ESTRATEGIA

Diversificación concentrica
Ampliacion de portafolio incorporando la una linea de productos amigables con el

MISIÓN
Propuesta de Misión: Seremos la compañía lider en
Latinoamerica en la elaboración de peliculas plásticas
elaboradas a partir de materias primas y mediante procesos
amigables con el medio ambiente, para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes bajo un politica altamente
responsable con el ambiente.

Perspectiva Objetivos

Finanzas Incrementar los ingresos operacionales

Clientes Incrementar el porcentaje de ventas Aumentar el numero de clientes

Procesos Internos Crear nuevos productos Disminuir perdida de materia prima

Crecimiento y Atraer y retener a los mejores Invertir en herramientas para que el

aprendizaje profesionales personal sea más productivo
 ESTRATEGIA

ersificación concentrica
la una linea de productos amigables con el medio ambiente

VISIÓN
Propuesta de Visión: En el año 2025 seremos la empresa
líder en América Latina en la producción de películas
plásticas amigables con el ambiente , generando valor a la
marca y entregando la mejor calidad al mejor precio, con un
portafolio de servicios respaldados por procesos altamente
rigurosos y responsables con el medio ambiente.

Objetivos

Incrementar los margenes de rentabilidad

Aumentar la participación en la cuota de

entar el numero de clientes
mercado

uir perdida de materia prima Fortalecer la gestión de calidad

Aumentar el nivel de escolaridad de los

r en herramientas para que el
colaboradores de la compañía a
rsonal sea más productivo
tecnólogo y profesional
 Fecha de elaboración

OBJETIVOS

PERSPECTIVA
Objetivo Objetivo SMART

Incrementar los ingresos Incrementar los ingresos

operacionales operacionales en un 15% en 5 años

Finanzas

Incrementar los margenes de Incrementar los margenes de

rentabilidad rentabilidad 15% en 5 años

Incrementar el porcentaje de ventas

Incrementar el porcentaje de ventas
en un 20% en los proximos 5 años

Clientes
Aumentar el numero de clientes en
Aumentar el numero de clientes
un 15% en 5 años
 Clientes
Aumentar el numero de clientes en
Aumentar el numero de clientes
un 15% en 5 años

Aumentar la participación en la Aumentar la participación en la

cuota de mercado en un 20% en los
cuota de mercado proximos 5 años

Crear productos amigables con el

medio ambiente. Lograr que el 40%
Crear nuevos productos del portafolio de productos, sean
productos amigables con el medio
ambiente.

Procesos Internos
Disminuir perdida de materia prima
Disminuir perdida de materia prima en un 30%

Garantizar que nuestros productos

Fortalecer la gestión de calidad cumplan al 100% las normativas y
exigencia de calidad

Atraer y retener a los mejores

Atraer y retener a los mejores
profesionales, teniendo dentro de la
profesionales
nómina, un 30% de profesionales
 Atraer y retener a los mejores
Atraer y retener a los mejores
profesionales, teniendo dentro de la
profesionales
nómina, un 30% de profesionales

Invertir en herramientas
Invertir en herramientas para que el tecnológicas para que el personal
personal sea más productivo aumente su productividad en un
30%

Crecimiento y Aprendizaje

Aumentar el nivel de escolaridad de Aumentar el nivel de escolaridad del

los colaboradores de la compañía a 50% de los colaboradores de la
tecnólogo y profesional compañía a tecnólogo y profesional
 12/8/2019

INDICADORES

Indicador Formula

Margen Bruto Utilidad Bruta/Ventas

Margen Ebitda EBITDA/Ventas

Margen Neto Utilidad Neta/Ventas

ROA Utilidad Neta periodo actual/Activo total periodo actual

Crecimiento en ventas (ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas periodo anterior

Indice de ventas cerradas # de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas

Costo de Captación de Costo total de captación de clientes (contacto, seguimiento, cierre)/

Clientes Ventas Totales
 (Clientes existentes al final del periodo- Clientes ganados durante el
Tasa de retencion de clientes
periodo)/Numero de clientes existentes al inicio del periodo

Participacion en el mercado Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria

Porcentaje de Vendedores Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo N/Total vendedores
que Alcanzan sus objetivos periodo N

# de productos(servicios) creados/# total de productos (servicios) que

% de nuevos productos
hacen parte del portafolio de la empresa * 100

% de ventas procedente de
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
nuevos productos

% Desperdicios # despercicios/ # de unidades fabricadas

Perdidas por Deseperdicios Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas

% Devoluciones de Clientes # productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios) vendidos *100

%Productos defectuosos # de productos defectuosos/ # de productos fabricados *100

Tasa de retención de Talento Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Colaboradores Clave año N *100
 Reconocimiento al trabajo
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
realizado

Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Empoderamiento y apoyo a
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas

Inversión en capacitación por

Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados
empleado

Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados promedio

Capacitación *100
NDICADORES

Resultado del Ultimo

Unidad de Medida Promedio de la
Periodicidad de la Periodo (Si no se
(Porcentaje, Dinero, Medición puede calcular Industria (Si no se
Unidades,etc) tiene colocar ND)
colocar ND)

Porcentaje Mensual 17.16 ND

Porcentaje Mensual 9.88 ND

Porcentaje Mensual 4.06 ND

Porcentaje Mensual 4.23 ND

Porcentaje Mensual 4.80 ND

Porcentaje Mensual ND ND

Porcentaje Trimestral ND ND
Porcentaje Trimestral ND ND

Porcentaje Trimestral ND ND

Porcentaje Trimestral ND ND

Porcentaje Semestral ND ND

Porcentaje Mensual ND ND

Porcentaje Mensual ND ND

Dinero Mensual ND ND

Porcentaje Mensual ND ND

Porcentaje Mensual ND ND

Porcentaje Anual ND ND
Numérico Semestral ND ND

Dinero Trimestral ND ND

Porcentaje Semestral ND ND

Porcentaje Anual ND ND

Porcentaje Anual ND ND
 METAS

Concepto (proceso o elemento se debe

gestionar) Año 1 Año 2

Diferencia entre el precio de venta y el coste

5% 8%
de producción

Permite conocer el real de lo que se está

5% 8%
ganando o perdiendo en el negocio.

Permite saber si se esta haciendo un control

5% 8%
de costos eficiente

Capacidad de los activos de una empresa para

5% 8%
generar renta por ellos mismos

Mide crecimiento de la actividad comercial 4% 8%

Efectividad de las ventas 4% 8%

Mide cuanto cuesta mantener fidelizado un

80% 85%
cliente
 Permite saber cuantos clientes se ganan y
80% 85%
cuantos se pierden

Saber el posicionamiento de la empresa en el

5% 8%
sector

Mide si se alcanzan los objetivos de la fuerza

de ventas 5% 8%

Mide la cantidad de los productos o servicios

5% 15%
creados

Mide la participación de los nuevos productos

5% 15%
sobre las ventas totales

Este indicador se refiere al porcentaje de

materia prima que no es utilizado y queda
como desperdicio, el propósito es llevar 8% 13%
seguimiento de la cantidad de desperdicio que
se genera en el proceso de producción

Mide la relación que hay entre el valor de los

8% 13%
desperdicios sobre el costo de las ventas

Permite medir el nivel de satisfacción de los los

50% 60%
clientes de la empresa

Mide la eficiencia en la línea de producción 50% 60%

Refleja la situación de estabilidad o 8% 13%

inestabilidad laboral en una organización
Permite medir el nivel de satisfacción de los
8% 13%
empelados en la empresa

Da un resultado en dinero, diciéndonos cuánto

ha producido en promedio cada persona 8% 13%
dentro de la empresa

Identificación del porcentaje de aceptación,

8% 13%
por cada indicador propuesto

Expresa la inversión por empleado de las

actividades de capacitación realizadas durante 7% 18%
el período

Expresa en términos porcentuales, la cantidad

de personas que participaron en actividades 7% 18%
de capacitación respecto al total
METAS

Unidad de
Año 3 Año 4 Año 5 medida(Porcentaje,
Dinero, Unidades,etc)

11% 13% 15% Porcentaje

11% 13% 15% Porcentaje

11% 13% 15% Porcentaje

11% 13% 15% Porcentaje

12% 16% 20% Porcentaje

12% 16% 20% Porcentaje

88% 92% 95% Porcentaje

88% 92% 95% Porcentaje

12% 16% 20% Porcentaje

12% 16% 20% Porcentaje

20% 30% 40% Porcentaje

20% 30% 40% Porcentaje

20% 24% 30% Porcentaje

20% 24% 30% Dinero

80% 90% 100% Porcentaje

80% 90% 100% Porcentaje

23% 30% 40% Porcentaje

20% 24% 30% Numérico

20% 24% 30% Dinero

20% 24% 30% Porcentaje

25% 35% 50% Porcentaje

25% 35% 50% Porcentaje

 PLANES TÁCTICO

Fecha Limite para el

Cumplimiento de la PLAN TÁCTICO
Meta del año en curso

12/31/2025

* Modelar una estructura de costos que incluya insumos como

polímeros de origen natural y sintetico para tener una proyección
de la inversion vs. la rentabilidad
* Invertir en un centro de innovación e investigación que se
encargue de los desarrollos de las peliculas plasticas
12/31/2025 biodegradables. Este centro de innovación debe contar con un
equipo humano altamente calificado e equipos de alta tecnologia
para la produccion de las peliculas plasticas

12/31/2025
*Evaluación de la estructura de precios para garantizar el mejor
precio en el mercado en relación con la calidad y garantia del
producto.
*Incorporación de personal calificado y con experiencia en
12/31/2025 desarrollos de productos biodegradables ,evaluación de costos y
planeación financiera y/o capacitación al personal existente para
desarrollar estas habilidades.

12/31/2025 * Diseñar e invertir en un plan estratégico de mercado que permita

llegar a los clientes con inclinación hacia el uso de los productos
biodegradables en las aplicaciones agrícolas e industriales y
tambien acceder a nuevos mercados
* Capacitar o contratar un equipo encargado del levantamiento de
procesos de elaboración de productos amigables con el ambiente
para alinearse con el sistema de gestión de calidad de la compañía
garantizando la calidad para dar confianza al cliente recurrente y
12/31/2025 ser atractivos para los nuevos clientes

12/31/2025
*Invertir en el mejoramiento de los canales de atención al cliente
para generar experiencias memorables , fidelizar y generar mas
cercania a traves de los recursos que ofrece la internet tales como
redes sociales, atención por chat, mensajeria instantánea y
platafomas de autogestión . Estas tácticas permitirar a su vez un
ahorro de papel y otros recursos físicos que intervienen en el
proceso de compra y venta.
 *Invertir en el mejoramiento de los canales de atención al cliente
para generar experiencias memorables , fidelizar y generar mas
cercania a traves de los recursos que ofrece la internet tales como
redes sociales, atención por chat, mensajeria instantánea y
platafomas de autogestión . Estas tácticas permitirar a su vez un
ahorro de papel y otros recursos físicos que intervienen en el
12/31/2025 proceso de compra y venta.
* Renovar la imágen y presentación de los productos PQA con
contenido ambietal tales como información relacionada a la
conservación de los recursos .En consecuencia los productos
tendrán mas acogida por los potenciales clientes.

12/31/2025

* Diseñar una propuesta de valor innovadora , compuesta por

varios atributos que impácten a las partes interesadas internas y
extenas de la compañía.
* Hacer un fortalecimiento de marca, modernizar su imagen y
12/31/2025 generar mas visibilidad que le permita posicionarse mejor en el
sector y ser mas competitivos internacionalmente.

12/31/2025
*Planteamos la eco-innovación, que corresponde a un proceso de
innovación lanzando nuevos productos que reduzcan el impacto
global sobre el medio ambiente, para lo cual se plantea la
utilización de fibras de celulosa residuales (materiales eco-
12/31/2025 compuestos), ya que son materiales biodegradables, de bajo coste,
ligeros y de origen renovable.

12/31/2025
*Generar nuevos procesos de reutilización de residuos
(coproductos) generados en el proceso , que permitan minimizar el
impacto ambiental y generen ciertas ganancias a la compañía

12/31/2025

12/31/2025
*Mediante la implementación de control de calidad garantizar la
calidad del producto a cliente final.
12/31/2025

*Para atraer a los mejores profesionales , la empresa debe ofrecer

12/31/2025 una imagen mas favorable en procura de que sea el profesional
quien busque la empresa y no caso contrario. Se deben destinar
proyectos encaminados a la gestión de carrera y remuneración por
metas alcanzadas que sin duda haran muy motivador el hecho de
pertenecer a la familia PQA.
 *Para atraer a los mejores profesionales , la empresa debe ofrecer
una imagen mas favorable en procura de que sea el profesional
quien busque la empresa y no caso contrario. Se deben destinar
proyectos encaminados a la gestión de carrera y remuneración por
metas alcanzadas que sin duda haran muy motivador el hecho de
pertenecer a la familia PQA.
12/31/2025

12/31/2025
*Impulsar mediante talleres la eficiencia laborar y el trabajo en
equipo mejorando la productividad de la empresa.Este proceso
debe ir acompañado de herramientas tecnologicas que permitan
hacer una medición del desempeño de los trabajadores y sus
12/31/2025 falencias .

12/31/2025

*Mejorar los conocimientos y competencias de los trabajadores a

través de la capacitación incluyendo la nueva estrategia referente a
la producción de articulos amigables con el medio ambiente . La
empresa debe contar con una herramienta web de capacitación
con información seleccionada segun el roll del usuario .La consigna
debe incluir al trabajador como factor principal del proceso y parte
de la solución.

12/31/2025
 PLANES TÁCTICO

Detalle de Inversiones requeridas(Preoperativo, Capital de Inversion Requerida(en

trabajo, Detalle de Activos Fijos) Pesos)

* Conformación de un Equipo humano especializado y

altamente calificado para el proyecto de produccion de una
linea de peliculas plásticas biodegradables. $600,000,000
* Adquisición de maquinaria y tecnologia de punta para llevar
a cabo los procesos de producción limpia.
* Inversión en Formación en areas especializadas

* Incoporación de personal calificado y con formación en

estudios financieros y costos de producción
* Capacitación financiera a las areas involucradas en los $150,000,000
procesos.

*Adquisición de plataformas que permitan hacer

acompañamiento on line.
* Incorporación de personal que administre estas plataformas $180,000,000
y se especialice en las asesorias y acompañamientos a
clientes.

* Adquisición de plataformas electronicas que permitan hacer

autogestión de compras, pagos, atención al cliente y rastreo
de pedidos.
* Invertir en mejoramiento y mantenimiento de la página
$150,000,000
web de la compañía, redes sociales, plataformas de gestión.
* Adquisición de plataformas electronicas que permitan hacer
autogestión de compras, pagos, atención al cliente y rastreo
de pedidos.
* Invertir en mejoramiento y mantenimiento de la página
$150,000,000
web de la compañía, redes sociales, plataformas de gestión.
*Mejora
del embalaje y presentación de los productos para ser
coherentes con la linea amigable con el ambiente.

* Contratar los servicios de una agencia que implemente una

$100,000,000
estrategia de branding.

*Contratar personal especializado para el desarrollo de

productos amigables con el ambiente y sustitutos de los 126,000,000.00
actuales.

*Plantearemos efectuar un estudio de factibilidad para la

adquisicon y proceso de realizar el reciclaje químico, que
consiste en la degradación del plástico mediante reacciones
específicas a gran temperatura, que permiten recupera la 80,000,000.00
totalidad del plástico y usarlo como materia prima para crear
nuevos productos.

Implementación de sistemas de control electrónicos

250,000,000.00
automatizados y sistematizados.

*Presentar una Propuesta de Valor para el Empleado, con la

que los mejores profesionales se enganchen y se fidelizen.
Esta propuesta de Valor incluirá las políticas de rendimiento,
reconocimiento, desarrollo y oportunidades de carrera. En 20,000,000.00
esta propuesta se adicionan además de las recompensas
financieras, las recompensas intangibles como el ambiente de
trabajo, teletrabajo y horario flexible.
*Presentar una Propuesta de Valor para el Empleado, con la
que los mejores profesionales se enganchen y se fidelizen.
Esta propuesta de Valor incluirá las políticas de rendimiento,
reconocimiento, desarrollo y oportunidades de carrera. En 20,000,000.00
esta propuesta se adicionan además de las recompensas
financieras, las recompensas intangibles como el ambiente de
trabajo, teletrabajo y horario flexible.

*Invertir en la plataforma de recursos humanos "Namely",

que permitirá gestionar no solo lo relacionado a nóminas,
beneficios y talento humano, sino que es una herramiento
que en tiempo real le permitirá a los gerentes, que verifiquen 130,000,000.00
la productividad, ya que es una herramienta que les permitirá
establecer metas, planear en equipo y dar y recibir
retroalimentación.

*Previamente a implementar el plan de capacitación, se debe

determinar los problemas y/o las necesidas de formación o
capacitación que se requieres; por lo tanto, planteamos
utilizar las siguientes herramientas:
* Realizar una evaluación de desempeño.
* Observación; para verificar su hay
evidencia de trabajo ineficiente, índice de ausentismo,
rotación, entre otros. * Exámenes
* Entrevistas. 150,000,000.00
Con la
identificación de las necesidades de capacitación, se
presentará el presupuesto para invertir en la
profesionalización del personal que lo requiera, presentando
esto como una inversión, por lo que la propuesta es que la
empresa cubra el 50% de estos costos, y el empleado el otro
50%, brindándole la facilidad de pago en mensualidades.
 Responsable

Gerencias de Producción y
Financiera

Gerencias Comercial y
Financiera

Gerencia comercial, Gerencia

de IT

Gerencia comercial Gerencia

de IT
Gerencia comercial Gerencia
de IT

Gerencia comercial
Gerencia de IT

Gerencia de producción

Gerencia de producción

Gerencia de producción

Gerencia de Talento Humano

Gerencia de Talento Humano

Gerencia de Talento Humano

Gerencia de Talento Humano

 Fecha del Seguimiento 11/30/2020
Periodo que se evalúa Año 1

Perspectiva Objetivos Indicador

2 Incrementar los ingresos Margen Bruto

operacionales
3 Margen Ebitda
Finanzas

4 Incrementar los margenes Margen Neto

de rentabilidad
5 ROA
6 Incrementar el porcentaje Crecimiento en ventas
7 de ventas Indice de ventas cerradas

8 Aumentar el numero de Costo de Captación de Clientes

clientes
Clientes
9 Tasa de retencion de clientes

10 Aumentar la participación Participacion en el mercado

en la cuota de mercado
Porcentaje de Vendedores que Alcanzan sus
11 objetivos

12 % de nuevos productos
Crear nuevos productos

13 % de ventas procedente de nuevos productos

Procesos Internos Disminuir perdida de

materia prima
14 % Desperdicios

15 Perdidas por Deseperdicios

16 Fortalecer la gestión de % Devoluciones de Clientes

calidad
17 %Productos defectuosos

18 Atraer y retener a los Tasa de retención de Talento

mejores profesionales

19 Reconocimiento al trabajo realizado

Crecimiento y Aprendizaje
20 Invertir en herramientas Productividad del personal
Crecimiento y Aprendizaje para que el personal sea
más productivo
Empoderamiento y apoyo a iniciativas
21 propuestas
Aumentar el nivel de
22 escolaridad de los Inversión en capacitación por empleado
colaboradores de la
compañía a tecnólogo y
23 profesional Tasa de Cobertura de Capacitación
 Resultado del
Concepto (proceso o elemento se debe Unidad de
Meta Resultado Ultimo
gestionar) Medida
Periodo
Diferencia entre el precio de venta y el coste de
producción 0.05 0.04 Porcentaje 17.16

Permite conocer el real de lo que se está

ganando o perdiendo en el negocio. 0.05 0.04 Porcentaje 9.88

Permite saber si se esta haciendo un control de

costos eficiente 0.05 0.03 Porcentaje 4.06

Capacidad de los activos de una empresa para

generar renta por ellos mismos 0.05 0.03 Porcentaje 4.23

Mide crecimiento de la actividad comercial 0.04 0.05 Porcentaje 4.80

Efectividad de las ventas 0.04 0.05 Porcentaje ND
Mide cuanto cuesta mantener fidelizado un
cliente 0.80 0.60 Porcentaje ND

Permite saber cuantos clientes se ganan y

cuantos se pierden 0.80 0.70 Porcentaje ND

Saber el posicionamiento de la empresa en el

sector 0.05 0.07 Porcentaje ND

Mide si se alcanzan los objetivos de la fuerza de

ventas 0.05 0.04 Porcentaje ND

Mide la cantidad de los productos o servicios

creados 0.05 0.04 Porcentaje ND

Mide la participación de los nuevos productos

sobre las ventas totales 0.05 0.04 Porcentaje ND

Este indicador se refiere al porcentaje de materia

prima que no es utilizado y queda como
desperdicio, el propósito es llevar seguimiento de
la cantidad de desperdicio que se genera en el 0.08 0.06 Porcentaje ND
proceso de producción

Mide la relación que hay entre el valor de los

desperdicios sobre el costo de las ventas 0.08 0.06 Dinero ND

Permite medir el nivel de satisfacción de los los

clientes de la empresa 0.50 0.30 Porcentaje ND

Mide la eficiencia en la línea de producción 0.50 0.30 Porcentaje ND

Refleja la situación de estabilidad o inestabilidad
laboral en una organización 0.08 0.05 Porcentaje ND

Permite medir el nivel de satisfacción de los

empelados en la empresa 0.08 0.06 Numérico ND
Da un resultado en dinero, diciéndonos cuánto
ha producido en promedio cada persona dentro 0.08 0.06 Dinero ND
de la empresa
Identificación del porcentaje de aceptación, por
cada indicador propuesto 0.08 0.06 Porcentaje ND

Expresa la inversión por empleado de las

actividades de capacitación realizadas durante el 0.07 0.05 Porcentaje ND
período
Expresa en términos porcentuales, la cantidad de
personas que participaron en actividades de 0.07 0.05 Porcentaje ND
capacitación respecto al total
 Promedio de la Porcentaje
Porcentaje de Avance
Industria (Si no se tiene de Avance Semáforo
Esperado
colocar ND) Real

ND 16% 80% 4.9

ND 16% 70% 4.3

ND 16% 60% 3.7

ND 16% 60% 3.7

ND 16% 113% 7.0

ND 16% 113% 7.0

ND 16% 75% 4.6

ND 16% 88% 5.4

ND 16% 140% 8.7

ND 16% 80% 4.9

16% 80% 4.9

16% 80% 4.9

16% 75% 4.6

16% 75% 4.6

16% 60% 3.7

16% 60% 3.7

16% 63% 3.9

16% 75% 4.6

16% 75% 4.6

16% 75% 4.6

16% 71% 4.4

16% 71% 4.4

 Indicador
Capital de trabajo
Ciclo de conversión del efectivo
Ciclo del efectivo
Concentración de la deuda en el
Corto Plazo
Crecimiento de Costos
Crecimiento de gastos
Crecimiento del Activo
Crecimiento del pasivo
Crecimiento del patrimonio
Eficiencia Inversion de capital
Endeudamiento Total
KTNO
Margen Bruto
Margen Ebitda
Margen Neto
Palanca de Crecimiento
Prueba Acida
Razon Corriente
Rentabilidad del Activo Neto
ROA
Rotación cuentas por cobrar
Rotación Ctas por pagar
ROE
Rotación Inventarios
Formula
Activo corriente-Pasivo Corriente
Rotación de cartera + Rotación de Inventarios -
Rotación de proveeedores
Dias de inventarios + dias de cartera-dias de
proveedores
Pasivo Corriente/Total Pasivo
(costos del periodo actual-costo del periodo
anterior)/costos del periodo anterior
(Gastos del periodo actual-Gastos del periodo
anterior)/Gastos del periodo anterior
(Activo total año actual-activo total año
anterior)/Activo total año anterior
Pasivo total año actual-Pasivo total año anterior/
Pasivo total año anterior
(Patrimonio año actual-Patrimonio año
anterior)/Patrimonio año anterior
CAPEX (gastos de capital) periodo anterior/Ventas
periodo actual
Total Pasivo/Total Activos
(Ctas por cobrar + Inventarios)- ctas por pagar
Utilidad Bruta/Ventas
EBITDA/Ventas
Utilidad Neta/Ventas
EBITDA/Capital neto de trabajo (KTNO)
Activo corriente-Inventarios/Pasivo Corriente
Activo Corriente/Pasivo Corriente
UODI/Activos Operacionales
Utilidad Neta periodo actual/Activo total periodo
actual
Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
Ctas por pagar/ Promedio compras a crédito
Utilidad Neta periodo actual/Patrimonio periodo
actual
Costo Vtas/ inventarios
 Crear Nuevo Indicador
Formula
Ctas por cobrar* / Promedio Ventas crédito
 Indicador
Ciclo de venta
Costo de Captación de Clientes
Crecimiento en ventas
Indice de ofertas enviadas
Indice de prospectos contactados
Indice de ventas cerradas
Participacion en el mercado
Porcentaje de Vendedores que
Alcanzan sus objetivos
Tasa de retencion de clientes
Venta Cruzada
Valor del cliente
Ventas por cliente
Formula
Tiempo medio desde el primer contacto con un
cliente hasta que se cierra la venta
Costo total de captación de clientes (contacto,
seguimiento, cierre)/ Ventas Totales
(ventas actuales - Ventas periodo anterior)/Ventas
periodo anterior
# de cotizaciones entregadas/# de Clientes
potenciales contactados en el periodo
# Clientes potenciales contactados en el periodo
N/# Promedio de Clientes contactados en el
periodo N-1
# de Ventas cerradas /# de Cotizaciones entregadas
Ventas de la empresa/Ventas totales de la industria
Vendedores que alcanzan sus objetivos periodo
N/Total vendedores periodo N
(Clientes existentes al final del periodo- Clientes
ganados durante el periodo)/Numero de clientes
existentes al inicio del periodo
Clientes que adquieren mas de un producto(de
diferente categoria) en el periodo N/# de clientes
que adquirierion productos en el periodo N
(Ventas promedio por cliente) *(No. Promedio de
veces que un cliente compra por año) *(Tiempo de
tención promedio en meses o años)
Unidades vendidas en el periodo N/# de clientes
que realizaron compras en el periodo N
 Crear Nuevo Indicador
Indicador Formula
 Indicador
% de nuevos productos
% de ventas procedente de nuevos
productos
% Desperdicios
% Devoluciones de Clientes
%Productos defectuosos
Costo de las reparaciones
Eficiencia en Costos
Eficiencia en Gastos
Indice de cumplimiento de proyectos
Nivel de inactividad
Nivel de retrabajo
Perdidas por Deseperdicios
Rendimiento del proceso
Tasa de Contracción del Inventario
Tasa de entrega completa y a tiempo
Tasa de uso de la Capacidad
Tiempo de respuesta
Formula
# de productos(servicios) creados/# total de productos
(servicios) que hacen parte del portafolio de la empresa *
100
Ventas de nuevos productos/ventas totales * 100
# despercicios/ # de unidades fabricadas
# productos(servicios) devueltos/ # productos (servicios)
vendidos *100
# de productos defectuosos/ # de productos fabricados
*100
Costo de reparacion de productos vendidos/ Costo de
ventas
Costos reales/Costos proyectados para el periodo
Gastos operacionales reales/Gastos operacionales
proyectados para el periodo
Duracion estimada de los proyectos ejecutados en el
año/Duración real de proyectos ejecutados en el año
Horas productivas trabajadas en el periodo N/horas
pagadas en el periodo N
Unidades que requieren retrabajo en el periodo N/total
de unidades producidad en el periodo N
Valor monetario de los desperdicios/Costo de ventas
(unidades exitosas proceso 1/unidades estimadas proceso
1)+(unidades exitosas proceso 2/unidades estimadas
proceso 2)+(unidades exitosas proceso n/unidades
estimadas proceso n)
(Inventario que se deberia tener(u)-inventario
real(u))/Inventario que se deberia tener(u)
# de productos(servicios) entregados completos y a
tiempo/ # de prodcutos(servicios) entregados
Capacidad utilizada en el periodo(unidades)/Capacidad
Maxima en el periodo(unidades)
Tiempo de respuesta PQRs de clientes/ total PQR
Recibidas
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Indicador Formula
 Indicador Formula

Costos operativos por

Costos y Gastos laborales/Total de empleados
empleado
Cumplimiento de horas de Cantidad de horas de clase realizadas/cantidad de horas de clase
Capacitación presupuestadas
Empoderamiento y apoyo a Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
iniciativas propuestas
Facturación Media por
Ventas/Numero de Empleados
Empleado
Grado de Satisfacción con
Calificación de 1 a 5(encuesta de satisfacción)
cursos de Capacitación

Indice de rotacion de (personas contratadas + personas desvinculadas)/(# empleados inicio

personal del periodo + # de empleados al final del periodo)

Indice de satisfacción general Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)

con la empresa
Indice de sugerencias Número de sugerencias realizadas por los empleados/ numero de
ejecutadas sugerencias ejecutadas por la empresa
Inversión en capacitación por
Monto invertido en capacitación/Cantidad promedio de empleados
empleado

Plazo de Recuperación de la Inversión en actividades de capacitación/(perdidas previas al proceso

Inversión en Capacitación de capacitación- Perdidad posteriores al proceso de capacitación)

Productividad del personal Utilidad operativa/Costos y gastos laborales

Reconocimiento al trabajo
Calificación de 1 a 5(encuesta de ambiente laboral)
realizado
Tasa de Cobertura de Cantidad de empleados capacitados/numero de empleados promedio
Capacitación *100
Promedio de calificación obtenida por los empleados en examen
Tasa de crecimiento de la
actual/ Promedio de calificación obtenida por los empleados en
curva de aprendizaje
examen anterior * 100
Colaboradores Clave que permanecen en la empresa año N/total de
Tasa de retención de Talento
Colaboradores Clave año N *100
Tiempo promedio de
Dias vacantes al año/ total de vacantes disponibles al año
vacantes no cubiertas
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Indicador Formula
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