Plan de Negocios Empresa Trans

INTRODUCCIÓN
Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se
tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un
seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las
necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación
durante el tiempo necesario, para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa
los pueda implementar en otras actividades
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Plan de Negocios
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
SERVICIOS GENERALES”
2 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

1. IDEA DE NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creación de una Empresa de Transportes de Personal

y Servicios Generales en la ciudad de Cajamarca.
Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y carga

para clientes de las empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo,
brindándole buena atención, calidad y seguridad en el servicio.
Este será un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su

ubicación o campamento hasta su área de labor en la minería. La empresa se llamara
TAURO S.R.L.
La tarifa que se cobrara por este traslado será fijada por la empresa que contrate nuestros
servicios. El servicio será ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que
labora en la minera.
2. LA CULTURA INSTITUCIONAL
2.1 VISIÓN
Lograr ser una Empresa sólida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de
los trabajos que le son encomendados, adaptándose a las necesidades del cliente,
teniendo siempre principal importancia en la conservac
ión del medio ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.
2.2. MISIÓN
 Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en el transporte.

 Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).
 Ser una mejor alternativa para sus clientes.
 Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano talentoso).
 Tener un parque automotor de maquinaria siempre renovado.

2.3 OBJETIVOS
 Convertirse en una empresa líder en el servicio de transportes de personal y carga en

la región Cajamarca.
 Generar fuentes de trabajo para hombres, mujeres y establecimientos de Cajamarca
dando seguridad y calidad en el transporte.
 Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un mediano plazo.
3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS
Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigación, análisis y
selección de mercado, para confirmar nuestras expectativas.
Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de
empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la región
de Cajamarca ha aumentado en los últimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de
yacimientos mineros, ya que es un giro que llega otorgar una gran rentabilidad. La
demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran número de
empresas que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.
3.1 OBJETIVO
Determinar las condiciones y características del mercado de transporte de personal y

carga en la minería y la demanda por tal servicio.
3.2 ANALISIS SITUACIONAL
La Región de Cajamarca, tiene uno de los mayores movimientos de explotación de minas,

teniendo entre las principales minera Yanacocha, Golfy y otras que aun no han sido
explotadas.
Este análisis situacional pretende dar una visión panorámica del entorno a TAURO S.R.L. y
nos dio pautas para efectuar la investigación y en donde concentrarnos.

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.
Entorno macro
Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la

demanda del servicio de transporte de personal y carga. La actual política tiene una gran
apertura con lo que se refiere a la iniciación de nuevos y mejores proyectos y esta abierta
a las nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas características en
la parte legal y hoy en día se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa
progreso y nuevas opciones y oportunidades.
Entorno micro
Existe un gran número de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las
diferentes mineras de la región Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y
atención.
3.4 ESTUDIO DE MERCADO
 Para el presente plan de negocio se realizará el estudio de los siguientes:
- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.
Objetivo de la Investigación
IDENTIFICAR
PREFERENCIAS
HACIA EL SERVICIO.
SU INTENCION DE
ARQUIRIRLO
DISPOSICIÓN DEL CONOCER

CONSUMIDOR PREFERENCIAS
PARA ADQUIRIR EL HACIA OTROS
SERVICIO SERVICIOS.
Investigación
DETERMINAR EL
APRECIACIÓN DEL PRECIO QUE SE
SERVICIO ESTA DISPUESTO A
POTENCIAL PAGAR
IDENTIFICAR
NECESIDADES
INSATISFECHAS

Estudio De Mercado Consumidor
FIGURA 01
SEGMENTACION DEL
MERCADO
GEOGRAFICA SICOGRAFICA
EMPRESAS
TODA LA REGION DE
CONTRATISTAS DE
CAJAMARCA
MINERAS Y TURISMO
 Geográficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la población

de la Región de Cajamarca tomando como clientes a las empresas que requieran
nuestro servicio de transporte de personal y carga.
 Sicográficamente, hemos delimitado nuestro mercado potencial tomando en
cuenta a aquellas empresas contratistas y sub contratistas de minerías y turismo las
cuales tienen preferencia por nuestro servicio, es por ello que parte de nuestra
estrategia de venta es dar a conocer nuestra buena atención, calidad y seguridad en el
servicio.
Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podrían necesitar el servicio que

es materia del plan de negocio.
FIGURA 02
MERCADO POTENCIAL
EMPRESAS SUB
EMPRESAS CONTRATISTAS OTRO TIPO DE EMPRESAS
CONTRATISTAS
EMPRESAS QUE
EMPRESAS CON DEMANDEN EL SERVICIO A
EMPRESAS CON
CONTRATO INDIRECTO FIN DE CUBRIR
CONTRATO DIRECTO QUE
QUE DEMANDEN EL DEMANDAS
CONSUMAN EL SERVICIO
SERVICIO DE ESTE RUBRO ESTACIONALES

 Toda la información obtenida que sirvió como base para la determinación de nuestro
mercado potencial es producto de observación y fuentes secundarias como, boletines,
internet, revistas, etc.
4. ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.
4.1 FORTALEZAS
 El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para

ejercer sus funciones.
 Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.
 Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se coordinaran con la
planificación de la empresa.
 Hace uso de la integración vertical, integrando servicios externos (como el
mantenimiento de las unidades).
4.2 DEBILIDADES
 El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.

 La Gerencia ejerce su función en forma vertical, el cual dificulta el desempeño óptimo
de su personal.
 La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar sus
servicios.
 La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado de servicios
de transportes de personal y carga para minerías.
4.3 OPORTUNIDADES
 La existencia de nuevos proyectos mineros en la Región de Cajamarca los cuales

demandarían necesariamente el uso de este servicio.
 Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.
 El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se demande mas este

servicio.
 El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos mineros
4.4 AMENAZAS
 El incremento de la competencia en este servicio.

 El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).
 El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).
 El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte de personal y
carga)
5. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar el éxito
de la compañía. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el
logro de los objetivos globales de las organizaciones.
El éxito del proyecto depende de:
1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

2) Impacto rápido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las
principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y
nacional.
3) Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus
empleados como una prestación.
4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a
15 días. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 días.
5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que
estén agrupados por empresas
6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que
nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.

7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel técnico dentro de la empresa.

8) Existencia de una cultura institucional de la empresa.
9) Comunicación fluida con los Grupos de Interés y Opinión Pública.
6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar en
algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rápidamente. Es por
esto que se ha decidido pero realizando mejoras en la administración y el personal.
6.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Según las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusión que en la Ciudad
de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues existe empresas que tienen varios
años laborando o que se conoce rápidamente quienes ingresan al servicio de transporte
de personal y carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros ofrecer un
servicio novedoso y alternativo frente a la abundante competencia directa, indirecta y
potencial que existe en el mercado.
Los competidores se agrupan en las siguientes categorías:
MERCADO
COMPETIDOR
COMPETIDORE COMPETIDORES COMPETIDORES

S DIRECTOS INDIRECTOS POTENCIALES
EMPRESAS DE EMPRESAS DE EMPRESAS LOCALES

TRANSPORTE TRANSPORTE Y EXTRANJERAS DE
CONSTITUIDAS Y URBANO Y RURAL OTROS SECTORES
POR CONSTITUIR QUE PODRIAN
LLEGAR A OFRECER
EL MISMO SERVISIO

1) COMPETIDORES DIRECTOS:
Son las empresas de transporte que están constituidas en la cuidad de Cajamarca y

ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya tienen campo laboral en las
diferentes mineras como Yanacocha, Golfy y otras y las empresas de transporte que
todavía no se han constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.
Línea, Transp. Sagitario, Transp. Chilón, entre otras y empresas que se constituirán.
2) COMPETIDORES INDIRECTOS:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en
las diferentes ciudades y distritos de la Región Cajamarca y que por sus características
similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Señor de los milagros, 3M,
etc.
3) COMPETIDORES POTENCIALES:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de
Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podrían ingresar al
mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo:
Ferreyros, Translei, etc.
7. ESTRATEGIA
7.1 LIDERAZGO EN COSTOS
Cuando la empresa entre a concursos buscará siempre disminuir sus costos para poder así
ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que la empresa que presente los precios más bajos
será la que ganará el concurso.
Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un límite, dicho límite
será hasta que no interfieran los costos para una prestación de servicio de calidad.

7.2 DIFERENCIACIÓN
Al ser una empresa pequeña contará con un servicio y supervisión más personalizada. Las
operaciones de las unidades contarán con años de experiencias o con un tiempo
determinado de capacitación, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores
siempre estarán al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores
condiciones y en el tiempo determinado. Tendrán un constante contacto con los
operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores
deberán avisar la forma en que se encuentran al momento de estar cargando o
descargando a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una
imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa
tendrá constante comunicación con los clientes, se tomara en cuenta todas sus
sugerencias para poder así proporcionar un mejor servicio.
7.3 ENFOQUE
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de
trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la región como
son: Michiquillay, Conga y otras.
7.4 PRECIOS
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing
que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus
servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea
percibida a medio y largo plazo.
La empresa optara por una estrategia de:
1) Penetración: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y los

compradores dan al servicio un valor superior al precio que tiene.
2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con
el que los compradores le atribuyen.

3) Selección: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al
servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.
8. PLAN DE MARKETING
Nuestro mercado objetivo estará representado por las personas de la región de Cajamarca
que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.
8.1 SERVICIO
El servicio que prestara la empresa “TAURO”, es la transportación de personal y carga.

Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado a los supervisores o al gerente, se
establecerán las condiciones de los viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y
cantidad de pasajeros que se transportara en el viaje.
Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atención,
calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicación con
sus empleados ya que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.
a. Características
 Es un bien intangible ya que está formado por: buen servicio y atención

 El servicio contará con sus respectivos diseños prácticos y slogan de la empresa.
b. Componentes del servicio
Infraestructura
Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la

empresa de transportes.
 02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008

 02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008

 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007

 01 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008
 01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
 01 Terminal Propio Área 500 m2 Jr. Hualgayoc Nº 283
 01 Oficina Propia Área 75 m2 Jr. Hualgayoc Nº 283
Nombre:
El nombre de la empresa que se acordó en este plan de negocios es: TAURO S.R.L.
8.2 PRECIO
El precio será fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando
que este no exceda en gran número al precio de la competencia directa, indirecta y
potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los
casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accederán a
los descuentos de acuerdo a la demanda que éstos realicen a nuestra empresa.
8.3 DISTRIBUCIÓN
La distribución de nuestro servicio será de una forma directa utilizando las unidades de la
empresa. Si para la prestación del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa
se encargara de localizarlas y estará dirigido a empresas contratistas, empresas
subcontratistas y otro tipo de empresas.
Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las áreas de trabajo,
es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se
encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema técnico,
operativo, financiero o administrativo, se podrá resolver rápidamente.

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribución directos, veamos el

siguiente flujo:
CONSUMIDOR
OFERENTE
EMPRESA DE CONTRATISTAS, SUB
TRANSPORTE Y SERVICIOS CONTRATISTAS Y OTRO
GENERALES TIPO
EMPRESA DE
TRANSPORTE Y
SERVICIOS GENERALES
El alcance de nuestra distribución será en todos los proyectos mineros del distrito
de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.
El establecimiento de nuestros locales y oficinas será en la cuidad de Cajamarca (sede

central) y otras oficinas en donde se encuentran demandando nuestro servicio (sub sedes)
8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al
consumidor a través de la elaboración de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos
audiovisuales (radio y televisión)

a. Campaña Publicitaria
 Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal característica de

hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad, así como incentivar a su
demanda.
 Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la presentación del servicio.
La campaña publicitaria se hará por medio de volantes, afiches, Internet y radio que
serán repartidos por todo el distrito de Cajamarca.
9. RECURSOS HUMANOS
La empresa solo realizara contratación de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzará a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continúan laborando 6 operadores.
 La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

un asesor legar, un contador o administrador, una secretaria, un jefe de operaciones,
un supervisor, y 6 operadores). La empresa controlara su personal mediante un
supervisor.
 La empresa contara con un profesional en sociología para vincular al personal de
RRHH con la empresa y su trabajo.
 Todo personal que labora dentro de la empresa tendrá sueldo fijo mediante contrato;
ninguno poseerá sueldo variable.
 La empresa brindara incentivos vía remuneraciones adicionales y regalos al mejor
trabajador del mes, anual.
 La empresa ha pensado dar un mantenimiento continuo de las unidades ya que son la
herramienta principal de la empresa, ya que gracias a esto se pueden detectar
problemas antes que sucedan.
 Los operadores estarán especializados para detectar las fallas en las unidades.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
COMITÉ DIRECTIVO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN ASESOR LEGAL

CONTABILIDAD
SECRETARIA
GERENTE OPERACIONES
SUPERVISOR CAPACITACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE

PILOTOS MECANICA

10. ESTRATEGIA DE PRODUCCION
10.1 OBJETIVO
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garantía para satisfacer

plenamente al cliente
10.2 ESTRATEGIAS
Lograremos desarrollar nuestras operaciones del servicio de una manera efectiva

mediante un adecuado uso de la prevención (anticipación de acontecimientos y
situaciones futuras) y organización (adecuado ordenamiento de los recursos).
Vamos ha diferenciar de la competencia mediante nuestra característica principal y

general, la calidad y el carácter novedoso del servicio. Esforzándonos para ofrecer el
mejor servicio final con la mejor calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos y
otro tipo.
10.3 FLUJO DEL PROCESO DEL SERVICIO
Indica el proceso para la prestación del servicio. Como es una empresa del sector servicio
solo se manejara el proceso de producción de servicios.
Inspección del
Cotización del Selección de
Programa de
servicio unidad
Trabajo
Descarga de Transportación de los Carga de los

los pasajeros pasajeros pasajeros
Inspección de
Regreso de la Comunicación
la llegada de
unidad del cliente
los pasajeros
Envió y cobro
de factura

11. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
La tecnología de la producción del servicio son las características de las unidades de

transporte a ofrecer a nuestros clientes.
11.1 TECNOLOGÍA
La empresa operara utilizando tecnología mixta: Mano de obra y tecnología (unidades de

transporte).
 Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la empresa,

así como la operación de las unidades de transporte, también para el control de la
calidad y carácter del servicio.
 Utilizaremos unidades de transporte como son:
 03 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008

 03 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008
 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007
 02 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008
 02 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
12. RECURSOS E INVERSIONES
La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa.
Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor
forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede
dentro de la empresa por medio de auditorías internas, por una persona especifica dentro
de todas las áreas. Para poder así tener control de las entradas y salidas de los recursos de
la empresa.

El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m2. Siendo el valor del
terreno de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $
60,000.00. La contratación de los operadores especializados se hará con currículo y años
de experiencia en la transportación del personal y carga
13. FACTIBILIDAD TECNICA
13.1 LOCALIZACIÓN
La localización de nuestra envasadora esta prevista realizarla en el área de 500 m 2 en el Jr.

Hualgayoc Nº 287 del barrio San José, distrito de Cajamarca
Cuadro Nº 01 Centros de Operación Cuadro Nº 02 Factores Relevantes
ALTERNATIVA DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN.

LOCALIZACIÓN
1.energía eléctrica
a. Cajamarca A
2.agua
b. Encañada B
3.trasporte
Fuente: Elaboración Propia 4.Mercado
5. mano de obra.
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 03: Ponderaciones Porcentuales Cuadro Nº 04: Calificaciones.
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
POR CADA FACTOR ESCALA DE CALIFICACIÓN
1.Energía eléctrica 20% Malo 0
2.Agua 15% Regular 2
3.Trasporte 10% Bueno 4
4.Mercado 45% Muy bueno 6
5. Mano de obra. 10%

Cuadro Nº 05: Resumen de Puntaje Ponderado
PUNTAJES PONDERADOS
CALIFICACION NO PUNTAJE
FACTOR DE COEFICIENTE DE PONDERADA PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
1 20% 6 2 1,2 0,4
2 15% 4 2 0,6 0,3
3 10% 4 2 0,4 0,2
4 45% 6 4 2,7 1,8
5 10% 4 2 0,4 0,2
PUNTAJE PONDERADO
100% TOTAL 5,3 2,9
Elegimos la alternativa A debido a que nos ofrece mejores condiciones, para el

establecimiento de nuestra base, y considerando que una de las políticas de la empresa
es entregar la unidad al cliente, incurriendo él con los gastos de petróleo hasta la área del
trabajo y no la empresa, lo cual nos beneficia, ya que por ese lado no tendremos ningún
costo en el petróleo; no obstante si nuestra localización fuese en la Encañada, se
incurriría en gastos de petróleo, en gastos del operador del trasporte para movilizar la
unidad y no existe mano de obra califica para el mantenimiento.
13.2 UNIDADES DE TRANSPORTE
En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio técnico y

las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma determinada en el
cuadro siguiente:

Cuadro Nº 06: Unidades y precios de estas.
Costo c/u
Unidad de transporte Cantidad TOTAL ($.)
($.)
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 29,400.00 58,800.00
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 97,000.00 97,000.00
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00
TOTAL 449,800.00
13.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
Se ha considerado como indispensable los que se muestran a continuación en el

cuadro.
Cuadro Nº 07: Muebles y equipo de oficina necesarios.
Costo
Descripción Cantidad TOTAL(S/.)
c/u(S/.)
Escritorio 2 70.00 140.00
Sillas 7 20.00 140.00
Computadora 2 2,300.00 4,600.00
Estante archivador 2 50.00 100.00
Calculadora 2 45.00 90.00
Útiles de escritorio 2 40.00 80.00
TOTAL 5,150.00

13.5 SUMINISTROS DIVERSOS
Teniendo en cuenta las necesidades que tendría nuestra envasadora podemos concluir:
Cuadro Nº 08: Requerimiento de servicios mensuales (agua y luz)
COSTO
DESCRIPCION TOTAL S/.
Agua 150
Luz 250
TOTAL 400
13.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Cuadro Nº 09: Mano de obra directa e indirecta para la producción del servicio.
Nº DE COSTO
TOTAL (S/.)
OPERARIOS MENSUAL (S/.)
REQUERIMIENTO
a) MANO DE OBRA DIRECTA
Gerente 1 1500.00 1500.00
Asesor Legal 1 1300.00 1300.00
Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00
Secretaria 1 800.00 800.00
Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00
Supervisor 1 900.00 900.00
Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00
TOTAL 12 12800.00
b)MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 1 300.00 300.00
TOTAL 1 300.00
TOTAL MANO DE OBRA 13100.00

13.7 INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO Nº 10: Estructura de las inversiones.
CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: Elaboración Propia.
13.8 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
CUADRO Nº 11: Financiamiento tanto externo e interno

CONCEPTO S/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2 Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de Plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00
Fuente: elaboración propia.

CUADRO Nº 12: Aportes en efectivo de los socios
SOCIOS SOLES
Socio A 5,000.00
Socio B 4,000.00
Socio C 7,000.00
Socio D 4,000.00
Socio E 2,000.00
TOTAL 22,000.00
CUADRO Nº 13: Aportes de capital social de los socios.
SOCIOS SOLES (S/.)

Socio A 158,500.00
Socio B 126,065.00
Socio C 115,600.00
Socio D 132,300.00
Socio E 120,100.00
TOTAL 652,565.00
CUADRO Nº 14: Financiamiento Externo.
RUBRO SOLES (S/.)

Capital de trabajo 45,000.00
Unidades de transporte
939145,00
TOTAL 984,145.00

13.9 BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE CORRIENTE
Cuentas por
Caja 22,000.00 pagar -
Dividendos por
Bancos pagar -
Cuentas por cobrar - Letras por pagar -
Remuneraciones
por pagar -
Total Activo Total Pasivo
Corriente 22,000.00 Corriente 0.00
ACTIVO NO PASIVO NO
CORRIENTE CORRIENTE
Tangibles
Terreno y Deuda a largo
construcción 192,000.00 plazo 984,145.00
Unidades de
transporte 1,439,360.00
Muebles y equipos
de oficina 5,150.00
Total Pasivo no
Intangibles Corriente 984,145.00
Estudios del Plan
de Negocio 200.00
PATRIMONIO
Total Activo no Aporte de los
Corriente 1,636,710.00 socios 674,565.00
Total
Patrimonio 674,565.00
TOTAL 1,658,710.00 TOTAL 1,658,710.00


14. FACTIBILIDAD ECONOMICA
14.1 VENTAS DEL SERVICIO
CUADRO Nº 15: Ventas por tipo de unidad.
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
COMBI Nº 1 50.00 1,500.00 18,000.00
COMBI Nº 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.) ($) ($)
CAMIONETA Nº 1 50.00 1,500.00 18,000.00
CAMIONETA Nº 2 50.00 1,500.00 18,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
SPRINTER Nº 1 60.00 1,800.00 21,600.00
SPRINTER Nº 2 60.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL 120.00 3,600.00 43,200.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
COASTER Nº 1 100.00 3,000.00 36,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
MENSUAL ANUAL
ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.) ($) ($)
BUS Nº 1 150.00 4,500.00 54,000.00
TOTAL 150.00 4,500.00 54,000.00

CUADRO Nº 16: Resumen de las ventas anuales
CANTID MENSUAL ANUAL

UNIDAD DE TRANSPORTE DIARIO ($.)
AD ($.) ($.)
36,000.0
Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 50.00 3,000.00 0
36,000.0
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 50.00 3,000.00 0
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes 43,200.0

Benz) 2 60.00 3,600.00 0
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes 36,000.0
Benz) 1 100.00 3,000.00 0
54,000.0
Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 150.00 4,500.00 0
205,200.
TOTAL 00
Fuente: elaboración propia
Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dólares americanos, convertidos
a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.
TRANSPOTES "TAURO"
VENTAS ANUALES
AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2010 2011 2012 2013

TOTAL VENTAS S/. 656,640.00 S/. 735,436.80 S/. 823,689.22 S/. 922,531.92
Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada
año.

14.2 COSTO DEL SERVICIO
CUADRO Nº 17: Mano de obra directa anual.
REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013

Personal de la
empresa 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
FUENTE: elaboración propia.
CUADRO Nº 18: Costos de Mantenimiento.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Diesel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00
Cambios de aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Filtros de petróleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
Frenos delanteros
y posteriores 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00
TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
Los gastos indirectos de fabricación se han considerado en los siguientes rubros que se
muestran a continuación:
CUADRO Nº 19: Gastos Indirectos de Producción anual.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Equipos y accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00

CUADRO Nº 20: Gastos administrativos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
DEPRECIACION
Muebles y equipos de oficina 77.25 77.25 77.25 77.25
Computadora 650.00 650.00 650.00 650.00
TOTAL 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Los gastos de venta tendrán la mayor suma los primeros años debido a la promoción de
nuestro producto.
CUADRO Nº 21: Gastos de Ventas Anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Publicidad 1250 1250 1000 1000
CUADRO Nº 22: Resumen de costos y gastos anuales.
PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Costo de producción 327,021.00 327,021.00 327,021.00 327,021.00
Gastos de administración 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25

14.3 ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante los 4 años en

los que hemos proyectado lo siguiente:
ESTADO DE GANANCIAS
AÑOS 2010 2011 2012 2013

VENTAS 656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92
Costo de ventas 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25
UTILIDAD BRUTA 324,041.75 402,838.55 491,340.97 590,183.67
Gastos administrativos 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00
UTILIDAD OPERATIVA 318,514.50 397,311.30 486,013.72 584,856.42
Otros egresos 32,256.00 32,256.00 32,256.00 32,256.00
Otros ingresos
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 286,258.50 365,055.30 453,757.72 552,600.42
Impuestos (30%) 85,877.55 109,516.59 136,127.31 165,780.13
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS 200,380.95 255,538.71 317,630.40 386,820.30

CONCLUSIONES
 El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas
dado que nos permite la incorporación en el mercado, ver si es rentable y eficiente,
conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros
usuarios y clientes, es decir si satisface sus necesidades.
 Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que
es una inversión óptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son
rentables a largo plazo.
 Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a
diversificar el mercado consumidor cajamarquino y escoger alternativas óptimas para
su consumo, realizando un análisis de costo-beneficio.
 Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar inversiones
fuertes que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita
competir en el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con
el apoyo de instituciones financieras.

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INTRODUCCIÓN

2 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

Este plan de negocios posibilitara la creación de una Empresa de Transportes de Personal

Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y carga

Este será un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su

 Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en el transporte.

3 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

 Convertirse en una empresa líder en el servicio de transportes de personal y carga en

3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS

Determinar las condiciones y características del mercado de transporte de personal y

3.2 ANALISIS SITUACIONAL

La Región de Cajamarca, tiene uno de los mayores movimientos de explotación de minas,

4 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la

3.4 ESTUDIO DE MERCADO

 Para el presente plan de negocio se realizará el estudio de los siguientes:

- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.

DISPOSICIÓN DEL CONOCER

5 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

Estudio De Mercado Consumidor

 Geográficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la población

Mercado potencial: Es el conjunto de consumidores que Podrían necesitar el servicio que

6 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

4. ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.

 El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para

 El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.

 La existencia de nuevos proyectos mineros en la Región de Cajamarca los cuales

7 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

 El incremento de la competencia en este servicio.

5. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

El éxito del proyecto depende de:

1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

8 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel técnico dentro de la empresa.

6.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías:

COMPETIDORE COMPETIDORES COMPETIDORES

EMPRESAS DE EMPRESAS DE EMPRESAS LOCALES

9 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

Son las empresas de transporte que están constituidas en la cuidad de Cajamarca y

7.1 LIDERAZGO EN COSTOS

10 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

La empresa optara por una estrategia de:

1) Penetración: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y los

11 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

El servicio que prestara la empresa “TAURO”, es la transportación de personal y carga.

 Es un bien intangible ya que está formado por: buen servicio y atención

b. Componentes del servicio

Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la

 02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008

12 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007

13 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribución directos, veamos el

El establecimiento de nuestros locales y oficinas será en la cuidad de Cajamarca (sede

8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

14 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

 Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal característica de

 La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

15 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”

ADMINISTRACIÓN ASESOR LEGAL

SUPERVISOR CAPACITACIÓN INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE