ATÉGICOS: DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL,

ERENCIA ESTRATÈGICA; SISTEMAS DE GESTIÒN; ESTRATÉGICOS: DIRECCIONAMIENTO

GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO; GESTIÒN DE LA INSTITUCIONAL PROCESO
COMUNICACIÒN; ATENCIÒN AL CIUDADANO

Principal
Dirección SCD
LUGAR DE TRABAJO

Oficinas Administrativas-Sede
ner y orientar la implementación de políticas, Dirigir la implementación de políticas, estrategias y
ias y acciones para el fortalecimiento de la Gestión acciones para el fortalecimiento de la Gestión Integral
del Talento Humano, que optimice la prestación de Pública del Talento Humano, que optimice la
los servicios a los ciudadanos prestación de los servicios a los ciudadanos
ACTIVIDAD
 MISIONALES: GESTIÒN INTEGRAL DE LA ESTRATÉGICOS: DIRECCIONAMIENTO IN
FUNCIÒN PUBLICA, ORGANIZACIÒN DEL GERENCIA ESTRATÈGICA; SISTEMAS
APOYO / GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO
TRABAJO, GESTIÒN Y DESARROLLO DEL GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO; G
CAPITAL HUMANO COMUNICACIÒN; ATENCIÒN A

Principal
Principal
Principal

Oficinas Técnicas-Sede

Oficinas Administrativas-Sede
Oficinas Administrativas-Sede

Gestión procesos misionales para el control Proponer y orientar la implementación de

y fortalecimiento de la Gestión del Capital estrategias y acciones para el fortalecimiento
Humano a nivel de las Entidades distritales Integral del Talento Humano, que optimice la
Administrar los procesos de selección los servicios a los ciudadanos
realizando controles y seguimiento
Gestionar la Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Entidad de acuerdo a
lineamientos y Política de SST de la Entidad
 APOYO
APOYO / GESTIÒN DE RECURSOS FÌSICOS Y AMBIENTALES
GESTIÒN DOCUMENTAL

Principal
Áreas de Archivos-Sede
Operativas-Sede Principal
Oficinas Administrativas y

Garantizar la prestación de servicios Generales y necesidades de

Controlar Ingreso y Egreso de documentación recursos Físicos del Departamento dentro de los lineamientos
técnicos y normativos de la Entidad
 APOYO / GESTIÓN DE LAS TICS - TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES -
APOYO / GESTIÓN FINANCIERA

Principal
Principal

Oficinas Administrativas-Sede
Oficinas Administrativas-Sede

Administración y planeación de la Tecnología de la

Organización
Control, Seguimiento del Proceso financiero de la Entidad
Potencializar el uso de las Tics para el procesamiento
de la información de los servidores Públicos
 APOYO: APOYO
GESTIÒN JURÌDICA GESTIÒN CONTRACTUAL

Principal
Principal

Oficinas Administrativas-Sede
Oficinas Administrativas-Sede

Controlar los procesos Disciplinarios que se

adelantan en la Entidad
Direccionar los lineamientos de Contratación
Controlar Proceso de Adquisiciones
Pública para que se cumplan de acuerdo a
los establecido por la Normatividad
 VIGILANCIA
A la entrada principal del Piso

Control entrada a piso

 GENERACION DEL
RIESGO

TIPO ACTIVIDAD

EXTERNO
INTERNO
TAREA RUTINARIA / NO
RUTINARIA

Rutinaria N/A

Dirigir la formulación y adopción de Políticas,

planes y programas en los temas relacionados
con gestión Pública y Talento Humano
Aprobar y suscribir conceptos técnicos previos a
la modificación de la Plantas de Personal de las
Entidades Distritales
Dirigir el Sistema de Información del Empleo y
Administrativa Público SIDEAP

Rutinaria N/A

Rutinaria N/A

Atención al ciudadano frente a requerimientos

 Atención al ciudadano frente a requerimientos

Rutinaria N/A

Rutinaria N/A

Desarrollar una gestión por procesos, funcional

Implementar una política pública Integral de Talento
Humano en el Distrito
Coordinar actividades de Bienestar a nivel Distrital

Rutinaria N/A

Ejecutar planeación y cronograma de los programas

Realizar seguimiento de los procesos
Gestionar actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo Rutinaria N/A
Realizar Informes
Atender a Clientes Internos y externos
Realizar tareas de Gestión Documental
Realizar la oportuna adquisición y suministro de
recursos Físicos y bienes de consumo en la Entidad Rutinaria N/A
Presentar informes periódicos sobre el consumo de
bienes y Servicios de la Entidad

Archivar los Documentos

Mantener actualizado archivo según tablas de Rutinaria N/A
retención Documental
Depurar archivo
Atender requerimientos técnicos al cliente interno
Digitar y revisar ordenes de servicio Rutinaria N/A
Gestionar la atención telefónica
Atender y desplazarse entre áreas de trabajo

Digitar información en el sistema

Gestionar y autorizar operaciones financieras Rutinaria N/A
Realizar procesos de control financiero
Realizar Contratos y efectuar seguimiento
Verificar requisitos de acuerdo a Normatividad Rutinaria N/A
Archivar Documentación de acuerdo a Tablas de
Retención Documental

Gestionar procesos administrativos de funcionarios y

exfuncionarios de la Entidad
Gestionar requerimientos jurídicos que sean Rutinaria N/A
radicados ante la Entidad por usuarios internos y
externos
Verificar que el ingreso de personas sea para la Rutinaria N/A
Entidad
 PELIGROS

DESCRIPCION
CLASIFICACION

Exposición a riesgo vial durante los trayectos

realizados de la Sede principal a la Alcaldía Mayor
CONDICIONES DE SEGURIDAD
o a las diferentes Entidades Distritales para
gestionar las actividades a su cargo

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico

Manejo de diferente clase de temperamentos al

CONDICIONES DE SEGURIDAD
momento de atender al ciudadano
Exposición a riesgo generado por terceros debido a
acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo público

Manejo de diferente clase de temperamento de las

CONDICIONES DE SEGURIDAD
personas (ciudadanos)

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico
Exposición a riesgo generado por terceros debido a
acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, amenazas, asonada, terrorismo, CONDICIONES DE SEGURIDAD
hurto, robo, atraco, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico
Exposición a riesgo generado por terceros debido a
acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, amenazas, asonada, terrorismo, CONDICIONES DE SEGURIDAD
hurto, robo, atraco, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, hurto, robo, atraco, amenazas, CONDICIONES DE SEGURIDAD
asonada, terrorismo, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico
Exposición a riesgo generado por terceros debido a
acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, amenazas, asonada, terrorismo, CONDICIONES DE SEGURIDAD
hurto, robo, atraco, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico

Exposición a riesgo generado por terceros debido a

acciones al margen de la ley relacionadas con
desorden público, amenazas, asonada, terrorismo, CONDICIONES DE SEGURIDAD
hurto, robo, atraco, secuestro u otro factor
relacionado con riesgo publico
 Exponerse a un mayor riesgo por agresiones
(verbales) al momento de hacer cumplir las normas
CONDICIONES DE SEGURIDAD
de seguridad o al presentarse una emergencia por
riesgo público.
ROS CONTROL EXISTENTE

EFECTOS
POSIBLES
DESCRIPCIÓN FUENTE MEDIO TRABAJADOR

Lesión a persona
Control Operativo a vehículos al
Accidentes de transito (s) No Existen No Existen
servicio de la Entidad
Daños a propiedad

Controles de seguridad física en

las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen al ingreso a las oficinas No Existen
Daños a propiedad
/Programa Seguridad Física. /
Se cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Agresiones
Reclamaciones Sistema de Vigilancia a nivel de
Públicos por orden público No Existen No Existen
Lesión a personas piso
 Controles de seguridad física en
las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen al ingreso a las oficinas No Existen
Daños a propiedad
/Programa Seguridad Física. /
Se cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Agresiones
Reclamaciones Sistema de Vigilancia a nivel de
Públicos por orden público No Existen No Existen
Lesión a personas piso

Controles de seguridad física en

las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen al ingreso a las oficinas No Existen
Daños a propiedad
/Programa Seguridad Física. /
Se cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Controles de seguridad física en

las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen al ingreso a las oficinas No Existen
Daños a propiedad
/Programa Seguridad Física. /
Se cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Agresiones
verbales
Públicos por orden público No Existen
Lesión a personas
Daños a propiedad
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen
Daños a propiedad
Controles de seguridad física en
las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
No Existen
al ingreso a las oficinas Se
cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.
Controles de seguridad física en
las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
No Existen
al ingreso a las oficinas . Se
cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Agresiones
verbales
Públicos por orden público No Existen
Lesión a personas
Daños a propiedad
Lesión a personas
Públicos por orden público No Existen
Daños a propiedad
Controles de seguridad física en
las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
No Existen
al ingreso a las oficinas /Se
cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.
Controles de seguridad física en
las instalaciones de la Entidad
tanto en el edificio general como
No Existen
al ingreso a las oficinas . Se
cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.
 Controles de seguridad física en
Agresiones las instalaciones de la Entidad
verbales tanto en el edificio general como
Públicos por orden público No Existen No Existen
Lesión a personas al ingreso a las oficinas / Se
Daños a propiedad cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.

Controles de seguridad física en

las instalaciones de la Entidad
Agresiones
tanto en el edificio general como
verbales
Públicos por orden público No Existen al ingreso a las oficinas No Existen
Lesión a personas
/Programa Seguridad Física. /
Daños a propiedad
Se cuenta con Empresa de
Vigilancia privada en la Entidad.
 Capacitación a personal
Agresiones
Públicos por orden público No Existen Estructura de Vigilancia de vigilancia por parte de
verbales
Contratista
 MUY ALTO

ALTO

MEDIO
NIVEL DE DEFICIENCIA

(B)
(B)
(B)
BAJO

2
2
2
NIVEL DE DEFICIENCIA

3
3
3

NIVEL DE EXPOSICIÓN

6
6
6

NIVEL DE PROBABILIDAD

INTERPRETACIÓN NIVEL

(M)
(M)
(M)

DE PROBABILIDAD
EVALUACION DEL RI
(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)
(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)
(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)
(B) 2 3 6 (M)

(B) 2 3 6 (M)
(M) 6 3 18 (A)
EVALUACION DEL RIESGO
MEDIDAS DE INT
NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERPRETACIÓN DEL

ACEPTABILIDAD DEL
NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
EXPUESTOS
CONTRO

RIESGO
L
INGENIE
RÍA

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

10 60 III Aceptable N/A N/A N/A

 No aceptable
10 180 II con control N/A N/A N/A
especifico
 CRITERIOS DE CONTROL
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SUGERIDAS

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
CONTROL EN LA PERSONA
DOCUMENTAL Y
(EQUIPOS / ELEMENTOS DE
ADVERTENCIA
PROTECCION PERSONAL,
(SENALIZACIÓN /
FORMACIÓN)
DELIMITACIÓN /
DEMARCACIÓN)

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo vial
Se recomienda generar Plan de
N/A
Contingencia por esta clase de Riesgo
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
Se recomienda generar Plan de N/A
Contingencia por esta clase de Riesgo
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo N/A
público enfocado a manejo de usuarios
En el Programa de Higiene y Seguridad en
el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia en caso de presentarse esta
clase de riesgo

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo N/A
público enfocado a manejo de usuarios

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia en caso de presentarse esta
clase de riesgos

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia en caso de presentarse esta
clase de riesgos
En el Programa de Higiene y Seguridad en
el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la organización socializando el plan de
contingencia en caso de esta clase de
riesgo

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia en caso de presentarse esta
clase de riesgos
En el Programa de Higiene y Seguridad en
el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la organización socializando el plan de
contingencia en caso de esta clase de
riesgos

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la Entidad socializando el plan de
contingencia en caso de presentarse esta
clase de riesgo
En el Programa de Higiene y Seguridad en
el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la organización socializando el plan de
contingencia en caso de esta clase de
riesgo

En el Programa de Higiene y Seguridad en

el Trabajo gestionar actividades de
capacitación en prevención del riesgo
público
N/A
Generar campañas informativas a nivel de
la organización socializando el plan de
contingencia en caso de esta clase de
riesgos
 Fomentar el autocuidado
Aplicar normas de seguridad con los N/A
usuarios de difícil manejo
 MARCO LEGAL CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

N° DE
ASPECTOS LEGALES N° DE PERSONAS
FUNCIONARIOS
APLICABLES CONTRATISTAS
EXPUESTOS

Resolucion 1555 del 2008

Ley 769/02
57 52
Decreto 173/01

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia

Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
Resolucion 2400/79
57 52
Codigo de policia
ABLECER CONTROLES

PEOR
CONSECUENCIA

Lesión a persona (s)

Daños a propiedad

Lesiones en todo el cuerpo

Agresiones
Reclamaciones
Lesión a personas
Lesión a personas
Daños a propiedad

Agresiones
Reclamaciones
Lesión a personas

Lesión a personas
Daños a propiedad

Lesión a personas
Daños a propiedad
Agresiones verbales
Lesión a personas
Daños a propiedad

Lesión a personas
Daños a propiedad
Agresiones verbales
Lesión a personas
Daños a propiedad

Lesión a personas
Daños a propiedad
Agresiones verbales
Lesión a personas
Daños a propiedad

Agresiones verbales
Lesión a personas
Daños a propiedad
Agresiones verbales
 CONDICIONES DE SEGURIDAD ALTO MEDIO BAJO
MECÁNICO
ELÉCTRICO
LOCATIVO
TECNOLÓGICO
ACCIDENTES DE TRÁNSITO x
PÚBLICOS x x
TRABAJO EN ALTURAS
ESPACIOS CONFINADOS