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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
I. INTRODUCCIÓN:
III. ALCANCE:
El presente Manual de Procedimientos será puesto en práctica por los distintos
departamentos de la organización centrándose en actividades diarias en las que
incurre la empresa. Todas estas actividades están controladas por el Manual.
Se aplica básicamente en 6 procesos: la adquisición o compra, el pago, el proceso
de producción, las ventas, el cobro, el gasto y la inversión.
COMPRA
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para la adquisición o compra, recepción y
pago de los insumos garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan al proveedor, almacén,
contabilidad, producción y gerencia de la empresa ACTIVA SAC.
RESPONSABILIDADES:
Producción:
o Solicita los productos que son necesarios para preparar los extractos.
o Prepara el listado del pedido.
o Elabora orden de pedido.
Almacén:
Gerente:
Proveedor:
Contabilidad:
LISTADO DE PRODUCTOS
MANUAL DE
SOLICITUD DE PEDIDO
PROCEDIMIENTO DE
COTIZACIÓN DE COMPRA
PRODUCTOS
ELECCIÓN DE
PROVEEDOR
REALIZAR PEDIDO
SI INTRODUCCIÓN AL
RECEPCIÓN DE VERIFICACIÓN CANCELACIÓN DE DESINFECCIÓN ALMACENAMIENTO
DE PEDIDO SISTEMA DE
PEDIDO FACTURA DE INSUMOS INVENTARIOS
NO
NOTIFICACIÓN DE CONTABILIDAD
PEDIDO DE REGISTRA FACTURA
INCONFORMIDAD DE COMPRA
FIN
PAGO
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para el pago por la compra de los insumos y/
materia prima garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
RESPONSABILIDADES:
Proveedor:
Contabilidad:
PROVEEDOR
ENTREGA DE FACTURA
RECIBIMOS FACTURA
FÍSICA O ELECTRÓNICA
MANUAL DE VERIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE DE FACTURA
PAGO ¿ERROR?
SI RECLAMO Y
MODIFICACIÓN
NO
EMITIR PAGO
CANCELACIÓN
DTO. CONTABILIDAD
REGISTRA EL PAGO
FIN
PRODUCCIÓN
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para la producción de extractos nutritivos,
desde la selección de los insumos hasta el producto terminado; garantizando el cumplimiento
de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
RESPONSABILIDADES:
Almacén:
o Se realiza la selección de los insumos para la preparación.
o Clasificación de insumos.
Producción:
o Le proporciona almacén los insumos.
o Lavado de insumos.
o Cortar y/o pelar frutas y/o verduras.
o Licuado en extractora.
o Colar el licuado.
o Envasar.
o Producto final.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para la venta de extractos nutritivos,
recaudación de clientes y análisis de cartera, garantizando el cumplimiento de las políticas de
la empresa.
ALCANCE:
El presente manual será puesto en práctica diariamente que participa en las actividades que se
realizan dentro del flujo de venta de extractos saludables. Los procedimientos que se describen
en el documento alcanzan a departamento de ventas y marketing, contabilidad, al área de
producción que lleva el control del almacén, nuestro operario que se encarga del envío a
domicilio y gerencia.
RESPONSABILIDADES:
Ventas y marketing:
Contabilidad:
Gerencia:
o Si el cliente no queda satisfecho con nuestro producto evaluar las estrategias.
INICIO
SI
NO
DELIVERY
SOLICITAR INSUMOS
¿CLIENTE NO
VERIFICACIÓN DE ENTREGA SATISFECHO? ESTRATEGIAS
SI PONER EN PRÁCTICA
FIN LOGRO
COBRO
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para el cobro por la venta de los extractos
garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
RESPONSABILIDADES:
Ventas y marketing:
Cliente:
Contabilidad:
VERIFICAR EN NUESTRA
WEB LA VENTA AL CLIENTE
CONFIRMACIÓN DE LA
VENTA
COBRAR AL CLIENTE
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE
VERIFICAR PAGO EN
NUESTRA CUENTA
ENTREGA DE FACTURA
SI
¿ERROR? MODIFICAR
NO
DTO. CONTABILIDAD
REGISTRA EL COBRO
FIN
INVERSIÓN
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para alguna inversión en cualquier proyecto
o área solicitante, garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa.
ALCANCE:
RESPONSABILIDADES:
Ventas y marketing:
Producción:
Contabilidad:
Gerencia:
FORMULAR INVERSIÓN
DE DPTO. SOLICITANTE
ENVIAR A
GERENCIA
REFORMULAR
REPROGRAMAR
GASTO
OBJETIVO:
Establecer los procedimientos que se deben seguir para algún gasto que incurre en la
empresa, garantizando el cumplimiento de las políticas de ACTIVA SAC.
ALCANCE:
RESPONSABILIDADES:
Ventas y marketing:
Contabilidad:
Gerencia:
PRESENTAR A DTO.
CONTABILIDAD
APLAZAR SI
NO