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Versión: 01
Año: 2019
DOCENTE
ANA MERCEDEZ MORA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
AGOSTO, 2019
Sistema de Gestión Sostenible
Versión: 01
Año: 2019
INTRODUCCION
PRESENTACION DE LA EMPRESA
Numero Referencia
1 Cliente
2 Gerente
3 Proveedores
4 Área administrativa
5 Autoridades ambientales
6 Colaboradores
7 Comunidades aledañas
Fuente. Autores
Estructura Organizacional
Representante
Legal
Ing.Diego Martin
Mercadeo y Coordiador de
Administradora
publicidad proyectos
Cristina Caro Camila Martin Ricardo Martin
Carpintero Pintor
(2) (2)
MISIÓN
Brindar soluciones en madera que agreguen funcionalidad, confort y exclusividad a los espacios
de nuestros clientes y sus clientes, con las premisas de calidad, cumplimiento y responsabilidad
ambiental.
agregar valor y exclusividad a los espacios, con la fabricación, mantenimiento e instalación
de mobiliarios, partes y piezas de carpintería en madera para hogares y empresas, con las
premisas de servicio, calidad, cumplimiento y responsabilidad ambiental.
VISIÓN
En el 2020 ser uno de los principales contratistas de carpintería arquitectónica y efímera en
Colombia por ofrecer un excelente servicio, calidad y cumplimiento en todos nuestros proyectos,
utilizando técnicas procesos y materiales sostenibles y de vanguardia.
PROCESOS
Entradas y salidas en el proceso de elaboración de muebles de madera.
Entradas Etapa del proceso Salidas
Energía eléctrica Diseño del mueble y Realización de planos
Papel para planos y prototipos a escala
diseños Simulación del
prototipo
Listones y láminas de Recepción y almacenamiento Ruido
madera de materias primas Materias primas
Barnices Residuos solidos
Tintes
Sistema de Gestión Sostenible
Versión: 01
Año: 2019
disolventes orgánicos
no halogenados
material abrasivo
(lijas, esponjas, etc.)
colas (acetato de
polivinilo)
herrajes
material de embalaje
Materias primas Control de calidad de Materias primas
materias primas
Listones y láminas Cepillado Listones y láminas
cepilladas cepilladas
Energía eléctrica Residuos sólidos
(aserrín y virutas)
Ruido
Material particulado
Listones y láminas Regruesado Listones y láminas
cepilladas cepillados regruesados
Energía eléctrica Residuos sólidos
(aserrín y virutas)
Ruido
Material particulado
Listones y láminas Corte a medida Piezas “a medida”
regruesados Residuos sólidos
Energía eléctrica (aserrín y virutas)
Ruido
Material particulado
Piezas “a medida” Moldurado y Fresado Piezas con geometría
energía eléctrica de bordes
modificados
Residuos sólidos
(aserrín y virutas)
Ruido
Material particulado
Piezas con bordes Taladrado y Escopleado Piezas taladradas
modificados Residuos sólidos
energía eléctrica (aserrín y virutas)
Ruido
Material particulado
Piezas taladradas Pre-encolados Pieza pre-encolada
colas (acetato de Olores
polivinilo) Residuos sólidos
energía eléctrica (Empaque de las
colas)
Pieza pre-encolada Montaje Piezas ensambladas
Ruido
Piezas ensambladas Barnizado (Acabado) Piezas acabadas.
Barnices Olores
Tintes
Sistema de Gestión Sostenible
Versión: 01
Año: 2019
OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión integrada de: Calidad,
salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental en la microempresa Marca-Soluciones en
Maderas.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico inicial que permita identificar
Sistema de Gestión Sostenible
Versión: 01
Año: 2019
METODOLOGIA
Datos o
Resultado o
Fase Proceso Actividad información
producto
requerida
Presentación de la Ubicación de la
Acercamiento a la empresa empresa
persona encargada
de la gestión
Plano de la empresa
Contactos del
Descripción del encargado
proceso de
Presentación producción
Hacer
Diagnostico de la propuesta reconocimiento Descripción del
Entradas y salidas
interno de la proceso
empresa
Conocimiento del área
Plano de la
de trabajo y sus
empresa
instalaciones
Identificar las Necesidades de la Acercamiento y
necesidades de la empresa y sus reconocimiento
empresa trabajadores de la empresa
Hacer diagnóstico
Diagnóstico
completo de la Análisis DOFA
inicial
empresa
Metodología
Revisar las NTC-
Identificar propuesta para la
ISO 9001, 14001 y
estrategias y elaboración de los
45001.
términos de sistemas de gestión Necesidades de
Planeación Instrumentos la empresa
referencia Revisar
para elaborar metodológicos de
antecedentes
los sistemas de recolección de
bibliográficos
gestión información
Límite de
Definir el alcance
Descripción del tiempo para el
de cada uno de los
alcance del proyecto entregable final
sistemas de gestión
y necesidades
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Versión: 01
Año: 2019
Definición de posibles
restricciones y
exclusiones.
Requisitos legales
correspondientes a los
Reconocimiento
Identificar requisitos aspectos ambientales,
interno de la
legales calidad y salud y
empresa
seguridad en el
trabajo
Política existente e
Identificar política
identificación
de calidad
detallada del producto
Análisis detallado Mapa de procesos y Reconocimiento
del proceso de detalle interno de la
Diseño del producción, misión empresa
Análisis detallado de
sistema de y visión interesados
gestión calidad
según la ISO Definir los objetivos Proceso
Objetivos medibles
9001 de calidad detallado
Proceso
Planificar y Planificación para
productivo,
controlar la mejorar y evitar
Ejecución entradas y
operación salidas no conformes
salidas
Analizar los
componentes
afectados por las
actividades Análisis interno
correspondientes de la empresa,
de la empresa Impactos ambientales el proceso
Diseño del
generados productivo y
sistema de Elaborar matriz de
demás
gestión identificación de
actividades
ambiental aspectos e
según la ISO impactos
14001 ambientales
Plano de la
Puntos críticos de la empresa y
Elaborar Eco mapa
empresa matriz de
impactos
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Año: 2019
Diagnostico
Evaluación ambiental
Matriz y puntos
críticos
Establecer la
política de gestión Programas de manejo
ambiental Evaluación
Definir los objetivos ambiental
ambientales para Objetivos medibles y
cada una de las coherentes
funciones
Definir acciones
para el Acciones para el Objetivos
cumplimiento de los debido cumplimiento ambientales
objetivos
Medidas que se
Objetivos,
Establecer el pueden mejorar en el
acciones y
control de proceso para el
requerimiento
operación cumplimiento de
legales
objetivos
Cantidad de
Reconocimiento
Evaluar el número trabajadores y labor
interno de la
de trabajadores de cada uno.
empresa
Condiciones y riesgos
Diseño del
sistema de Objetivos claros y
Definir objetivos y Evaluación de
gestión de la posibles que se
acciones de la trabajadores y
seguridad y pueden cumplir con
seguridad y salud requerimientos
salud en el las acciones
en el trabajo legales
trabajo Según establecidas
la ISO 45001 Planes para reducir
Realizar el control Objetivos y
riesgos y generar
operacional acciones
cambios
Política corporativa en
Definir la política de
material de Diagnostico
seguridad
prevención de riesgos
Diseño de los
Comunicar a la Toma de conciencia,
Toma de sistemas de
empresa sobre los acción y posible
conciencia gestión
sistemas de gestión mejora
diseño
Sistema de Gestión Sostenible
Versión: 01
Año: 2019