DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS

PROCESOS
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
5P01 – E Revisión por la Dirección
Gestión Gerencia General
5P02 – E Planificación de la Calidad

4M01 – E Manual de Calidad

Manual de
4M02 – E Elaboración de
Procedimientos
Lista Maestra de 4P01 – E Control de Documentos 4I01 – E Documentos del Sistema
4L01 – E de Gestión de Calidad
Documentos
Lista Maestra de
4L02 – E
Formatos
4P02 – E Control de Registros
Gestión de Calidad Evaluación de la satisfacción
Manejo de Citrix
8P01 – E del cliente, atención de Quejas 4I02 – E
Comercial
y Reclamos
Instructivo para el uso de
8P02 – E Auditorías internas de Calidad 4I03 – E los formatos en Auditoría
Interna.
Seguimiento y Medición de
8P03 – E
Procesos
Control de Producto No
8P04 – E
Conforme

PROCESOS DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS

 CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PROCESOS ESTRATÉGICOS
8P05 – E Análisis de Datos
Gestión de Calidad Acciones Correctivas y
8D01 – E Matriz de Riesgos 8P06 – E
Preventivas

DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS

PROCESOS
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PROCESOS OPERATIVOS
Gestión de Negocios 7P01 – O Gestión de Negocios
Desarrollo de bocetos
7I01 – O
para etiquetas thermales
Ingeniería de Producto 7P02 – O Ingeniería de Producto
Manejo de impresora FX
7I02 – O
2000
Creación y actualización
7I03 – O
de ficha técnica
Manejo de Power
7I04 – O
Comercial
Servicio al Cliente 7P03 – O Servicio al Cliente Manejo del Sistema
7I05 – O
Import/Export
Manejo del módulo
7I06 – O Compras e Inventario de
Power Finotex.

PROCESOS ESTRATÉGICOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO FORMATO
5P01 – E Revisión por la Dirección 5F01 – E Acta de reunión
8F01 – E Comunicación con el cliente
8F02 – E Control de queja
8F03 – E Acción correctiva y preventiva a producto
Evaluación de la satisfacción del cliente,
8P01 – E 7F15 – O Atención a reclamos (de clientes)
atención de Quejas y Reclamos
8F04 – E Auditoría a despacho
8F05 – E Evaluación de la percepción del cliente
8F06 – E Inventario y auditoría externa de calidad
8F07 – E Programa de auditoría
8F08 – E Plan de control de auditoría interna
8P02 – E Auditorías internas de Calidad 8F09 – E Informe de auditoría
8F10 – E No conformidades
8F11 – E Observaciones
8F12 – E Control de desperdicio
8F04 – E Auditoría a despacho
8F13 – E Control de cajas
8P04 – E Control de Producto No Conforme
8F14 – E Disposición de producto no conforme
8F15 – E Autorización de salida a quema
8F16 – E Constancia de revisión de carga de desperdicio
7F10 – O Ficha técnica Thermal
7F16 – O Orden de producción thermal
Revisión diaria de condiciones para evitar riesgos al
8P06 – E Acciones Correctivas y Preventivas 8F17 – E
producto

PROCESOS OPERATIVOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO FORMATO
7F01 – O Perfil del Cliente
7F02 – O Hoshin
7F03 – O Control Semanal de Visitas
7F04 – O Solicitud de Crédito
7P01 – O Gestión de Negocios 7F05 – O Credit Application
7F06 – O Solicitud de Muestra de etiqueta Thermal
7F07 – O Cotización en español
7F08 – O Cotización en inglés
7F09 – O Aprobación de muestra
7F06 – O Solicitud de Muestra de etiqueta Thermal
7P02 – O Ingeniería de Producto 7F09 – O Aprobación de muestra
7F10 – O Ficha técnica thermal
7F09 – O Aprobación de Muestra
7F10 – O Ficha técnica Thermal
7F11 – O Orden de Compra Internacional
7P03 – O Servicio al Cliente 7F12 – O Reclamo de Proveedores
7F13 – O Liquidación
7F14 – O Programación de entrega de pedidos
7F15 – O Atención a reclamos (de clientes)

PROCESOS OPERATIVOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO FORMATO
 8F04 – E Auditoría a despacho
7P03 – O Servicio al Cliente 7F21 – O Factura Original
7F16 – O Reporte de entrega
7F25 – O Control de Pagos
7F26 – O Recibo de pago
7P08 – O Gestión de Cobros 7F15 – O Atención a reclamos (de clientes)
7F04 – O Solicitud de Crédito
7F05 – O Credit Application
7F06 – O Solicitud de muestra
7F09 – O Aprobación de muestra
7F10 – O Ficha técnica thermal
7P05 – O Elaboración de Etiquetas
7F17 – O Orden de producción thermal
7F18 – O Control de producciones diarias
7F19 – O Registro de auditoría de calidad a producto terminado
7P06 – O Trazabilidad 7F17 – O Orden de producción thermal
7F37 – O Dossier Técnico del Cliente.
7F38 – O Formato usado TRF
7P09 – O Pruebas de laboratorio 7F39 – O Formato Test Report
Formtato Certificado General de Conformidad / No
7F40 – O
sustancias Tóxicas

PROCESOS OPERATIVOS
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO FORMATO
 7F14 – O Programación de entrega de pedidos
7F20 – O Requisición de materiales
7F21 – O Lista de Recolección
7P07 – O Almacén y Despacho
7F22 – O Factura Original
7F23 – O Factura proforma
7F24 – O Auditoría de transporte

PROCESOS DE APOYO
CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO FORMATO
7F27 – A Órdenes de trabajo a terceros
7F28 – A Lista de materia primas crítica y proveedores
7F29 – A Evaluación a contratistas
7F30 – A Evaluación de órdenes de trabajo a terceros
7F31 – A Orden de Compra
7F32 – A Formulario de ingreso de proveedores
7P04 – A Suministros 7F33 – A Evaluación de ingreso de proveedores
7F34 – A Inspección de materia prima en recepción
7F35 – A Evaluación de ingreso de producto
7F36 – A Evaluación periódica de proveedores
7F12 – O Reclamo a proveedores
7F41 – O Requisición de compras
7F11 – O Orden de Compra Internacional