SEGUIMIENTO A PROGRAMAS HSE

PROCESO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Código: F-TH-SST-010

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 0
A L C AL D ÍA M AYO R Fecha: INT-28999 - 29.04.2015
D E B O GO TÁ D. C .
Secretaría FORMATO: PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO
Integración Social Página: 1 de 1

OBJETIVO

Establecer un programa que permita identificar, analizar, evaluar y disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes de trabajo por manipulación de sustancias químicas

ALCANCE
Este programa es aplicable a todos los centros de Trabajo y a todos los procesos donde se utilicen productos químicos.

GENERALIDADES

Brindar los pasos para realizar el almacenamiento y manipulación de productos químicos en actividades laborales, con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo

PARAMETRO A MEDIR META

5 INDICADOR

01
No. de actividades ejecutadas *100
CUMPLIMIENTO Ejecutar un 80% de las actividades programadas
No de actividades programadas

EFICACIA (Impacto) 0 incidentes con sustancias químicas reportados por los trabajadores

4 .2
Numero de Incidentes relacionados con Riesgo Químico (Manipulación de sustancias químicas)

9.0
No. de personas capacitadas *100
COBERTURA Capacitar un 90% de las personas que manipulan sustancias químicas
No. de personas programadas para capacitación

9-2
RECURSOS NECESARIOS RIESGO/IMPACTO CONTROLADO JUSTIFICACION

Recurso Humano con entrenamiento para la ejecución y seguimiento del programa. Tiempo para la
realización de actividades y capacitación. Documentación asociada a esta actividad (Consulta de las fichas RIESGO QUIMICO Riesgo prioritario, Requerimiento legal, cliente

9
de seguridad de las sustancias químicas). Recurso financiero asignado para EPP y otros controles

TRIMESTRE I

8
TRIMESTRE II
ACTIVIDADES

9
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

T-2
CONSOLIDADO
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % CUMPLIMIENTO

Revisión del diagnostico de condiciones de trabajo

IN
(actualización, en caso de ser necesaria, de la HSEQ P E P E Matriz de identificación de riesgos 2 2 100%

PLANEAR
identificación de peligros y valoración de riesgos)

o
Actualización en la Identificación de población
HSEQ P E Base de datos personal expuesto 1 1 100%
objeto del estudio (expuestos).

d
ran
Inventario de las sustancias químicas por áreas HSEQ P E P E P Carpetas Hojas de Seguridad 3 2 67%

Definir áreas de intervención para las fichas de

HSEQ P E P E P Formato de Inspección 3 2 67%

mo
seguridad

Organización de las fichas de seguridad por labor

HSEQ P E P E P Fichas de Seguridad 3 2 67%
por carpetas

HACER

Me
Rotulación y etiqueta de las sustancias químicas

Capacitación de sustancias químicas al personal

de laboratorios

Capacitación de hojas de seguridad de las

HSEQ

HSEQ
P

P
E

E
Fotografías

Formatos de Asistencia
1

1
1

1
100%

100%

HSEQ P E Formatos de Asistencia 1 1 100%

sustancias químicas

Inspeccionar las áreas de exposición a sustancias

Equipo de HSEQ - Coordinador
químicas (laboratorios), incluyendo a las P E P E P Formato de Inspección 3 2 67%
de sede
sucursales

Inspección de EPP al personal de servicios

HSEQ P E P E Formato de Inspección 2 2 100%
generales (contratista)

Monitoreo del cumplimiento del objetivo y meta

JEFE HSEQ P E P Seguimiento 2 1 50%
planteado en el programa.

Monitoreo de los indicadores de incidentalidad para

JEFE HSEQ P E P E P E P E P E P E P E P E P P P P Seguimiento 12 8 67%
determinación de causas
ACTUAR VERIFICAR

Análisis del seguimiento de la conformidad del

HSEQ P Presentación 1 0 0%
Programa

Ajustes al Programa de Prevención Riesgo Químico HSEQ P E P Plan de Acción 2 1 50%

MONITOREO PROGRAMA DE GESTION 2014

PROGRAMADO MENSUAL 1 1 6 2 1 8 5 2 2 2 4 3 TIRMESTRE COBERTURA META RESULTADO
EJECUTADO MENSUAL 1 1 6 1 2 8 5 2 0 0 0 0 1 TRIM 1 TRIMESTRE 100% 37%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL 100% 100% 100% 50% 200% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 2 TRIM 2 TRIMESTRE 100%
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 100% 100% 78% 0% 3 TRIM 3 TRIMESTRE 100%
PROGRAMADO ACUMULADO 1 2 8 10 11 19 24 26 28 30 34 37 4 TRIM 4 TRIMESTRE 100%
EJECUTADO ACUMULADO 1 2 8 9 11 19 24 26 26 26 26 26
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 93% 87% 76% 70%
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL 22% 51% 70% 70%
META 22% 51% 76% 100%
ACTIVIDADES

MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANÁLISIS TENDENCIAL:

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
E B R R Y N L O P T V
EN FE M
A AB M
A JU JU AG SE O
C
NO DIC

MESES

INDICADOR DE EFICACIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUÍMICO 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTES TOTALES REPORTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 ANAISIS TENDENCIAL:

0.9

0.8

0.7

0.6
INCIDENTES REPORTADOS
POR RIESGO QUÍMICO
0.5 ACCIDENTES TOTALES
REPORTADOS

0.4 PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES

0.3

0.2

0.1

0
ENE

JUN

NOV
JUL
MAR
ABR
MAY

OCT

DIC
AGO
SEP
FEB

NOMBRE ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Ana Mildred Burgos Menjura
Deissy Rocío Vásquez Torres Álvaro José Arrieta Consuegra
Blanca Inés Castellanos Morales
CARGO
Profesional Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Director Gestión Corporativa
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Gestora Proceso Sub. Gestión y Desarrollo Talento Humano Líder del Proceso de Gestión Talento Humano

F-F-003b

FMT - PL - 019 Ver. 001 Septiembre 7 de 2012 1 de 1