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NO CONFORMIDAD, PG-5.

3-01
ACCIÓN CORRECTIVA Y Rev 00
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ACCIÓN PREVENTIVA
LAVASTUR Fecha: xx/yy/zz

NO CONFORMIDAD,
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Responsable de MA Gerente Gerente


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ÍNDICE

1. OBJETO.

2. ALCANCE.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

4. DEFINICIONES.

5. DESARROLLO.

6. REGISTROS Y ANEXOS.
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1. OBJETO.
Establece la sistemática para implantar acciones correctivas y preventivas
derivadas de las no conformidades reales o potenciales respecto a los
requisitos del sistema de gestión medioambiental.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a cualquier desviación observada respecto al


sistema de gestión medioambiental de LAVASTUR.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
- Manual de Gestión Ambiental de LAVASTUR.
- Norma ISO 14001.

4. DEFINICIONES.
- No conformidad: incumplimiento flagrante de un requisito del Sistema o
de la norma ISO 14001.
- Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad real para impedir su repetición.
- Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, para prevenir que se produzca siendo su fuente
principal, las salidas provenientes del proceso de Gestión del Riesgo y
Oportunidades.

5. DESARROLLO.
5.1 Detección de las no conformidades:
Las no conformidades pueden derivarse de:
 Desviaciones de los requisitos del sistema de gestión medioambiental.
 Obtención de los resultados de las mediciones derivadas de los
procedimientos de control operacional que sobrepasen los valores de
referencia.
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 Conclusiones de las auditorias del sistema de gestión medioambiental.


 Análisis de los datos registrados en LAVASTUR sobre actividades
relacionadas con el medio ambiente a lo largo del proceso productivo.
 Datos de quejas y de reclamaciones.
 Sugerencias del personal.

5.2 Acciones correctivas y preventivas:


El responsable de medio ambiente analiza las no conformidades de acuerdo a
los siguientes pasos:
 Implantación de la acción correctiva o preventiva idónea y plazo para su
ejecución.
 Metodología a emplear para implantarla y eliminar las causas reales o
potenciales de las no conformidades.

En caso de que los responsables de las diferentes secciones observen no


conformidades deberán de informar al responsable de medio ambiente de las
no conformidades.

Las acciones correctivas o preventivas son registradas por el responsable de


medio ambiente en el registro de No Conformidad, Acción Correctiva o
Preventiva (PG-5.3-01-01). En dicho registro se cumplimentaran los siguientes
datos:
 Número de informe de Acción Correctiva o Preventiva.
 Fecha de inicio.
 Causa de la no conformidad que genera de la acción correctiva o
preventiva.
 Acción correctiva o Preventiva propuesta.
 Responsables implicados.
 Plazo de puesta en práctica.
 Comprobación de eficacia y cierre.
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5.3 Implantación y Seguimiento


El/los responsable (s) afectado (s) por una acción correctiva o preventiva
debe/n proceder a su implantación una vez que ha sido aprobada,
desarrollando las diversas actividades que conlleve con el fin de tenerlas
totalmente implantadas (con evidencias objetivas que lo demuestren), en el
plazo indicado en el registro específico, de forma que se pueda verificar la
eliminación de las causas de la anomalías o que se han conseguido las
mejoras que se pretendían.

El responsable de medio ambiente se encarga de realizar el seguimiento


continuado del estado de implantación de las acciones correctivas o
preventivas para verificar que le llevan a cabo y que son eficaces.

Si en el transcurso de la implantación, el responsable de medio ambiente


verifica que la acción correctiva o preventiva no es suficientemente eficaz, debe
proponer a el/los responsable (s) implicado (s) en la definición e implantación
de la misma un replanteamiento de la situación y la definición de una nueva
Acción correctiva o Preventiva que se tratara de la misma forma que la original.

5.4 Cierre
Al término de la implantación de la Acción correctiva o Preventiva una vez
comprobada su eficacia, o bien al definir una nueva ante la ineficacia de una
anterior, el Responsable de medioambiente procede al cierre de la misma
mediante la firma del informe de Acción correctiva o Preventiva.

Las Acciones Correctiva o Preventivas son motivo de análisis por la dirección el


las revisiones del sistema, pudiendo proponer como resultados mecanismos de
mejora dentro del Sistema de Gestión Medioambiental.
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6. REGISTROS Y ANEXOS.
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