PLAN DE NEGOCIO

1. RESUMEN EJECUTIVO

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Nombre del negocio: Sabor Dulce

Forma Legal: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo del Negocio: persona natural con RUC

Descripción del Negocio

En la plaza de armas no hay panaderías cercanas de habrán todos los días, y por lo tanto nosotros
Consiste en dar un buen servicio y que se deleiten con los sabores y gustos a su preferencia y a la
hora que deseen.

Inversión total: 80.000

Fuentes de financiamiento:

Fuentes de capital Monto en S/.

De donde vas a sacar el dinero para el capital
Quiroz barahora Adalberto 10.000
Vasquez Murga virtor manuel 20.000
Portilla Montoya dina 10.000
Balladares Linarez Dhillin 10.000

Capital Requerido: Se llena al final después que se hace los cálculos financieros
Los propietarios serán:

Nombre y Apellidos QUIROZ SOLEDAD JUANA ELVIA

Descripción de habilidades Paciencia
Experiencia relevante Conocimientos en panaderia

Nombre y Apellidos VASQUEZ PAZ SHEYLA

Descripción de habilidades Buen trato
Experiencia relevante Conocimientos en pastelería

Nombre y Apellidos CHALAN PORTILLA NICOL ELIZABETH

Descripción de habilidades Respeto
Experiencia relevante Conocimientos en postres

2. IDEA DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: Sabor Dulce panadería y pastelería

Tipo de negocio:
x x
Producción Servicios Comercio
Mi idea de negocio es:

Transformar la harina en pan y otro insumos como tortas entre otros, para que se deleiten a su
gusto de su consumo.

3. PLAN DE MERCADEO

3.1. Clientes de la empresa y tamaño del mercado:

Son todas las personas que transitan por la plaza, por las escuelas y otros lugares más cercanos
El tamaño de la empresa será de 10 personas

Perfil de clientes potenciales:

Características Perfil
Quiénes serán sus clientes Individuos particulares ( x )
Familiar ( ) Empresas ( )
Edad Adultos ( x ) Personas mayores ( x )
Adolescentes ( x ) Padres de niños ( x )
Género Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos ( x )
Ubicación Jirón castilla, con Trujillo
Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano ( x ) Bajo ( )
Número de clientes (aproximado) 300 diarias
¿Cuándo comprarán este producto o servicio? Diariamente ( x ) Semanalmente ( )
Mensualmente ( ) Una vez por año ( )

¿Cuánto comprarán los clientes?
Dimensión futura del mercado
¿Por qué los clientes necesitan este producto o
servicio?
Gustos y preferencias del cliente (anota
detalles como color, precio, tamaño, etc).
En época de temporada ( )
Grandes cantidades ( )
Pequeñas cantidades ( x ) a partir de $1.00
Un artículo regularmente ( )
Aumentarán los clientes ( x )
Disminuirán ( )
Permanecerán igual en el futuro ( )
Porque satisfacen su necesidad de alimento en
su hogar
Helados : 5.00 , tamales: 3.50, torta: 2.50,
humitas: 2.50, te: 2.00 , café: 2.00, fresa: 4.50
Pan:1.00 – 1.50

3.2. Competidores
Los principales competidores de mi negocio son:

Características del competidos Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3

Nombre Pimentel D´ frutas Café Plaza
Clase de producto o servicio Tortas Frutas Cenas, almuerzos
Precios 40,35 5.00 5.00 a mas
Calidad de bienes o servicios Regular Bueno Bueno
Equipo Completo Completo Completo
Personal / Remuneración Mes 500 Mes 550 Mes 450
Ubicación Calle Trujillo Jirón castilla 234 Calle Trujillo 123
Distribución utilizada Directa Directa Directa
Promoción / publicidad empleada Radio Volantes Radio
Servicio al cliente (bueno, regular, malo) Bueno Bueno Bueno

Las fortalezas más importantes de mis competidores son:

Tienen más clientes

Son más conocidos

Las mayores debilidades de mis competidores son:

Falta de buen servicio

Local pequeño
Atención

Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:

Tener un espacio amplio, con el pasar de los meses ser más reconocido para dar un buen servicio y
atender bien a la gente e implementar la variación de postres
3.3. Productos y/o servicios a ofertar
Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:

Producto y/o servicio:

Tortas: ½ kilo =37 1 kilo = 50

Gelatinas: naranja, fresa, menta = 2.00
Tamales: 3.00
Humitas: 3.00
Jugos: 5.00 ( fresa, surtido, papaya, piña)
Helados: 5.00
Sanguches: pavo=5.00 pollo=3.50
Empanadas: 1.50
Te: 2.00
Cafe: 2.50
Pan: francés= 8x1.00 , italiano= 6x1.00 , integral: 8x1.00

Especificaciones técnicas del producto y/o servicio

Productos, servicios o serie de productos

Producto 1 (panadería) Producto 2 (pastelería)
Descripción general Panes de trigo Tortas de sabores diferentes
Calidad Alta calidad Alta calidad
Color Buen color Todos los colores
Talla, Tamaño y peso 60 gramos 1kilo
Empaque y envase Bolsa Caja para torta
Distribución Directa Directa

3.4. Precio:

Productos, servicios o serie de productos

Detalle Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
Costos estimados por artículo / servicio Tortas Pan Tamales Humitas
Precios de competidores: Más alto 70 6x1.00 5.00 5.00
Promedio 50 10x1.00 5.00 5.00
Más Bajo 25 8x1.00 4.50 4.50
Precio que vas a cobrar 35 1.00 3.50 3.00
Razón para el precio establecido 35 1.00 3.50 3.00

La estrategia de precios que utilizaré en mi negocio será:

Tener las mejores ofertas en tortas, siempre y cuando sea un cliente frecuente y a los precios más
cómodos que se ajusten a su bolsillo de las personas.
3.5. Plaza:

Mi negocio estará ubicado en:

Calle Trujillo, con la calle Trujillo-chepen

Las razones de ubicación son:

Porque hay más tránsito de personas y más instituciones cercanas.

El método de distribución que utilizaré será:

Delivery Directo

Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:

Directo: Para las personas sin salir de sus casas se satisfagan

Delivery: Cuando las personas pasen directo a su casa

3.6. Promoción:

Tipo de Publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo S/.

Radio Medios de comunicación 30 mesuales
Afiches Repartidor 50 semanal

Describe tu estrategia de promoción:

A la compra de 2 tajas de tortas, te llevas una gelatina.

A partir de la compra o consumo de 50 soles, se te hará un descuento del 5%

4.- PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

4.1. Organización del personal:

Mi negocio tendrá 3 socios:

Nombres y apellidos:
VASQUEZ PAZ SHEYLA
QUIROZ SOLEDAD JUANA
CHALAN PORTILLA NICOL
Emplearé a 8 Trabajadores

Área Puesto Calificación Número de

(experiencia, preparación) trabajadores
Pasteles servicio Pastelería 1
Administración Oficina Administración de empresas 1
Contador caja Cobrar y regularizar las ventas 1
Cocina Cocinero En variedad de comidas 1
Panadero servicio En panadería 1
Meseras Atención al publico Buen trato 3
Número de 8
trabajadores:

4.2. Estructura organizativa:

GERENTE

ADMINISTRADOR CONTADOR

OPERACIONES CAFETERIA VENTAS MÁRQUETING

PAN PASTELES HUMITAS

4.3. Organización del proceso productivo:

Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente roceso:

No. Proceso Descripción del proceso

1 Compra de insumos Se va a trabajar en maquinarias
2 preparación De tortas y pasteles y otros
3 Ingreso de inventario Conocimientos de todos los gastos
4 Salida a tienda Compra y venta
5 ventas Ventas del día
4.4. Equipos y herramientas necesarias:

Tipo de equipo Especificación Conexión Precio S/. Prioridad

energía
Horno eléctrico Oster Eléctrica 1.500 2
Batidora oster Eléctrica 70 2
Refrigeradora indurma Eléctrica 1.200 2
Cocina electrolux 900 2
Licuadora Oster Eléctrica 60 2
Termómetro oster eléctrica 27 3
digital
Sarten. teflon olux eléctrica 40 2
Horno industrial polin 15.000 1
Balanza digital olux eléctrica 90 1
tamiz 18 1
Inversión total : 22,729

4.5. Diseño y distribución de las instalaciones

(dibujo)
 4.6. Materias primas e insumos

Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio, se

requiere lo siguiente:
Materias primas e insumos según las ventas o plan de producción
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producción/ventas
Precio
Concepto Cantidad de materias primas e insumos
Unitari
Harina 2.50 10 20 20 25 25 30 30 20 20 15 20 25 260
Leche 4.00 4 8 8 12 12 15 15 8 8 6 8 12 104
Huevos 20.00 120 140 140 150 150 170 170 140 140 130 140 150 1740
Vainilla 1.00 100 200 200 250 250 300 300 200 200 150 200 250 2600
Azúcar 4.00 2,5 4k 4k 4k 6k 6k 6k 4k 4k 5k 4k 4k 53.5
Polvo de
1.00 100g 200g 200g 250g 250g 300g 300g 200 g 200g 250g 200g 200g 2,350
Hornear

Mantequilla 8.00 10k 20k 20k 25k 25k 30k 30k 20kl 20kl 15kl 20k 25k 260

5.- PLAN FINANCIERO:

5.1. Costos de inversión

Capital de trabajo: Registrar los montos después de llenar el cuadro de inversión inicial.

Gastos operativos iniciales Pago estimado mensual Primeros cuatro meses

Licencia 300 1200
Local 1.200 4.800
Carnet sanitario 22 6 meses
Total de inversión 1522 6,022

5.2. Inversiones iniciales:

Inversiones iniciales
Rubro Cantidad Precio unitario/ Total
estimado mensual
Maquinaria y/o equipo
Horno eléctrico 2 1.500 3.000
Batidora 2 70 140
Refrigeradora 2 1.200 2400
Cocina 2 900 1800
licuadora 2 60 120
Termómetro digital 3 27 81
Sarten 2 40 80
Horno industrial 1 15.000 15.000
Balanza digital 1 90 90
 Tamiz 1 18 18
Herramientas
Cuchillos 3 20 60.00
Moldes 3 10 30.00
Espátula 3 20 60.00
Rodillo 3 18 54.00
Placa normal 20 10 200.00
Papel fil 2 17 34.00
Boquillas 3 10 30.00
Manga pastelera 3 10 30.00
bolws 2 5 10.00
Muebles y enseres
Mesas 15 40 600
Caja 2 50 100
Vitrinas 4 120 480
Estantes 3 70 210
platos 40 4.00 160
Cucharas 60 1.50 96
Sillas 15 5.00 75
Otras inversiones
Total inversiones iniciales
(pagos preoperativos)
Capital de trabajo ------------------ -------------------------- 50.000
Total costo de inversiones ------------------ -------------------------- 24.958

Costos de producción

Requerimientos del personal Costos del personal

No. Designación Calificación Salario/mes Salario/año
1 repostero Técnico 930 11.160
1 Cajera Técnico 800 9,600
2 Delivery Experiencia 600 7,200
1 empaquetador Experiencia 450 5,000
1 panadero Especificación 930 11.160
Profesional
TOTAL --------------------- ---------------------- 44,120

Descripción de estrategia de incorporación de personal

Los mismos socios van a trabajar para ahorrar en los costos.

 Costos de materias primas e insumos
INSUMOS SEGÚN LAS VENTAS Ó PLAN DE PRODUCCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Costos

Concepto P.unid Costos de materias primas e insumos

Harina 2.50 10 20 20 25 25 30 30 20 20 15 20 25 260
Leche 4.00 4 8 8 12 12 15 15 8 8 6 8 12 104
huevos 20.00 120 140 140 150 150 170 170 140 140 130 140 150 1740
Vainilla 1.00 100 200 200 250 250 300 300 200 200 150 200 250 2600
Azúcar 4.00 2,5 4k 4k 4k 4k 6k 6k 4k 4k 4k 4k 4k 52,5
Polvo de
1.00 100g 200g 200g 250g 250g 300g 300g 200g 200g 250 200g 250g 2,350
hornear
Mantequilla 8.00 k 10k 20k 20k 25k 25k 30k 30k 20k 20k 15k 20k 25k 260

5.3. Costos totales de producción del bien o servicio

Costos S/.
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/año
Costos de
producción
163 292 292 362.5 362.5 446 446 292 292 301.5 292 362.5 1746.16
Materia prima e
insumos
Harina 25 50 50 62.5 62.5 75 75 50 50 37.5 50 62.5 650
Leche 16 32 32 48 48 60 60 32 32 24 32 48 464
huevos 30 30 30 30 30 40 40 30 30 20 30 30 370
Vainilla 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 30
Azúcar 10 16 16 16 16 24 24 16 16 16 16 16 202
Polvo de hornea 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 28
Mantequilla 80 160 160 200 200 240 240 160 160 200 160 200 2,160
Mano de obra 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 3710 44.120
repostero 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 11.160
Cajera 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600
Delivery 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
empaquetador 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,000
panadero 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 11.160
Total 3873 4002 4002 4072.5 4072.5 4156 4156 4002 4002 4011.5 4002 4072.5 1790.28
 5.4. Costos de administración y venta

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/año
Costos de
administración y venta
Costos de administrac.
Cajera 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600
Delivery 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
empaquetador 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,000
Publicidad/radio 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
afiches 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000
repartidor 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
Costos de ventas

5.5. Costo de depreciación e inversiones

Depreciaciones
Inversiones Valor Año de uso Depreciación anual
Maquinaria-equipo
Horno eléctrico 1.500 2 años 750
Batidora industrial 700 2 años 35
Refrigeradora 1.200 10 años 600
Cocina 900 6 años 150
Licuadora industrial 60 1 año 60
Termómetro digital 27 1 año 27
Horno industrial 15.000 3 años 5000
Balanza digital 90 2 años 45
Herramientas
Cuchillos 20
Moldes 10
Espátula 20
Rodillo 18
Placa normal 10
Papel fil 17
Boquillas 10
Manga pastelera 10
bolws 5 .
Muebles de oficina
 Muebles y enseres 40
Mesas 50
Caja 120
Vitrinas 70
Estantes 4.00
platos 1.50
cucharas 5.00
Sillas 40
Total S/. ……………………………… ………………………………..
Depreciación mensual ……………………………….. ……………………………….

5.6. Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda

Cuadro de fuentes de financiamiento

Monto requerido de inversión Origen del financiamiento Monto S/.
50,000 Familiar 50,000
10,000 Institución financiera 10,000

Total inversión: 60,000 Total financiamiento: 60,000

Cuadro de Compromiso de Pago

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Costos
Préstamo familiar
- Pago 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- Interés 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10%
Préstamo de institución financiera
- Pago 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- Interés % % % % % % % % % % % %
Servicio de deuda
- Pago 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883
- Interés 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Total 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083
 5.7. Plan de ventas y costos
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Por año
Ventas
Tortas 30 40 40 40 50 50 45 45 40 40 40 30 490
Pan 400 400 400 400 500 500 500 450 450 450 450 800 5700

Tamales 30 30 30 30 30 40 40 40 40 35 40 50 435
Humitas 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 35 45 440
Ventas totales: 7065
Costos
Costos de personal
Costos operativos
Depreciación
Intereses
Costos totales
Ganancia bruta
Impuesto
Ganancia neta

5.8. Flujo de caja económico y financiero

FLUJO DE CAJA
Concepto Periodos
Cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Por año
Ingresos
Costos de inversión

´Costos Producción

Costos Adm y vtas.

Sub-total
Depreciación
Total bruto
Impuestos
Flujo de caja económico

Flujo de caja financiero

5.9. Indicadores del Plan de Negocio

Cálculo del punto de equilibrio:

 El punto de equilibrio se logra con la venta de ________________

 El punto de equilibrio en soles se logra cuando se venta S/. ______
 El punto de equilibrio de la empresa se logra al ………. mes del ……. Año de funcionamiento

6.- PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

6.1. La forma de constitución de mi negocio será:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:
1: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________