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  • Lista de Verificacion de Auditoria

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    valentina valero galvis
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    El resumen evalúa el proceso de documentación de una empresa y encuentra que en general se siguen las normas requeridas. Se recomienda crear un espacio separado solo para documentos y elaborar guías para el manejo de documentación. La auditoría concluye que el proceso cumple con las normas pertinentes y se realizan revisiones y controles periódicos para garantizar el buen orden.

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    Título original

    LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA

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    © © All Rights Reserved

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    LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA DEL PROCESO DE DOCUMENTAC

    LOGO PROCESO: proceso de Documentación


    RESPONSABLE: lider de H.S.E.Q
    PROCESO A AUDITAR:
    Area: DOCUMENTACIÓN
    GENERALIDADES SI
    ¿se encuentran el area de documentación separado de las otras areas?
    ¿se encuentran en carpetas separadas? x
    ¿están establecidas la reglas de privacidad de documentos? x
    ¿existen guias para el manejo de la documentación?

    ¿los documentos estan separados por fechas?


    x
    ¿complen los documentos con todas las normas pertinentes? x

    ¿la persona encargada de la documentación es profesional?


    x
    ¿se realizan y se efectuan los controles y revisiones al área de documentos? x

    ¿se realizan listas de chequeo para revisar que todo este en orden?
    x

    ¿se da a conocer al gerente todas las faltas que se encuentran?

    x
    ELABORO: lider de H.S.E.Q REVISO: gerencia
    DEL PROCESO DE DOCUMENTACIÓN CODIGO: 1
    FECHA: 4/8/2020
    VERSION: 1

    ACIÓN
    NO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
    x hacer un espacio solo para los documentos formatos y documentación
    buen orden en las carpetas formatos y documentación
    solo revisa personal autorizado formatos y documentación

    x elaborar guias formatos y documentación

    formatos y documentación
    estan al dia con las normas correspondientes formatos y documentación

    formatos y documentación
    se realizan cada 6 meses formatos y documentación

    formatos y documentación

    formatos y documentación
    VISO: gerencia APROBO: gerencial

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