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PROCEDIMIENTO GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Cdigo: DI-PG 8.5.1 Pgina 1 de 7 Revisin :0 Fecha Revisin: 08.FEBRERO.

2010

PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG 8.5.1

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


TABLA DE CONTENIDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. OBJETIVO CAMPO DE APLICACIN NORMAS Y REFERENCIAS DEFINICIONES ENTIDADES AFECTADAS MTODO 6.1 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS 6.2 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS 6.3 VERIFICACIN DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 7. REGISTROS 8. ANEXOS 9. REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

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1.

OBJETO
Identificar, investigar, evaluar y documentar las causas de no conformidades y potenciales no conformidades, tomando las acciones correctivas o preventivas necesarias para evitar su repeticin u ocurrencia respectivamente.

2.

CAMPO DE APLICACIN
Este procedimiento general se aplica ante la ocurrencia de las siguientes situaciones:

Reclamos de clientes y/o partes interesadas por problemas de no conformidad con el servicio proporcionado y cualquier desviacin a los requisitos de la comandancia y lo especificado en el sistema de gestin integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional de La Comandancia.

Ante la notificacin, por parte de algn integrante de La Comandancia, sobre la deteccin de un trabajo no conforme, de alguna deficiencia o no-aplicacin de un procedimiento establecido. (inspecciones, observaciones, simulacros, etc.)

Ante la notificacin, por parte de algn integrante de La comandancia, de la existencia de una potencial no conformidad.

Ante la proposicin de una accin, por parte de un integrante de La Comandancia encaminada a la mejora continua de Gestin del Sistema Integrado de Calidad y Medioambiente y de seguridad y salud ocupacional y por ende de sus procesos y productos entregados.

Al detectar no conformidades en las auditorias primera parte (internas), segunda parte (asesor externo), o tercera parte (Certificacin) realizadas a la Empresa.

Ante la ocurrencia de cualquier incidente, con dao material o con tiempo perdido, como tambin de las cuasi-perdidas.

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Para solucionar no conformidades o potenciales no conformidades detectadas durante la revisin de la direccin que realiza peridicamente el Comit de Gestin de La Comandancia.

3.

NORMAS Y REFERENCIAS
Este procedimiento general cumple con

El Captulo 8.5.2 Acciones Correctivas del Manual Integrado del Sistema de Gestin de Calidad y Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

El Captulo 8.5.3 Acciones Preventivas del Manual Integrado de Sistema de Gestin de Calidad y Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

El procedimiento General 7.2.2 Comunicacin y Satisfaccin del Cliente

Adems tiene referencia con los siguientes documentos:


Clusula 8.5.2 Accin Correctiva de la Norma NCh ISO 9001:2000. Clusula 8.5.3 Accin Preventiva de la Norma NCh ISO 9001:2000. Clusula 4.5.1 Seguimiento y Medicin de la Norma ISO 14001:2004 Clusula 4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva de la Norma NCh ISO 14001:2004

Clusula 4.5.5 Auditorias Internas de la Norma ISO 14001:2004 Clusula 4.5.1 Medicin del desempeo y monitoreo de la Norma OHSAS 18001:2007

Clusula 4.5.3 Investigacin de Incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva de la Norma OHSAS 18001:2007

Clusula 4.5.5 Auditoria de la Norma OHSAS 18001:2007

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4.

DEFINICIONES
Accin Inmediata: Es todo acto realizado, en forma temporal o provisoria cuando corresponda, por un funcionario responsable, para minimizar el efecto de una no conformidad detectada. Accin Correctiva Definitiva: Son todas las actividades tendientes a evitar que una no conformidad sea corregida y no se vuelva a repetir. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas potenciales de no conformidades, defectos u otras situaciones indeseables que puedan generarse.

5.

ENTIDADES AFECTADAS
Las entidades afectadas por este procedimiento, son todos aquellos procesos que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado de Calidad y Medioambiente y seguridad y salud ocupacional y declarados en la estructura organizacional de la Comandancia, segn organigrama del captulo 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin del Manual Integrado del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

6.

MTODO

6.1 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Ante la deteccin por parte de un integrante de La Comandancia de alguna de las situaciones planteadas en el punto 2 de este procedimiento, ste procede a informar su observacin a su Jefe directo, quien previo anlisis, si corresponde, comunicara al representante del sistema de Gestin y/o encargado de gestin para completar informacin y despachar la informacin via e-mail para ser introducida en el anexo Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y/o preventiva segn corresponda la naturaleza de la No Conformidad. Posteriormente el Encargado de Gestin, controla y verificada su ejecucin. El anexo se completa de la siguiente forma:

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(1)

Columna FECHA LEVANTAMIENTO DEL HALLAZGO

Identificar la Fecha en que se levanta la no conformidad. (2) Columna ORIGEN DEL HALLAZGO

Identificar el origen de la No Conformidad pudiendo ser este de acuerdo a lo establecido en el punto 2. (3) Columna NUMERO

Identificar el nmero correlativo nico de la no Conformidad detectada. (4) Columna ESTADO

Identifica el estado en que se encuentra la No Conformidad detectada pudiendo ser este: A Abierto C Cerrado V Verificado Se tendr que modificar el estado de la No Conformidad, en la medida que el encargado de gestin efecte el seguimiento de cada No Conformidad a objeto de determinar su estado (5) Columna DESCRIPCION DESVIACIN ENCONTRADA Se describe la No Conformidad detectada en forma clara y precisa. (6) Columna CATEGORA Se categoriza la No Conformidad detectada pudiendo ser solamente dos estados: SAC Solicitud de Accin Correctiva SAP Solicitud de Accin Preventiva (7) Columna CENTRO OPERACIN Se individualiza el Centro de Operacin donde se detecto la No Conformidad.

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(8) Columna AREA Se describe el rea (Departamento o Compaa) donde se detecto la No Conformidad. (9) Columna NORMA Se identifica la norma a la cual pertenece la No Conformidad detectada pudiendo ser: 9001:2000 14001:2004 18001:2007

(10) Columna CLAUSULA Se anota la clusula que corresponde segn norma y No Conformidad detectada (11) Columna AUDITOR Se anota la inicial del auditor (Interno, Externo) o personal de La Comandancia, que detecto la No Conformidad. (12) Columna ANLISIS DE LAS CAUSAS BSICAS Se identifica la causa raz que dio origen a la No Conformidad detectada. (13) Columna RESPONSABLE DE LEVANTAR EL HALLAZGO Se identifica el responsable de dar solucin a la No Conformidad detectada. (14) Columna ACCION CORRECTIVA PARA ELIMINAR LA CAUSA Es la accin inmediata que determina el jefe de rea y/o quien se designe para ello, segn corresponda para dar solucin pronta a una desviacin detectada (15) Columna FECHA LIMITE PARA IMPLEMENTAR Se anota la fecha correspondiente al plazo asignado para resolver la No Conformidad que se detecto.

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(16) Columna VERIFICACIN DE LA ACCIN CORRECTIVA Y EVALUACIN DE LA EFICACIA Se describe la verificacin de la implementacin de la accin correctiva y/o preventiva propuesta. (17) Columna FECHA CIERRE El encargado de gestin dispondr que en la prxima auditoria o de una inspeccin especial segn sea el caso para verificar el trabajo en el tiempo estipulado y proceder a cerrar la SAC y/o SAP levantada, cuando una SAC y/o SAP no tiene fecha significa que permanece abierta. (18) Columna FECHA VERIFICACIN El Encargado de Gestin es responsable de la tramitacin adecuada de una accin correctiva o preventiva, adems es quien mantiene permanentemente actualizado el registro Anexo Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y

Preventivas". 6.2 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Se consideran accin preventiva todas las acciones tendientes a solucionar no conformidades potenciales o problemas que puedan suscitarse a futuro. El objetivo de las acciones preventivas es una oportunidad de mejoramiento para prevenir la aparicin de no conformidades reales. Ante la deteccin de alguna de las situaciones planteadas en el inciso anterior, cualquier integrante de La Comandancia puede canalizar su solicitud a travs de su Jefe directo, quien comunicara al encargado de gestin para solicitar ingresar al anexo Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y/o preventiva segn lo descrito en el punto 6.1., y har llegar al Encargado de Gestin una copia para su posterior control.

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Adems, La Comandancia genera acciones preventivas en forma sistmica a travs de las Revisiones de la Comandancia que se efectan en las reuniones del Comit de Gestin. Para lo anterior, cada integrante de dicho Comit propone las acciones correctivas que estime conveniente para el mejoramiento del sistema, las cuales son estudiadas, analizadas, evaluadas, aprobadas, modificadas o rechazadas por el Comit de Gestin. La Comandancia considera como fuente generadora de acciones preventivas las sugerencias y reclamos que efectan sus clientes. 6.3 VERIFICACIN DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS Implantada la solucin, el Encargado de Gestin es responsable de verificar la implementacin de la solucin propuesta. En caso de que la accin propuesta no pueda ser implantada o no sea eficaz, el Encargado de Gestin reinicia el proceso anteriormente sealado en los puntos 6.1 o 6.2 con el levantamiento de un nuevo ciclo segn lo descrito en el punto 6.1. Mensualmente, el Encargado de Gestin procede a efectuar una revisin del estado de las Solicitudes acciones correctivas (SAC) o preventivas (SAP) pendientes, as como de la efectividad de stas. De lo anterior informa al Gerente Industrial y al Comit de Gestin segn lo establecido en el procedimiento general DI-PG 5.6.1 Revisin por la Comandancia. El Encargado de Gestin elabora y controla el anexo Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y/o preventiva mantenindola debidamente actualizada.

7.

REGISTROS
Planilla Control, Estado Acciones Correctivas y/o preventiva

8.

ANEXOS
No se Consideran

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9.

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

N REVISIN 0

FECHA 08.FEB.2010

MOTIVO DE LA REVISIN Elaboracin inicial

PAGINAS ELAB. O MODIFICADAS Todas