Está en la página 1de 39

SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

NTC ISO 9001:2008 NTC ISO 14001:2004 NTC OHSAS 18001:2007

INFORMACION DEL DOCENTE


OSCAR JULIAN PORRAS L.
ING. INDUSTRIAL UIS ESP. SALUD OCUPACIONAL UMB Docente UMB Consulto Empresarial en Sistemas de Gestin Cel: 316 4727869 Email: oscarjulianporras@yahoo.com

ALGO IMPORTANTE

Presencia fsica y mental Participacin No imponer puntos de vista Celulares (En silencio o apagados) Cumplimiento de los horarios definidos Escuchar y respetar las opiniones de los asistentes Pedir la palabra

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION


No requieren Pre Requisitos Son complementarios con otros sistemas de gestin Aseguran mejora continua Permite identificar fortalezas y debilidades Son certificable.

BENEFICIOS DE LOS SIG


Permite Incorporar control en la organizacin en calidad, S&SO y ambiental Mejora la imagen y competitividad de la organizacin Permite obtener una posicin privilegiada frente a las Autoridades Competentes Reduccin potencial en el nmero de accidentes e impactos ambientales Reduccin potencial en tiempo improductivo y costos relacionados

BENEFICIOS DE LOS SIG


Demostracin de absoluta observancia de las leyes y reglamentos Demostracin a sus trabajadores de su compromiso para con la salud y la seguridad Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales.

BARRERAS DE LOS SIG


Resistencia al cambio Tiempos adicionales para su desarrollo Costos Falta de compromiso Gerencial

Etapas del Proceso de Implementacin


DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION IDENTIFICACION DE PROCESOS E INDICADORES

SENSIBILIZACIN

DOCUMENTACION

ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITORIAS INTERNAS

IMPLEMENTACION

REVISION GERENCIAL

PREAUDITORIA

ACCIONES CORRECTIVAS

AUDITORIA Certificacin

PHVA

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN


Sistema de Gestin de la Calidad Mejora Continua
Responsabilidad Direccin Gestin de Recursos Medicin Anlisis Mejora

Partes Interesadas

Partes Interesadas

MEJORAMIENTO CONTNUO

Satisfaccin

Requisitos

Entrada

Realizacin Producto

Salida
Producto

Revisin Gerencial

Poltica Poltica Ambiental Planificacin

ISO 9001: 2008


MEJORAMIENTO CONTNUO

Verificacin y Accin Correctiva

Implementacin y Operacin

ISO 14001: 2004

Revisin Gerencial

Poltica Poltica SSO Planificacin

Verificacin y Accin Correctiva

Implementacin y Operacin

OHSAS 18001: 2007 1999

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN

RELACIONADO CALIDAD SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE Producto/Servicio

DESTINATARIO Cliente

Puesto trabajo

Trabajador

Entorno

Sociedad

EMPRESA: Unidad socioeconmica que mediante recursos humanos, tcnicos y financieros, planeados, coordinados y dirigidos por una organizacin, generan productos o servicios para satisfacer las necesidades de un medio, obteniendo as una retribucin o beneficio.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA:

PERMANENCIA RENTABILIDAD

Visin Misin

Estrategia estructura Liderazgo, Revisin por la direccin e innovacin

Ventana (s) de aspectos

Expectativas de las partes involucradas

Gestin del riesgo

OPERACIONES A V

Gestin del personal

Satisfaccin de las partes involucradas

Infraestructura de soporte: TI, Informacin, Edificaciones

PROCESO
Los procesos son cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a ste y suministre un producto a un cliente externo o interno. Un proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lgicamente relacionadas que emplean los recursos de la organizacin para dar resultados definidos en apoyo a los objetivos de la organizacin. Un proceso es simplemente un grupo de actividades estructuradas y medidas, designadas para producir una salida especfica, para un cliente o mercado en particular. Un conjunto de tareas lgicamente relacionadas que existen para conseguir un resultado bien definido dentro del negocio; por lo tanto, toman una entrada y le agregan valor para producir una salida.

PROCESO
Entradas Salidas

Proceso

Recursos

El Sistema Integrado de Gestin es una red de procesos

INTERACCION DE LOS PROCESOS


Proceso A Proceso C

Proceso B

Proceso D

TIPOS DE PROCESOS
DIRECCION Los que definen las directrices de la organizacin. MISIONALES Son la razn de ser de la empresa, pues a partir de ellos entra en contacto con el cliente y le generan los ingresos a la empresa. DE APOYO Permiten que los procesos operativos se desarrollen a partir del suministro de recursos, informacin, Capacitacin y el control de los factores de riesgo as como de los aspectos ambientales, etc.

PROCESOS DE DIRECCIN

CLIENTES/ PARTES INTERESADAS ENTRADAS

PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO


SALIDAS

CLIENTES/ PARTES INTERESADAS

PROCESOS DE SOPORTE

CLIENTES/ PARTES INTERESADAS ENTRADAS

CLIENTES/ PARTES INTERESADAS SALIDAS

PROCESO :__________________________________________ OBJETIVO :__________________________________________ ALCANCE: __________________________________________

(PROVEEDOR)

ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDAS

CLIENTE

RECURSOS DEL PROCESO REQUISITOS POR CUMPLIR DOCUMENTOS APLICABLES

RESPONSABLES

REGISTROS SEGUIMIENTO Y MEDICION

LOGO

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE RECURSO HUMANO


CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE RECURSO HUMANO

Cdigo: C-RH-01 F.A:


25 Jun 2011

Versin: 4 Pgina: 1 de 1

OBJETIVO: ALCANCE: PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

RESPONSABLE: PARTICIPAN: SALIDAS CLIENTES

LOGO

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE RECURSO HUMANO

Cdigo: C-RH-01 F.A:


25 Jun 2011

Versin: 4 Pgina: 1 de 1

RECURSOS TCNICOS LOCATIVOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS

REQUISITOS
REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008

MEDICIN Y SEGUIMIENTO
MEDICIN:

. REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 14001:2004

REQUISITOS DE LA NORMA NTC OHSAS 18001:2007

REQUISITOS DE LEY

SEGUIMIENTO:

Que es un Flujograma de Proceso? Es una representacin grafica de la secuencia de actividades de un proceso. Muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas

(Viene de..) Flujogramas de Proceso

Smbolos Representan las etapas del proceso, las personas, la secuencia de las operaciones y la circulacin de los datos y los documentos.

Flujogramas de Proceso. Smbolos

Smbolos comunes Lmites: Este smbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un proceso:

Operacin: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y de quien la ejecuta se registran al interior del rectngulo:

Flujogramas de Proceso . Smbolos. Smbolos Comunes

Documento: Simboliza al documento resultante de la operacin respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda:

Decisin: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una decisin. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo muestran la direccin del proceso, en
funcin de la respuesta real:

Flujogramas de Proceso. Smbolos. Smbolos Comunes

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del proceso:

Usos
Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situacin actual. Disear un nuevo proceso. Facilitar la comunicacin entre las personas involucradas en el mismo proceso. Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos.

Cmo Elaborarlo: Identifique el proceso que se va a diagramar. Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades y los productos o los servicios que resulten de cada una de ellas. Identifique los responsables para la realizacin de cada actividad identificada. Chequee si el flujograma diseado corresponde a la forma como se ejecuta el proceso en la prctica, y haga las correcciones que considere necesarias Ej. Restaurante.

FLUJOGRAMA
A

Ej. Flujograma para almorzar en un restaurante


A

CONTROL DE DOCUMENTO
NTC ISO 14001:2004 Numeral 4.4.5 NTC OHSAS 18001:2007 Numeral 4.4.5 NTC ISO:9001:2008 Numeral 4.2.3

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: 1. Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. 2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

CONTROL DE DOCUMENTO
NTC ISO 14001:2004 Numeral 4.4.5 NTC OHSAS 18001:2007 Numeral 4.4.5 NTC ISO:9001:2008 Numeral 4.2.3

3. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. 4. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. 5. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

CONTROL DE DOCUMENTO
NTC ISO 14001:2004 Numeral 4.4.5 NTC OHSAS 18001:2007 Numeral 4.4.5 NTC ISO:9001:2008 Numeral 4.2.3

6. Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin y se controla su distribucin. 7. Prevenir el uso intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que Taller 1 se mantengan por cualquier razn.

POLITICA INTEGRADA DE GESTION


La alta direccin debe definir la poltica de la organizacin y asegurarse de que , sta:

ISO 9001:2008 5.3


a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un com prom iso de cum plir con los requisitos y de m ejorar continuam ente la eficacia del sistem a de gestin de la calidad, c) proporciona un m arco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es com unicada y entendida dentro de la organizacin, y e) es revisada para continua adecuacin. su

ISO 14001:2004 4.2


a) es apropiada a la naturaleza, m agnitud e im pactos am bientales de sus actividades, productos y servicios; b) incluye un com prom iso de m ejora continua y prevencin de la contam inacin. c) Incluye un com prom iso de cum plir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos am bientales d) Proporciona el m arco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las m etas am bientales; e) Se docum enta, im plem enta y m antiene. f) Se com unica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nom bre de ella; y g) Est a disposicin del pblico.

4.2.1 Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad

0HSAS 18001:2007 4.2 a) Es apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos de la Organizacin b) Incluir compromisos: Mejoramiento continuo del SG en S&SO Prevenir lesiones y enfermedades Cumplir con la legislacin vigente y con otros requisitos de la Organizacin c) Proporcionar el marco de referencia para establecer los objetivos de S&SO d) Documentada, implementada y mantenida e) Es comunicada a todos los empleados f) Disponible a las partes interesadas. g) Es revisada peridicamente para asegurarse que sigue siendo pertinente y apropiada a la Organizacin

ABC es una empresa de servicios temporales dedicada a la seleccin y suministro de personal comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida laboral y de nuestro entorno. Para ello gestionamos recursos y actividades encaminados a prevenir la contaminacin, lesiones y enfermedades derivadas de la labor a desarrollar, mejorar continuamente nuestros procesos e incrementar la competencia de nuestro talento humano en aras de cumplir los requisitos del cliente y superar sus expectativas mediante la adecuada prestacin del servicio. Lo anterior bajo el marco de cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables a la organizacin
NORMA

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN


Sistema de Gestin de la Calidad Requerimientos Generales Requerimientos de la Documentacin Responsabilidad de la Direccin Compromiso de la Gerencia Enfoque al Cliente Poltica de Calidad Planificacin Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Revisin por la Direccin Gestin de los Recursos Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente Laboral Realizacin del Producto Planificacin Procesos Realizacin Procesos Relacionados con Clientes Diseo y Desarrollo Compras Operaciones Produccin Servicios Control Equipos Medicin Medicin, Anlisis y Mejoramiento General Medicin y Monitoreo Control de No Conformidades Anlisis de Datos Mejoramiento

ISO 9001:2008

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN


Poltica Planificacin Implementacin y Operacin Estructura Responsabilidad Competencias Conciencia Consulta Comunicaciones Documentacin Control Docs. Datos Control Operacional Preparacin Emergencias Verificacin Acciones Prev/Correct. Medicin Monitoreo Desempeo Accidentes Incidentes No Conf. Acciones C/P Registros Auditoras Revisin Gerencial

Identificacin Evaluacin Control Riesgos Legislacin Otros Requisitos Objetivos

OHSAS 18001:2007

Programas S.y S. O.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN


Poltica Planificacin
Aspectos Ambientales

Implementacin y Operacin
Recursos, Funciones, Resp. y Autoridad Competencias, Formacin y Toma de Conciencia Comunicaciones Documentacin

Verificacin
Seguimiento y Medicin Evaluacin Cumplimiento Legal No Conform. Acciones Corr. y Prev. Control de Registros Auditoras Internas

Revisin Por la Direccin

Requisitos Legales y Otros Objetivos, Metas y Programas

Control Documentos Control Operacional Preparacin, Respuesta ante Emergencias

ISO 14001:2004

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN

Preocupacin por el Medio Ambiente

Eficiencia en el Empleo de los Recursos - Bajos Costos

Cuidado y Proteccin de las Personas Respetar los Acuerdos Comerciales

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN INTEGRAR Constituir las partes en un todo


(Diccionario de la Real Academia Espaola)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD