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1. OBJETIVO: Establecer las actividades y parámetros mediante los cuales se pueda hacer una
idónea elaboración, revisión, aprobación, actualización y control de los documentos realizados
pertinentes al sistema de gestión de la calidad de la empresa COOPROIZA.
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica desde la identificación de elaborar, re la creación de los
documentos pertinentes a cada proceso, va dirigido a toda la cooperativa y culmina con su
divulgación, almacenamiento y protección.
3. RESPONSABLES:
- LIDERES DE PROCESO: Son responsables de identificar la necesidad de elaborar, Generar los
documentos o registros y solicitar creación o cambios a documentos actuales, implementar los
documentos del proceso a cargo, controlar los documentos externos o de otros procesos que
interactúen con su gestión y socializar con su personal a cargo la documentación vigente.
- LIDER HSEQ: Sus responsabilidades son Revisar, editar, registrar, distribuir, divulgar, controlar
y en general administrar la documentación original que conforman los Sistemas de Gestión, así
como el control de los cambios de dicha documentación
4. DEFINICIONES:
• Código: Símbolos que identifican un documento
• Formato: Documento diseñado para la recolección de información, proporcionando
evidencia de una acción.
• Alcance: Establece dónde inicia, dónde finaliza y dónde aplica el procedimiento en
mención. Aprobar un documento: Acción de revisar que los resultados obtenidos al
aplicar lo descrito en el documento son apropiados para cumplir los requisitos y la política
de calidad de la Institución. Cuando sea aprobado el documento, se entiende que éste
puede iniciar su distribución y divulgación.
• Control: Mecanismo para garantizar la disponibilidad de los documentos vigentes que
conforman el sistema de gestión de calidad.
• Documento: Información y el medio en el que está contenida.
• Documento Externo: Es aquel elaborado por entes externos a la empresa, pero que
inciden en la ejecución de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.
• Documento Obsoleto: Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido.
• Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene, puede estar en cualquier formato y provenir de
cualquier fuente.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
• Divulgación: Dar a conocer el contenido de un documento para que sea cumplido por el
personal de la institución involucrado en la actividad descrita.
• Eliminación: Retiro de un documento del sistema de gestión de calidad de circulación ya
sea porque el proceso cambió radicalmente y obligó a que se elaborara un nuevo
documento, o porque el proceso dejó de ejecutarse o se fusionó con otro proceso o sistema
de gestión.
2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
CT – PR – SGC- 01
Tipo de documento N° consecutivo
2. TITULO
1. LOGO 3. CODIGO
Tercera fila
Objetivo
Alcance
Definiciones
Responsabilidad
Actividades
Control de
Registros
Contenido
Imágenes
Encabezado
Pie de pagina
Márgenes
CONTENIDO
PIE DE PÁGINA
Documentación no controlada: Se
considera documento no controlado aquel que
no tenga la aprobación del líder de proceso
pertinente y además que no cuente con la
validación del líder HSEQ que es quien va a
determinar si estos cumplen o no con su
Líderes de
propósito frente al SGC.
procesos
Líder HSEQ
Documento obsoleto o antiguo: Se
considerara como documento obsoleto todo
aquel al que se le haya vencido su vigencia,
que haya sido remplazado o aquel que no
cumpla el propósito por el cual fue creado.