ACTA DE LA REUNIÓN DE CIERRE DE LA AUDITORÍA INTERNA

Versión: 02
FOR-GCI-06 Vigente desde:
Julio 18 de 2014

PROCESO: DEPENDENCIA AUDITADA:

FECHA: HORA DE INICIO:

LUGAR: HORA DE TERMINACIÓN:

1. ASISTENCIA:
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado ____________________________________________________

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Por parte del Equipo de Auditoria ___________________________________________________

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2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la
disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por
disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones, que fueron realizadas.

3. HECHOS RELEVANTES:
El auditor principal presentó los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo
de la auditoria:
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4. RECOMENDACIONES:

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Versión: 02
FOR-GCI-06 Vigente desde:
Julio 18 de 2014

5.PLAN DE MEJORAMIENTO:

El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de mejoramiento propuesto a la
Oficina de Control Interno el día _____ del mes _____ del año _______ según formato FOR-GCI-07

6. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día ______ del
mes ______ del año __________

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Nombre Auditor Principal Nombre Líder del Proceso Auditado

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Cargo Cargo

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Firma Firma

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