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CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIO – GVC – 2013

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSANTE

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO O DE LA EMPRESA


Nombre de la idea de negocio y/o negocio en marcha:
Restaurant “Pollos y Parrillas-El Cilindro”
Dirección:
Carretera Abancay-Chalhuanca (
Calle, Jirón y/o Avenida Nro. s/n
Panamericana Sur)
Localidad Casinchihua Distrito Chacoche
Provincia Abancay Departamento Apurímac
Teléfono 974707998 Referencias: Paradero distrital
Tiempo de
funcionamiento (*) : Negocio nuevo
Productos y/o servicios que produce:
1.- Pollos al Cilindro con papas horneadas y ensalada de verduras
2.-
3.-
4.-
Si el negocio es nuevo poner en el recuadro "Negocio nuevo" y si es uno que ya está funcionando poner el tiempo que
está funcionando, por ejemplo: "2 años"

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL NEGOCIO Y/O EMPRESA


Apellidos y
Nombres: Castillo Tapia Eulogio
Dirección: Pasaje Santa Rosa Casinchihua Nro. s/n
Teléfono fijo y/o Correo
celular: 974707998 electrónico:

INFORMACIÓN DEL ASESOR DEL PLAN DE NEGOCIOS


Apellidos y Nombres: Abollaneda Muñoz Ana Isabel
Correo ana2001abancay@hotmail.co
Teléfono fijo y/o celular: 983944100 electrónico: m
Institución al que
pertenece: Consultora

Representante Asesor
DNI N° 44601895 DNI N° 41336132

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MI PLAN DE NEGOCIOS

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO:

La idea de negocio nace a raíz de la experiencia personal que tengo por haber

laborado en restaurantes de la ciudad de Lima y Abancay, y actualmente en el

centro Poblado de Casinchihua no existe un negocio del rubro, motivo por el cual es

una buena oportunidad puesto que el restaurante se ubicará en una zona

estratégica en plena Panamericana Sur carretera Abancay Chalhuanca.

El negocio consiste en la preparación y venta de pollo al cilindro con papas

horneadas y ensalada de verduras, que se expenderá en el horario de almuerzo y

cena a las personas del centro poblado de Casinchihua, transportistas y viajeros.

El precio es de S/. 5.00 nuevos soles por 1/8 Pollo al cilindro, S/. 10.00 nuevos

soles por 1/4 Pollo al cilindro, S/. 20.00 nuevos soles por 1/2 Pollo al cilindro y S/.

40.00 nuevos soles por 1 Pollo al cilindro. El negocio es muy rentable, el costo de

producción de 1/8 de pollo al cilindro es S/. 3.53 nuevos soles y se obtiene una

ganancia de 20% del Costo total de Producción, se estima vender 30 porciones

diarias de lunes a sábado.

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I. IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA

GENERALIDADES DEL NEGOCIO

El negocio consiste en la preparación y venta de pollo al


El negocio cilindro con papas horneadas y ensalada de verduras, que
¿En qué consiste mi se expenderá en el horario de almuerzo y cena a las
negocio? personas del centro poblado de Casinchihua,
transportistas y viajeros.

Identificación de El pollo se ha convertido en el ave preferido por los


oportunidad peruanos1, entonces hemos decidido prepararlo al cilindro
y actualmente en la localidad de Casinchihua no hay un
¿Qué oportunidad me negocio del rubro.
ofrece el mercado?

Justificación
¿Por qué quiero Deseo generar un ingreso propio y poder sostener a mi
realizar el negocio? familia y cuento con la experiencia de haber laborado en
(negocios nuevos) restaurantes en la ciudad de Lima y Abancay.

¿Por qué está


funcionando mi
negocio?
(negocios en
marcha)

Equipo empresarial  Eulogio Castillo Tapia


¿Quiénes son mis
socios?

1
Según encuesta Nacional de Hogares, el pollo es la ave preferida de los hogares en todos los estratos sociales, con un consumo
per cápita de 35 kilos al año 2011 (http://trome.pe/actualidad/1465519/noticia-peruanos-somospolleros)

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II. ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades,


Debilidades, Amenazas)

FODA
 Personal técnico en gastronomía
Fortalezas  Experiencia en la preparación del pollo al cilindro
¿Con qué cuenta mi  Espirito emprendedor
negocio?
 Consumo habitual del pollo por los habitantes
Oportunidades  Poca competencia en la zona
¿Qué hay en mi  Ubicación estratégico del establecimiento (Carretera
entorno que favorezca Abancay-Chalhuanca)
a mi negocio?
Debilidades  Local alquilado
¿Qué falta para  Escasos recursos económicos
mejorarlo o ponerlo en  No hay proveedores de pollo en la zona
marcha a mi negocio?
 Incremento de precios de insumos (pollo y papa)
Amenazas
 Disminución del poder adquisitivo de los
¿Qué factores ponen
consumidores de la localidad
en riesgo a mi
 Creación de nuevos negocios
negocio?
Misión
¿Qué hace mi Somos un restaurante dedicado a la preparación y venta
empresa? ¿Cómo lo de pollos al cilindro en el centro poblado de Casinchihua,
hace? ¿Por qué lo nuestros clientes son los pobladores de la zona,
hace? ¿Para quién lo transportistas y viajeros.
hace?
Visión Al 2015 ser una empresa líder en el rubro de ventas de
¿Cómo quiero que sea pollos al cilindro, manteniendo una presencia
mi negocio dentro de 5 predominante en el punto de venta.
años?
Objetivos a corto plazo:
 Poner en funcionamiento el restaurante
 Satisfacer las necesidades del consumidor dando un
servicio de calidad, limpio y seguro.

Objetivos a mediano plazo:


Objetivos
 Mejorar la atención al cliente, con un trato más
¿Qué me propongo
personalizado hacia ellos.
lograr en mi negocio a
 Lograr el crecimiento de la venta pollos al cilindro
corto, mediano y largo
plazo?
Objetivos a largo plazo:
 Diversificar los productos (Chancho al cilindro, Chuleta
al cilindro, Cuy al cilindro, pato al cilindro, conejo al
cilindro)
 Contar con local propio
 Crear sucursales en Abancay y chalhuanca

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III. ÁNALISIS DE MERCADO:

MERCADO DEL CONSUMIDOR

Clientes
¿Para quiénes va a Mis clientes son los pobladores de la zona Casinchihua,
producir, vender y/o transportistas y viajeros.
prestar servicios mi
negocio?

Localización de mis
clientes En la misma localidad de Casinchihua
¿Dónde se
encuentran?

La necesidad básica es la alimentación. El beneficio que


Necesidades y brindaremos es comida con carne de pollo, con delicioso
deseos de mis sabor, ofreciendo un plato diferente y de buen gusto que
clientes saque del tradicional consumo del pollo a la brasa.
¿Qué necesitan mis
clientes? Nuestro compromiso es dar comida saludable, rica con
buena atención en calidad e higiene.

DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Tamaño del
El centro poblado de Casinchihua tiene 660 habitantes2 y
mercado real
transitan por la carretera Abancay-Chalhuanca diariamente
(demanda real)
170 vehículos ligeros privados/particulares y de transporte
¿Cuánto compran y/o
público (Interdistritales)3.
comprarían mis
clientes?
(en unidades)

Mercado potencial
(demanda
Los visitantes de diferentes lugares, trabadores de las
potencial)
Empresas Mineras y Turístas.
¿Quiénes más
comprarían mi
producto y/o
servicio?

2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (XI Censo de Población y VI de vivienda del 2007)
3
Fuente: Estudio de Flujos de Tráfico Automotor en el Corredor Nasca – Cusco (Autor: José E. Díaz Mendoza)

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OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO


Identificación de competidores: ¿Quiénes son?

Pequeños restaurantes:
 Restaurante de Gladys Llancaya
 Restaurante El Huarangal
Características de los competidores: ¿Cómo son?
(descríbelos)
a) Tipos de productos: (enumera los productos que venden)
 Anticuchos
 Pollipapas y sallchipapas

b) Capacidad de producción: (cuántas unidades producen y


venden)
 30 porciones diarias en promedio

c) Precio de venta: (a qué precio lo venden)


 Anticuchos S/.1.00
 Pollipapas y sallchipapas desde S/. 3.00, S/. 3.50 y S/. 4.00

d) Mercado: (en dónde venden)


 Sus establecimientos están en la Panamericana de la localidad
de Casinchihua

e) Fortalezas: (con qué cuenta el negocio de la competencia)


 Local propio y clientes fijos

f) Debilidades: (qué le falta al negocio de la competencia)


 Falta de experiencia en la preparación y atención a los clientes

Identificación de productos sustitutos: (productos parecidos


al tuyo)
 Pollipapas, Salchipapas
 Pollo a la brasa
 Chicharrón
 Truchada

MERCADO DEL PROVEEDOR

Identificación  Empresa Rico Pollo SAC


¿Quiénes me  Comerciantes intermediarios del mercado las Américas
proveen la
materia prima?

Ubicación  En las Américas-ciudad de Abancay


¿Dónde se
encuentran?

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 20 pollos semanal (El pollo debe pesar aproximadamente


2.50 Kg. para obtener 8 presas proporcionales)
Cantidades
 5 arrobas de papa blanca semanal
proveídas
 1 Litro de aceite semanal
¿Cuánto me
 1 Litro de aceite de oliva
van a vender?
 1 arroba de vainita y zanahoria semanal
 3 kilos de tomate semanal
 6 Unidades de Lechuga y pepinillo semanal

IV. PLAN DE MERCADEO

MERCADEO
Definición y descripción del producto y/o servicio:

a) Producto y/o servicio: (describir sus características)

Pollo al cilindro con papas horneadas y ensalada de


verduras

b) Nombre: Restaurant “Pollos y Parrillas EL CILINDRO”


Producto y/o
servicio Logotipo:
¿Qué vendo?

Slogan: Donde comer es un placer

c) Necesidad que satisface: (Usos y beneficios)

El beneficio que brindaremos es comida con carne de


pollo, con delicioso sabor, ofreciendo un plato diferente
y de buen gusto que saque del tradicional consumo del
pollo a la brasa.

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a) Precio del producto y/o servicio:

Productor – cliente

1 Pollo entero al cilindro S/. 40.00


+ Papas horneadas y ensalada

½ Pollo al cilindro S/. 20.00


Precio + Papas horneadas y ensalada
¿A cuánto vendo?
¼ Pollo al cilindro S/. 10.00
+ Papas horneadas y ensalada

1/8 Pollo al cilindro S/. 5.00


+ Papas horneadas y ensalada

Adicionalmente se venderá bebidas (ver anexo N° 4)

a) Punto de venta: (Dónde y en que lugar vendo)

Mercado local (x)


Plaza El restaurante estará ubicado en el Centro Poblado de
¿Dónde vendo? Casinchihua en Panamericana Sur (carretera Abancay-
chalhuanca)

a) Cómo hago conocido mi producto (propaganda)

 Degustaciones a los clientes potenciales el primer


mes
 Participación en ferias Distritales y Provinciales
 Elaboración de tarjeta de presentación
Publicidad y
Promoción
¿Cómo hago b) Qué promociones hago para incrementar mis
conocido mi ventas (sorteos, participación en ferias, rebajas, etc.)
producto y cómo
incremento mis Se hará un sorteo entre los clientes del primer mes y
ventas? segundo mes y el ganador se hará acreedor a un plato de
pollo al cilindro completamente gratis.

Asimismo se realizará un sorteo entre los clientes


frecuentes de un pollo al cilindro en fechas especiales: por
día de la madre, Padre, Fiestas patrias y Navidad.

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V. PLAN DE OPERACIONES:

PLAN DE OPERACIONES
Ubicación: ¿Dónde se encuentra mi local y/o planta?

Panamericana (carretera Abancay- chalhuanca), centro poblado


de Casinchihua, distrito de Chacoche, Provincia de Abancay

Características: ¿Cómo es?

Local de 4 x 5 metros
Cuenta con servicios higiénicos
Diseño del Equipos, maquinarias y muebles:
local y/o Mencionar y describir (si ya se tiene)
planta de Detallar qué equipos, maquinaria y tecnología se necesita (si no
producción se tiene)
Los que se tiene Los que falta
¿Cómo es mi
planta de
 1 Parrilla  1 Cilindro parrillero-Anexo
producción?
 1 docenas de platos N° 5
 2 docenas de vasos de  1 Congeladora
vidrio  4 Mesas (0.4 x 0.8)
 1 docena de cucharas y  16 Sillas
cuchillos  Estante de utensilios
 3 Ollas y 3 Baldes blancos  Mesa de despacho
 1 Licuadora,1 Extractora

Distribución de equipos – tecnología (Anexar plano)


Ver Anexo Nro. 01

Compras de insumos

Descripción Transporte
del proceso
productivo
¿Cómo Almacenamiento productos
produzco mi
producto?
(describir paso
a paso el Preparación “Pollo al cilindro”
proceso
productivo)
Atención al cliente

Ver Anexo Nro. 02 (Preparación de pollo al cilindro)

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Número de personal requerido

2 Personas

Puestos de trabajo – área de operaciones


Área de Producción
Personal: Funciones:
¿Cuántos  Programar y realizar compras de insumos
trabajadores  Preparación de pollo al cilindro
tengo y/ o  Limpieza de mensajería y el local
necesito?
Área de Administración y ventas
Funciones:
 Administración de ingresos y egresos
 Cajero
 Atención al cliente

VI. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Denominación de la
empresa Restaurant “Pollos y parrillas EL CILINDRO”
¿Cómo se llama mi negocio
y/o empresa?
Modalidad de
organización
¿Qué tipo de negocio y/o Persona natural
empresa tengo? (Persona
natural o jurídica)
Régimen tributario
¿En que régimen está mi Regimen Único Simplificado-RUS
negocio y/o empresa?
(RUS, RER, RG)
Estructura organizacional Dibujar la ubicación de los que trabajan en
¿Cómo es mi organización? el negocio (anexar)
(Organigrama) Ver Anexo Nro. 03

Cultura organizacional
¿Cuáles son las costumbres Respeto al cliente: estar siempre atentos y
y valores que tienen los comprender las necesidades de los clientes y
trabajadores de mi empresa? satisfacerlas al elegirnos.

Compromiso con la Generación de puestos de trabajo para personas


sociedad de la zona.
¿Cómo contribuye tu negocio
a la sociedad?

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VII. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

7.1. Plan de inversión


Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)
UNIDAD VALOR COSTO
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3290
1.1 TERRENOS
1.1.1
1.2 CONSTRUCCION
1.2.1
1.3 MAQUINARIA (tractor, triciclo, amasadoras, cortador, motosierra, etc.)
1.3.1
1.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas de trabajo, etc.) 1550
1.4.1 Cilindro parrillero unid. 1 600 600
1.4.2 Congeladora unid. 1 800 800
1.4.3 Cocina semiindustrial unid. 1 150 150
1.5 MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.) 1740
1.5.1 Utencilios de cocina global 1 500 500
1.5.2 Mesas unid. 4 45 180
1.5.3 Sillas unid. 16 50 800
1.5.4 Letrero unid. 1 40 40
1.5.5 Utencilios de limpieza global 1 20 20
1.5.6 Mueble para caja unid. 1 100 100
1.5.6 Estante de utencilios unid. 1 100 100

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)


UNIDAD VALOR COSTO
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
2 GASTOS OPERATIVOS 305
2.1 Licencia Municipal de Funcionamiento Global 1 80 80
2.2 Carné de salud Global 1 100 100
2.3 Impresión de comprobantes de pago (boleta) Global 1 25 25
2.4 Imprevistos Global 1 100 100

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Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario: un mes)


UNIDAD VALOR COSTO
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
3 CAPITAL DE TRABAJO 3752.5
3.1 MATERIA PRIMA 1930
3.1.1 Pollo kg. 225 7.6 1710
3.1.2 Papas Arroba 10 7 70
3.1.3 Verduras Global 1 150 150
3.2 MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la mano de obra del dueño) 800
3.2.1 Técnicos (Gatronomia) mes 1 500 500
3.2.2 Operarios mes 1 300 300
3.3 INSUMOS DIVERSOS 905
3.3.1 Carbon kg. 300 2 600
Condimentos (Sal, comino, ajo, vinagre, sillao, pimienta, aji panca
3.3.2 Global 1 300 300
molido, cerveza negra)
3.3.3 Fosforo Paquete 1 5 5
3.4 SERVICIOS 117.5
3.4.1 Energía eléctrica mes 1 25 25
3.4.2 Agua mes 1 2.5 2.5
3.4.3 Pasaje Abancay-Casinchihua (compra de insumos) semanal 4 10 40
3.4.4 Alquiler de local mes 1 50 50

INVERSIÓN INICIAL TOTAL


Inversión en activo fijo tangible 3290
Inversión en activo fijo intangible 305
Inversión en capital de trabajo 3752.5
TOTAL 7,347.50

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7.2. Depreciación y amortización

Depreciación de activos fijos tangibles


COSTO DEPREC.
Nº AÑOS DE DEPREC.
TOTAL MENSUAL
(DM = DA/12
(CT) VIDA ANUAL
DESCRIPCIÓN meses)
(DA =
CT/años de
vida)
1 ACTIVO FIJO TANGIBLE
1.2 CONSTRUCCIÓN
1.2.1
1.3 MAQUINARIA
1.3.1
1.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 220 18.3333333
1.4.1 Cilindro parrillero 600 10 60 5
1.4.2 Congeladora 800 5 160 13.3333333
1.5 MUEBLES Y ENSERES 0 0
1.5.1
TOTAL DEPRECIACIONES 220 18.3333333
Amortización de activos fijos intangibles
(Renovación de licencias de funcionamiento, carnés sanitarios, permisos, etc.)

COSTO AMORT.
AÑOS DE AMORT.
TOTAL MENSUAL
(AM = DA/12
(CT) VIDA ANUAL
Nº DESCRIPCIÓN meses)
(AA =
CT/años de
vida)
2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 0
2.1
2.2
TOTAL AMORTIZACIONES 0 0

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7.3. COSTOS DE PRODUCCION


COSTO DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD PRODUCIDA (mensual)


NOMBRE DEL PRODUCTO:POLLO AL CILINDRO TIPO DE COSTO
720 PLATOS /MES

COSTO COSTO COSTO


PRECIO
UNIDAD DE CANTIDAD TOTAL VARIABLE FIJO
CONCEPTO UNITARIO
MEDIDA (C) CT = PU x
(PU) (CV) (CF)
C
MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA
(+) Papa Arroba 7 10 70 70
(+) Pollo Kg. 7.6 225 1710 1710
(+) Verduras global 150 1 150 150
(1) Total costo de materia prima o mercadería 1930 1930 0
MANO DE OBRA DIRECTA
(+) Jornal obrero y/o operario mes 300 1 300 300
(+) Pago al personal técnico de producción mes 500 1 500 500
(2) Total costo de mano de obra directa 800 0 800
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
A.- Costo de materiales indirectos
(+) Fosforo Paquete 5 1 5 5
(+) Carbon Kg. 2 300 600 600
(+) Condimentos global 300 1 300 300
(3)Total costo de materiales indirectos 905 905 0
B.- Costo de mano de obra indirecta
(+) Pago a ayudantes
(4) Total costo de mano de obra indirecta 0 0 0
C.- Otros costos
(+) Pago de servicio de luz mes 25 1 25 25
(+) Pago de servicio de agua Mes 2.5 1 2.5 2.5
(+) Pago de servicio de movilidad semanal 10 4 40 40
(+) Depreciaciones mes 18.33 1.00 18.33 18.33
(+) Mantenimiento mes 30 1 30 30
(+) Alquiler de local mes 50 1 50 50
(+) Otros gastos indirectos global 10 1 10 10
(5) Total otros costos 175.83 98.33 77.50
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
(+) Pago a personal
(+) Materiales de escritorio
(6) Total gastos administrativos 0 0 0
B.- Gastos de venta
(+) Pago a personal de ventas
(+) Servicios de publicidad (tarjetas de presentación) mes 4 1 4 4
(+) Servicio de movilidad
(+) Otros gastos de ventas (Sorteos) mes 40 1 40
(7) Total gastos de ventas 44 0 4
C.- Gastos financieros
(+) Intereses
(+) Otros gastos financieros
(8) Total gastos financieros 0 0 0
COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (Sumar por cada columna) 3,854.83 2,933.33 881.50
COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida) 3.57 2.72 0.82

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7.4. ANÁLISIS DE PRECIOS

Nuevos
Rubro
Soles
Costo variable unitario (CVU) (viene de la
2.72
página 16)
Costo fijo unitario (CFU) (viene de la
0.82
página 16)
Costo total unitario (CTU) (CTU = CVU +
3.53
CFU)
Ganancia (G) (G = % x CTU)
0.71
*

Precio de venta unitario (PV) (PV = CTU + G) 4.24

Impuesto (IGV) (IGV = 18% x


0.76
PV )
Precio de venta al cliente (PVC) (PVC = PV +
5.00
IGV)

* El porcentaje la ganancia es de 20% del CTU

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7.5. PROYECCIÓN DE INGRESOS

7.5.1. Proyección de ventas mensual (en unidades)


MESES
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 1: Pollo al cilindro 720 792 871 958 1054 1160 1276 1403 1543 1698 1867 2054
Producto 2:
Producto 3:

7.5.2. Precios de cada producto por mes

PRECIO POR MES


PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Producto 1: Pollo al cilindro 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Producto 2:
Producto 3:

7.5.3. Proyección de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

MESES TOTAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Producto 1: Pollo al cilindro 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,792 5,271 5,798 6,378 7,015 7,717 8,489 9,337 10,271 76,983.42
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,791.60 5,270.76 5,797.84 6,377.62 7,015.38 7,716.92 8,488.61 9,337.47 10,271.22 76,983.42

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7.5.4. Proyección de ventas anual (en unidades)

ANUAL
PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: Pollo al cilindro 15,397 16,936 18,630 20,493 22,542
Producto 2:
Producto 3:

7.5.5. Precios de productos por año (Nuevos soles S/.)

PRECIO POR AÑOS*


PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: Pollo al cilindro 5.00 6.00 6.50 7.00 7.00
Producto 2:
Producto 3:

* La variación de los precio del producto (pollo al cilindro) es básicamente por


el incremento en el costo de los insumos como el pollo eviscerado.

7.5.6. Proyección de ventas anual (en nuevos soles)

INGRESO POR AÑOS


PRODUCTO
1 2 3 4 5
Producto 1: Pollo al cilindro 76,983 101,618 121,095 143,451 157,796
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS 76,983 101,618 121,095 143,451 157,796

7.6. PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades

FÓRMULA UNIDADES

PE = CFT/ (PVU - CVU)


579

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7.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Años
Rubro
1 2 3 4 5
(+) INGRESOS 76,983.42 101,618.12 121,094.92 143,450.91 157,796.00
o Ventas 76,983.42 101,618.12 121,094.92 143,450.91 157,796.00
o Otras ventas
(-) EGRESOS 46,258.00 50,883.80 55,972.18 61,569.40 67,726.34
o Costos de materia prima e
23,160.00 25,476.00 28,023.60 30,825.96 33,908.56
insumos
o Costo de mano de obra 9,600.00 10,560.00 11,616.00 12,777.60 14,055.36
o Costos indirectos de fabricación 12,970.00 14,267.00 15,693.70 17,263.07 18,989.38
o Gastos administrativos - - - -
o Gastos de ventas 528.00 580.80 638.88 702.77 773.04
o Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
30,725.42 50,734.32 65,122.74 81,881.51 90,069.66
(UAI = Ingresos – egresos)
Impuestos (Ventas netas) 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
UTILIDAD NETA (UN = UAI –
30,485.42 50,494.32 64,882.74 81,641.51 89,829.66
Impuestos)

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7.8. FLUJO DE CAJA

PERIODOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5

Ingresos 76,983.42 101,618.12 121,094.92 143,450.91 157,796.00


Ventas - 76,983.42 101,618.12 121,094.92 143,450.91 157,796.00
Otros ingresos

EGRESOS 7,347.50 46,718.00 51,343.80 56,432.18 62,029.40 68,186.34


Inversion 7,347.50 - - - - -
A:F:T 3,290.00
A.F.I 305.00
K.W. 3,752.50

Costos de operación 46,718.00 51,343.80 56,432.18 62,029.40 68,186.34


1. Costo de ventas 45,730.00 50,303.00 55,333.30 60,866.63 66,953.29
2. Gastos generales 528.00 580.80 638.88 702.77 773.04
3. Depreciacion 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
4. Impuestos 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

F.C.ECONOMICO -7347.5 30265.4216 50274.3165 64662.7421 81421.5097 89609.6607


(+) depreciacion 220.00 220 220 220 220
F.C.OPERATIVO -7347.5 30,485.42 50,494.32 64,882.74 81,641.51 89,829.66
(-) Servicio de la deuda 0 - - - - -
F.C.FINANCIERO -7,347.50 30,485.42 50,494.32 64,882.74 81,641.51 89,829.66
F.C.ACUMULADO -7,347.50 23,137.92 73,632.24 138,514.98 220,156.49 309,986.15
K 18%
EVALUACION FINANCIERA
VAN S/. 436,611
TIR 469%
C/B 18.00%

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ANEXO N° 01

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS

Carretera Abancay-Chalhuanca
-----------------------------------------------------------------------------------
Puerta
Estante de Puerta Caja Pasadizo
utensilios

Cilindro
parrillero Mesa
De
Trabajo

4 mt
Mesa de
comensales

Lavadero

5 mt

PATIO DE VIVIENDA

SSHH

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ANEXO N° 02

PREPARACIÓN DE POLLO AL CILINDRO

Ingredientes:

1 pollo entero sin vísceras bien lavado

1 cucharada de sal de cocina

Un poco de comino

1 cucharadas de sillao

Un poco de pimienta molida

2 limones

2 cucharadas de ajo molido

1/2 cucharada de ají panca molido

Preparación:

Mezclar los ingredientes y embadurnar el pollo completamente. Dejar


macerar por lo menos 3 horas. El tiempo de cocción es de 2 horas.

Acompañar con papas horneadas, ensalada de lechuga y tomate y crema de


ají.

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ANEXO N° 03

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente
Propietario

Área de Área de
Producción Administración y
ventas

ANEXO N° 04

BEBIDAS
Jarra de chicha de Lit.……... S/.4.00
Gaseosa de Lit.…………….. S/ 3.50
Gaseosa de ½…………........ S/2.50
Agua mineral ………………...S/2.00

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ANEXO N° 05

MODELO DE CILINDRO PARA HORNEAR POLLOS Y CARNES

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