LISTA DE CHEQU

RESPONSABLE
No. ITEMS A REVISAR Y/O PROCESO

Al solicitar la planeación de los objetivos del

sistema de gestión, el auditado presenta los
objetivos definidos por alta dirección y las metas
Lider en seguridad y
3 trazadas para ser alcanzadas al final del año; ni se
salud en el trabajo
logra determinar las acciones que se desarrollaran,
ni los recursos que se emplearan para lograr los
resultados previstos.

En la información documentada que se conserva de

la implementación del programa de auditoria de los
dos últimos años se encuentra:
Lider en seguridad y
4 -Cada Jefe de Área audito sus respectivas
salud en el trabajo
actividades.
-Conocimiento y dominio de los jefes de área de las
actividades auditadas.

Las quejas de los trabajadores sobre las condiciones

de trabajo solo se responden cuando son remitidas
en forma escrita. Si un trabajador tiene una queja y Lider en seguridad y
5
no sabe escribir, en su problema escribir la carta salud en el trabajo
porque de lo contrario no será atendido para
garantizar el control de las quejas.

En el recorrido por la planta, el auditor pregunto a

tres contratistas que laboran en el área de
combustibles, qué hacer ante un incendio o un
derrame. Respondieron que no sabían porque solo Lider en seguridad y
6
llevan una semana, El coordinador de SST explico salud en el trabajo
que la capacitación se imparte únicamente para el
personal interno; que los contratistas son
responsables de sus actividades.
 Durante del recorrido por la planta se observó que
los operarios de la línea 1 no utilizan los elementos
de protección; al preguntarle a los operarios por la
utilización de estos elementos, manifestaron que
son incomodos y que no son necesarios. En la
Lider en seguridad y
7 entrevista con el coordinador de SST se preguntó
salud en el trabajo
por esta situación quien respondió que se cuenta con
los instructivos de trabajo seguro en esta sección,
pero que debido al incremento de la producción no
ha sido posible adelantar actividades de difusión al
personal operativo.

 Con la participación del grupo directivo (Gerente

general y su Equipo primario) se definió la Política
de Calidad, Medio Ambiente y de SST, la cual fue
aprobada y valida según reunión y acta de fecha
enero del 2017. Durante la auditoria (Febrero de
Lider en seguridad y
8 2018) se entrevisto a diferentes empleados y
salud en el trabajo
trabajadores, encontrándose en las áreas de
mantenimiento almacenes y compras personas que
no la conocían, dado que están recién vinculados a
la empresa. El mas nuevo de este personal lleva
cuatro meses en la organización.

 La organización esta desarrollando un proyecto

para manejar la seguridad física a través de la
tecnología satelital. Este proyecto incluye la Lider en seguridad y
13
instalación de componentes que generan radicación. salud en el trabajo
El proyecto no hace parte del alcance de los
sistemas de gestión.

 El Coordinador SST contrato con la firma “Los

Bulliciosos prevention” las mediciones de ruido
ocupacional para las secciones de metalmecánica; al
preguntar por los criterios para asignar a esta
empresa el contrato, explico que fueron los que Lider en seguridad y
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presentaron la cotización mas barata. La empresa en salud en el trabajo
mención no cuenta con certificados de calibración
de los equipos, adicionalmente no se tienen
especificados los parámetros que se deben emplear
para las mediciones.
  En la planta de instalo un tanque para almacenar
500 galones de ACPM. Al revisar el plan de
respuesta ante emergencias no se evidencia medidas
para la atención de posibles accidentes asociados a
Lider en seguridad y
15 este tanque. De otra parte, al entrevistar a los
salud en el trabajo
brigadistas, se evidencio que no tienen
conocimiento de los riesgos asociados al tanque ni
de las medidas de actuación ante un evento
inesperado.

 Los registros que muestren incumplimiento con la

legislación laboral no se conservan porque pueden Lider en seguridad y
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implicar problemas con los trabajadores y la salud en el trabajo
auditoria, según lo explico el coordinador de SST.

 Durante el recorrido por la planta el auditor

encontró producto en proceso almacenado en un
rincón de una de las secciones de laminado. Al
preguntar por este producto, un operario explico que
Lider en seguridad y
17 fue rechazado por que salió defectuoso, otro
salud en el trabajo
operario menciono que fue una devolución de un
cliente y el jefe del área explico que está pendiente
de inspección antes de pasarlo al otro proceso. En
esta área ni hay ninguna identificación.

 En la auditoria al proceso de auditoria interna; se

revisaron los informes del ultimo programa de
auditorias y de la auditoria de certificación,
encontrado que en los dos procesos mencionados y
Lider en seguridad y
18 en el programa que se esta desarrollando
salud en el trabajo
actualmente, se presentan las mismas no
conformidades relacionadas con el control de
planos, la conservación de registros y la
actualización de la legislación aplicable.

Los objetivos planteados por la organización para el

sistema de gestión son:

Establecer una metodología de planificación de Lider en seguridad y

19
calidad para cumplir los requisitos de la ISO 9001 salud en el trabajo

Establecer una metodología unificada para

identificar aspectos ambientales y peligros de SST.
  Al verificar el estado de calibración de los equipos
de medición, esta no se pudo evidenciar. Se le
Lider en seguridad y
20 explico al auditor que los equipos e instrumentos
salud en el trabajo
son muy pequeños y que identificar el estado de
calibración es muy difícil.
 LISTA DE CHEQUEO

ISO 45001:2018 HALLAZGOS O ANOTACIONES C

6.2.2 Planificación para lograr los Se evidencia que la organización no cumple

objetivos de la SST con el numeral 6.2.2, por que no se
planifican los objetivos.

Se evidencia que la organización cumple con

9.2.2 Programa de auditoria interna. el numeral 9.2.2, por que tiene documentada x
la informacion de las auditorias pasadas.

Se evidencia que la organización no cumple

5.4 Consulta y participación de los con el numeral 5.4, por que presenta barreras
trabajadores. de alfabetizacion en la consulta y
participacion de los trabajadores.

Se evidencia que la organización no cumple

8.2 Preparación y respuesta ante con el numeral 8.2, porque no se cuenta con
emergencias. información pertinente a los contratistas,
frente a una respuesta ante emergencia.
 Se evidencia que la organización no cumple
con el numeral 8.1.2, porque

Se evidencia que la organización no cumple

5.2 Politicas de la SST con el numeral 5.2, porque no se comunicó
la política del medio ambiente y SST.

Se evidencia que la organización no cumple

4.3 Determinación del alcance del con el numeral 4.3, porque no cuenta con el
sistema de gestión de la SST alcance del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.

Se evidencia que la organización no cumple

con el numeral 8.1.4.2, porque no cumple
8.1.4.2 Contratista.
con los requisitos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
 Se evidencia que la organización no cumple
8.2 Preparación y respuesta ante con el numeral 8.2, porque
emergencias. no tiene una preparación y respuesta ante un
evento de emergencia.

NO SE CONSERVAN LO
6.1.3 DOCUMENTOS DE LAS NO
CONFORMIDDAES

9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA

INTERNA NUMERAL (e)

no cumple los objetivos de la

6.2.1 Objetivos de la SST
organización no son medible
9,1,1
NC OBS F

x
x

x
x

X
X