TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA

“TIZNADO CORP” SEGÚN LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE.
1. Ficha Técnica de Información del Proyecto

1.1. INFORMACIÓN DEL SUJETO DE CONTROL

Nombre de la TIZNADO CORP
Empresa:
Representante Legal: Ing. Santiago Quezada
Dirección: Los shyris 1-12
Teléfono: (fijo/móvil) Correo www.tiznado.com.ec
electrónico: marceloquezada13@gmail.com

Responsable del Área

:

Tipo de Empresa: Privada Pública Mixta

X

1.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO / SISTEMA AUDITADO

Nombre del Proyecto: AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ubicación Geográfica: Provincia: Azuay
Cantón: Cuenca
Fase del Proyecto: Construcción Operación Cierre / Abandono
x
Alcance (actividades a ser
auditadas):
Intersecta con un Área
Si: No: x
Protegida:

Periodo de la Auditoría llllllllllllllllllllllllllllll

1.3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA RESPONSABLE DE

LA AUDITORÍA
Nombre de la Consultora Ambiental Cuenca S.A
Empresa Consultora:
N° registro MAE: N/A Vigencia: N/A
Representante Legal: Paola Siranaula Dirección: Hermano Miguel – Miguel Ángel
Orellana Estrella
Teléfono: N/A Correo psiranaulao@est.ups.edu.ec
Electrónico

Miembros del Equipo Consultor:

Nombre Profesión Fortaleza
Auditor ambiental
Técnico ambiental en
Paola Siranaula Ing. Ambiental
instituciones o empresas.

María José Quizhpi
Fernanda Tenesaca
Especialización en
Ing. Industrial
Riesgos laborales.
Posee conocimiento en
Ing. Químico materiales y productos, y
brinda asesoramiento
 técnico y comercial en
diferentes industrias
Supervisor de calidad, a
través del uso de métodos
para garantizar los
Heidy Palma Ing. Civil
procesos de
mantenimiento preventivo
y correctivo.
Conocimientos sobre
Legislación ambiental y
Johnny Merino Abogado Seguridad Ocupacional,
en el ámbito público y
privado.

2. Antecedentes
3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Determinar y documentar el estado de cumplimiento de las medidas del Sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional, a partir de la verificación de la Normativa Ambiental aplicable.

3.2. Objetivos Específicos

 Verificar si el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa se está
ejecutando según lo establecido en el CAPITULO XIV y XV obligaciones,
prohibiciones y seguridad e higiene del Reglamento interno de la empresa.
 Establecer el nivel de cumplimiento de los procedimientos que forman parte del
Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa.
 Determinar el grado de conformidad del sistema auditado.

4. Descripción de la Empresa
5. Alcance de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento
La presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento, contemplara la evaluación de
cumplimiento del Sistema de Salud y Seguridad de la empresa Tiznado Corp en la etapa
de Operación de la misma.
El alcance geográfico de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento comprende el área de
implantación de la empresa, ubicada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca , sector
…………… latitud -2.8944, longitud -78.9746.
 Imagen 1: Mapa de Ubicación Geográfica de la empresa

6. Periodo
La presente Auditoría Ambiental de Cumplimiento corresponde al periodo Febrero
2019
7. Criterios de la Auditoria Ambiental / Marco Normativo
8. Plan de Auditoría
La auditoría ambiental de cumplimiento es un proceso documentado sistemático para
evaluar la capacidad del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional de la Empresa
Tiznado Corp. y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales estipulados en la
Norma Ambiental.
La metodología propuesta se basa se basa en las directrices enunciadas en la Norma
Internacional ISO 19011 “Directrices para la Auditoría de los sistemas de gestión”
Para el levantamiento de la información se aplicará la metodología dispuesta en el
artículo 274, y para las no conformidades artículo 275 del Acuerdo Ministerial 061
publicado en el registro oficial el 04 de Mayo del 2015. Las actividades planteadas en
el PEA se calificarán de acuerdo a Conformidades, No Conformidades y
Observaciones
Esta auditoria contempla el análisis de cumplimiento del Sistema de Salud y
Seguridad Ocupacional, en base a las siguientes fases:
Fase Preliminar / Pre Auditoría
 Definición del alcance legal.
 Definición del alcance geográfico.
 Definición de la planificación de la auditoría (PEA) : cronograma de ejecución
prevista para cada etapa y actividad de la auditoría.
 Búsqueda de información, identificación y clasificación en base: legal y
técnica.
 Elaboración de herramientas de verificación: listas de chequeo, entrevistas,
solicitudes, revisión de registros.
 Determinación del equipo multidisciplinario involucrado y le rol específico en
el proceso de auditoría.
 Establecer mecanismo de comunicación y flujo de información entre el equipo
auditor y los representantes de la empresa.
Fase de Campo / Visita
 Establecimiento de las tareas específicas a los miembros del equipo auditor
por parte del líder de la auditoria.
 Reunión de apertura de la auditoría, entre el equipo auditor y los responsables
administrativos y técnicos.
 Reconocimiento del área
 Realizar una descripción general del medio, en el que se mencione el medio
perceptual de la situación de la empresa.
 Ejecutar las herramientas de verificación propuestas.
 Recolección en medios físicos o magnéticos de informes de aplicación del
Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional.
 Al finalizar la visita se deberá mantener una reunión con el personal
involucrado, con el objetivo de presentar las deficiencias encontradas y no
subsanadas ( Conformidades y No Conformidades), aspectos a ser corregidos
y recomendaciones o medidas correctivas preliminares.
Fase de Informe / Post- Auditoría
 Describir la metodología para lacanzar los objetivos propuestos.
 Grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
 Evaluar la eficiencia de las medidas adoptadas para verificar el grado de
cumplimiento.
 Establecimiento de un plan de acción que contenga medidas correctivas
para solucionar los hallazgos detectados.
 Los anexos o papeles de trabajo de la Auditoria Ambiental de
Cumplimiento contendrán información relevante que respalde su
contenido (Registros fotográficos, Lista de Verificación, Entrevistas,
Informes Técnicos, Registros de Reuniones, etc.).