TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

PLAN DE ACCIÓN MATRIZ DOFA

Descripción del Fecha de Código

Rev. Responsable
cambio aprobación Asignado
0 Emisión original 13-Dec-18 Gerente GEM.RA.43
 PLAN DE ACCIÓN M
GRUPO EMPRESARIAL

EJECUCIÓN Y
ASPECTO ACTIVIDAD DOCUMENTO
SEGUIMIENTO

FORTALEZAS

F1. Buenas relaciones F1. Afianzar relaciones empresariales. Aplicación de

GEM.RA.27. Formato Encuesta Satisfacción del Cliente
Semestral
empresariales. encuesta de satisfacción del cliente.

F2. Buena imagen ante la F2. Encuenta de necesidades y expectativas de la

GEM.RA.45. ENCUESTA A COMUNIDAD Anual
comunidad. comunidad.

F3. Evaluación de proveedores. GEM.RA.46. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Trimestral

F3. Buena imagen ante los F3. Pago al día de las obligaciones. GEM.RA.26. CUENTAS POR PAGAR Mensual
proveedores.

F3. Cuidado de los bienes externos de proveedores. GEM.RO.12. HOJA DE VIDA Y REPORTE DE MANTENIMIENTO
Mensual

F4. Encuesta de satisfacción laboral. Reconocimiento justo

F4. Buena imagen ante los
de sus labores. Pago al día de sus remuneraciones. GEM.RA.47. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL
Semestral
trabajadores. Reconocimiento de dias de descanso.
F5. Presencia administrativa y F5. Asegurar siempre acompañamiento administrativo a los
operativa en el área de procesos operativos, genera en nuestros grupos de interes Planillas de Pago de seguridad social Mensual
influecia directa. una alta nivel de confianza.
 OPORTUNIDADES

O1. Debido a buenas

relaciones empresariales se O1. Reflejar a nuestros clientes una solidez en los procesos
para que así podamos participar en ofertas externas que
ha ampliado la participación y ellos requieran. Seguimiento a propuestas comerciales
la expectativa de trabajo.

O2. relaciones comerciales en GEM.RA.44. SEGUIMIENTO DE OFERTAS COMERCIALES

Mensual
O2. Visita gerencial a posibles clientes.
otros municipios.

O3. Posibilidad de incursionar

O3. Incluir y fortalecer las actividades de recuperación
en las recuperaciones ambiental, apoyandonos en la inversión realizada.
ambientales.

O4. Posibilidad de inversión O4. Iniciar y adquirir un vehículo que cumpla las
GEM.RA.31. ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
Anual
en flota nueva. necesidades de nuestros clientes.

DEBILIDADES

D1. Falta de capital de D1. Inversión por parte de los socios de capital de trabajo
GEM.RA.25. COMPROBANTES DE INGRESO
Anual
trabajo. sufiente para el periodo 2019.

D2. Depender de solo una D2. Incluir y fortalecer las actividades de recuperación Brochure Recuperaciones
Anual
actividad. ambiental, apoyandonos en la inversión realizada. ambientales

D3. Invertir en la inscripción al RUP, ya que eso amplia las

D3. Ausencia de RUP y SGI posibilidades de trabajar con entes públicos. Acelerar la
Documento RUP Anual
certificado. certificación de nuestro SGI, ya que eso nos hace mas
competentes.

D4. Dependemos 100% del

trabajo que entregue el
municipio de Yaguará.
D4. Visita gerencial y comercial a posibles clientes de otros
municipios y/o ciudades.
GEM.RA.44. SEGUIMIENTO DE OFERTAS COMERCIALES
mensual

D5. Ausencia de programa D5. Invertir en el programa contable, esto hace mas sólidos
GEM.RA.31. ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
Anual
contable. nuestros procesos administrativos.

D6. Ausencia de vehículos D6yO4. Iniciar y adquirir un vehículo que cumpla las
GEM.RA.31. ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO
Anual
propios. necesidades de nuestros clientes.
 AMENAZAS

A1. Afianzar relaciones empresariales. Aplicación de

A1. Competencia desleal. GEM.RA.27. Formato Encuesta Satisfacción del Cliente
Semestral
encuesta de satisfacción del cliente.

A2. Presiones indebida a

A2. Denuncia a los entes de control de prácticas indebidas. Copia de Denuncia realizada Anual
nuestros clientes.

A3. Riesgo público. A3. De presentarse; acudir inmediatamente ante las

Copia de Denuncia realizada Anual
Extorciones. autoridades y denunciar los hechos.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Número de actividades programadas

Número de actividades ejecutadas

Porcentaje de cumplimiento del mes

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DESCARGAR DOCUMENTO O REGISTRO

PLAN DE ACCIÓN MATRIZ

DOFA
 Versión 01
DE ACCIÓN MATRIZ DOFA Fecha: 13/Dic/2
EMPRESARIAL MONTAÑA SAS GEM.RA.43
.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
REGISTROS DE EVIDENCIA RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Administración 1 1

2. ENCUESTA A COMUNIDADES Coordinación HSEQ 1

3. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Administración 1 1 1 1

GEM.RA.26. CUENTAS POR PAGAR Administración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GEM.RO.12. HOJA DE VIDA Y REPORTE DEJefe

MANTENIMIENTO
de Flota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL

Administración 1 1
7. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
Administración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GEM.RA.44. SEGUIMIENTO DE OFERTAS COMERCIALES
Administración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INVERSIÓN EN FLOTA Gerencia 1 1

INVERSIÓN A CAPITAL DE TRABAJO Gerencia

Brochure Recuperaciones ambientales Gerencia

Documento RUP Gerencia

GEM.RA.44. SEGUIMIENTO DE OFERTAS COMERCIALES

Administración 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Factura de compra de Programa

Gerencia
contable

INVERSIÓN EN FLOTA Gerencia 1 1

 GEM.RA.27. Formato Encuesta Satisfacción Administración
del Cliente 1 1

Copia de Denuncia realizada Gerencia 1

Copia de Denuncia realizada Gerencia 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

11.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 8.0 5.0 7.0 6.0

3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0

27% 20% 17% 17% 17% 20% 13% 20% 0% 0%

12%

E ACCIÓN MATRIZ
DOFA
3/Dic/2018
.43

NOV DIC
P E P E

1 1

1 1
1 1
1 1

1 1

1
NOV DIC

8.0 6.0

0.0 0.0

0% 0%