TALLER N°4 Analisis de Casos y Redacció n de NC

Lea con atención cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones y
redacte la No Conformidad, indicando el Criterio de Auditoría Legal que se incumple
(Resolución 2674: 2013 ó Decreto 60).

REDACCIÓN NO
No. SITUACIÓN A ANALIZAR
CONFORMIDAD
1 El auditor está evaluando documentos que la
organización ha incluido en el Manual HACCP . Ha
revisado el Análisis de Peligros de las Materias Primas y
observa que no se ha considerado la probabilidad de
que surjan peligros asociados a ellas y la gravedad de
sus efectos nocivos para la salud
Al revisar las formulaciones de los productos y revisar
los Materiales – Materias Primas y Materiales de
Empaque - considerados para el Análisis de Peligros, no
se ha incluido un saborizante – llamado Suero Liofilizado
– ni la Bolsa Laminada que se utiliza para empacar el
producto Caramelo Suave de Fresa x 5 g

2 En una auditoria en el área de calidad de la empresa

Productos Lacteos DELIMUUU. El auditor revisa el Plan
HACCP, y observa que los limites críticos de
temperatura de refrigeración del PCC número 3 está
establecido entre 0 y 10 grados centígrados.
Durante el recorrido por la planta ve que los productos
terminados almacenados en refrigeración son quesos y
yogur, por lo cual pide las validaciones de temperatura
correspondientes al límite establecido, a lo que el jefe de
producción y líder del equipo de gestión de inocuidad
responden que la experiencia del proceso y los años en
el mercado han validado por si solos la temperatura ideal
y máxima de los cuartos, es tan cuidadoso y seguro el
proceso que nunca en 35 años de experiencia en el
mercado han tenido ningún problema con el producto.
3 Usted ha sido asignad@ para auditar el proceso de
Mantenimiento y según el organigrama el Analista de
Metrología le reporta al Jefe de Mantenimiento. Cuando
usted revisa con el Analista el Programa de Calibración y
Verificación de equipos de medición, se indica que
semanalmente se verifican los termómetros de todas las
áreas de Producción.

Al revisar los resultados de verificación al Termómetro

M038 no se encuentran los registros del mes anterior y
en el mes en curso solo están los registros de las
verificaciones realizadas en la primera semana y Usted
está haciendo la auditoría en la semana 4 del mes.