INFORMESEGUIMIENTO CIERRE DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DE

PROVEEDORES

AUDITORIA N°: 2 FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

AUDITADOS

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO

JUAN PABLO AZCARATE ASESOR EXTERNO LINA FERNANDA CABRERA ADMINISTRADORA

EQUIPO DE AUDITOR

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO

MARTIN ROMERO G. AUDITOR LIDER

CRITERIO DE LA
Políticas, Manual del Sistema de Gestion, Requisitos legales aplicables, Procedimientos, Reglamentos.
AUDITORIA:

Determinar la conformidad con la legislación vigente de las actividades en Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (Q&HSE).
Evaluar el funcionamiento y grado de implementación de los requisitos de NDIL, en Q&HSE.
OBJETIVOS DE LA
Evidenciar oportunidades de mejora para elevar las competencias del candidato y/o proveedor en la prestación del servicio para NDIL.
AUDITORIA:
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en Q&HSE de NDIL a través de nuestro proveedor.
Asegurar el cumplimiento de los aspectos contractuales de los proyectos por parte de NDIL.

ALCANCE DE LA Los requisitos legales aplicables a la organización relacionados con la gestión en Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, bajo los parámetros del Checklist de
AUDITORIA: Nabors el servicio que se prestará a Ndil es Servicio de Ambulancia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se desarrolla Seguimiento de cierre de hallazgos de auditoria documental del sistema SG- SSTA dentro de las instalaciones administrativas de la organización CENTRO MEDICO
CRECER IPS la metodología de auditoría empleada ha consistido validar la trazabilidad de los hallazgos presentados el pasado 11 de Junio del 2019, soportado en entrevistas,
observación de documentos, trazabilidad en procesos, se revisan requerimientos del cliente, competencias de los empleados y registros de las actividades.

Se realiza una reunión de apertura con la Gerencia, personal Administrativo y de operaciones de la empresa CENTRO MEDICO CRECER IPS SAS en la cual se explica el objetivo,
alcance y criterios a auditar durante la misma, se retoma los hallazgos de la última auditoria profundizando en la trazabilidad y cierres efectivos de cada uno.

El desarrollo del seguimiento a los hallazgos de la auditoría se realizó de acuerdo al plan enviado con antelación, se validó y verificó la información suministrada por la empresa, se realizó
entrevista con la persona encargada de los diferentes elementos incluidos para determinar las actividades del programa que se están ejecutando.

Se realizó la reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoria a la 17:00 horas del 05 DE NOVIEMBRE DE 2019
FORTALEZAS

La empresa CENTRO MEDICO CRECER IPS SAS aplica una metodología sistemática, documental y evidenciable, que tiene alcance sobre la mayoría de sus procesos y actividades
rutinarias y no rutinarias internas y externas, máquinas, Transporte, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación.

Transparencia del ejercicio evidenciado en toda la ejecución de las entrevistas, reflejado en la accesibilidad de la información y entrega y soporte de evidencias.

Permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, establece prioridades y controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera,
tiene un SGSSTA fortalecido y alineado con NDIL

Se tiene un programa de SG-SST que se está implementado según el Decreto 1072 del 2015.

DEBILIDADES

La conformación de los Comités de Convivencia Laboral se hace como una medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales
que afectan la salud en los lugares de trabajo.(resolución 652 de 2012, Ministerio de Trabajo)

Los programas de gestión para los riesgos deben tener una Planación, evaluación y control en las actividades que se realizan dentro de la entidad, que permitan definir estrategias para
administrar, mitigar o eliminar los impactos de los riesgos internos y externos identificados, de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto,

La higiene industrial es una técnica es una técnica preventiva que busca evitar las enfermedades profesionales y los daños a la salud que son provocados por agentes tóxicos. Los
contaminantes que afectan de manera negativa a nuestro cuerpo pueden ser de diferentes naturalezas.
Los agentes tóxicos y contaminantes son comunes en muchos lugares de trabajo. Si estás expuesto puedes sufrir enfermedades profesionales de diversa gravedad Por eso, es
indispensable que cuentes con una correcta higiene industrial, que conozcas los compuestos dañinos y los límites que el cuerpo puede soportar.

En este sentido estipula que las empresas deben implementar programas he indicadores de higiene industrial o acción sanitaria para fomentar la salud de los trabajadores, proteger a
aquellos que sean más vulnerables a condiciones perjudiciales, así como para preservar a las comunidades vecinas y al ambiente.

El análisis de los puestos de trabajo es por tanto un instrumento de gestión de los recursos humanos que se convierte, al menos, en una condición necesaria para el correcto desarrollo de
los otros procesos.
Permite la localización de fuentes potenciales de accidentes y enfermedades profesionales. El conocimiento de las condiciones en las que se realiza el trabajo y el "cómo" se ejecuta ponen
de relieve aspectos que son susceptibles de provocar accidentes y enfermedades profesionales, con las consiguientes repercusiones para la organización.
Mediante el análisis de puestos de trabajo la organización puede identificar los comportamientos y resultados que distinguen a aquellos individuos que obtienen excelentes desempeños de
aquellos otros que no lo consiguen.
De acuerdo al SG-SST, se indica en el Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo 1404), en el Título III, Capítulo IV, Art. 11 numeral 1, literal c,
que es tarea del Médico Ocupacional la elaboración y firma del Profesiograma, con este panorama, es una buena práctica que el Médico ocupacional lidere este equipo de trabajo, para
lograr el profesiograma avalado por el mismo por puesto de trabajo.

Distintos factores psicosociales relacionados tanto con la organización como con la actividad laboral de los trabajador pueden servir de antecedentes para la aparición de problemas
Psicosociales, el abuso de poder, el liderazgo inadecuado, la incomunicación y la no fluidez en las relaciones interpersonales, que conducen al aumento de comportamientos perjudiciales
para la organización. Lo anterior representa al riesgo psicosocial el cual puede tener diversos orígenes, causas, fuentes, efectos y consecuencias, siempre se llega a la conclusión de la
interacción entre el individuo y su entorno como base de la explicación, diagnóstico y propuestas, para el manejo, control e intervención de los factores de riesgo psicosocial y su relación
con el clima organizacional.

El responsable del SG-SST está en la obligación de rendir cuentas internamente de acuerdo a su desempeño como mínimo una vez al año. Esta rendición de cuentas es obligatoria para
todos aquellos que tengan responsabilidades en el SG-SST. Además la rendición se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos, verbales o aquellos que sean considerados por
los responsables. (Artículo 2.2.4.6.8., numeral 3.).

Importancia de la evaluación de proveedores. Dentro de la cadena de suministro, los proveedores juegan un papel muy importante ya que dependerá de la calidad de sus productos y
servicios para que la operación de la empresa sea exitosa y por supuesto sus productos y servicios también lo sean. Siendo un tema muy importante y que deberá realizarse con cuidado y
con los parámetros más adecuados a sus necesidades, pero tampoco hay que dejar de lado los costes que implica esta gestión.

No se tiene las certificaciones vigentes en ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.
OBSERVACIONES

Se efectúa la consulta con infracciones y sanciones ambientales en el RUIA, donde no se evidencian resultados negativos de sanciones y se especifica que el servicio a prestar para
NABORS DRILLING INTERNATIONAL es exámenes Servicio de Ambulancia.

Los planes de acción de los hallazgos se deja una fecha de entrega no superior a 8 días, Fecha de entrega el 12 de JUNIO del 2019 la entrega de soportes al cierre de los hallazgos 05 de
OCTUBRE del 2019 o antes según el compromiso de CENTRO MEDICO CRECER IPS SAS con NDIL

CONCLUSIONES

CENTRO MEDICO CRECER IPS SAS , ha implementado SG-SSTA de acuerdo a como lo exige el decreto 1072 de 2015 y a los estándares mínimos de la resolución 1111 del 2017 ,
cuenta con voluntad empresarial en atender los requerimientos de los clientes, ha fortalecido las competencias laborales en HSE de los colaboradores.

La documentación y los registros proporcionan una estructura de los procesos insuficiente que determinan la baja implementación de algalgunas de las actividades de cierre como
compromiso con NDIL, los hallazgos pendientes por cerrar les falta consistentencia, estructura, coherencia y trazabilidad, y se observa deben seguir implementando esferzos para el cierre
total de los hallazgos, podemos observar que de 23 hallazgos de la auditoria del 11 de Junio del 2019 con un resultado de 67%, actualmente después del seguimiento se obtiene un
resultado frente al SG-SST de 78 % de los estándares mínimos planteados por NABORS DRILLING; el porcentaje pendiente de documentación e implementación se refleja en la lista de
acciones por mejorar y de no conformidades identificadas durante el proceso de la auditoría interna realizada evidenciando TRECE ( 13 ) no conformidades al SG-SSTA, en donde es
importante se establezcan medidas preventivas, planes de acción, seguimiento y sus posteriores cierres.

Es importante que CENTRO MEDICO CRECER IPS SAS trabaje en el pronto cierre de las acciones de mejora sugeridas en este informe y en la no conformidad en la prestación del
servicio, con el objeto de cumplir con lo establecido en el contrato de prestación de servicios, lo determinado por la legislación nacional vigente en materia de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Ambiente y Calidad, ya que su respuesta y corrección puede conllevar a una mayor productividad de la empresa.

DIVERGENCIAS ENTRE AUDITOR Y AUDITADO

No se Encontró Ninguna Divergencia, para constancia se firma los documentos en común acuerdo, ambas partes con sello de la empresa.

NO CONFORMIDADES
SEGUIMIENTO
SOLUCIONADA
N° DESCRIPCION N° NC RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE
FECHA DE CIERRE
SI NO LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

La empresa eligió el Comité de Convivencia Laboral de Acuerdo con la

RES 652/2012, está vigente, se evidencia que sus representantes no
3.1 cumplen con el curso de las 50 Horas del SG-SST el 100% de sus
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representantes.

Están definidos programas de gestión para los riesgos prioritarios

relacionados con las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la matriz
5.3 de identificación y valoración de riesgos . No se evidencia que se
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desarrollen las actividades propuestas en este programa.

No se hicieron mediciones de higiene industrial que se deben llevar a cabo

7.1 en los puestos de trabajo con factores de riesgo prioritarios.
3 X 05/02/2020

No se formulan las acciones de higiene industrial para intervenir los puestos

de trabajo prioritarios (con grado de riesgo alto) en la fuente o en el medio,
y no hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. Para el caso de
7.2 las recomendaciones del diagnostico de Ruido no se evidencian avisos de
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protección auditiva. Del diagnostico de iluminación no se evidencian
recomendaciones dentro del plan de mantenimiento de las iluminarias

Se evidencia que no hay un análisis de puestos de trabajo y se

8.1 implementan las intervenciones requeridas según el Diagnostico de puestos 5 X 05/02/2020
de trabajo.
 Se evidencia implementación de programas de vigilancia epidemiológica
no se evidencia según los diagnósticos de salud y los exámenes médicos
15.6 ocupacionales implementado el PVE cardiovascular, visual y
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osteomuscular.

No se evidencia definidas las intervenciones de psicología ocupacional que

16.1 se deben llevar a cabo en los puestos de trabajo con factores de riesgo 7 X 05/02/2020
psico-social prioritarios. ( batería psicosocial )

19.5 La empresa no mide el ausentismo general. 8 X 05/02/2020

19.6 La empresa no mide la prevalencia de la enfermedad laboral 9 X 05/02/2020

19.7 La empresa no mide la incidencia de la enfermedad laboral 10 X 05/02/2020

La alta gerencia no revisa periódicamente los resultados de los indicadores

19.9 del sistema de gestión de Q&HSE y define medidas para hacer los ajustes 11 X 05/02/2020
necesarios.

El empleador o contratante documenta y mantiene un procedimiento para

la selección y contratación de proveedores y contratistas, Se evidencia que
no incluye todos los aspectos relacionados en el artículo 2.2.4.6.28 del
Decreto 1072 de 2015 y los del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
21.2 en el Trabajo en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
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del Sistema General de Riesgos Laborales ( Proveedor ECOMAYO. Se
evidencia que ha un desconocimiento por parte del proveedor del resultado
evaluado.

No se evidencia que se verifica autenticidad, categoría y vigencia de la

9.17.13 licencia de conducción para conductores propios y terceros. 13 X 05/02/2020

AUDITOR LIDER RESPONSABLE:

Nombre: MARTIN ROMERO G Nombre: JUAN PABLO AZCARATE

EQUIPO AUDITOR PROCESO AUDITADO

Firma: Firma:

F0017-COL