CÓDIGO: CA-SI-01

CARACTERIZACION DE PROCESO VERSIÓN: 02

FECHA: 2014-05-16

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL
Sistemas de Información
PROCESO
CODIGO CA
CA-SI-01
CATEGORIA DEL
Proceso para la Gestión de los Recursos.
PROCESO

2. DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL Suministrar eficazmente servicios de soporte informático que satisfagan las
PROCESO necesidades de disponibilidad e integridad de software y hardware.
El proceso cubre las actividades que van desde la recepción de las
ALCANCE DEL
necesidades de los usuarios hasta la verificación de que se han cumpli
cumplido
PROCESO
con las necesidades de los usuarios internos.
OBJETIVOS DE CALIDAD APLICABLES AL
Incrementar la productividad y eficacia de los procesos
PROCESO
Asegurar disponibilidad
ibilidad operativa de equipos varios de
ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
computo e impresoras

3. RESPONSABLES DEL PROCESO

CARGO RESPONSABLE DE DIRIGIR Jefe de Operaciones. Asesor: Jesús A. Llamas.

CARGO (S)RESPONSABLE (S) DE
Jefe de Operaciones
EJECUTAR
CARGO (S)RESPONSABLE (S) DE
Gerente General
CONTROL

4. RECURSOS DEL PROCESO

RECURSO HUMANO Un (1) Jefe de Operaciones y Asesor (encargado)

Instalaciones Oficina ubicada en el área administrativa.
6 computadores: siendo 1 computador con función
Equipos de
de servidor para toda la empresa.
proceso
RECURSOS DE Herramientas de trabajo para soporte técnico.
INFRAESTRUCTURA Equipos de
N/A
medición
Windows, Aplicativos de MS-Office,
Office, sistema Marfil
Software
BSCy Antivirus

5. ACTIVIDADES / ENTRADAS / SALIDAS

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PROCESOS /
PROCESOS /
FUNCIONES DE
FUNCIONES A
DONDE ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS
DONDE VAN LOS
PROVIENEN LAS
RESULTADOS
ENTRADAS
Listado de
equipos de
cómputo,
varios e
impresoras
Planificar
Hoja de vida de
actividades de
TODOS LOS equipos de PROCESO DE
− Inventario de equipos mantenimiento
PROCESOS cómputo, SISTEMAS DE LA
− Registros de preventivo de los
Persona/ varios e INFORMACION /
mantenimientos equipos (PC´s e
Proveedor impresoras. TODOS LOS
correctivos. impresoras y
Mantenimiento. Programa de PROCESOS
varios) de la
mantenimiento
PLANEAR

compañía.
preventivo de
equipos de
cómputo,
varios e
impresoras.
Determinar los
− Programa de recursos Recursos
PROCESO DE
mantenimiento requeridos para aprobados
SISTEMAS
preventivo. ejecutar el para la
Persona/ PROCESO DE
− Información de Programa de ejecución del
proveedor GERENCIA
proveedores// encargado mantenimiento Programa de
encargado del
de servicio técnico. preventivo y mantenimiento
servicio técnico.
solicitar preventivo
aprobación.
Reporte de
estado de
Recibir equipos de
solicitudes de los cómputo,
− Solicitudes de usuarios
usuarios, varios e
TODOS LOS internos por reporte de PROCESO DE
priorizar y impresoras.
PROCESOS daños (Formato
ormato de SISTEMAS
gestionar Solicitudes
HACER

reporte de daños)
daños
solución según la priorizadas y
importancia. gestionadas
según
importancia.
Realizar las Registro en PROCESO DE
− Programa de
PROCESO DE actividades de Reporte de SISTEMAS/
mantenimiento
SISTEMAS soporte técnico a mantenimiento TODOS LOS
preventivo.
software y preventivo y PROCESOS

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− Información de hardware. correctivo de

proveedores/ encargado equipos de
de servicio técnico. cómputo,
− Reporte de estado de Ejecutar las varios e
equipos de cómputo, actividades de impresoras
impresorasyen
varios e impresoras mantenimiento el formato de
programado. Hoja de vida
del equipo.
− Reporte de
Verificar que se Recibido a
PROCESO DE mantenimiento
han cumplido satisfacción de
SISTEMAS/ preventivo y correctivo de PROCESO DE
con las parte del
TODOS LOS equipos de cómputo, SISTEMAS
necesidades de usuario (e-mail
mail
PROCESOS varios e impresoras
los usuarios. ó nota interna).
interna)
− Hoja de vida del equipo.
− Reporte de
mantenimiento Recopilación,
Datos
PROCESO DE preventivo y correctivo de procesamiento y PROCESO DE
VERIFICAR

Procesados y
SISTEMAS equipos de cómputo, análisis de datos SISTEMAS
registrados
registrados.
varios e impresoras del proceso
− Hoja de vida del equipo.
PROCESO DE
Evaluación de Indicadores
PROCESO DE Datos Procesados y SISTEMA/
resultados del del periodo
SISTEMAS registrados. PROCESO DE
proceso. evaluado.
GERENCIA
PROCESO DE PROCESO DE
Análisis de
SISTEMAS/ Indicadores del periodo Informe SISTEMAS/
resultados de
PROCESO DE evaluado. Consolidado
Consolidado. PROCESO DE
indicadores.
GERENCIA GERENCIA
Emprender
correcciones,
acciones Registro de las PROCESO DE
ACTUAR

PROCESO DE correctivas, acciones SISTEMAS/

− Informe Consolidado
SISTEMAS preventivas y/o correctivas PROCESO DE
acciones de emprendidas. GERENCIA
mejora sobre el
proceso.

6. MEDICION DE LA GESTION DEL PROCESO

NOMBRE DEL FORMULACION PARA SU ORIGEN DE LOS FRECUENCIA

META
INDICADOR CALCULO DATOS DE MEDICION

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− Hoja de vida de
Mantenimientos
imientos ejecutados equipos de
ÍNDICE DE en periodo (preventivo)/ cómputo,, varios
CUMPLIMIENTO DE Total de IMP>=95% e impresoras MENSUAL
MANTENIMIENTO mantenimientoprogramados
mantenimiento − Programa de
(preventivo) Mantenimiento
Mantenimiento.

7. REQUISITOS DEL PROCESO

Ver tabla: RELACION PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSUS

ISO 9001:2008 REQUISITOS
ISO 9001:2008, anexa en el Manual de Calidad.
DEL CLIENTE N/A
LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES AL PRODUCTO N/A

8. DISPOSICIONES DOCUMENTADAS DEL PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACION

CA-SI
SI-01: Ficha de caracterización.
PG-SISI-01: Programa de mantenimiento equipos de cómputo,
cómputo varios e
impresoras.
LI-SI--01:
01: Listado de equipos de cómputo, varios e impresoras
DOCUMENTOS FT-SI
SI-01: Formato reporte estado de equipos de cómputo, varios e impresoras.
FT-SI
SI-02:
02: Formato reporte de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos
de cómputo,
cómputo varios e impresora.
FT-SI
SI-03:Formato Hoja de vida de equipos de cómputo, varios e impresoras.
FT-SI
SI-04: Formato Índice de cumplimiento de mantenimiento.
FT-SI
SI-01:
01: Reporte estado de equipos de cómputo, varios e impresoras.
FT-SI
SI-02:
02: Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de
REGISTROS cómputo varios e impresora.
FT-SI
SI-03:
03: Hoja de vida de equipos de cómputo, varios e impresoras.
FT-SI
SI-04: Índice de cumplimiento de mantenimiento.

9. REGISTRO DE CAMBIOS

NUMERO ULTIMA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
VERSIÓN Y FECHA
Se ajusto la ficha de caracterización en los pasos a seguir al momento de
01;2013-05-02
realizar el control y los mantenimientos a los equipos.

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Se creó el (LI-SI-01)
(LI Listado de equipos de cómputo varios e impresoras; Se
modificó y agrego el nombre de ciertos formatos por la palabra “varios” ya que
01;2013-05-02
se registraron equipos electrónicos de uso compartidode la empresa para su
control
control.
Se modificó el nombre del (PG-SI-01) “Programa
Programa anual de mantenimiento
preventivo y correctivos de equipos de cómputo e impresoras
preventivos impresoras” por “Programa
01;2013-05-02
de mantenimiento preventivos de equipos de cómputo
cómputos,s, varios e impresoras” y
se realizaron
realizar mejoras generales al programa.
Se modificó el nombre del formato de (FT-SI-01) “Reporte
Reporte de daños en equipos
01;2013-05-02 de cómputo e impresoras” por (FT-SI-01) “Reporte
Reporte de estado en equipos de
cómputo, varios e impresoras”;
Se realizó una modificación en el formato de (FT-SI-02) “Reporte
01;2013-05-02
demantenimiento preventivo y correctivo en equipos de cómputo e impresoras”
Se modificó el nombre del formato de (FT-SI-03) “Hoja
Hoja de vida de equipos” por
01;2013-06-13
“Hoja
Hoja de vida de equipos de cómputo, varios e impresora
impresoras”
Se modificó el nombre del formato de (FT-SI-04)) “Índice de mantenimiento
correctivo” El nombre del indicador, la formulación para su cálculo, la meta y la
correctivo”.El
frecuencia de medición. Ahora se llamará (FT-SI-04) “Índice
Índice de cumplimiento de
01;2013-10-15
mantenimiento”; Su formulación será los mantenimientos preventivos
mantenimiento”;
ejecutados sobre los programados, la meta deberá ser mayor al 95% de
cumplimiento. Se medirá mensualmente.

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