OVA N7 Estandar Minimo SGSST

ESTANDAR MINIMO DEL SGSST
ENTREGADO POR:
WALTER CORDOBA
EDGARDO VARGAS
KATHERIN MORA
ENTREGADO A:
JOHN HENRY AVILA BOHORQUEZ
UNIVERSIDAD EAN
ENTREGADO A:
JOHN HENRY AVILA BOHORQUEZ
UNIVERSIDAD EAN
Propósito de aprendizaje
Caracteriza de manera elocuente y clara las condiciones mínimas que debe cumplir una emp
Seleccione una empresa que usted pueda tener acceso, sitio de trabajo actual, de algún amigo o fa
cual tomó el proceso de la Guía N°1 - Describa la empresa seleccionada: historia, plataforma estrat
empleados directos / indirectos, la clase de riesgo según la ARL.
En la hoja de DIAGNOSTICO- podrá visualizar el CAPÍTULO III Estándares mínimos para empresas d
riesgo i, ii, iii, iv ó v y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo iv ó v
Compare los criterios que allí se mencionan con la empresa caso de estudio (NO importa que la em
riesgo- importante validar todos los ítems). Haga un análisis del estado actual del SGSST frente a lo
En la hoja de DIAGNOSTICO en los ítems de la columna C, encontrará el REQUERIMIENTO que debe

criterio que se debe tener en cuenta para cumplir el REQUERIMIENTO. La columna E tiene las preg
diagnosticar el cumplimiento de los criterios.
A partir de la información de las columnas C a la F , Usted debe hacer el diagnóstico de cumplimie

Columna H debe agregar los hallazgos tanto de cumplimiento como de incumplimiento de los ítem
Después de cotejar la información de la norma con la empresa, Usted debe elaborar un informe ge
en relación al SGSST. Puede ser en la siguiente hoja
Regresar al AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE y verifique que se hayan llevado a cabo los ítems
nimas que debe cumplir una empresa en relación al SGSST y socializa los resultados
abajo actual, de algún amigo o familiar, entre otros. Puede ser la misma empresa de la
onada: historia, plataforma estratégica, productos o servicios, clientes, número de
ndares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo iv ó v
de estudio (NO importa que la empresa no tenga el número de trabajadores o la clase de

stado actual del SGSST frente a los requisitos que exige la norma.
ará el REQUERIMIENTO que debe cumplir la empresa. En la Columna D encontrará el

NTO. La columna E tiene las preguntas potenciales que se deben generar para
acer el diagnóstico de cumplimiento que tiene la empresa frente a los requisitos. En la

o de incumplimiento de los ítems.
ted debe elaborar un informe general que permita establecer el estado de la empresa
se hayan llevado a cabo los ítems 2.1 al 2.5 de esta actividad

Sector economico (Servicios) - Ubicada en Zipaqu
Describa la empresa seleccionada: historia, plataforma estratégica, productos o servicios, clientes, número de e
que realizan), la clase de riesgo según la ARL, descripción de centros de trabajo ( producción-logistica
Historia:
Transportes Alianza S.A. fue fundada en octubre 29 de 1.954, en el municipio de Zipaquirá. La empresa inició su o
Zipaquirá-Bogotá y viceversa; posteriormente se amplió a otras poblaciones como Nemocón, Cogua, Suesca, Sopó
Samacá, Turmequé, Nuevo Colón, Tibana, Honda y la Dorada.
En 1.986 se adquieren vehículos para prestar servicio de lujo. En 1.980. Se crea el departamento de servicios espe
empresas de la región, como: Alpina Productos Alimenticios, IO-Peldar, Ave Colombiana y Cervecería Leona. En la
a más empresas de la región.
A partir del año 1.985 con la construcción de la represa hidro-eléctrica del Guavio, se inició el cubrimiento de tran
Transportes Alianza fue pionera en el servicio de transporte urbano en Zipaquirá.
Platafroma estrategica:
Misión: Transportes Alianza es una empresa de transporte terrestre de pasajeros orientada a ofrecer un servicio s
mejoramiento continuo y la fidelización de nuestros clientes.
Visión: Para el año 2022 ser parte activa de todas las formas de transporte de pasajeros y carga en el país, brinda
nuestros clientes.
Principios y valores: Para Transportes Alianza es importante que todos sus colaboradores se enmarquen dentro d
Servicios prestados por la empresa:
Transportes Alianza presta dos tipos de servicio los cuales se describen a continuación:
● SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada ante el Ministeri
de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio p
una ruta legalmente autorizada.
● SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL: Es aquel que se presta bajo la responsa
legalmente constituida y debidamente habilitada ante el Ministerio de transporte en esta modalidad, a un grupo e
característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con d
pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso.
Numero de empleados:
La empresa actualmente cuenta con un total de 220 empleados, de los cuales 60 son administrativos y 160 perten
de riesgo en el área administrativa es de I y en el área operativa de IV.
Descripcion centros de trabajo:

Transportes Alianza cuenta con 3 centros de trabajo los cuales se describen a continuacion:
Oficinas de administración: Están ubicadas en el tercer piso del edificio la cumbre en la ciudad de Zipaquirá - Cun
estructura en ferro concreto, los materiales de acabado: pisos en Porcelanato, techos en Dry Wall y paredes en e
básicamente por los siguientes espacios: la oficina de gerencia, sala de juntas, y batería de baños divididos con m
restante se desarrollan las actividades de tesorería, gestión humana, contabilidad y coordinaciones operativas, tie
Taller de mantenimiento: Con un área total de 250 m2, tiene oficina de 24 m2, dormitorio para un celador de 6 m
para siete vehículos, tanque subterráneo de agua con reciclaje de aguas lluvias con capacidad de 60 m3, depósito
para archivo muerto de 15 m2 y un área para mecánicos de 15 m2.
Taquillas en terminales: Están ubicadas en el terminal salitre y terminal satélite de Bogotá. Cuentan con un área a
Procesos de la empresa:
Transportes Alianza tiene definido un mapa de procesos en donde se evidencian los procesos de la organización. E
procesos operativos y procesos de soporte, a su vez se tiene en cuenta la satisfacción de las diferentes partes inte
1. Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetiv
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios, revisiones por la dirección y administración del sistem
2. Proceso operativo: Conjunto de actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto social.
3. Procesos de soporte: Son las actividades que soportan el desarrollo de los demás procesos.
co (Servicios) - Ubicada en Zipaquira - Cundinamarca
o servicios, clientes, número de empleados directos / indirectos ( funciones

de trabajo ( producción-logistica- mantenimiento- almacén, etc)
Zipaquirá. La empresa inició su operación prestando el servicio en la ruta

mo Nemocón, Cogua, Suesca, Sopó, Chocontá, Villapinzón, Lenguazaque,
el departamento de servicios especiales, para transportar personal de las

mbiana y Cervecería Leona. En la actualidad sigue prestando estos servicios
o, se inició el cubrimiento de transporte de pasajeros para esta región.

.
s orientada a ofrecer un servicio seguro, cómodo y oportuno, buscando el
asajeros y carga en el país, brindando experiencias placenteras de viaje a
oradores se enmarquen dentro de los siguientes valores:

uación:
R DE PASAJEROS POR CARRETERA: Es aquel que se presta bajo la

mente habilitada ante el Ministerio de transporte en esta modalidad, a través
de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para su traslado en
uel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte

e en esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una
ristas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida,
0 son administrativos y 160 pertenecen al área operativa, en cuanto al nivel
ntinuacion:
re en la ciudad de Zipaquirá - Cundinamarca, su área total de 150 m2,

echos en Dry Wall y paredes en estuco. Las instalaciones están compuestas
batería de baños divididos con materiales permanentes, en el espacio
d y coordinaciones operativas, tienen divisiones tipo oficina abierta.
dormitorio para un celador de 6 m2, dos baños y dos orinales. Enramadas

on capacidad de 60 m3, depósito para llantas nuevas de 20 m2, depósito
de Bogotá. Cuentan con un área aproximada de 10 m2.

los procesos de la organización. Estos se clasifican en procesos estratégicos,
cción de las diferentes partes interesadas.
as y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación,

cción y administración del sistema.
nto del objeto social.
más procesos.
ESTÁNDARES MÍNIMO
Estándar 1.1. Recursos financieros, técnicos humano
NUMERAL ÍTEM
Asignación de una
persona que diseñe e
1.1.1
implemente el Sistema
de Gestión de SST.
NUMERAL ÍTEM
1.1.2 Asignación de
responsabilidades en
SST
NUMERAL ÍTEM
1.1.3 Asignación de recursos

para el Sistema de
Gestión en SST
NUMERAL ÍTEM
1.1.4 Afiliación al Sistema de
Seguridad Social Integral
NUMERAL ÍTEM
1.1.5 Identificación de
trabajadores que se
dediquen en forma
permanente a
actividades de alto riesgo
y cotización de pensión
especial.
NUMERAL ÍTEM
1.1.6 Conformación y
funcionamiento del
COPASST- Vigía SST.
NUMERAL ÍTEM
1.1.7 Capacitación de los
integrantes del
COPASST - Vigía SST.
NUMERAL ÍTEM
1.1.8 Conformación y
funcionamiento del
Comité de Convivencia
Laboral
Estándar
NUMERAL ÍTEM
1.2.1 Programa de
capacitación anual
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
1.2.2 Inducción y reinducción

en SST.
NUMERAL ÍTEM
Curso Virtual de
capacitación de
cincuenta (50) horas en
SST.
1.2.3
ESTÁNDAR 2. G
NUMERAL ÍTEM
2.1.1 Política de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
Estándar
NUMERAL ÍTEM
2.2.1 Objetivos de SST
Estánda
NUMERAL ÍTEM
2.3.1 Evaluación Inicial del

Sistema de Gestión
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
2.4.1 Plan Anual de Trabajo
NUMERAL ÍTEM
2.5.1 Archivo y retención

documental del Sistema
de Gestión de SST
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
2.6.1 Rendición de cuentas
Estándar 2.7.
NUMERAL ÍTEM
2.7.1 Matriz legal

NUMERAL ÍTEM
2.8.1 Mecanismos de
comunicación
NUMERAL ÍTEM
2.9.1 Identificación y
evaluación para la
adquisición de bienes y
servicios
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
2.10.1 Evaluación y selección

de proveedores y
contratistas
NUMERAL ÍTEM
2.11.1 Gestión del cambio

NUMERAL ÍTEM
3.1.1 Descripción
sociodemográfica y
Diagnóstico de las
condiciones de
salud de los trabajadores
NUMERAL ÍTEM
3.1.2 Actividades de medicina

del trabajo y de
prevención y promoción
de la Salud.
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
3.1.3 Perfiles de cargos
NUMERAL ÍTEM
3.1.4 Evaluaciones médicas

ocupacionales
NUMERAL ÍTEM
3.1.5 Custodia de las historias

clínicas
NUMERAL ÍTEM
3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico
laborales
NUMERAL ÍTEM
3.1.7 Estilos de vida y entorno

saludable
NUMERAL ÍTEM
3.1.8 Servicios de higiene
NUMERAL ÍTEM
3.1.9 Manejo de Residuos
Estándar 3.2. Registro
NUMERAL ÍTEM
3.2.1 Reporte de accidentes de
trabajo y enfermedades
laborales
NUMERAL ÍTEM
3.2.2 Investigación de
incidentes, accidentes de
trabajo y las
enfermedades cuando
sean diagnosticadas
como laborales
NUMERAL ÍTEM
3.2.3 Registro y análisis
estadístico de accidentes
de trabajo y
enfermedades laborales
Estánda
NUMERAL ÍTEM
3.3.1 Frecuencia de
accidentalidad
NUMERAL ÍTEM
3.3.2 Severidad de
accidentalidad
NUMERAL ÍTEM
3.3.3 Proporción de accidentes
de trabajo mortales
NUMERAL ÍTEM
3.3.4 Prevalencia de la
enfermedad laboral
NUMERAL ÍTEM
3.3.5 Incidencia de la
enfermedad laboral
NUMERAL ÍTEM
3.3.6 Ausentismo por causa

médica
Está
NUMERAL ÍTEM
4.1.1 Metodología para

identificación de peligros,
evaluación y valoración
de riesgos
NUMERAL ÍTEM
4.1.2 Identificación de peligros

y evaluación y valoración
de riesgos con
participación de todos los
niveles de la empresa
NUMERAL ÍTEM
4.1.3 Identificación de
sustancias catalogadas
como carcinógenas o con
toxicidad aguda.
NUMERAL ÍTEM
4.1.4 Mediciones ambientales
Están
NUMERAL ÍTEM
4.2.1 Medidas de prevención y

control frente a
peligros/riesgos
identificados
NUMERAL ÍTEM
4.2.2 Aplicación de medidas de

prevención y control por
parte de los trabajadores
NUMERAL ÍTEM
4.2.3 Procedimientos e
instructivos internos de
seguridad y salud en el
trabajo
NUMERAL ÍTEM
4.2.4 Inspecciones a
instalaciones, maquinaria
o equipos
NUMERAL ÍTEM
4.2.5 Mantenimiento periódico

de las instalaciones,
equipos, máquinas y
herramientas
NUMERAL ÍTEM
NUMERAL ÍTEM
4.2.6 Entrega de los elementos

de protección personal –
EPP y capacitación en
uso adecuado
5.1
NUMERAL ÍTEM
5.1.1 Plan de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias
NUMERAL ÍTEM
5.1.2 Brigada de prevención,
preparación y respuesta
ante emergencias
ESTÁNDAR 6. VER
Estándar
NUMERAL ÍTEM
6.1.1 Definición de indicadores
del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en
el Trabajo
NUMERAL ÍTEM
6.1.2 Auditoría anual
NUMERAL ÍTEM
6.1.3 Revisión por la alta
dirección. Alcance de la
auditoría del Sistema de
Gestión de SST
NUMERAL ÍTEM
6.1.4 Planificación de la
auditoría con el
COPASST
Estándar 7.1. Acciones preventi
NUMERAL ÍTEM
7.1.1 Acciones preventivas y/o

correctivas
NUMERAL ÍTEM
7.1.2 Acciones de mejora

conforme a revisión de la
Alta Dirección
NUMERAL ÍTEM
7.1.3 Acciones de mejora con

base en investigaciones
de accidentes de trabajo
y enfermedades
laborales
NUMERAL ÍTEM
7.1.4 Plan de mejoramiento

SISTEMA DE GESTIÓN
ARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTI
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ
ESTA
Estándar 1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requerido
CRITERIO
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
1. Empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III

Técnico en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acredite mínimo un (1)
año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de
actividades de SST y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas.
Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y el referido
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
2. Criterios. empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III.

Tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en SST, que acredite mínimo dos
(2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de
actividades de SST y que certifique la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por profesionales en SST y profesionales con
posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el referido curso de capacitación virtual
de cincuenta (50) horas.
3. Criterios. empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, II, III, IV o V y las de
cincuenta (50) o menos trabajadores riesgo IV o V
Podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con
licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
CRITERIO
Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los
niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
CRITERIO
Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para
la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.
CRITERIO
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación
están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
CRITERIO
En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio
de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de
Pensiones.
CRITERIO
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST.
Con sus respectivos suplentes
CRITERIO
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que
les asigna la ley.
Deben estar capacitados los miembros principales y suplentes o el vigía.
CRITERIO
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la
normatividad vigente.
Res 1356/2012 Art1
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° de la Resolución 652 de 2012, el cual quedará así:
"Artículo 3°. Conformación...estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de
los trabajadores, con sus respectivos suplentes.... podrán de acuerdo a su organización interna
designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes.
En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado por
un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes.
Estándar 1.2. Capacitación en el Sis

CRITERIO
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye lo

referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos los
niveles de la organización.
CRITERIO
CRITERIO
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, deben recibir capacitación, inducción en
aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en seguridad y salud en el
trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas y recibir reinducción mínimo cada año.
CRITERIO
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta
(50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo.
ESTÁNDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL
Estándar 2,1, Políti

CRITERIO
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST o al vigía SST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente
de su forma de vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de
las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la
organización. Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Estándar 2.2. Objetivos del Sistema
CRITERIO
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales
deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario están
acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
Estándar 2.3. Evaluación inicial de
CRITERIO
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estánda
CRITERIO
CRITERIO
La empresa diseña y define un plan anual de trabajo para el cumplimiento del SG- SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.
Estándar 2.5. C
CRITERIO
La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos
que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Está
CRITERIO
CRITERIO
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que
incluya a todos los niveles de la empresa.
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

rinden cuentas anualmente sobre su desempeño.
Estándar 2.7. Normativa nacional vigent
CRITERIO
La empresa define la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de
Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
Está
CRITERIO
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y
externas relativas a la SST, como por ejemplo auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.
Está
CRITERIO
La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en

SST de las compras y adquisición de servicios , como por ejemplo los EPP.
Está
CRITERIO
CRITERIO
La empresa incluye los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y
selección de proveedores y contratistas.
Estánd
CRITERIO
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el

trabajado que pueda generar por cambios internos o externos
ESTANDAR
Estándar 3.1. C
CRITERIO
Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción
socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
CRITERIO
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción
de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades
que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores y los peligros de
intervención prioritarios.
CRITERIO
CRITERIO
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una
descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
CRITERIO
Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo a la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales
se encuentre expuesto el trabajador.
Se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, según tipo,
magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las
recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) y la legislación vigente
Los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales medicas sean comunicados por escrito al
trabajador y constataran en su historia medica
CRITERIO
La empresa garantiza que las historias clínicas ocupacional de los trabajadores están bajo la custodia
exclusiva de la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del médico que
practica los exámenes médicos en la empresa.
CRITERIO
La empresa acata y cumple las restricciones y recomendaciones médico laborales por parte de la EPS
o ARL prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones.
Así mismo y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, reubica o readapta el trabajador.
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de
origen y pérdida de la capacidad laboral.
CRITERIO
La empresa elabora y ejecuta un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y
entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control
de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
CRITERIO
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para
disponer excretas y basuras.
CRITERIO
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos,
de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
Estándar 3.2. Registro, reporte e investigación de
CRITERIO
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de
Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas.
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.
CRITERIO
La empresa investiga todos los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e
inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
CRITERIO
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades
laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son
usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Estándar 3.3. Mecanismos de vigi
CRITERIO
La empresa mide la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros.).
CRITERIO
La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar
la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
CRITERIO
La empresa mide la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
CRITERIO
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la
clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o
biomecánico, psicosocial, entre otros).
CRITERIO
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realiza la
clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o
biomecánicos, psicosociales, entre otros).
CRITERIO
La empresa mide el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez
al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
ESTÁNDAR 4. GEST
Estándar 4.1. Identificación d
CRITERIO
La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.
CRITERIO
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los
trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada
vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
CRITERIO
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de
prevención e intervención al respecto.
CRITERIO
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos
y/o biológicos.
Estándar 4.2. Medidas de preve

CRITERIO
Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de

peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con
el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio.
CRITERIO
Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros).
CRITERIO
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se
requiera y entregarlos a los trabajadores.
La empresa para los peligros identificados ha estructurado programa de prevención y protección de la

seguridad y salud de las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas técnicas).
CRITERIO
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.
Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST.
CRITERIO
Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de

acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los
manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
CRITERIO
CRITERIO
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los elementos de protección personal que se
requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente, conforme al
desgaste y condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal.
5. GES
5.1. Estándar: Plan de preven
CRITERIO
La empresa cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que
identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
emergencia, así como la señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año.
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
divulgado
CRITERIO
Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el
tamaño de la empresa.
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEM
Estándar 6.1. Gestión y resultados d
CRITERIO
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las
condiciones de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de
la presente Resolución.
Frecuencia de accidentalidad // Severidad de accidentalidad // Proporción de accidentes de trabajo

mortales // Prevalencia de la enfermedad laboral // Incidencia de la enfermedad laboral
Ausentismo por causa médica //
Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente Resolución.
CRITERIO
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CRITERIO
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de
2015.
1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; 2. El resultado de los indicadores

de estructura, proceso y resultado; 3. La participación de los trabajadores; 4. El desarrollo de la
responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; 5. El mecanismo de comunicación de los contenidos
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores; 6. La
planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST); 7. La gestión del cambio; 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las
nuevas adquisiciones; 9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas; 10. La supervisión y medición de los
resultados; 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; 12. El
desarrollo del proceso de auditoría; y 13. La evaluación por parte de la alta dirección.
CRITERIO
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST
ESTÁND
Estándar 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base
CRITERIO
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados
de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.
CRITERIO
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que
las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar
de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
CRITERIO
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados
de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e
inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
CRITERIO
Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones de

autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD E
MA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SA
OS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRA
I. PLANEAR
ESTANDAR 1. RECURSOS (10%)
nos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Segur
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Cómo ha definido las funciones y competencias de la persona encargada del
SG-SST?
2. Mediante qué metodología ha seleccionado la persona encargada del SST?
3. El encargado del SG-SST cuenta con el certificado del curso virtual de 50

horas en SST?
4. Cual es el alcance de la licencia de la persona encargada del SST?
LISTA DE CHEQUEO
1. Como se evidencia el compromiso de la alta dirección con el SG-SST?
2. Como se han asignado las responsabilidades del SG-SST dentro de la

organización?
3. Como se comunicaron las responsabilidades del SG-SST a cada uno de los

niveles de la empresa?
LISTA DE CHEQUEO
1. Que clase de recursos ha definido para el SG-SST?
2. Cada cuanto y como define los recursos para el SG-SST?
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuantos trabajadores directos tiene? Déjeme ver su pago de aportes de (EPS,
ARL,AFP) .
2. Cuantos trabajadores por prestación de servicios trabajan para la empresa?

Déjeme ver sus dos últimos pagos de aportes de (EPS, ARL,AFP)
3. Como controla el pago oportuno de aportes (EPS, ARL,AFP) del personal

subcontratado?
LISTA DE CHEQUEO
1. En donde se encuentran identificadas las actividades de alto riesgo que se
realizan en la empresa?
2. Los trabajadores que realizan las actividades de alto riesgo que monto de
cotización pensional tienen?
LISTA DE CHEQUEO
1. Como se realizo la convocatoria para el COPASST?
2. Como se realizo la elección del COPASST?
3. Por favor muéstreme el acta de conformación del COPASST.
4. Que funciones han definido para cada miembro del COPASST?
LISTA DE CHEQUEO
1. Existe un programa de capacitación para el COPASST?
2. Que capacitaciones ha realizado hasta la fecha? Por favor déjeme ver los
registros de capacitación.
3. Cada cuanto se revisa y actualiza el programa de capacitación para el

COPASST?
LISTA DE CHEQUEO
1. Como se realizo la convocatoria para el COCOLA?
2. Como se realizo la elección del COCOLA?
3. Por favor muéstreme el acta de conformación del COCOLA.
4. Que funciones han definido para cada miembro del COCOLA?
ar 1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

LISTA DE CHEQUEO
1. Existe un programa de capacitación en SST ?
2.Incluye a los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión

en su programa de capacitación?
3. Que capacitaciones ha realizado hasta la fecha? Por favor déjeme ver los
registros de capacitación.
4. Cada cuanto se revisa y actualiza el programa de capacitación ?
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1. Que metodología se utiliza para transferir el conocimiento al personal nuevo?
2. Evalúa el conocimiento adquirido por el personal nuevo? Por favor muéstreme

el soporte de las evaluaciones.
3. Refuerza las actividades de conocimiento en SST para su personal? Cada

cuanto lo hace?
LISTA DE CHEQUEO
1. El encargado del SG-SST cuenta con el certificado del curso virtual de 50

horas en SST.
2. El personal miembro del COPASST cuenta con el curso virtual de 50 horas en

SST.
3. Se encuentra incluido dentro del programa de capacitación el curso virtual de

50 horas para el personal de la empresa?
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (
Estándar 2,1, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)

LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta con una Política en SST ?
2. Esta debidamente firmada por la alta dirección? Por favor déjeme ver.
3. Se ha comunicado la política al COPASST y a todos los niveles de la

organización? Déjeme ver por favor los registros de esa comunicación
4. Desde su área de trabajo como contribuye al cumplimiento de la política en

SST?
ar 2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Se han definido y documentado los objetivos de SST? (Documento o registro
de seguimiento de objetivos.
2. Acta de dirección con establecimiento de objetivos.)
dar 2.3. Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta con una evaluación inicial realizada al SG-SST? Que resultados

arrojo?
2. De acuerdo a los resultados obtenidos que planes de acción se han

documentado o registrado?
3. El personal encargado de realizar la evaluación inicial cuenta con la licencia

en Seguridad y Salud en el Trabajo.? por favor me deja ver sus soportes de
educación.
Estándar 2.4. Plan Anual de Trabajo (2%)
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Tiene un Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo? Muéstreme por

favor sus firmas de aprobación.
2. A partir de que información se ha generado el Plan anual de trabajo?
3. Se han asignado los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
establecidas en el Plan?
Estándar 2.5. Conservación de la documentación (2%)
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta con un mecanismo que permita el control de la documentación que se

genera en el SG-SST?
Estándar 2.6. Rendición de cuentas (1%)
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1. De acuerdo a las responsabilidades asignadas en materia de SST quienes

deben rendir cuentas?
2. Existen registros de esa rendición de cuentas? Por favor déjeme verlos.
3. De acuerdo a la rendición de cuentas que planes de acción se emitieron?
7. Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
LISTA DE CHEQUEO
1. La empresa cuenta con la Matriz de requisitos legales?
2. Quien es el encargado de realizar la matriz de requisitos legales?
3. Cada cuanto se evalúa y actualiza la Matriz de requisitos legales?
Estándar 2.8. Comunicación. (1%)

LISTA DE CHEQUEO
1. Que canales de comunicación ha establecido la empresa para temas

relacionados a la SST?
2. Los canales de comunicación abarcan a trabajadores directos, por prestación

de servicios y contratistas ?
3. Que registros quedan de esas comunicaciones?
Estándar 2.9. Adquisiciones (1%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Posee un proceso definido e implementado de selección, evaluación y

reevaluación de proveedores para SST?
2. Cuenta con algún mecanismo que permita evidenciar el control realizado a

proveedores y contratistas para su organización?
Estándar 2.10. Contratación (2%)
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Posee un proceso definido e implementado de selección, evaluación y

reevaluación de proveedores para SST?
2. Cuenta con algún mecanismo que permita evidenciar el control realizado a

proveedores y contratistas para su organización?
Estándar 2.11. Gestión del cambio (1%)
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta con una metodología para el manejo de los cambios que puedan
impactar la SST de la empresa?
2. Cuando se presentan cambios, quienes son los encargados de aprobar dichos

cambios?
II HACER
ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Estándar 3.1. Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso y esquema de

vacunación (fiebre amarilla y tétanos)?
2. Se analizan los resultados de las evaluaciones medicas?
3. En que herramienta se registran las condiciones de salud de los trabajadores?

¿Se realizan los análisis pertinentes a las condiciones identificadas? ¿que
planes de acción se toman?
4. Se cuenta con la Descripción sociodemográfica de cada trabajador?
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta la empresa con programas de vigilancia epidemiológica?
2. Tiene la empresa programas que ayuden a la prevención y promoción de la

salud de los trabajadores?
3. Se mide la eficacia de los programas implementados?
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿El personal que ejecuta actividades dentro de la empresa ha sido

seleccionado siguiendo el perfil establecido?
2. El medico que realiza las evaluaciones ocupacionales conoce cada uno de los
perfiles de cargo de la empresa?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Realiza exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso y esquema de

vacunación (fiebre amarilla y tétanos)?
2. Se analizan los resultados de las evaluaciones medicas?
3. En que herramienta se registran las condiciones de salud de los trabajadores?

¿Se realizan los análisis pertinentes a las condiciones identificadas? ¿que
planes de acción se toman?
4. Son comunicados los resultados a los trabajadores?
LISTA DE CHEQUEO
1. Como asegura la confidencialidad de la información de las historias clínicas de

los trabajadores ?
2. Existen documentos que garanticen la confidencialidad de la información entre

las partes?
LISTA DE CHEQUEO
1. De acuerdo a las recomendaciones y restricciones medico laborales prescitas

a los trabajadores que planes de acción se toman?
2. Existe reubicación de trabajadores? Existe adecuación de los puestos de

trabajo?
3. Existen trabajadores en proceso de calificación de perdida de capacidad

laboral?
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta la empresa con programas para promover estilos de vida saludable?
2. Tiene la empresa programas que ayuden a la prevención y control de la

fármaco dependencia y el alcoholismo de los trabajadores?
3. Se mide la eficacia de los programas implementados?
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta la empresa con suministro de agua potable?
2. Se cuenta con los servicios de saneamiento básicos?
3. Se tienen contratos, convenios o servicios con empresas de recolección de

excertas y basuras
4. ¿Tiene un programa de capacitación que incluya temas ambientales relativos a

uso eficiente y ahorro de agua y energía?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Realiza la gestión de los residuos generados durante la actividad de la

empresa con empresas con permisos ambientales vigentes?
2. ¿Tiene documentado e implementado un procedimiento de reporte e

investigación de accidentes/ incidentes en medio ambiente; en caso de haber
tenido un suceso durante el suministro del producto / prestación del servicio?,
estos se han investigado, desarrollado el plan de acción e informado los
resultados?
3. ¿Tiene un programa de capacitación que incluya temas ambientales relativos a

la segregación y disposición de residuos?
ro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trab
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Qué metodología usa para el reporte de accidentes?
2. ¿Podría dejarme ver el reporte del ultimo accidente Laboral?
3. ¿Se ha presentado el reporte de enfermedad laboral?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Qué metodología usa para la investigación de accidentes?
2. ¿Podría dejarme ver la investigación del ultimo accidente Laboral?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza el registro y el análisis estadísticos de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales?
2. ¿ Cada cuanto realiza el registro y análisis estadístico de los ATEL?
3.¿Con los resultados del análisis estadísticos que realizan?
dar 3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición de la frecuencia de los AT?
2. ¿Cada cuanto realiza esta medición?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición de la severidad de los AT?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición de la mortalidad de los AT?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición de la prevalencia de las EL?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición de la Incidencia de la enfermedad laboral ?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dónde realiza la medición del ausentismo por causa médica ?
ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

stándar 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Qué metodología utiliza para identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos?
2.¿Dentro de su metodología incluye los contratistas, visitantes y trabajadores

independientes?
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Como participan los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y

valoración de los riesgos?
2. ¿Se ha realizado actualización de la identificación de peligros, evaluación y

valoración de los riesgos,?
Entrevista a trabajador
1.¿ Que peligros tiene su labor?
2.¿Como informo a la empresa que identifico un nuevo peligro?

LISTA DE CHEQUEO
1. ¿En su actividad se ha identificado alguna sustancia catalogadas como

carcinógenas o con toxicidad aguda?
En caso que la respuesta es positiva:

2 ¿Dónde identifica tales sustancias?
3. ¿ Permítame las hojas de seguridad según el sistema globalmente armonizado
de dichas sustancias?
4. ¿Cuenta con que controles para dichas sustancias?
5. ¿Permítame el registro donde los trabajadores dan fe que tienen conocimiento
de los peligros al estar en contacto con dichas sustancias?
LISTA DE CHEQUEO
Dependiendo de la identificación de peligros:
1.¿ Permítame el informe de resultados de las mediciones ambientales para xyz?
2.¿Permitame la calibración del equipo con que se hizo la medición?
3¿ Según x recomendación que controles se han realizado?
ándar 4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Que medidas de prevención y control ha ejecutado, según su identificación

de peligros?
2 ¿ En el plan anual están programadas las medidas a tomar?
3.¿ Como le da prioridad a las medidas de prevención y control frente a los

peligros/riesgos identificados como prioritarios.?
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Permitame los soportes de la aplicación de medidas de prevención y control

donde hayan participado los trabajadores?
Con el personal e instalaciones.
Se debe verificar visualmente la implementación de medidas preventivas y de

control
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Cuales son los procedimientos, instructivos internos , fichas técnicas cuando
aplique y protocolos de SST con que cuenta la empresa?
2. ¿Cuál es el soporte donde se evidencia las entrega de los documentos de

seguridad nombrados anteriormente a los trabajadores ?
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Que metodología utiliza para planeación de las inspecciones, en cuanto a

frecuencia, recursos y demás?
2.¿Cuales fueron las inspecciones del ultimo mes?
3.¿ Cuando encuentra una desviación en las inspecciones que realiza con esta
información?
4.¿Como participa el COPASST en la realización de dichas inspecciones?
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Donde plasma la planeación de mantenimiento de las instalaciones, equipos,

máquinas y herramientas?
2.¿ Donde registra si se presenta un mantenimiento correctivo?
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
1.¿Donde evidencia que EPP necesita cada cargo?
2. ¿Permítame los soportes de entrega o reposición de EPP de los trabajadores?
3 ¿Como evidencia que los trabajadores independientes, contratistas y

subcontratistas den cumplimiento del criterio entrega de EPP según los
peligros?
4. ¿Permítame el registro de capacitación en el uso de los elementos de

protección personal a los trabajadores?
5. ¿Cuenta con las fichas técnicas de los Elementos de protección personal?
5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
5.1. Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia,
que emergencias se identificaron?
2. ¿ Dentro de su análisis de vulnerabilidad cuales fueron los puntos críticos?
3. ¿Cómo se realizo la divulgación del plan y del análisis de vulnerabilidad al

personal?
4. ¿Del ultimo simulacro que recomendaciones surgieron para mejoramiento del

plan de emergencias?
5. ¿Permita ver en el plan de trabajo anual la próxima fecha propuesta para el

próximo simulacro y tema a tratar? verificar que se haga trazabilidad con la
matriz y el análisis de vulnerabilidad?
LISTA DE CHEQUEO
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación
y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y
entrega de la dotación.
Hoja de vida de brigadista.
1. ¿ Permítame la convocatoria y conformación de la brigada actual de la

empresa?
2. ¿Permítame el plan de trabajo anual donde se encuentren programadas las

capacitaciones de los brigadistas?
3. ¿Cual es el distintivo con que cuenta la brigada para ser reconocida?
4. ¿Permítame los registros de capacitación interna y de bomberos con que

cuenta los brigadistas?
III VERIFICAR
ERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
r 6.1. Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
LISTA DE CHEQUEO
1. Que herramientas de medición utiliza para evaluar el SG-SST?
2. Ha realizado la medición de los indicadores mínimos de SST ?
3. Que planes de acción ha establecido cuando el indicador no cumple la meta?
LISTA DE CHEQUEO
1. Cuenta con un proceso de auditorias internas en el cual se evalúen criterios de

SST?
2. Cual es la periodicidad de realización de la auditoria al SST?
3. Como se planea la auditoria al SST?
4. Que planes de acción ha establecido de acuerdo a los hallazgos encontrados

en la auditoria?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Existe compromiso gerencial verificable (inspecciones, revisión por la
gerencia, revisiones periódicas del sistema, entre otras)?
2. Quienes intervienen en la revisión gerencial del SG-SST?
3. Con que frecuencia se realizan las revisiones gerenciales?
4. ¿La dirección toma decisiones y acciones con base a los resultados de la

revisión del SG-SST? (Plan de acciones en base a la revisión del sistema)
LISTA DE CHEQUEO
1. Cual es la periodicidad de realización de la auditoria al SST?
2. Que actores intervienen en la planificación de la auditoria al SG-SST?
3. Como se planea la auditoria al SST?
4. Que planes de acción ha establecido de acuerdo a los hallazgos encontrados

en la auditoria?
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
ntivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud e
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿Cuenta con un documento o mecanismo de solicitud de acción correctiva,

preventiva y correctiva ?
2. En caso de haber tenido resultados adversos en la evaluación, en las

mediciones de indicadores entre otros en el SG-SST, ¿Estos han tenido el
análisis de causa correspondiente y han desarrollado el plan de acción e
informado los resultados?
LISTA DE CHEQUEO
1. Que necesidades y oportunidades de Mejora se han detectado en el ultimo

año? (los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora
continua, cambio abrupto, innovación y reorganización.)
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿De acuerdo al reporte e investigación de accidentes/ incidentes en Seguridad

y Salud en el Trabajo y de enfermedades laborales, ¿Se han implementado los
planes de acción e informado los resultados?
2. Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas?
LISTA DE CHEQUEO
1. ¿La organización mejora continuamente la eficacia del SG-SST?

URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN RESOL
Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
S (10%)
sarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
MODO DE VERIFICACIÓN
Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de
responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del SG SST, con la
respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente, que
acredite la formación de acuerdo con lo establecido en el presente criterio.
Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en
SST.
Se verifica la licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente.
Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas
en seguridad y salud en el trabajo.
Se constatara la existencia del certificado de experiencia en caso de ser técnico o tecnólogo.
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST.
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y asignación del

talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de
recursos con base en el plan de trabajo anual
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la
planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y
comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página Web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican
en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090
de 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
Solicitar el acta mediante la cual se designa el vigía de SST o Solicitar el documento donde el
empleador por su parte designa los miembros del comité y Solicitar los soportes de la
convocatoria, elección, escrutinio, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar

si el acta de conformación se encuentra vigente y sus respectivos suplentes.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificar el
cumplimiento de sus funciones o los soportes de las gestiones adelantadas por el vigía de
seguridad y salud en el trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Solicitar la rendición de cuentas del COPASST del año anterior.
Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes
del COPASST o vigía y sus respectivas evaluaciones.
Solicitar el certificado del curso de SG SST de 50 horas del vigía o miembros del COPASST.
Solicitar el documento donde se designa por parte del empleador los miembros del comité.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, escrutinio, conformación del Comité de

convivencia Laboral y el acta de constitución y verificar que esté integrado de acuerdo a la
normativa y que se encuentra vigente
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus
funciones.
Solicitar en caso de haberse presentado una queja o caso en el comité.
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores con sus
respectivos suplentes y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente.
Solicitar la rendición de cuentas del COPASST del año anterior.
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar

que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de capacitación.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su forma de vinculación

y/o contratación, y verificar los soportes documentales que den cuenta de la inducción y
reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar los soportes para 30
trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
.
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
ud en el Trabajo (1 %)
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que cumpla con
los aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión, firmada por el
representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o directrices
de la empresa.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la política en SST.
Como referencia preguntar:
- Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos
controles.
- Si se realizan actividades de Promoción y Prevención.
- Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
dad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en
el criterio y si existen evidencias del proceso de difusión.
Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz de
peligros y evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a capacitaciones,
análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
indicadores, entre otros.
abajo (2%)
Solicitar el plan de trabajo anual.

Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado incumplimientos al
plan, solicitar los planes de mejora respectivos.
Solicitar el plan anual de trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en el SG SST, el cual
identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador, el responsable del SG SST, verificar el cumplimiento del mismo. En caso de
desviaciones en el cumplimiento solicitar los planes de mejora para el logro del plan inicial.
umentación (2%)
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los registros y

documentos que soportan el SG - SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el
lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con
cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.
as (1%)
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de
la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar
que se haga y se cumplan con los criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de
ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
a de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Solicitar la matriz legal en la cual contemple la legislación nacional vigente en materia de

riesgos laborales.
Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la
empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas con riesgos laborales.
n. (1%)
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa que tiene la

empresa en materia de SST y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
s (1%)
Verificar la existencia y cumplimiento de un procedimiento para la identificación y evaluación de

las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios, como por
ejemplo proveedor de EPP.
n (2%)
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y
selección de proveedores, cuando la empresa los haya establecido.
Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o contratistas, se valida que
dichos proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de controlarlos
al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde prestan el servicio.
mbio (1%)
Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo en

cambios internos y externos que se presenten en la entidad
SALUD (20%)
n el trabajo (9 %)
Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo

requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de salud.
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina
del trabajo, promoción y prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico
de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los
soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio
en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas.
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia de las

evaluaciones médicas periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados
de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo
de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores y

constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que se
requieran en materia de reubicación o readaptación.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las
Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al empleador
para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento

del mismo.
Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte
fílmico o fotográfico al respecto.
Solicitar el certificado de potabilidad del agua que consumen.
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
eliminación de residuos conforme al criterio.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando se
requiera dicha disposición.
Solicitar copia del contrato de la administración con empresas de disposición de residuos

convencionales.
orales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades
laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cedula y solicitar el
reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo
(FURAT) y el registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte
a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección
Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del COPASST, y si se definieron acciones para
otros trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes
a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral
mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la participación de un profesional

con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así
como del Comité Paritario de SST.
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente
anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones
derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
es de salud de los trabajadores (6%)
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente
anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del
evento con los peligros/riesgos identificados.
anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.
anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.
anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
peligros/riesgos.
ROS Y RIESGOS (30%)

y valoración de los riesgos (15%)
Solicitar el documento que contiene la metodología.
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los
trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa

la identificación de peligros.
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización
dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o catastróficos y validar que el

peligro asociado al evento este identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar la implementación

inmediata de las acciones de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y

desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cáncer, IARC) y con
toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las
materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de

estos resultados al COPASST o vigía ocupacional.
tervenir los peligros/riesgos (15%)

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, de acuerdo con el

esquema de jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los
riesgos realizada.
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el

cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas
de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y
control por parte de los trabajadores.
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de SST y
el soporte de entrega de los mismos a los trabajadores.
Ejemplo parte de seguridad en cada procedimiento, o procedimientos específicos como

soldadura, instalación de materiales, procedimiento de inspecciones, procedimiento de entrega
y reposición de epp.
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las instalaciones, maquinaria y

equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.
Ej. Inspecciones de extintores, botiquines, locativas, eléctricas, punto ecológico, inspección de

equipos, maquinarias etc.
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las
visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección
personal a los trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y
subcontratistas.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los

elementos de protección personal.
Solicitar la matriz de peligros según el cargo.
Verificar si los EPP son los adecuados para las labores.
S (10%)
spuesta ante emergencias (10%)
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y constatar
evidencias de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia
y verificar si existe la debida señalización de la empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de los mismos y
validar que las recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan sido tenidas en
cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias.
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
Hoja de vida de brigadista.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la empresa.
Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo
con los indicadores mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con

alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se haya planificado con la
participación del COPASST.
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, verificando el
cumplimiento de los aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
1072 de 2015
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de
los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
NTO (10%)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o

correctivas.
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas conforme a los

resultados de las investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los

requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las administradoras
de riesgos laborales.
TRABAJO
EGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.
Trabajo (SG-SST) (4 %)
Evidencias/Observaciones
* La empresa cuenta con un asesor externo quien es el responsable de diseñar el SGSST,
se le asignan las responsabilidades por medio de un acta debidamente firmada.
* La persona es profesional en Salud ocupacional, tiene licencia en seguridad y salud en el

trabajo vigente y cuenta con el curso de 50 horas.
La asignación de responsabilidades se documento en el formato manual de cargos y
funciones en donde se especifican las responsabilidades del SGSST para cada cargo, este
se divulgo y como constancia existe un acta firmada.
Le empresa cuenta con un presupuesto anual en el que se contemplan temas como:

Capacitación y entrenamiento en SGSST
Señalización
Exámenes de ingreso, periódicos y retiro
Dotación
EPP
Programas de vigilancia epidemiológica
Extintores
Botiquín
La empresa cuenta con 220 trabajadores, todos son contratados directamente con la
empresa, no se manejan contratos por prestación de servicios, se solicita el listado del
personal y las planillas de pago de seguridad social de los meses
junio/julio/agosto/septiembre.
Se observaron 30 trabajadores de los cuales se pudo observar que se encuentran afiliados

a seguridad social y se pagan los aportes cumplidamente.
No aplica ya que no hay trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades
de alto riesgo según el decreto 2090 de 2003.
La empresa tiene conformado el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cuenta
con el acta de conformación del COPASST, se realiza convocatoria y en una AZ guardan
los soportes de las votaciones y el escrutinio.
Se encuentran 2 representantes por los trabajadores y 2 por el empleador con sus

respectivos suplentes.
El COPASST se reúne mensualmente y esto se evidencia en las actas de reunión de enero

a septiembre cumpliendo con las funciones asignadas.
No cuentan con rendición d cuentas del año anterior.
En el plan anual de capacitación se incluyen capacitaciones para los miembros del
COPASST, se evidencia esto mediante las actas de asistencia debidamente firmadas y en
las hojas de vida de cada uno de los integrante se encuentra copia el curso de 50 horas en
el SGSST.
La empresa tiene conformado el comité de convivencia laboral, cuenta con el acta de
conformación, se realiza convocatoria y en una AZ guardan los soportes de las votaciones y
el escrutinio.
Se encuentran 2 representantes por los trabajadores y 2 por el empleador con sus

respectivos suplentes.
Los integrantes del comité de convivencia se reúnen trimestralmente y esto se evidencia en

las actas de reunión de enero a septiembre cumpliendo con las funciones asignadas.
Se revisa el plan anual de capacitación y se confronta con la matriz de peligros y riesgos

establecida por la empresa, se evidencia que esta es acorde con los peligros y riesgos
identificados y se observan los soportes de asistencia en las actas de asistencia.
Existe un procedimiento de inducción y reinducción en el cual se establece la metodología

para realizar esta actividad, cada vez que ingresa un trabajador a la empresa el encargado
de SST realiza inducción en todos los temas referentes al SGSST.
Se solicita la evidencia de inducción y reinducción de 30 trabajadores seleccionados

aleatoriamente, todos cuentan con el formato de inducción y la notificación de riesgos.
El responsable del SGSST tiene el curso virtual de 50 horas, esto se verifica en la hoja de
vida de la persona.
La empresa tiene la política de SGSST debidamente fechada y firmada por el representante

legal, se verifica que esta se haya divulgado al COPASST, adicional informan que la
empresa cuenta con programas de promoción y prevención e informa los riesgos a los
cuales están expuestos los trabajadores.
Los objetivos del SGSST se encuentran establecidos según lo dispuesto en el decreto 1072
de 2015 y son divulgados por medio de cartelera y correo electrónico.
Por medio de la ARL positiva se realizo la evaluación inicial del SGSST basado en la
resolución 0312 de 2019 y se obtuvo un puntaje del 89%
Anualmente se realiza el plan de trabajo en donde se contemplan las siguientes

actividades:
* Liderazgo y participación de los trabajadores

* Planificación y control operacional en SST
* Inspecciones
* Preparación y respuesta ante emergencias
* Actividades de promoción y prevención
* Formación en SST
A octubre de 2019 se ha cumplido con lo establecido en el plan de trabajo, se encuentra

debidamente firmado.
No existe sistema de archivo y retención documental establecido por la empresa.
Actualmente la empresa no realiza rendición de cuentas.
La empresa cuenta con la matriz de requisitos legales la cual se encuentra actualizada a

septiembre de 2019, se encuentran las normas aplicables a la empresa, las normas
técnicas y están vigentes.
La empresa cuenta con un procedimiento de comunicación en donde se establecen los

mecanismos de comunicación interna y externa en cuanto a SST.
* Pagina web
* Correo electrónico
* Cartelera institucional
* Volantes o folletos
* Cartas
La empresa cuenta con un procedimiento de compras en donde se especifica la manera de

comprar, los proveedores autorizados, los montos designados.
También se verifica que los proveedores tengan establecidos los requisitos en cuanto a
SST por medio de la evaluación de seguimiento a proveedores.
Por medio del formato selección, evaluación y reevaluación de proveedores se verifica que
los proveedores tengan implementado el SGSST, de lo contrario tendrán baja calificación y
no podrán trabajar con la empresa.
Se tiene un procedimiento establecido de gestión del cambio en SST y un formato para

registrar los cambios que se presenten, asegurando que los peligros y riesgos sean
identificados y valorados determinando los controles a implementar antes de que se
generen los cambios.
Cada vez que ingresa un trabajador se realizan exámenes de ingreso, en la inducción se

diligencia el formato con la información sociodemográfica y a los trabajadores antiguos
anualmente se les realizan exámenes periódicos y se actualiza la información
sociodemográfica.
El diagnostico de condiciones de salud lo emite el centro medico con el que se tiene

contrato.
De acuerdo al diagnostico de condiciones de salud se realiza seguimiento a cada persona

según las recomendaciones emitidas, se realizan actividades de promoción y prevención y
se realizan las actividades de acuerdo a los programas de vigilancia epidemiologia.
De acuerdo a los perfiles de cargo y la matriz de peligros y riesgos se elaboro el

profesiograma el cual se le envió al centro medio que realiza las evaluaciones
ocupacionales.
En el profesiograma se establece la frecuencia con que se realizan las evaluaciones

medicas, una vez se han hecho los exámenes si es trabajador nuevo el mismo trabajador
trae el concepto de aptitud, si es trabajador antiguo el centro medico emite el informe y lo
envía a gestión humana.
Para cada trabajador se realiza una carta en donde se les informa los resultados de las
evaluaciones y se comienza el seguimiento para la corrección.
En el contrato que se firmo con el centro medico existe una clausula en donde se indica
que la custodia de las historias clínicas esta exclusivamente a cargo del centro medico.
Actualmente solo se encuentra un trabajador al que se tuvo que reubicar de cargo de

acuerdo a las recomendaciones y restricciones medico laborales, se realiza seguimiento
cuando se presentan estos casos.
En compañía con la ARL se realizan actividades que promueven el estilo de vida saludable
en los trabajadores, anualmente se elabora un programa en donde se incluyen todas las
actividades.
Si hay suministro de agua potable, la empresa de acueducto suministra estos servicios
además de los de saneamiento, con la misma empresa se realiza la recolección de basura
según
Se realizan actividades con el personal para que tomen conciencia del uso eficiente de
recursos y se generan carteleras informativas.
Se tiene contrato con la empresa Ecofuel que es la encargada de la eliminación y

disposición de los residuos peligrosos, para los residuos convencionales se hace por medio
de la empresa de acueducto.
Se solicitaron los accidentes ocurridos en los últimos seis meses, se reportaron tres
accidentes de los cuales se realizo el reporte en el tiempo establecido y se realizo la
investigación.
El COPASST participa en todas las investigaciones que se realizan, se revisaron las

investigaciones de los últimos seis meses y se observo que todas se realizaron en los
tiempos establecidos, no se han presentado accidentes graves.
Una vez realizadas las investigaciones se hacen actividades de lección aprendida para que
los demás trabajadores tengan conocimiento.
No se ha realizado un análisis que permita ver las estadísticas y las conclusiones del
estudio.
La empresa tiene establecido un formato para la medición de indicadores donde se

registran los datos correspondientes.




La empresa tiene la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo

a la GTC 45, además cada vez que ingresa un trabajador se le informa de los riesgos a los
que esta expuestos en el cumplimiento de su labor.
Con apoyo de la ARL se realizan capacitaciones en donde los trabajadores participan en la

identificación de peligros y evaluación de riesgos, no se han presentado eventos mortales,
se llevan a cabo todas las actividades resultantes de la matriz de peligros y riesgos, estas
se alinean con el plan de trabajo anual.
No aplica ya que no se tiene contacto con este tipo de sustancias.
Se realizan mediciones ambientales de:
Ruido
Productos químicos
Radiaciones no ionizantes
Ambiente térmico
Estos resultados se revisan con el COPASST y se propones actividades de mejora.

Por medio de la matriz de peligros y riesgos, se identifican los anteriores para cada cargo
de la empresa, los resultantes se alinean con el plan anual de trabajo para hacer las
actividades correspondientes y dar cumplimiento a lo requisitos.
Los trabajadores usan los EPP suministrados para el desempeño de sus labores, además
asisten a las actividades de promoción y prevención que organiza la empresa y a las
capacitaciones en temas como estilos de vida saludables.
No se entregan estos documentos a los trabajadores, se cuenta con algunos instructivos
pero estos no has sido divulgados.
Se realizan las siguientes inspecciones con participación del COPASST:
* Inspección locativa oficina

* Inspección locativa taller
* Inspección locativa taquilla
* Inspección extintores
* Inspección botiquines
* Inspección orden y aseo
* Inspección orden y limpieza baños
Anualmente se establece el cronograma para el mantenimiento preventivo o correctivo de

las instalaciones, equipos, maquinas.
En cuanto a los vehículos los mantenimientos se realizan según los km recorridos por el
automotor, además se realizan revisiones bimestrales y la tecno mecánica anual.
Se realizo la matriz EPP por cargo para identificar que requiere cada trabajador, para la
entrega de los EPP se cuenta con una lista de recibido firmada por cada trabajador.
Para los contratistas se pacta en el contrato el uso obligatorio de estos elementos y

semanalmente se revisa que los utilicen.
Se realiza capacitación en el uso de EPP para trabajadores y contratistas.
La empresa tiene el plan de emergencias y contingencias en el cual se encuentra las
actividades a realizar en caso de una emergencia, en el se encuentran los planos de
evacuación y las instalaciones se encuentran señalizadas para conocimiento del personal.
También se define el punto de encuentro en caso de emergencia, anualmente se realiza el

simulacro de evacuación lo cual permite evidenciar falencias en esta practica para aplicar
mejoras.
La brigada se encuentra conformada, se hace entrega de los brazaletes para hacer
distinción de los integrantes.
En el plan anual de capacitación se incluyen capacitaciones a la brigada de emergencias y

bomberos también realiza capacitación.
Por medio del formato de indicadores de gestión se realiza la medición de los indicadores
mínimos establecidos por la resolución 312 con la frecuencia establecida en la misma.
A la fecha no se ha realizado auditoria anual.
No se ha realizado revisión por la dirección.
No se ha realizado auditoria.
%)
La empresa tiene establecido un formato para documentar las acciones preventivas o

correctivas que se presenten. En este se analizan los resultados y se realiza seguimiento
de las acciones de mejora.
Se solicitar las acciones correctivas de los últimos seis mese, estas fueron 15 a las cuales
se les realizado el tratamiento respectivo para el cierre de la acción.
Por medio del formato plan de acción se registran las acciones de mejora y se realiza
seguimiento para informar los resultados.
La empresa gestiona las acciones correctivas que la ARL le informa después de los
diagnósticos realizados con el fin de mejorar continuamente el desempeño del SGSST.
INFORME DE ESTADO ACTUAL EN REL
Para el informe es importante validar en qué estado está la empresa según el P H V A ( PLANEAR
Hacer uso de tablas- estadísticas- etc- Importante resaltar lo que existe en la empresa y lo que h
debe colocar las mejoras posibles que Usted como ingeniero de producción llevaría a cabo para
Despues de aplicar el diagnostico de estandares minimos en la empresa se totalizo el resultado fi
cumplimiento de la resolucion 312.
Cada estandar tiene un porcentaje establecido para obtener el porcentaje de cumplimiento tota
Totalizando el porcentaje de todos los estandares tenemos un cumplimiento del 89% lo cual nos
Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento de la empresa es alto, sin embargo se re

Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento de la empresa es alto, sin embargo se re
cumplimiento a las actividades que no se estan llevando a cabo aun. Se dejan las siguientes obse
* Se recomiendo realizar una accion correctiva por cada item que no se este cumpliendo y darle
* Se recomienda documentar y divulgar un sistema de archivo y retención documental, para los
de SST.
* Se recomeinda realizar la rendición de cuentas de acuerdo a las partes interesadas en el SG-SST
etc.
* Se recomienda reaizar el analisis estadístico de incidentes, accidentes y enfermedades laborale
* Se recomienda evaluar en las actividades críticas el diseño e implementación de procedimient
* Se recomienda programar la auditoria interna del SGSST.
* Se recomienda llevar a cabo la revision por la direccion y reportar los resultados al COPASST.
ME DE ESTADO ACTUAL EN RELACIÓN AL SGSST-ESTANDARES MINIMOS
a según el P H V A ( PLANEAR- HACER- VERIFICAR -ACTUAR)

existe en la empresa y lo que hace falta. En caso que la empresa tenga todos los ítems , se
oducción llevaría a cabo para mantener el sistema funcionando
presa se totalizo el resultado final de acuerdo al ciclo PHVA para determinar el estado de
centaje de cumplimiento total como se ve a continuacion:
plimiento del 89% lo cual nos ubica en un criterio aceptable
resa es alto, sin embargo se recomienda ejecutar un plan de accion para dar

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ESTANDAR MINIMO DEL SGSST

En la hoja de DIAGNOSTICO en los ítems de la columna C, encontrará el REQUERIMIENTO que debe

A partir de la información de las columnas C a la F , Usted debe hacer el diagnóstico de cumplimie

de estudio (NO importa que la empresa no tenga el número de trabajadores o la clase de

ará el REQUERIMIENTO que debe cumplir la empresa. En la Columna D encontrará el

acer el diagnóstico de cumplimiento que tiene la empresa frente a los requisitos. En la

se hayan llevado a cabo los ítems 2.1 al 2.5 de esta actividad

● SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

Descripcion centros de trabajo:

o servicios, clientes, número de empleados directos / indirectos ( funciones

Zipaquirá. La empresa inició su operación prestando el servicio en la ruta

el departamento de servicios especiales, para transportar personal de las

o, se inició el cubrimiento de transporte de pasajeros para esta región.

s orientada a ofrecer un servicio seguro, cómodo y oportuno, buscando el

asajeros y carga en el país, brindando experiencias placenteras de viaje a

oradores se enmarquen dentro de los siguientes valores:

R DE PASAJEROS POR CARRETERA: Es aquel que se presta bajo la

uel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte

0 son administrativos y 160 pertenecen al área operativa, en cuanto al nivel

re en la ciudad de Zipaquirá - Cundinamarca, su área total de 150 m2,

dormitorio para un celador de 6 m2, dos baños y dos orinales. Enramadas

de Bogotá. Cuentan con un área aproximada de 10 m2.

as y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación,

Estándar 1.1. Recursos financieros, técnicos humano

1.1.3 Asignación de recursos

1.2.2 Inducción y reinducción

2.1.1 Política de Seguridad y

2.3.1 Evaluación Inicial del

2.4.1 Plan Anual de Trabajo

2.5.1 Archivo y retención

2.6.1 Rendición de cuentas

2.7.1 Matriz legal

2.10.1 Evaluación y selección

2.11.1 Gestión del cambio

3.1.2 Actividades de medicina

3.1.3 Perfiles de cargos

3.1.4 Evaluaciones médicas

3.1.5 Custodia de las historias

3.1.7 Estilos de vida y entorno

3.1.9 Manejo de Residuos

Estándar 3.2. Registro

3.3.6 Ausentismo por causa

4.1.1 Metodología para

4.1.2 Identificación de peligros

4.1.4 Mediciones ambientales

4.2.1 Medidas de prevención y

4.2.2 Aplicación de medidas de

4.2.5 Mantenimiento periódico

4.2.6 Entrega de los elementos

6.1.2 Auditoría anual

7.1.1 Acciones preventivas y/o

7.1.2 Acciones de mejora

7.1.3 Acciones de mejora con

7.1.4 Plan de mejoramiento

Estándar 1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requerido

1. Empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III

2. Criterios. empresas de 11 a 50 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III.

Con sus respectivos suplentes

Estándar 1.2. Capacitación en el Sis

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye lo

ESTÁNDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL

Estándar 2,1, Políti

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua.