RESPONSABLE:

EQUIPO DE TRABAJO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

Análisis FODA

A1 Crecimiento de las empresas del grupo, con uso

de recursos de SSAYS SAC

A2 Perspectiva de aumento del sueldo básico

A3 Intervención inopinada de entes fiscalizadores

A4 El crecimiento mypes y pymes en el mercado
como competencia para saneamiento.

A5 Horarios de trabajo poco atractivos

01 Reforzar el sistema operativo de la organización

(sistematizar la organización)

02 Desarrollo de nuevos mercados como Facility

Management

03 Llegar a ser una empresa Transnacional

(Sudamérica)

04 Realización de actividades de Clima Laboral a

nivel de todas las unidades de trabajo.

05 Capacitaciones especializadas/ Asesorías por

parte de terceros (proveedores)
 Matriz FODA

Revisado por:

Fecha de revisión:

F1 Experiencia y conocimiento técnico del personal en el rubro.

F2 Atención personalizada a los clientes

F3 Atención oportuna para servicios de emergencias.
F4 Prestación de servicios a nivel nacional.
F5 Posicionamiento a nivel del mercado
F6 Certificación ISO 9001 a nivel de toda la organización.
F7 Alianza estratégica con proveedores claves.

F7A1Gestionar las acciones necesarias para que las empresas del grupo
SSAYS se autofinancie

F2A4 Centrar los esfuerzos del área comercial de saneamiento en los

clientes vip

F6A3 Estandarizar los controles en todo los procesos de la organización.

F2/A2 Crear un canal de comunicación con los clientes actuales para dar
información de la actualización de los requisitos del servicio y sus
mejoras.

F6/A3 Certificación de ISO 14000-45000, creando área de medio

ambiente y responsabilidad socia

F1/O5 Programar capacitaciones especializadas a nivel técnico

F4/O5 Crear oficinas/sucursales en Piura-Trujillo,Arequipa-Tacna

F5/O2 Ofrecer servicios de FM a nivel LIMA

F2/O2 Desarrollo de estrategias de marketing

F1/O5 Entrenamientos en campo a cargo de los proveedores ,para los

trabajos especializados, identificando los clientes y locales críticos

F2/O2 Aprovechar la buena atención con nuestro clientes para ofrecer

un mayor alcance de nuestros servicios

F3/O1 Implementar sistema de tareos para optimizar el tiempo de H.H

F7/O2 Apoyase en la experiencia de los proveedores para adoptar

estrategias de innovavión en los servicios de FM
F2F3/0203 Mantener la atenciòn oportuna y pesonalizada a nuestro
clientes a fin de mantener su satisfaciòn y generar nuevos negicios con
ellos o sus socios estrategicos.
 Aprobado por:

Fecha de aprobación:

D1 Falta de uso de planes estratégicos y análisis estratégico

D2 Falta de evaluación y pronóstico del medio a nivel de gerencias (Estudio de Mercado)

D3 Nivel alto de rotación de personal operario
D4 No se realiza clima laboral, no se mide
D5 Vacíos dentro de la estructura administrativos (puestos claves sin cubrir)
D6 No se realiza el mantenimiento de atención a los clientes
D7 No se mide el desempeño de los trabajadores, no hay políticas de retención para el person
D8 Falta de comunicación efectiva entre las áreas.

D4/ A5 Implementar mejoras de horarios de trabajo para mejorar la reteción del personal

D3/A2 Ejecutar estudio salarial, considerando problable aumento de SMV para promover mejor
retención

D6/A1 Independizar las áreas y recursos de los grupos de negocio (con la finalidad de que no af
de los servicios de SSAYS que se rigen a la estructura que le corresponde )
D6/A1 Proyecto de mejoramiento de infraestructura en función al número de puestos existente
largo plazo

D1/O4 Realizar eventos que permitan mejorar el clima laboral en la organización

D5/O1 Replantear la organización y delegación de facultades

D4/O4 Realizar encuestas de clima laboral para tener una línea base de los motivos de deserció
de acción para fortalecer la retención

D2/O2 La necesidad de realizar un estudio de mercado que permita la demanda para los servico
proyectar que capacidad deseo abrir y como deberia aumentar anualmente

D5/O3 La toma descentralizada de decisiones, busqueda de un Gerente General o COUCH para a

busqueda de un lugar estratégico para realizar inversiones en el exterior
tégico

de gerencias (Estudio de Mercado)

estos claves sin cubrir)

lientes
hay políticas de retención para el personal clave

ara mejorar la reteción del personal

e aumento de SMV para promover mejoras y estimular la

de negocio (con la finalidad de que no afecte la atención

ue le corresponde )
 n función al número de puestos existentes y proyección a

a laboral en la organización

ultades

una línea base de los motivos de deserción y crea planes

o que permita la demanda para los servicos de FM y

umentar anualmente

da de un Gerente General o COUCH para asesoramiento y

nes en el exterior
 FG- 43
ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO
Versión 00

ANALISIS DE RIESGO
CONTEXTO X PROCESO FINANCIERO

Descripción: Responsable: Karla Villar-Gerente de Operaciones y SIG Revisado por : Katherine Díaz- Jefe SIG
Equipo de trabajo: Antonio Robles-Gerente General Fecha de elaboración: 3/21/2018
Análisis de riesgo de las estrategias de SSAYS Miguel Riquelme-Gerente Operaciones Limpieza
Hugo Tirado- Gerente de Administración y Finanzas
Ursula Capcha-Sub Gerente Saneamiento Ambiental
Elma Roman-Sub Gerente Operciones Limpieza
Katherine Díaz- Jefe SIG

N. DEFICIENCIA
N.CONSECUENCIA

N.CONSECUENCIA

N. DEFICIENCIA
OCURRENCIA

OCURRENCIA
NRP
Plazo de

NRP
Estrategia Modo de la Falla Potencial Efectos- Potenciales de la falla Causa Potencial de la Falla Controles Actuales Controles Sugeridos Responsable
ejecucion

Lograr que las empresas del grupo SSAYS No se establece un proyecto antes de
No puedan cumplir con los pagos a los Asumir la deuda de las otras Se realiza planes operacionales,
se autofinancien y funciones como 10 iniciar las operaciones de una 2 6 120
proveedores, empresas de SSAYS comerciales sobre la marcha
soporte a SSAYS SAC empresa

1. Contratar a un Bussiness Inteligence para Antonio Robles

Posicionar los servicios que brinda SSAYS ambas áreas GG
No lograr captar un mayor número de No lograr el mercado No tenemos especialistas en estudios
en el mercado B2B, con enfoques en 25 3 No hay un control actual 10 750 2. Realizar el Plan de Marketing UC Sub Gerente 7/12/2018
clientes AB objetivo de mercado 3. Ejecutar los planes de acciones planificados
clientes AB. Saneamiento
en el PLAN DE MARKETIN
LM Jefe Comercial

No se tiene asignado un presupuestos Se tiene definido procedimiento de

Incumplir el estandar establecido Reproceso para otras áreas 25 2 2 100
por área trabajo, flujos, entre otros
Estandarizar los controles en todo los
procesos de la organización. Los indicadores de gestión que
Perdida de horas hombre- solicitan las áreas no se integran a los Revisión de los indicadores de forma
El control establecido no es el adecuado 10 3 2 60
improductivas indicadores o resultados que solicita mensual
la GG.
No tener recursos 1. Eligir un lider del proyecyo
Que no se tenga la capacidad financiera No realizar un analisis de necesidades
disponibles para mejorar la 25 1 No hay un control actual 10 250 2. Plantear el proyecto en funcion a las Hugo Tirado 5/13/2018
Mejorar la infraestructura en función al para realizar la mejora de infraestructura por área.
infraestructura necesidades de cada área.
número de puestos existentes y
proyección de crecimiento Que no se tenga un responsable para
No tener el proyecto a No tener un responsable para realizar Esta establecido en el procedimiento
cumplir con el proyecto de mejora de 10 1 3 30
tiempo la Induccciòn Especifica. de Induccion Especifica,
infraestructura

Rotacion del personal.

Las competencias del personal a
Procedimiento de Planificacion de los
Mejorar el clima laboral de la Organizacion. Que la estrategia utilizada no sea eficaz 25 cargo del proyecto no estaban 1 1 25
cambios del SGC.
Falta de compromiso con la definidas
Organizaciòn

Contar con equipos multidisciplinarios para la Que no se consiga a personal adecuado, con Procedimiento de Planificacion de los Contratar un Asesor para el Proyecto y Planeaciòn
Proyecto Trunco 60 Asesoramiento inexistente o ineficiente, 1 6 360 Antonio Roblez Zapata 6/15/2018
implementaciòn de operaciones en el Exterior. experienciaen el rubro, cambios del SGC. Estrategica.

Designar Responsable para el Análisis de capacidades Gerencia de Operciones 3/21/2018

(Capacidad Instalada versus la ejecutada) y SIG
Dejar de atender clientes con programaciones definidas No hay un responsable para realizar estudio de
Pérdida de Clientes 60 1 Ninguno 10 600
o retrasar su servicios. Capacidad de operación.
Mantener la atención oportuna y personalizada a Sub Gerente de
nuestro clientes a fin de mantener su satisfacción y Elaborar Análisis de capacidades Operaciones (OSA - OLI - 5/31/2018
generar nuevos negocios con ellos y sus socios SSGG)
estratégicos.”

Sub Gerente de
Servicio de Emergencia insatisfactorio Clientes Insatisfechos 25 No está definido los flujos de atención para los 3 Ninguno 10 750 Elaborar Plan de Contingencia de servicios de Operaciones (OSA - OLI - 5/31/2018
servicios de emergencia emergencia SSGG)

NR Significado
Nivel de consecuencias NC Daños materiales
4000 - 600 Situación crítica. Corrección urgente
Catastrófico o
100 Destrucción total del sistema (difícil renovarlo)
Mortal (M)
500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control
Muy grave Destrucción parcial del sistema (compleja y costosa
60
(MG) reparación
120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
Grave Se requiere para del proceso para atenuar la
25
(G) repación
20 No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.
Leve
10 Reparable sin necesidad de paro del proceso
(L)

Nivel de deficiencia ND Significado

Muy deficiente Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas
10
MD preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz
Deficiente Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes no
6 se ve reducida de forma apreciable
(D)
Mejorable Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo se
2
(Me) ve reducida de forma apreciable.
Aceptable
1 No se han detectado anomalias destacable alguna. El riesgo esta controlado.
(A)

Nivel de ocurrencia NOc Significado

Continuada
4 Continuamente. Varias veces en la jornada laboral con tiempo prolongado.
(EC)
Frecuente
3 Varias veces en la jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos.
(EF)
Ocasional
2 Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo.
(EO)
Esporádica
1 Irregularmente
(EE)
 1er por qué? 2do por qué? 3er por qué? 4to por qué?
causa principal 1

No se establece un
No han logrado el Porque no ha sido proyecto antes de
No tienen los recursos adecuadamente
ingreso esperado planificado iniciar las operaciones
de una empresa
causa principal 2

No estas posicionado No hacemos No tenemos un área de No tenemos

en la mente del
consumidor publicidad marketing presupuesto

causa principal 3

inseguridad de asumir porque no se tiene un no se ha estudiado la No hay data histórica

para la toma de
la responsabilidad sustento necesidad del área decisiones

causa principal 4
Porque la persona
asignada no fue Las competencias del
Por falta de personal a cargo del
experiencia en el tema inicialmente proyecto no estaban
contratada para ese definidas
objetivo

causa principal objetivo 5

Falta de experiencia No se tenia

en la implementación el personal no tiene las contemplado para el
Proyecto ineficaz competencias para
del proyecto de clima realizar el proyecto puesto realizar este
laboral proyecto

causa principal objetivo 6

No cumplen las Selección ineficaz del No se tiene los criterios Asesoramiento

competencias para personal definidos para la inexistente o
ejecutar el proyecto busqueda de personal ineficiente

causa principal objetivo 7

 Porque no se ha Porque no hay un
Capacidad insuficiente establecido la estudio de proyección de Porque no hay un
responsable
capacitada instalada capacidades

porque no se Porque no se tenia el Porque no se tiene

Porque no se tenia los definido los flujos de
cumplieron con los recursos suficientes suficiente para coordinar atención para servicios
requisitos del servicio con los procesos de apyo de emergencia
 5to por qué?

No hemos generado la No tenemos

especialistas en
necesidad estudios de mercado

Las competencias del

personal a cargo del
proyecto no estaban
definidas