P-SGSSOMA-01

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Versión: 00

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PROGRAMA DE AUDITORIAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Auditar los procesos claves de la organización a fin de asegurar la sostenibilidad del SGSSOMA.

FECHA FECHA EQUIPO

Nº PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE CRITERIO RECURSOS
INICIAL FINAL AUDITOR

Recepción y Recepción y Verificar el ISOS

Registros Computadoras, Auditor Líder y
1 control de control del cumplimiento - - (14001,
contables formatos acompañantes
mercadería producto del SGSSOMA 45001)

Equipos,
Descarga y Verificar la personal y ISOS Registros,
Auditor Líder y
2 movimiento Almacenamiento calidad de la terceros - - (14001, formatos,
acompañantes
del producto operación involucrados 45001) checklist
en la operación

Embalaje,
Gestionar el Actividades Computadoras,
etiquetado y ISOS
correcto desarrolladas registros, Auditor Líder y
3 control de Almacenamiento - - (14001,
manejo del en el área de formatos, acompañantes
producto 45001)
producto operación checklist
terminado

Actividades
Instalación Verificar el ISOS Registros,
desarrolladas Auditor Líder y
4 en almacén Almacenamiento cumplimiento - - (14001, formatos,
durante la acompañantes
temporal del SGSSOMA 45001) checklist
operacion
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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA Versión: 00
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Actividades
Cumplir los ISOS Registros,
Carguío de desarrolladas Auditor Líder y
5 Ventas requisitos - - (14001, formatos,
camiones en el área de acompañantes
internos 45001) checklist
operación
Conteo de
camiones de Cumplir los ISOS Registros,
Registros Auditor Líder y
6 distribución Ventas requisitos - - (14001, formatos,
contables acompañantes
antes de su externos 45001) checklist
salida
Gestionar el
Conteo de ISOS Registros,
correcto conteo Registros Auditor Líder y
7 devolución Liquidación - - (14001, formatos,
del producto contables acompañantes
de envases 45001) checklist
devuelto