Actividad De Aprendizaje OA 2

1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de control de la

información documentada o montar los procedimientos operativos?

Lo que se haría primero es el diseño del procedimiento de control de la información ya que es el que guía
la manera en que los documentos son creados y define su codificación; luego de tener esto procedería a
montar los procesos operativos.
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la Información
Documentada y justifique su respuesta.

El procedimiento de Control de la Información Documentada, corresponde a los procesos estratégicos ya

que es uno de los más importantes y da la base sobre cómo se manejan los documentos en los demás
procesos, corresponde a la Gestión de la Calidad ya que hace parte de los encisos de la norma ISO
9001.
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada de la empresa
Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la
identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de las siguientes actividades:
a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios

OBJETIVO.
Establecer los parámetros y lineamientos para el control en la elaboración, modificación y eliminación de
los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad de Confecciones S.A, para asegurar su
revisión, aprobación, actualización, vigencia y disponibilidad en los lugares y/o medios requeridos.
ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todos los documentos y registros que soportan los diferentes Sistemas de
Gestión de la empresa y los requeridos para asegurar la eficaz planificación, operación y control en todos
sus procesos; en cumplimiento de la norma técnica de calidad ISO 9001 y demás documentos legales
establecidos.
PLANEAR.
En el momento de realizar auditorías internas o externas, revisiones por la dirección, verificaciones por
parte del encargado de calidad, o en el simple trabajo diario de un empleado, el mismo puede evidenciar
o generar necesidades de crear, modificar o eliminar uno o varios documentos. Para crear, modificar o
eliminar un documento de la empresa el empleado debes solicitarlo por medio del documento FOR016v1-
Formato de Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de documentos y registros, el cual se
encuentra en la carpeta compartida llamada Documentos o lo puede solicitar al encargado de calidad de
manera física .En el documento el empleado explica de manera clara el motivo y la justificación válida
para realizar el trámite, además de adjuntar el código del documento en cuestión, en caso de conocer el
código asignado al documento o realizar una revisión podrá apoyarse en el FOR017v1-Listado Maestro
de Registros y Documentos, esta solicitud se envía por correo electrónico o por medio físico al encargado
de la calidad. En caso de recibir un documento de origen externo y que sea necesario guardarlo o
manejarlo en la documentación de la empresa el empleado debe realizar la solicitud de registro de
documento externo por medio de correo electrónico al encargado de calidad. Quien facilita el código y
sitio para el manejo del documento.