Cochabamba- Bolivia

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Proyecto Final

Proyecto de producción y comercialización de Refresco

de mocochinchi “El Pelón”

Asignatura : Preparación y Evaluación de Proyectos II

Docente : Ing. Enzo Pacheco

Estudiantes : Claudia Bueno Cajuana

Alejandro Fernández Antezana
Alejandro Valdivia Zamora

2013
 Contenido
1. Introducción ......................................................................................................................... 1
2. Justificación .......................................................................................................................... 1
3. Alcance ................................................................................................................................. 1
4. Estudio de mercado .............................................................................................................. 1
4.1. Descripción del producto .............................................................................................. 1
4.2. Descripción del consumidor ......................................................................................... 2
4.3. Mercado Proveedor ....................................................................................................... 2
4.3.1. Materia prima ............................................................................................................ 2
4.3.2. Insumos ..................................................................................................................... 2
4.3.3. Envases ...................................................................................................................... 2
4.3.4. Suministros .............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.3.5. Maquinaria .............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.4. Mercado consumidor .................................................................................................... 3
4.5. Mercado distribuidor ..................................................................................................... 3
4.6. Mercado competidor ..................................................................................................... 3
4.7. Estrategia comercial ...................................................................................................... 3
5. Estudio técnico ................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.1. Proceso productivo (gráfica) ....................................... Error! Bookmark not defined.
5.2. Identificación de recursos (planilla, descripción de máquinas, balance de
infraestructura y maquinaria)................................................. Error! Bookmark not defined.
5.3. Programa de producción ............................................. Error! Bookmark not defined.
5.4. Estudio de proveedores (identificación, análisis, Requerimiento de
materiales=balance de materia prima, materiales, etc.) ......... Error! Bookmark not defined.
5.5. Distribución de planta (diagrama y explicación del dimensionamiento)............ Error!
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5.6. Localización ................................................................ Error! Bookmark not defined.
6. Estudio organizacional y legal ........................................... Error! Bookmark not defined.
6.1. Organigrama (balance de mano de obra) .................... Error! Bookmark not defined.
6.2. Aspectos legales .......................................................... Error! Bookmark not defined.
7. Estudio financiero .............................................................. Error! Bookmark not defined.
7.1. Cuadro de inversiones (tangibles, intangibles, Capital de trabajo) .. Error! Bookmark
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7.2. Cuadro de costos (operación, administrativos, y comercialización) Error! Bookmark
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7.3. Cuadro de ingresos ...................................................... Error! Bookmark not defined.
7.4. Flujo de caja ................................................................ Error! Bookmark not defined.
8. Conclusiones ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
9. Anexos................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1. Introducción
El refresco de mocochinchi es una de las bebidas más consumidas en Bolivia y se consume en
restaurantes, kioscos, y principalmente en puntos de venta callejeros. Básicamente el
ingrediente es un durazno pelado y deshidratado que se lo utiliza para la preparación del
refresco; en Tarija esta bebida se la conoce como refresco de pelón, en La Paz como refresco
de k'isa, en Oruro como mocola, y en el resto del país se lo conoce como refresco de
mocochinchi y no tiene una historia oficial en Bolivia, aunque según la tradición oral, llegó al
país con la colonización española, a finales del siglo XVI. En Bolivia es usual que las familias
lo preparen en sus casas, como una bebida de sobremesa, y que se venda en puestos callejeros
en todo el país, porque su elaboración es sencilla pero a nivel industrial no existe una empresa
que venda y comercialice el producto a lugares como kioscos o restaurantes.
El mocochinchi saltó del ámbito del consumo casero a la liga mayor de la política a mediados
de julio de 2012, cuando el canciller boliviano señaló que el 21 de diciembre, que marcó el
cambio de era en el calendario maya, marcó también el inicio de esta bebida doméstica frente
a otras bebidas.

2. Justificación
A pesar de la popularidad en su consumo y sin desmerecer a las vendedoras callejeras del
producto, existen varias denuncias por la falta de inocuidad alimentaria e higiene en lugares de
venta del producto que afectan al consumo del mismo de manera directa del productor al
consumidor, es por esto que se propone la producción y comercialización de éste refresco
embotellado, aumentando procesos que aseguren la venta de un producto saludable y por
supuesto higiénico.

3. Alcance
El presente proyecto tiene como directiva principal realizar los estudios y planes proyectados
orientándose al mercado de las ciudades de Cochabamba, inicialmente. Se focaliza
principalmente a estudiar el mercado de la venta de bebidas embotelladas.
Los datos a obtener proveerán un análisis objetivo del problema aproximando nuestro modelo,
en cuanto a proyección, valores muy cercanos a la realidad. Sin embargo se necesitaría
realizar un estudio de mayor profundidad y con uno o varios modelos más precisos para tener
una visión global para el proyecto y realizar un estudio más formal y preciso.

4. Estudio de mercado
4.1. Descripción del producto
El producto debe ser necesariamente elaborado naturalmente a través de la cocción de
duraznos deshidratados con algunas especias (canela y clavo de olor) que para aquellos que no
les gusta beber alcohol tienen en este refresco una gran opción porque con el mocochinchi se
elabora una exquisita bebida refrescante. Para que el refresco sea elaborado de acuerdo al

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sabor tradicional y casero se debe hacer hervir los mocochinchis en el agua, y por separado la
canela y el clavo de olor, posteriormente se debe mezclar y endulzar el refresco.
Será embotellado en dos presentaciones: medio litro (personal) y dos litros (familiar) en
botellas ergonómicas que cuenten con la boca ancha para poder consumir el producto con el
mocochinchi.
 Presentación “El Pelón” 500 ml con pepa
Botella ergonómica plástica, transparente y desechable con etiqueta verde con la información
nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de
vencimiento.
 Presentación “El Pelón” 2 L con pepa
Botella ergonómica plástica, transparente y desechable con etiqueta verde con la información
nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de
vencimiento.
4.2. Descripción del consumidor
Se apunta a tres consumidores principales, jóvenes estudiantes universitarios del centro de la
ciudad y que consumen el producto al paso, quienes requieren el producto a bajo costo y
cuando necesitan refrescarse o en momentos de descanso.
Otro Consumidor son las familias, quienes a la hora de almuerzo y en la cena mayormente
consumen el refresco como acompañamiento y también lo consumen frio.
Finalmente los restaurantes en las ciudades, en donde puede ser consumido en ambas
presentaciones.

4.3. Mercado Proveedor

4.3.1. Materia prima
La materia prima será conseguida a través de productores de mocochinchi artesanales
que generalmente son cooperativas campesinas o empresas colaboradas por ONG’s
mismas que comercian la materia prima a lo largo y ancho del país.
El Agua, que también es materia prima para el refresco, será obtenida del suministro de
agua potable de la ciudad, existiendo la necesidad de almacenarla en un pozo y será
tratada químicamente previo al proceso de hervido con el mocochinchi.

4.3.2. Insumos
El azúcar será comprada de un ingenio azucarero que ofrezca los volúmenes necesarios
para la producción.
Las especias de la misma forma serán compradas de un vendedor mayorista que pueda
cubrir nuestra demanda

4.3.3. Envases
Nuestro proveedor de envases será industrias Lujan, que cuenta con las botellas
transparentes requeridas para los productos

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 4.4. Mercado consumidor
Nuestra principal ventaja y factor diferenciador es que se ofrece al consumidor final un
producto sano natural, higiénico, inocuo y elaborado naturalmente. Los consumidores al tener
un producto con las características ofrecidas podrán acceder a la compra del producto en las
tiendas de barrio cercanas y supermercados o en la agencia en nuestra fábrica.

4.5. Mercado distribuidor

Habrá personal de distribución, perteneciente a la empresa que se encargue de efectuar el
reparto en las 5 localidades por lo que se deberá considerar sueldos periódicos. Tomando en
cuenta dos canales de distribución el directo (Agencia en la empresa) y el canal minorista, con
2 camiones repartidores para la distribución quienes elaborarán una hoja de ruta de acuerdo a
nuestros clientes para abastecer el producto.
Se tendrá cuidado con algunos restaurantes que tienen exclusividad en bebidas no alcohólicas
pues no se podrá comercializar nuestros productos y no podrán entrar en la hoja de ruta.
4.6. Mercado competidor
El mercado competidor son los refrescos naturales y caseros en los puestos de mercados,
Kioscos y restaurantes siendo difícil su caracterización pues la venta de éstos refrescos es en
vaso de cristal transparente de aproximadamente 500 ml y a precios diferentes, siendo el
precio de venta promedio del refresco de mocochinchi en kioscos de Bs. 3,50 en puntos de
venta callejeros y Bs, 7 en restaurantes. La distribución generalmente es a través del canal
directo es decir del productor al consumidor y en el mercado son una alternativa popular y
natural al mismo.
De la misma forma existe otro competidor directo, la línea de productos “Refresca-T”, (té
helado) de la PIL, es una bebida enfocada a nuestro consumidor principal y con las mismas
características es decir, es un producto natural, se consume al paso y tienen una presentación
similar a la propuesta (500 ml) a un costo de Bs. 5,50 en supermercados y Bs. 6 en otros
puntos de venta.

4.7. Estrategia comercial

El producto será comercializado en presentaciones de 500 ml y 2 L, mismas que serán
distribuidas en dos variedades, Con mocochinchi (etiqueta y tapa verdes) y sin pepa (etiqueta
y tapa anaranjadas) dado que estos colores reflejan la elaboración natural del producto. Todas
las botellas serán transparentes, ergonómicas y con boca ancha para que se pueda consumir al
final el mocochinchi.
Se plantea un precio de Bs. 5 para la presentación de 500 ml y de Bs, 12 para la presentación
de 2 L de acuerdo a la investigación de precios de la competencia.

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Para la distribución del producto se utilizará el canal directo con una agencia de venta en la
Fábrica, además del canal minorista con la ayuda de dos camiones de la empresa que hará el
reparto en las 5 localidades inicialmente.
La publicidad de la empresa será a través de spots televisivos y en la radio además de difusión
a través de afiches que se entregaran a los vendedores minoristas del producto anualmente.

5. Plan Comercial

5.1. Proyección de ventas

Realizamos una estimación de ventas anuales según la población de Cochabamba entre 18-35
años en base a los datos del INE

517.024
Poblacion Cochabamba cercado
30%
Personas entre 18-35 años
155107,2
Poblacion del segmento meta

En base a esto podemos inferir el consumo normal y la participación en el mercado

155.107
Poblacion del segmento meta
365
Días del año
0,07142
Consumo promedio por día [L] 8571
4043866
L de refresco demanda el segmento ,286
20%
Participación en el mercado
808.773,
Proyección anual [L] 26

5.2. Estimación de los ingresos por ventas

De acuerdo al análisis mercado de refrescos naturales , se determino un precio de venta en

relación a los productos nacionales ofrecidos en la ciudad de Cochabamba

Los precios fijados de nuestros productos para nuestros consumidores finales serán :

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 Producto Bs

Refresco de Mocochinchi ½ L 5

Refresco de Mocochinchi 2 L 10

De acuerdo a eso y a la demanda proyectada tendríamos un ingreso por ventas de: COPIAR DE
FLUJO

AÑO 1 2 3 4 5

Producto 1

Producto 2

5.3. Estrategias de promoción

Como ya se indico en el estudio del mercado competidor y en la definición del producto, se

pretende competir en la franja de precios de los productos locales con presentaciones y calidad
similar a la de productos nacionales. Por esto es de suma importancia que los consumidores
puedan apreciar que el producto que ofrecemos cumple con las características que ofrecen los
productos que usualmente compran.

Los puntos de venta y publicidad en este sentido son determinantes, ya que definirán la imagen
que el consumidor tendrá del producto.

6. Plan de Produccion
6.1. Programa de producción

De acuerdo a la demanda y al crecimiento estimado, se estimo un porcentaje de perdidas del 2%

destinado a muestras de análisis, promociones, etc.

6.2. Costos de producción

En base a una investigación acerca del proceso productivo del refresco de mocochinchi, se
determino todos los requerimientos de materia prima, insumos, suministros y empaque
necesarios para elaborar muestro producto en las dos presentaciones

6.3. Materia Prima

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De acuerdo a las necesidades nutricionales planteadas por un experto, se determino una
dosificación de materias primas para 1 L de refresco de la siguiente manera:

Duraznos secos gr. 335

Canela unidades 2

Clavo de Olor unidades 2

Agua L 1

Azucar gr. 120

6.4. Insumos
Acido Benzoico 210 como conservante natural para nuestro productos

6.5. Suministros

Los consumos de suministros son:

 Consumo de energía eléctrica

 Agua tratada
 Gas

6.6. Empaque

En lo que corresponde al material de envasado, se eligio un tipo de botellas ergonomica las

cuales tienen un precio de :

 1 Bs Botellas de ½ Litro.
 2,5 Bs , Botellas de 2 Litro
Eoplrop0dddll09o0

6.7. Mano de obra

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, a su capacidad productiva y sus requerimientos, se

decidió para la mano de obra directa del área de producción contratar a un jefe producción, al
cual se ha estimado un sueldo de 3.000 Bs mensuales y 2 operarios que estarán encargados de la
parte productiva con un sueldo de 1,800 Bs mensuales.

En el área administrativa, existe un administrador, encargado de la organización y contabilidad

de la empresa; un encargado de servicios generales, y un encargado de comercialización, que se
encarga de las ventas a los distribuidores.

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Cada uno del personal administrativo recibe un sueldo de 2.500 Bs mensuales.

6.8. Gastos de comercialización

Se consideraron los siguientes ítems :

 Todos los gastos de comercialización relacionados con la distribución de los productos

ascienden a : 3000 BS /mes
 Publicidad en periódicos : 1300 Bs/mes
 Publicidad fija : 1300Bs/mes

6.9. Gastos generales de administración

Se consideraron los siguientes ítems :

 Agua en al área administrativa: 80 Bs por mes

 Energía eléctrica: 200 Bs. Por mes
 Material de escritorio : 60 Bs por mes
 Material de limpieza : 150 Bs por mes
 Teléfono (servicio ):50 Bs por mes
 Refrigerios : 200 Bs por mes
 Mantenimiento : 1500 Bs por mes
 Botiquín primeros auxilios: 200 Bs por año
 Vestuario: 300 Bs por persona
 SENASAG: 1400 Bs por año

7. Plan de Inversiones
7.1. Inversiones en terreno y edificaciones
Se estableció la compra de 300 m2 de terreno a un precio de 390bs/ m2
7.2. Inversiones en maquinaria y equipo
7.3. Inversiones en mobiliario, herramientas y vehículos
7.4. Gastos Preoperacionales
7.5. Capital de Trabajo
7.6. Flujo de Caja
Ale solo falta que copies las tablas de la caja de
herramientas

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