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➢ Gestión Gerencial
➢ Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
➢ Diseño y patronaje
➢ Extendido, marcado y corte
➢ Confección, revisado y etiquetado
➢ Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
➢ Clientes
➢ Compras
➢ Mantenimiento
➢ Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar y aprobar
la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los coordinadores de área tienen
la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar la
codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de emisión
también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, es
necesario documentar el procedimiento de control de la información documentada, pues
ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos que no han sido formalizados
para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento de
control de la información documentada ó montar los procedimientos operativos?
Lo primero que haría sería diseñar el procedimiento de control de la información
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la
Información Documentada y justifique su respuesta.
• Cambios en ortografía.
• Adecuación de contenido que facilite la visualización y uso.
• Mejoramiento en la redacción de párrafos.
• Re direccionamiento de Hipervínculos.
• Cambio en el nombre de un cargo.
NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al
procedimiento mencionado en el punto anterior.
Desarrollo punto 1:
2. INFORME
Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado, realice un informe
luego de investigar sobre las actividades de diseño y patronaje, que día a día realizan las
empresas de Confecciones. Una vez realizada la investigación y utilizando lineamientos
establecidos por usted mismo en el Caso de Estudio para documentar el Procedimiento de
“Diseño y patronaje”.
Recuerde que éste va dirigido a personal con nivel de estudios técnicos, por lo tanto, debe
ser claro, conciso y muy bien organizado. Evite incurrir en un paradigma de la
documentación.
Desarrollo punto 2:
1. OBJETIVO
Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración, modificación e
identificación de los documentos y registros La empresa Confecciones S.A., dedicada al
diseño y manufactura de prendas de vestir con el fin de tener la documentación actualizada
y disponible para su uso por parte de todos los usuarios
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
- Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este documento.
4. PRECISIONES
4.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL
4.3. REGISTROS
Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades
realizadas o resultados obtenidos se caracterizan por:
La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que, si lo son,
que constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente cuando sea mas
susceptible a las modificaciones, como es el caso de los registros guardados de forma
digital.
Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso de
los registros impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y
cuando lo hizo.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto,
garantizando que se respeten los procedimientos y queden archivados de forma segura y
de fácil identificación. Por otra parte la universidad debe garantizar la confiabilidad de los
registros que así lo requieran (historias clínicas, Exámenes ocupacionales, etc).
▪ Almacenamiento y distribución
▪ Exámenes realizados
▪ Calibración de equipos
▪ Control de calidad
▪ No conformidades
▪ Acciones correctivas
INICIO
La documentación requiere
ajustes? En caso de requerir ajustes en partes
SI
Modifica y problemáticas para la interpretación
envía el líder del proceso hará las
3 nuevamente al Líder del proceso modificaciones en las partes
corrector indicadas por el corrector y le enviará
nuevamente el documento
modificado al corrector de estilo.
NO
1
Profesional de Apoyo Revisar la solicitud y evaluar la
SG-QHSE necesidad de crear, modificar o
5 Revisa solicitud y verifica anular el documento.
Auxiliar del
necesidad
SG-QHSE
No ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES
Si es una solicitud de anulación, se
registra y el proceso termina
Aprobada la Solicitud? NO Coordinador del Área
Informa al
de Salud, Seguridad e
líder del
Higiene en el Trabajo
proceso Cuando se considere necesario
define la intervención de un experto a
6 fin de retroalimentar el documento
SI 3 antes de su aprobación final.
Profesional de Apoyo
Para el caso de creación de
Codifica y/o actualiza la SG-QHSE
8 documentos se realiza la respectiva
versión Auxiliar del codificación y para mejora se
SG-QHSE actualiza la versión.
Profesional de Apoyo
Actualiza Listado Maestro Listado SG-QHSE
11 Control de Documentos Maestro de Actualizar Listado Maestro Control de
Control de Auxiliar del Documentos F-SO-OH-013
Documentos
SG-QHSE
2
2
Coordinador del Área
de Salud, Seguridad e Se comunica al líder que el
12 Socializa con el líder del Higiene en el Trabajo documento se encuentra liberado y
proceso y/o funcionario se autoriza su uso.
que realizó solicitud
1 INICIO
Identificar los registros a Coordinador de Gestion Los líderes de proceso con apoyo del
controlar en Salud, Seguridad e coordinador del Área de salud, seguridad
Higiene en el Trabajo e Higiene en el trabajo identifican los
2
registros incorporados en el sistema de
gestión en salud, seguridad e Higiene en
Líderes de procesos el trabajo
Listado
Actualización del listado Maestro de
Actualizar Listado Maestro Control de
8 maestro Control de
Documentos C oordinador de Gestion Documentos F-SO-OH-013
en Salud, Seguridad e
Higiene en el Trabajo
FIN
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
RESPONSABLE
CODIGO NOMBRE DISPONIBLE
DILIGENCIARLO
7. GLOSARIO