempo a todos los sitios de ésta.

Se mantendrán los sitios de trabajo limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier
acumulación de materiales de desecho y basura.

Esta completamente prohibido arrojar basuras y residuos sólidos en las áreas aledañas a los lugares
donde se están ejecutando las actividades del contrato.

Los cambios de aceites de la maquinaria, equipos y vehículos, así como los engrases se deberán
llevar a cabo en los sitios dispuestos para ello y no sobre las zonas verdes con vegetación,
asímismo los almacenamientos temporales se realizan sobre diques los cuales deben cumplir con la
capacidad de 1,5% adicional del volumen almacenado; si esto genera residuos seran controlados de
acuerdo al instructivo de SIG0302 PLAN DE GESTION DE MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS
Y MANEJO DE RESIDUOS V.6

Para el almacenamiento y transporte de productos químicos Metalpar cuenta con el procedimiento

SIG0216 TRANSPORTE MATERIALES PELIGROSOS el cual se encuentra alineado con el
decreto1609 de 2002.
Las canecas de soldadura que se utilicen deberán almacenarse en sitios secos, para el respectivo
reciclaje y/o disposición final. (Se hará recolección diaria de las colillas de soldadura, discos de
pulidoras y de cortes de tubería etc). En ningún momento deberán ser arrojadas a los ríos o
quebradas.

Al finalizar la obra se deberá retirar todas las vallas, señales y avisos que se colocarán durante las
diferentes actividades de la obra.

5.8.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

El manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos generados, se llevará a cabo de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el proyecto y el SIG0302 M PLAN DE
GESTION DE MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS Y MANEJO DE RESIDUOS V.6, del cual se
resaltan los siguientes aspectos:

a. La disposición de residuos en los sitios indicados (canecas para clasificación).

b. La entrega de residuos sólidos con posibilidad de reciclaje (debidamente cuantificados) a
organizaciones de la región.
c. La entrega de residuos sólidos no reciclables para su disposición al proveedor autorizado que
los disponga o la empresa que cuente con la licencia ambiental, entre otros con su
respectiva acta de entrega y disposición final.

Fichas del PMA para el contrato SP0035

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5.9 CONTROL OPERACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO AL CICLO

DE VIDA

La organización define los controles a requerir en la matriz de control operacional de productos y

servicios de acuerdo a su ciclo de vida, seleccionados de acuerdo al grado de importancia y efecto
potencial sobre el sistema de gestión integrado de la organización.

Los controles y seguimiento se realizaran a través de la matriz SIG07130 CONTROL OPERACIONAL

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ACUERDO AL CICLO DE VIDA.

5.10PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS

Las actividades tecnológicas, los fenómenos naturales, y el terrorismo, con los que diariamente
convivimos, ponen de manifiesto la vulnerabilidad a determinados riesgos y a sus posibles
consecuencias, que desafortunadamente dejan resultados lamentables.

Es por este motivo, implementará una serie de actividades relacionadas con la Preparación para
Emergencias, que permita organizar un grupo humano, entrenado y disciplinado, para que sea capaz de
afrontar una emergencia, y disminuir en gran medida, las consecuencias derivadas de su ocurrencia, no
solo en la parte financiera, sino (lo más importante) evitando las lesiones personales y la posible pérdida
de vidas humanas.

Adicional del grupo propio instruido, se contará con ayuda externa especializada, iniciando por la valiosa
colaboración de los Grupos de Emergencia de CLIENTE, contando con los Bomberos, Cruz Roja,
Defensa Civil, autoridades militares o de la policia, cuando aplique y deacuerdo a la disponibilidad en la
zona de trabajo, con ellos se hara un Plan de ayuda mutua el cual queda registrado en el formato
SIG0791 PLAN DE AYUDA MUTUA.

El Grupo de Brigada de Emergencias, que se conformará entre las personas vinculadas al

CONTRATO, recibirán entrenamiento en temas de Contra Incendio, Primeros Auxilios, Evacuación,
Rescate, Comunicaciones de Emergencia, Control de Contaminaciones, etc., y harán simulacros
periódicos, dejando actas registro de los mismos; la programación de las capacitaciones se hará de
acuerdo al desarrollo y ejecución de las ordenes de trabajo, esto se plasma en el SIG0771 PLAN
ANUAL DE TRABAJO.

Nota: siempre que se solicite acompañamiento en la emergencia se debe informar la presencia de la

empresa y las actividades que se están realizando.
Con el objeto de responder a cualquier tipo de emergencia (accidentes de trabajo, incendios,
derrames), se aplicará el SIG0213 PLAN DE EMERGENCIAS el cual será ajustado a cada Solicitud
de pedido (SP) para la obra y se dispondrá en el área de trabajo de la siguiente información en poder
del supervisor:

a. SIG1006 ANALISIS DE VULBERABILIDAD

b. SIG1007 PON CLIMA EXTREMO
c. SIG1008 PON SISMO O TERREMOTO
d. SIG1009 PON ATAQUE DE ABEJAS Y ANIMALES
e. SIG1010 PON COLAPSO ESTRUCTURAL
f. SIG1011 PON EVACUACION
g. SIG1012 PON MANEJO DE LESIONADOS
h. SIG1014 PON ATENTADO TERRORISTA
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i. SIG1015 PON DE EXPLOSION

j. SIG1016 PON DE INCENDIO
k. SIG1019 PON DE DERRAMES

Las evacuaciones y atenciones médicas se realizan de acuerdo al SIG0739 MEDEVAC.

Las actividades relacionadas con la capacitación de las brigadas y la ejecución de simulacros se

programaran en el SIG0771 PLAN ANUAL DE TRABAJO.

5.11 MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Para el manejo de los productos químicos se cuenta con un programa de productos quimicos SIG0818
Gestion Riesgo Quimico V.1 que contempla un INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SIG0784,
donde se relacionan los productos que son usados en las diferentes actividades relacionadas en el
CONTRATO.

Cada vez que se trabaje con sustancias químicas se deben seguir las recomendaciones que se citan a
continuación:

a. Rotular el producto químico.

b. Consultar de la plataforma BOX las hojas de seguridad con el fin de imprimirlas y mantenerlas
en el sitio de uso y adjunta a los permisos de trabajo.
c. En las charlas Pre Operacionales socializar las hojas de seguridad de los productos a usar antes
de cada trabajo.
d. Almacenarlos siguiendo los lineamientos del documento ALMACENAMIENTO METALPAR.

6 EVALUACIÓN Y MONITOREO

6.1 INDICADORES

Los indicadores del Sistema Integrado de Gestión

TIPO PROCESOS
INDICADORES META
INDICADOR RELACIONADOS

IF = (Numero de incidentes/ Horas Hombre)*k Resultado SIG Menor o gual a 5

MORTALIDAD= (Numero de accidentes

Resultado SIG 0
Mortales/total accidentes)*100

IS= INDICE DE SEVERIDAD= ((Dias de

Resultado SIG 0
Incapacidad+dias cargados)/ Horas Hombre)*K

ILI= INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES=

(Indice de Frecuencia* Indice de severidad)/1000
Resultado SIG 0

TA= # AT /Promedio de Trabajadores Resultado SIG Menor 3%

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AUSENTISMO=( Numero de horas de

incapacidad por EC y AT/HHT)+100
Resultado SIG Menor a 10

(Numero EPP Entregados/N° EPP

Resultado SIG 100%
Requeridos)*100

Numero de actividaes desarrolladas en la

intervencion de los riesgos prioritarios/ actividaes
proceso SIG 90%
propuestas para la intervencion de los riesgos
prioritarios

Numero de accidentes reportados/ numero de

proceso SIG 100%
accidentes investigados

Alcoholimetriaspositivas / Promedio del personal Resultado SIG 0%

Accidentes viales Resultado Gestión Estratégica 0

Incidencia de EL = (Número de casos nuevos de

EL / promedio de trabajadores) *10
Resultado Gestión Estratégica 20

Prevalencia = ((Número de casos nuevos +

casos antiguos de EL) / promedio de Resultado Gestión Estratégica 20
trabajadores))*100
(Personal de la empresa con socilizacion de
politica/ total de personal de la empresa)*100
Estructura Todos 100%

(Personal de la empresa con socilizacion de

objetivos y metas/ total de personal de la Estructura Todos 100%
empresa)*100

# ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE

ACTIVIDADESPROGRAMADAS
Estructura Todos 90%

Numero de areas con plan de capacitacion/ total

Estructura Todos 100%
de areas
N° total de personas con delegacion de
responsabilidades en HSE/ Total de Personas de Estructura Gestion Humana 100%
la empresa

Metodo definido para valoracion de peligros Estructura Todos 100%

Numero de riesgos identificados / numero de

proceso Todos 100%
riesgos evaluados *100

N° Reuniones ejecutadas en el Semestre/

Estructura Todos 100%
Reuniones Porgramadas

Presupuesto Ejecutado/Presupuesto
Estructura Todos 80%
Programado
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numero de trabajadores que conocen el plan de

Estructura Todos 100%
emergencia/ total de trabajadores*100

Resultado del la autoevaluacion proceso Todos 85%

numero de simulacros planeados / numero de

proceso SIG 100%
simulacros ejecutados*100
Disponer el
100% de los
Residuos sólidos Tratados/ Residuos generados residuos sólidos
Resultado SIG
*100 producidos en la
ejecución de
obra
Disponer el
100% de los
residuos
Residuos líquidos Tratados/ Residuos
generados *100
Resultados SIG líquidos
producidos en la
ejecución de
obra
Volumen derramado por incidentes ambientales Resultado SIG 0
Nº de incidentes Ambientales por causa
Resultado SIG 0
operacional

Gestión de
Revisión de gases y técnico mecánica
Resultado Mantenimiento y 100%
Realizadas / total de vehículos programados
activos

Número de incidentes operacionales / HHT

*1000000
Resultado Gestión Estratégica 0

N° quejas por daños a la propiedad / total de

quejas y reclamos
Resultado Ejecución de Obra Mínimo el 5%

N° personas contratadas de la comunidad MOC /

total de personal MOC contratado
Resultado Gestión Humana 50%

N° proveedores locales / total de proveedores Resultado Gestión de Compras 40%

Cumplir con el
100% de los
(#numero de requisitos aplicables cumplidos/
Resultado Todos requisitos legales
#numero de requisitos aplicables)
aplicables y otros
de los clientes.

No. de trabajadores capacitados / No. de

trabajadores programados
Resultado SIG 90%
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N° personas con induccion y reinduccion/ total de

personal )*100
Resultado SIG 100%

Inspecciones y reuniones gerenciales ejecutadas

Resultado Gestión Estratégica 100%
/ Inspecciones y reuniones programadas

(Numero de inspeccionados / total inspecciones

Resultado Todos 100%
Programadas) x 100

Gestión de cambio implementados eficazmente /

gestión de cambio viables.
Resultado Gestión Estratégica 90%

Número de actos y condiciones reportados /

Resultado SIG 10%
promedio de trabajadores en el periodo

N° de acciones correctivas y preventivas, de

mejora cerradas / total de acciones reportadas Resultados SIG 90%
en el periodo.

Casos de Acoso Laboral Resultado Gestión Humana 0

Numero e acciones de mejora cerradas / Numero

Resultado TODOS 90%
de mejoras en el periodo

INDICADORES DEL CLIENTE CENIT

Ejecución del servicio libre de accidentes con

tratamiento médico, trabajo restringido,
Resultado Cliente Cero AT
pérdida de tiempo y fatalidades
(IF- TRIF-IS-LTIF)

Ejecución del servicio libre de eventos

Resultado Cliente Cero eventos
ambientales por causa operacional (IA)

Cumplimiento del 100% de las obligaciones

ambientales establecidas en los instrumentos de Resultado Cliente 100%
manejo y control y sus estudios ambientales.
100% de incidentes reportados y gestionados
(Incidentes reportados y Resultado Cliente 100%
gestionados/Incidentes ocurridos)
100% de hallazgos y desviaciones producto de
seguimientos, evaluaciones, inspecciones,
auditorías, investigación de incidentes, Resultado Cliente 100%
gestionados en el tiempo establecido. (Hallazgos
gestionados oportunamente / Hallazgos totales)
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Cumplimiento del Plan HSE superior al 95%

(Actividades totales ejecutadas / Actividades Resultado Cliente 95%
totales planeadas)
Identificación y cumplimiento de los trámites Cumplimiento
ambientales requeridos para las actividades de Resultado Cliente tramietes
mantenimiento ambientales

6.2 REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES – FALLAS DE CONTROL

En los casos relacionados con incidentes y fallas de control, se seguirán los parámetros establecidos
por el CLIENTE en cuanto al reporte e investigación de los mismos, dentro de los plazos de tiempo
establecidos.

También se llevarán registros de ausentismo y morbilidad y serán entregados al responsable del área
designado por METALPAR.

Todos los incidentes y/o fallas de control presentadas son tratados siguiendo los lineamientos del
procedimiento SIG0211 REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES.
6.3 INSPECCIONES PLANEADAS

Las Inspecciones Planeadas de Seguridad Industrial, son una herramienta de gran utilidad para
identificar las condiciones de seguridad.

Se realizarán inspecciones mensuales para cumplir con los siguientes objetivos:

• Detectar los problemas de seguridad y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras
pérdidas.
• Identificar los problemas potenciales no previstos anteriormente.
• Identificar las deficiencias de los equipos.
• Identificar acciones inapropiadas (actos inseguros) de los trabajadores.
• Oportunidad para hablar con los trabajadores, escuchar sugerencias, conocer necesidades y tener
acercamiento a ellos.
• Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos.
• Identificar riesgos potenciales.
• Identificar la eficiencia de las acciones correctivas.

Siempre se realizará basándose en los distintos formatos de Inspección preoperacional de las

herramientas y equipos.

Las inspecciones planeadas se encuentran relacionadas en el SIG0808 PROGRAMA DE

INSPECCIONES y son:

• Inspecciones de vehiculos (CADA VEZ QUE SE UTICE)

• Inspecciones de areas de trabajo (MENSUAL)
• Inspecciones de equipos de atención a emergencias (MENSUALMENTE INCLUYE,
CAMILLAS, BOTIQUINES Y EXTINTORES)
• Inspecciones ambientales (MENSUALMENTE)
• Inspecciones de elementos de protección personal (MENSUALMENTE)
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• Inspecciones Gerenciales (MENSUALMENTE)

Las inspecciones se realizan dando cumplimiento al ciclo que se relaciona a
continuación:

6.4 AUDITORIAS

Se cumple a intervalos planificados las auditorías internas del S.I.G. siguiendo los lineamientos del
procedimiento SIG0203 AUDITORIAS INTERNAS.

La programación de las auditorias se realiza en el SIG0707 PROGRAMA DE AUDITORIAS.

De acuerdo con los procedimientos establecidos por el CLIENTE. Para auditar los trabajos contratados,
el CONTRATISTA debe:

• Permitir que CLIENTE. tenga acceso al personal, equipos y registros cuando lo solicite, para
efectuar la inspección o auditoria a cualquier aspecto de las operaciones de METALPAR,
relacionadas con temas HSE.
• Ejecutar el 100% de las recomendaciones emitidas por METALPAR en las auditorias y visitas de
seguridad.

Al finalizar el proyecto se debe entregar un dossier el cual contenga la siguiente información:

• Plan anual de trabajo

• Seguimiento de condiciones y comportamientos SIG0776
• Inspecciones gerenciales
• Actas Copasst
• Incidentes
• Charlas diarias
• Alcoholimetrias
• Acciones de mejora
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• Simulacros

Esta información puede variar, de acuerdo a los requerimientos del cliente.

6.5 PROGRAMA DE INCENTIVOS (MOTIVACION Y BIENESTAR)

Metalpar SAS cuenta con un programa de motivación y bienestar V.1 SIG0817. Para el contrato Marco
No 8000004548 - SP 035 contara con una actividad la cual se enuncian en el plan de trabajo.

6.6 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SIG0520-EP PLAN (PAPSO) ATENCION COVID 19. V.2A - CENIT 8000004548
CON TODOS SUS ANEXOS

Implementar acciones preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por el SARS-
CoV-2 COVID-19, durante el desarrollo de las actividades administrativas y operativas para el contrato
Marco Cenit 8000004548 para la SP35.

7. DOCUMENTOS REFERENCIA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA HSE PARA CONTRATOS CLASIFICADOS EN RIESGO M,H y VH .
AC-ET-001.

CUADRO DE ACTUALIZACIONES
Fecha de
Versión Descripción
Vigencia

01-Ene-2008 1 Emisión original

30-Dic-2013 2 Cambio de Logo

Se realizan ajustes de acuerdo al decreto 1443 de

21 Abr 2015 3
2012.

Actualizacion de acuerdo a la actualización del

14-Marzo-16 4
organigrama.
Se agrega nueva matriz de requisitos legales en numeral
“3.5 Los requisitos legales aplicables al contrato se
encuentran plasmados en SIG0746 MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES, los requisitos aplicables como
procedimientos del cliente, especificaciones, instructivos,
13-Mayo-16 5
formatos entre otros se encuentran plasmados en SIG07129
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA INDOLE
(CLIENTE)”

Ajuste del documento a los criteriso de la Norma

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PLAN HSE 10 May 2021
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14001:2015.

Se ajusta en el documento los indicadores de acuerdo

10-Marzo-16 6 a los establecido en el decreto 1072 de 2015.

Se eliminan indicadores correspondientes a otros

21-Mar-17 7 departamentos y se complementa tabla.

Se ajusta los indicadores de acuerdo a la 28esolución

11- Abril -17 8 1111 de 2017.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SIG0520-EP PLAN (PAPSO)

ATENCION COVID 19. V.2ª – CENIT 8000004548 VF (03-05-
07-05-2020 V8B
2020) CON TODOS SUS ANEXOS.

Se ajusta a el contrao CENIT – SP025

05-01-2021 V8D

Se ajusta a el contrato cenit – SP035

10-05-2021 V8J