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PRESENTADO:
AUDITORIA DE LA CALIDAD
OCTUBRE DE 2020
INTRODUCCION
Prestando servicios de la más alta calidad a todos los usuarios, promoviendo la excelencia a
través de políticas y estrategias de mejoramiento constante asegurando la permanencia de
nuestros afiliados y la renovación de los convenios suscritos que acreditan el cumplimiento
de los estándares de calidad y el logro de los objetivos propuestos.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles de acuerdo a la naturaleza de los peligros.
ASISTIR SALUD IPS, cuenta con cinco (5) sedes ubicadas en: Alamos Industrial: Calle
64G No 90A-40, Fontibón: Carrera 99 No. 20C-61, Candelaria: CL 59 sur N° 51-21 local
120, Soacha León XIII: Calle 49 No 7–21/35 y Quiroga: Avenida Caracas No 31–19 Sur.
Las sedes se encuentran ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad en cuanto permiten
atender a población que labora o habita en áreas distantes del centro o norte de la ciudad,
reduciendo tiempos en desplazamiento y acercando la Institución al sector poblacional que
demanda el servicio.
De igual manera la Institución cuenta con personal idóneo y de las más altas calidades
profesionales y personales tanto en el nivel asistencial como administrativo, asegurando un
excelente servicio para nuestros usuarios.
Principios éticos
SERVICIO: VACUNACIÓN
ESTANDAR CRITERIO DEL ESTANDAR CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES SOPORTES Y/O EVIDENCIAS
TALENTO HUMANO Enfermera o auxiliar de enfermería con X Servicio en el cual se intervienen a los Hojas de vida del personal relacionado en el listado
entrenamientoen el Programa usuarios mediante las acciones de con los títulos de grado de técnico o certificados
Ampliado de Inmunizaciones PAI vacunación, definidas por el Estado como aptitud de los auxiliares al cargo al cual aplican
certificado por la dirección territorial o parte de las prestaciones de salud pública
por otra institución o por profesional de para lograr la protección de la población, o
enfermería o médico con experiencia solicitadas de forma particular por el
en el tema. El manejo de la cadena de médico tratante o por el usuario en su
frío puede disponer de auxiliar de decisión de evitar enfermedades
enfermería o auxiliar en salud pública o inmunoprevenibles
gestor comunitario en salud (en zonas
de dispersión geográfica) o regentes
de farmacia o químico farmacéutico
con experiencia en cadena de frío.
INSTALACIONES Dispone de una área delimitada con X Las condiciones y el mantenimiento de la Verificacion de identificación de zonas de prestación
espacio para refrigeradora en zona de infraestructura física de las áreas del servicio en consulta externa Revisión de
sombra y alejada de toda fuente de asistenciales, son adecuadas al tipo de documentos y formulario de verificación de cada
calor, y cuenta con área para servicios ofrecidos estándar criterio y detalle por servicio. Verificacion
vacunación con lavamanos (este último de registros y formularios anexos
puede ser compartido con otras áreas
adyacentes)
DOTACION - MANTENIMIENTO Nevera exclusiva para biológicos con X Son los equipos indispensables, sus Inventario de equipos de la institución, donde se
termómetro externo y termo, según condiciones y mantenimiento adecuado, incluyan todos los elementos con que cuente el
Programa Ampliado de para prestar los servicios de salud prestador. Hojas de vida de los equipos que se
Inmunizaciones. - Biológicos, según el ofrecidos por el prestador encuentran definidos en los estándares para cada
programa de inmunizaciones que uno de los servicios. En las hojas de vida de los
ofrezca. Para los refrigeradores con equipos verifique que contengan las
alimentación eléctrica cuenta con recomendaciones del fabricante y/o las definidas por
regulador o estabilizador electrónico la misma institución sobre mantenimiento y
de voltaje independiente, o conexión a condiciones ambientales.
una fuente regulada con indicador de
polo a tierra.
-Papelería, cajas de transporte y
termos portavacunas precalificados
por la Organización Mundial de la
Salud para manejo de vacunas; y los
demás insumos necesarios para la
prestación del servicio
Prestador remisor es aquel prestador de servicios de salud, localizado en un área con limitaciones de acceso o
en la capacidad resolutiva de uno o más de los componentes que conforman sus servicios, y que cuenta con
tecnología de comunicaciones que le permite enviar y recibir información para ser apoyada por otra institución
de igual o mayor complejidad a la suya, en la solución de las necesidades de salud de la población que atiende,
en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la enfermedad.
Prestador remisor con teleconsulta y/o apoyo diagnóstico
soportes y/o
Estándar Criterio Cumple No cumple No aplica Observaciones
evidencias
Adicional a lo exigido en todos los servicios, el personal asistencial que presta
directamente el servicio bajo la modalidad de telemedicina cuenta con certificado de
Talento Humano X
formación en el manejo de la tecnología utilizada por el prestador, los procesos y
herramientas inherentes a la prestación de servicios bajo esta modalidad.
Adicional a lo previsto para servicios presenciales de consulta y/o apoyo diagnóstico: X
Conexión a internet (conectividad) con una velocidad y ancho de banda que permita
Infraestructura
garantizar durante la consulta y/o transmisión de información la prestación de servicios bajo
X
esta modalidad con integridad y continuidad en forma sincrónica o asincrónica según sea el
caso.
Adicional a lo exigido en todos los servicios: X
La institución garantiza el mantenimiento de los equipos de captura, transmisión y
almacenamiento de datos e imágenes para garantizar la calidad de la información, el
seguimiento de protocolos y la continuidad del servicio. El mantenimiento se realiza con
X
sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo, que incluye la
calibración de equipos, de conformidad con los requisitos e indicaciones de los fabricantes.
Lo anterior estará consignado en la hoja de vida de cada equipo.
La institución cuenta con los dispositivos periféricos necesarios, de acuerdo con el tipo de
servicios ofrecidos, de manera que se garantice la obtención de la información requerida por X
el Centro de Referencia para realizar el diagnóstico.
Los equipos de captura utilizados por la institución garantizan que la información obtenida es
equivalente a la original, de manera que al ser reproducida se garantice su calidad y X
confiabilidad en condiciones comparables a la modalidad en atención convencional.
Si la institución realiza teleconsulta especializada de primera opinión que implique la
necesidad del especialista de visualizar directamente el fondo de ojo, el oído o las
membranas mucosas de los sistemas respiratorio, gastrointestinal, reproductor o urinario,
cuenta con oftalmoscopio, otoscopio o los endoscopios que se requieran, según el caso que
permita la transmisión de la imagen. De igual manera, para la prestación de servicios de X
cardiología, y de otros en los cuales el especialista del centro de referencia deba auscultar
Dotación directamente los ruidos cardiovasculares, fetocardia, respiratorios, intestinales o de otra
índole, la Prestador Remisor debe contar con fonendoscopio o cualquier otro equipo
biomédico que cumpla con esta función requerida.
Cualquier periférico de captura que tenga contacto con el paciente debe cumplir con las
X
condiciones técnicas necesarias para garantizar una atención segura.
Si la institución realiza consulta de teledermatología cuenta con cámara digital de alta
X
resolución que garantiza el mínimo de 8 megapixeles con luz blanca.
Los monitores utilizados para el despliegue de imágenes cuentan con una distancia máxima
de 0.25 mm. entre píxeles (dot picht), para garantizar la interpretación adecuada de la X
información recibida.
Cuenta con Cámara Multipropósito con las siguientes características:
1. Zoom manual.
2. Luz LED blanca con automáticos de blanco.
3. Botón de congelamiento.
4. Parasol para controlar la contaminación de luz externa. X
5. Anillo de contacto: para aquellos estudios que requieran una distancia máxima de 2,5
centímetros y tenga un contacto con la piel del paciente para seguridad del mismo.
6. Velocidad máxima de fotogramas: para el diagnóstico sincrónico el equipo está en la
capacidad de capturar y transmitir el vídeo con una velocidad de 30 imágenes por segundo.
Medicamentos, Dispositivos
Lo definido para los servicios presenciales de consulta y/o apoyo diagnóstico. X
Médicos e insumos
Adicional a lo exigido en los servicios presenciales de consulta y/o apoyo diagnóstico: X
El prestador cuenta con procedimientos documentados para la prestación de servicios bajo
esta modalidad acorde con el modelo de atención donde se evidencien claramente los flujos,
los responsables, los tiempos de respuesta, las características y formas del relacionamiento
X
con el Centro de Referencia y con la(s) Institución(es) responsable(s) de pago. Estos
procedimientos son conocidos por el personal encargado y responsable de su aplicación y
se realizan actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.
El prestador cuenta con procedimientos guías de manejo y o protocolos para las patologías
que se van a atender bajo esta modalidad, incluidos la realización de exámenes y o
X
procedimientos si hubiere lugar a ello, son conocidos por el personal que atiende bajo esta
modalidad y se realizan actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.
El prestador cuenta con procedimientos documentados para la captura, almacenamiento y
Procesos Prioritarios
transmisión de la información; son conocidos por el personal encargado y responsable de su X
aplicación y realiza actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.
Los parámetros de digitalización y compresión seleccionados en los equipos, durante la
captura de datos o imágenes, deben garantizar la resolución necesaria para permitir el X
Diagnóstico, según la “Tabla de Valores Mínimos de Referencia para Imágenes”.
El prestador cuenta con estándares de oportunidad documentados en los cuales se
establecen los casos en los cuales se debe transferir la información en tiempo real o X
mediante almacenamiento – envío.
Existe un proceso para garantizar que las imágenes y demás documentos anexos a la
X
historia clínica correspondan al paciente.
Cuenta con protocolos y procesos para referir al paciente en caso de presentar
X
complicaciones en su tratamiento.
Adicional a lo exigido para los servicios presenciales de consulta y/o apoyo diagnóstico: X
Los Prestadores Remisores adoptarán las medidas de seguridad necesarias durante la
transferencia y el almacenamiento de datos, garantizando la privacidad del documento y
X
teniendo en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social.
El prestador garantiza el fácil acceso del equipo tratante a la información que se ha
X
almacenado.
Los mecanismos de almacenamiento utilizados por el prestador garantizan la
X
reproducibilidad de la información en el tiempo, de acuerdo con la legislación vigente.
Los mecanismos de compresión utilizados por el prestador garantizan que la información
X
recuperada corresponda al dato, imagen o señal original (compresión sin pérdidas).
El prestador cuenta con un plan de contingencia en caso de pérdida de datos, habilitado para
Historia Clínica y Registros X
su uso en caso de fallas del sistema activo.
Todos los eventos y transacciones que se realicen con ocasión de la prestación de servicios
bajo la modalidad de telemedicina, deben ser documentados y almacenados, y ser parte X
integral de la historia clínica.
El prestador deberá encriptar la información para su transmisión y crear mecanismos de
X
acceso a la misma de acuerdo con políticas institucionales.
En el caso de empleo de sistemas de información compartidos o de acceso remoto cuenta
X
con un sistema de seguridad y control de acceso a la aplicación según tipo de usuario.
El prestador utiliza un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos que
indica que el contenido cuenta con su aprobación, lo cual se convierte en la firma digital de la
X
historia clínica, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1995 de 1999 y en la ley 527
de 1999 o las normas que las modifiquen adicionen o sustituyan.
Adicional a lo exigido para los servicios presenciales de consulta y/o apoyo diagnóstico: X
El prestador cuenta con un Centro de Referencia, que presta los servicios que esta requiere,
Interdependencia
y que le permiten aumentar el grado de complejidad de los servicios que presta bajo la X
modalidad de telemedicina.
ESTANDARES VERIFICADOS SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
informe:
Auditoria: 1 proceso/ procedimientos:vacunacion
servicio de yradiologia
Teleconsulta/telemedicina
e imágenes
Auditoria:20/10/2020 25/10/2020
CONFORMIDADES
NO CONFORMIDAD
1. En el área no cuenta con sistema de comunicación.
2. Solo se encuentra un técnico en vacunacion para realizar las vacunaciones a todos los grupos
etarios.
3. No se garantiza la entrega oportuna de EPPS y control para los funcionarios del árean de
vacunacion y telemedicina , actualmente la persona encargada del proceso no cuenta con
suministros diarios para entrega a trabajadores.
4. Los manuales de procesos se encuentran desactualizados.
5.Realizar observaciones cuando se presenten variaciones en la temperatura
6. La oportunidad en la solicitud de citas para personal ciudadano Etario de alto
riesgo(embarazada ,adulto mayor ,niños menores 5 años) , no es oportuna se visualiza indicador
programado hacia 1 semana.
7. No se cuenta con los elementos necesarios para la disposición de desechos.
8. Cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, más no están actualizados, ni
RECOMENDACIONES
1. Garantizar como mínimo la rotación de dos personas en el área de vacunacion ,debido al alto
flujo de pacientes y evutar aglomeraciones
2. Actualizar los manuales de procesos y procedimientos del servicio de vacunacion de acuerdo a
la prestación de servicios.
3. Adquisición de todos los EPPS para trabajadores, para la prestación del servicio, ya que no se
estan cumpliendo con el adecuado uso.
4. Garantizar de forma inmediata la vigilancia y control para los funcionarios del área, donde se
les realice periódicamente y se registre entrega de elementos EPPS y usos adecuados
(capacitacion )
5. Garantizar en el área sistemas de comunicación.
6. Ajustar el indicador de solicitud de citas para poblacion vulnerable en casa ,incrementar
estrategias
Conclusion:ySe acciones para mejorar
puede observar que coberturas
el servicio de vacunacion y telemedicina no cumplen con
todos los requisitos exigidos por la normatividad, se evidencia incumplimiento asi mismo se
dejan recomendaciones y la importancia del cumplimiento de estandares y guias de manejo.
CONCLUSIONES.
Los diferentes entes de control deben ejercer de manera correcta dentro de sus
funciones el seguimiento, vigilancia y control a todas las instituciones prestadoras
de servicios de salud con el fin de garantizar que la prestación de los servicios de
salud se genere según lo establecido por la normatividad.