Informe de Auditoria RUC a la empresa PERSONAL PROTECCION

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TAREA N° 3

Informe de resultados de auditoría interna en SST a la

empresa PERSONAL PROTECTION

Jiménez Jaramillo Angie Maritza

Rivera Silva Cindy Johanna

Ruiz Ruiz Liliana Andrea

Presentado a

Hernández Escobar Diana

Diplomado de implementación del SG-SST y ambiente para contratistas RUC,

Auditor 1072 y Auditor RUC

Consejo Colombiano de Seguridad

Bogotá D.C

Noviembre, 2020

Bogotá, 02 de diciembre de 2020

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1. Información General

Nombre de la empresa: PERSONAL PROPTECCION

2. PROCESO AUDITADO

Departamento de gestión humana y SST

Dirección: Bogotá/ Carrera 43 No 21-0

Ubicación auditoria de campo: Bogotá/ Carrera 43 No 21-0
Actividad del sitio auditado: Fabricación y comercialización de EPP

Fechas:
Fecha de visita documental: 01 de diciembre de 2020
Fecha de visita de campo: 02 de diciembre de 2020

3. RESPONSABLE DEL PROCESO DE AUDITORÍA

PROCESO POR AUDITAR RESPONSABLE

Departamento de gestión humana y SST Cindy Johanna Rivera Silva

4. PARTICIPANTES DE LA EMPRESA
Nombre de los entrevistados Cargo
Pedro Palacios Jefe de Talento Humano
Andrea Mojica Inspectora SST

5. JUSTIFICACIÓN
Determinan la aplicación y cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales,
aplicables al alcance de la organización, respecto a los lineamientos en Seguridad y Salud en el
trabajo y ambiente.
El presente informe presenta los resultados de la jornada de Evaluación frente a la herramienta
establecida por el Consejo Colombiano de Seguridad para la evaluación de contratistas RUC. Se
realizo durante los días 01 y 02 de diciembre de 2020 mediante la visita a instalaciones de
PERSONAL PROTECCION.

6. CONTRATOS VIGENTES
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EMPRESA SERVICIO PRESTADO RESPONSABLE /

ENCARGADO
ALSEA LTDA CLIENTE Juan Pablo Jiménez
SOLUCIONES INTEGRALES PROVEEDOR EPP Martha Quijano

7. CONCLUSIONES DEL AUDITOR

7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 Los días 01 y 02 de diciembre de 2020 se llevo a acabo la visita de seguimiento del Sistema de
Gestión de seguridad y salud en el trabajo y Ambiente en la empresa PERSONALO
PROTECCION. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el formato único de
evaluación del Sistema de GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
RUC.

 Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las
personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se
usaron diferentes técnicas de verificación para determinar que las actividades del programa se
están ejecutando.

 Se realizo reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoria. Se

detectaron (5) no conformidades al sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente ruc.

7.2 ASPECTOS RELEVANTES

 La empresa se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2015, la cual brinda

soporte importante al sistema SSTA
 El interés demostrado por el departamento SSTA en mejorar su sistema frente a los
requisitos establecidos en la Guía RUC.
 Sistemas de control y herramientas tecnológicas implementadas para reducción de
accidentes.

7.3 ASPECTOS POR MEJORAR

 Reforzar la disponibilidad de las inspecciones
 Reforzar el análisis de los objetivos en SSTA
 Reforzar información ambiental y controles
 Reforzar la actualización del Manual SSTA y el control de documentos y registros.
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8. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

  REGISTRO DE NO CONFORMIDADES  
   
  EMPRESA PERSONAL PROTECCION  
   
ANGIEN JIMENEZ /
  AUDITADO CINDY RIVERA AUDITOR LILIANA RUIZ  
   
   
SISTEMA
  AUDITADO RUC X  
   
   

N° DEL
ELEMENTO DESCRIPCION DEL HALLAZGO MAYOR/MENOR
  RUC  
Las políticas no han sido divulgadas a los trabajadores contratistas-
MENOR
1.1 subcontratistas y partes interesadas  
Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA, pero no se
MENOR
  1.4 evidencia el seguimiento a su cumplimiento  
En la matriz ambiental no se han valorado y determinado las medidas
MENOR
  3.1 de control de los aspectos e impactos ambientales identificados  
Se tiene definidos los programas de vigilancia epidemiológica para la
organización en términos de indicadores de impacto (incidencia-
MENOR
prevalencia), cobertura, eficacia, Análisis de tendencias, sin embargo,
3.2.4 no hay seguimiento.  
Se han presentado accidentes de trabajo, en el informe de
investigación no cuenta con las firmas del equipo investigador MAYOR
  4.1 contraviniendo lo descrito en la Resolución 1401 de 20077