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Control Total
de Calidad
aplicado a
Toto Sanguchera y
Salchipapera
CICLO
VII
CURSO
CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD
FECHA
11/07/17
TRUJILLO PER
2017
CONTENIDO
1 Introduccin .......................................................................................................................................... 3
2 Descripcin de la empresa: ................................................................................................................... 3
3 Anlisis a partir de la filosofa de Masaaki Imai .................................................................................... 4
4 Definicin del Problema: ..................................................................................................................... 12
5 Anlisis de los Costos de Calidad ......................................................................................................... 26
6 Matriz QFD o La casa de la calidad de TOTO SANGUCHERIA .............................................................. 29
7 Aplicacin del anlisis modal del fallos y efectos (AMFE) .................................................................... 32
8 DISEO ROBUSTO DE TAGUCHI APLICADO A LA EMPRESA TOTO ...................................................... 40
9 Estandarizacion para la calidad de la empresa toto ............................................................................ 44
10 Grfica de Control ........................................................................................................................... 46
11 Aplicacin SIX SIGMA ...................................................................................................................... 65
12 Confiabilidad ................................................................................................................................... 70
13 ISO 9001: 2015 ................................................................................................................................ 72
CONTROL TOTAL DE CALIDAD APLICADO
A LA EMPRESA TOTO SANGUCHERIA Y
SALCHIPAPERIA
1 INTRODUCCIN
El presente proyecto enfocado en la calidad y control total de calidad aplicado a Toto
sanguchera y salchipapera, abarcar los procesos desarrollados por la empresa en base
a sus principales productos, en este caso servicios.
Las reas funcionales que formarn parte del proyecto son: Ventas, atencin al cliente y
produccin.
2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:
Rubro: Comida rpida.
Ubicacin: Dean Saavedra #340 1 Etapa Urb. San
Andrs-Trujillo
Razn Social: Toto Sanguchera y salchipapera SAC
Contacto: (044) 242955
Horario de Todos los das de 17:30- 23:00
atencin
Dueo Sergio Sandoval
3 ANLISIS A PARTIR DE LA FILOSOFA DE MASAAKI IMAI
2) Aportes:
Libro Kaizen
Funda el Kaizen Institute -> Implementar la mejora continua
Segundo libro, Gemba Kaizen
En 1997, completa el xito del primero y eleva el mtodo Kaizen desde los
planteamientos tericos a los de su aplicacin prctica.
Public el libro: 16 caminos para evitar decir no o Nunca tomes si como una
respuesta
3) Filosofa Kaizen:
La filosofa del kaizen tiene los siguientes componentes:
Kaizen significa mejoramiento, ms an significa mejoramiento progresivo que
involucra a todos y que abarca nuestra forma de vida.
El concepto de Kaizen puede visualizarse como una sombrilla que cubre todas
stas tcnicas administrativas japonesas que tanto renombre han alcanzado a
nivel mundial.
La Misin organizacional en el KAIZEN es:
o Nuestra misin es mejorar continuamente nuestros productos y servicios
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, permitindonos
prosperar como empresa y proveer un retorno razonable de inversiones
a nuestros accionistas".
KAIZEN Y CONTROL TOTAL DE LA
CALIDAD
Mtodo estadstico
SEISO:
No es ms limpio el que ms limpia si no el que menos ensucia.
El verdadero significado de limpiar es: Crear un lugar limpio y adecuado de trabajo.
As como de ser responsables por las cosas que usamos y que stas se encuentren en
las mejores condiciones. Tomando siempre a la limpieza como una forma de
inspeccin.
Proceso de limpieza:
1) Divida el rea en zonas y asigne responsables.
2) Decida que limpiar, en qu orden y ejcutelo.
3) Revise como se limpian lugares difciles y que herramientas usan.
4) Analice las causas y consecuencias de la suciedad.
5) Disee planes para eliminar las causas o reducir sus efectos.
SEIKETSU:
Utilice controles visuales para mantener lo logrado.
SHITSUKE:
Ocurre cuando el ciclo seiri, seitn, seiso se ha convertido en un hbito. Este
paso depende mucho de la cultura de la organizacin.
Optimizacin de Seguridad y
Recursos Prevencin
5S
Eficiencia en Mejora
el servicio Continua
APLICACIN A LA SANGUCHERA Y SALCHIPAPERA: TOTO
2) Diagrama de Pareto:
Utilizando las frecuencias de la hoja de recoleccin de datos se arm un diagrama de
Pareto.
Pasos para su elaboracin:
- Ordenar las causas de insatisfaccin de mayor a menor frecuencia.
- Sumar las frecuencias.
- Calcular las frecuencias acumuladas.
- Calcular el porcentaje relativo de las frecuencias diviendo ella frecuencia de cada
causa entre el total de la suma de frecuencias.
- Calcular el procentaje acumulado.
252 100
250 100.00%
90.00%
200 80.00%
70.00%
150 60.00%
50.00%
100 40.00%
30.00% Frecuencia
50 20.00% % Acumulado
10.00%
0 0.00% 80-20
3) Diagrama de Ishikawa:
Tomando como base la causa de insatisfaccin de los clientes con mayor frecuencia
en la hoja de recoleccin de datos y el pareto, el equipo investigador someti a una
lluvia de ideas o brainstorming para determinar las causas raz.
Luego de armar el diagrama de espina de pescado se procedi a realizar un anlisis a
cada una de las causas que respondiera a las siguientes preguntas:
N Soluciones
= = 18 = 4,24 5
10,9
= = =2,57
18
5
Frecuencias
0
8,4-10,97 10,97-13,54 13,54-16,11 16,11-18,68 18,68-21,25
Tiempo de espera
La seccin muestra una distribucin con una cola larga a la derecha, es decir, muestra
un sesgo positivo. La mayora de clientes obtuvo su pedido, en menos de 13,5 minutos
como lo muestra en la grfica en la parte izquierda, tambin se puede ver la baja
densidad en la parte derecha con 21.25. Sin embargo al pertenecer al rubro de comida
rpida el negocio, los clientes esperan que se les atienda ms rpido.
5) Diagrama de dispersin:
Para realizar el diagrama de dispersin el equipo investigador de Lderes del maa
tom los datos de tiempos set up, de coccin, entrega de pedido y total de entrega.
T SETUP. Periodo de tiempo en que se preparan los utensilios e ingredientes para
la preparacin del plato.
T COCCIN. Periodo de tiempo en el que se cocinan los alimentos y se prepara el
plato.
T ENTREGA DE PEDIDO. Periodo de tiempo que transcurre para que el plato llegue
a las manos del cliente.
T TOTAL DE ENTREGA. Periodo de tiempo total que transcurre desde que el cliente
hace su pedido hasta que lo obtiene.
r (coeficiente de Pearson) = 0.915888223
- Existe una correlacin positiva entre el tiempo setup y el tiempo total de entrega.
- Existe una correlacin positiva muy alta entre el tiempo de cocina y el tiempo total
de entrega
- No existe una correlacin entre las variables tiempo de entrega de pedido con el
tiempo total de entrega del pedido.
6) Estratificacin:
Para poder realizar un mejor anlisi el equipo estratific de acuerdo a los productos
que se ofrecen en toto: Hamburguesas, salchipapas y sandwich.
18
17
16
15
Sandwich de Sandwich de Sandwich de
pavo lechn chicharrn
SANDWICH
10
5
0
Corintia Barcelona Manchester
HAMBURGUESA
12
11
10
9
Salchi-toto Salchi-corintia Salchi-clsica
SALCHIPAPA
TANGIBLES INTANGIBLES
Equipos para la mejora del producto: Costos de capacitacin.
Refrigeradora. Carnet de sanidad.
Equipos para la mejora de la calidad del Certificaciones
servicio: Caja, sistema POS, ventiladores.
Estudio de mercado
Indumentaria de trabajo: Gorro, mandil,
guantes.
Repuestos y mantenimiento: Gas de cocina 45
kg, mantenimiento.
2) Costos de Evaluacin:
Los posibles costos de evaluacin identificados en la empresa son:
Estudio de
mercado
Inspecciones
Costos de Prevencin
Adquisicin de equipo
de seguridad
Sistema de cmaras de 1 1200 1200
vigilancia
Extintores 1 60 60
Indumentaria de
trabajo
Gorro (4 personas) 4 10 480
8
Repuestos y
mantenimiento
Mantenimiento 1 800 800
Intangibles
Costos de capacitacin
2) Costos de evaluacin:
Inspecciones 4800
AO 2015 AO 2016
C. EVALUACIN 5600 0
Inspecciones 4800 0
8000
6000
4000 Ao 2015
Ao 2016
2000
0
PREV. EVAL. FI. FE.
Despus de visualizar el grfico pudimos notar que en el ao 2015 incurrieron ms en costos de
evaluacin y ya para el ao 2016 no tuvieron, esto podra deberse a que en el ao 2016 si se
enfocaron en costos de evaluacin, en cuanto a fallos externos no tuvieron problemas en el ao
2016 como en el 2015, y finalmente con respecto a fallos internos el costo se duplic pasando de
400 en el ao 2015 a 800 en el ao 2016.
De acuerdo a los estudios hechos en Toto, basado en encuestas se encontraron algunas deficiencias en
la sanguchera, lo cul es una desventaja ante sus competidores. Por ello aplicamos la Matriz QFD para
el xito del mismo.
Conclusiones y recomendaciones
Guindose por la evaluacin de acuerdo a los requerimientos del cliente debe enfocarse
en mejorar los inmobiliarios para el local, este es un punto de gran relevancia en el que
se fija el cliente al momento de llegar al local. As mismo tambin concentrarse en la
instalacin de un toldo de lona, ambos aspectos son importantes para el cliente.
Si la sangucheria TOTO, toma en cuenta estos dos puntos va a mejorar sus ventas y podr
medirse con sus ms cercanos competidores, por haber escuchado las necesidades que
tienen los clientes, punto importante para la calidad del servicio.
El AMFE de procesos se analizan, por tanto, los posibles fallos que pueden ocurrir en los diferentes
elementos del proceso (materiales, equipo, mano de obra, mtodos y entorno) y cmo stos influyen en
el producto resultante. En este caso, nuestro producto resultante es el servicio en general que ofrece
Totos.
Metodologa.
IPR = P*G*D
Donde:
P: Probabilidad de Ocurrencia
G: Gravedad de Fallo
D: Probabilidad de No deteccin
PRIORIDAD DE IPR
500 - 1000 Alto riesgo de fallo, realizar cambios significativos
del sistema.
125 - 499 Riesgo de fallo medio, evaluacin selectiva para
implantar mejoras especficas.
70 - 124 Riesgo de fallo bajo, alguna accin se debe
tomar.
0 - 69 No existe ningn riesgo de fallo, no se toma
ninguna accin.
Paso 10. Accin correctora.
Paso 11. Responsable y fecha.
Paso 12. Accin implantada.
Paso 13. Nuevo IPR
Anlisis e interpretacin de resultados.
Los puntos prioritarios de actuacin sern:
Aquellos tems con IPR elevado.
Aquellos tems con Coeficiente de Gravedad muy elevado, aunque el IPR se mantenga
dentro de los lmites considerados como aceptables.
Las acciones que surgen como consecuencia del anlisis del resultado del AMFE pueden ser
orientadas a:
Reducir la gravedad de los efectos del modo de fallo: Es un objetivo de carcter
preventivo que requiere la supervisin del servicio. Es una solucin ms deseable pero,
en general, la ms complicada. Cualquier punto donde G sea elevado, debe llevar consigo
un anlisis para asegurarse de que el impacto no llega al cliente o usuario.
Reducir la probabilidad de ocurrencia de un fallo: Es un objetivo de carcter
preventivo ,resultado de cambios en la prestacin del servicio.
Aumentar la probabilidad de deteccin de un fallo: Es un objetivo de carcter correctivo
y, en general, debe ser la ltima opcin a desarrollar por el grupo de trabajo, ya que con
ella no se atacan las causas del problema. Requiere la mejora del proceso de control
existente.
Conclusin.
En base al anlisis desarrollado se aprecia que el mayor problema a solucionar lo encontramos
en la atencin al cliente con un ndice de prioridad de riesgo (IPR) = 320 , seguido de la
Preparacin de platos segn el pedido del cliente con (IPR=210). Por lo tanto se debe priorizar
estos dos componentes a solucionar.
e. radiacin trmica
f. Cantidad de insumos
g. Tiempo de toma de pedido
En este caso, nos conviene que el tiempo sea el menor, por esta razn elegimos la primera opcin
de razn de ruido.: Mientras ms pequea mejor.
o 1 2 2 1
Factores Controlables
A B C D E F G
-
1 1 1 1 1 1 1 17 14 13 17 15,37 1,96 23,7872727
-
1 1 1 2 2 2 2 20 17 14 19 17,55 2,36 24,9416329
-
1 2 2 1 1 2 2 16 15 15 11 14,34 2,12 23,1986432
-
1 2 2 2 2 1 1 23 18 25 22 22,07 3,33 26,9476428
2 1 2 1 2 1 2 12 26 21 23 20,49 5,76 -26,479941
-
2 1 2 2 1 2 1 21 16 25 22 21,18 3,85 26,6230829
2 2 1 1 2 2 1 14 19 21 15 17,09 3,31 -24,77427
-
2 2 1 2 1 1 2 16 12 24 20 18,10 5,20 25,4142403
Efectos
A B C D E F G
Baja -24,7188 -25,458 -24,729 -24,56 -24,7558 -25,657 -25,5330671
-24.5
-25
-25.5
-26
-26.5
A B C D E F G
Efectos
A B C D E F G
Baja 17,33 18,65 17,03 16,82 17,25 19,01 18,93
Alta 19,21 17,90 19,52 19,72 19,30 17,54 17,62
Grfico de la media
20.00
19.50
19.00
18.50
18.00
17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
Baja Alta
A B C D E F G
Una combinacin que podra satisfacer la robustez del tiempo de preparacin de la hamburguesa
sera, tomando en cuenta que baja es igual a 1 y alta igual a 2.
D=1, y A, B, C, F y G no tienen efecto significativo sobre el tiempo de preparacin de la
hamburguesa.
Esto quiere decir que es necesario un tiempo menor para el alistado de la hamburguesa.
PASO 2
CALCULO DE LOS LIMITES DE CONTROL PARA LA MEDIA Y RANGO
= 3 =
0
REPRESENTACION GRAFICA DEL PROMEDIO
PROMEDI PROMEDI LCS LCI 1.5 1.5 2 2
O DE LAS O
MEDIAS
17.19232 14.488 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 19.102 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.42 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 15.576 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 18.102 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.566 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 19.734 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 18.172 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.816 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.642 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 15.89 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 18.574 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 18.536 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.872 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.966 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 19.192 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 14 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.012 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.03 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.942 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.916 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 16.456 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.734 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 17.72 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
17.19232 15.35 21.776931 12.607708 19.484625 14.900014 20.2487274 14.135912
2 8 6 4 7 5
GRFICO DE CONTROL DE LA MEDIA
23
21
19
17
Medias
15
13
11
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PROMEDIO DE LAS MEDIAS PROMEDIO LCS LCI 1.5 2
15
Rangos
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PROMEDIO DE LOS RANGOS PROMEDIO LCS LCI 1.5 2
PASO 4
INTERPRETACION DE LOS GRAFICOS
21
19
17
Medias
15
13
11
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PROMEDIO DE LAS MEDIAS PROMEDIO LCS LCI 1.5 2
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nmero de muestra
0
= 3 =
PASO 3
REPRESENTACION GRAFICA DE LA MEDIA
PROMEDIO DE PROMEDIO LCS LCI 1.5 1.5 2 2
LAS MEDIAS
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PROMEDIO DE LAS DESVIACIONES PROMEDIO LCS LCI 1.5 2
PASO 4
INTERPRETACION DE LOS GRAFICOS
21
19
17
15
13
11
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 30 5
11 30 1
12 30 0
13 30 3
14 30 4
15 30 0
16 30 5
17 30 4
18 30 0
19 30 4
20 30 4
Total 600 45
PASO 2
CALCULO DE P
=
= 0.075
1.5 1.5 2 2
4.41398071 0.08601929 5.13530761 -0.63530761
0
LC+2>=0
PASO 3
CALCULO DE LAS LINEAS DE CONTROL
Lnea Central
LC= = 2.25
Lmite de control Superior
LCS= + 3 (1
) = 6.57796141
Lmite de Control Inferior
LCI= 3 (1
) = -2.07796141
0 LCI>=0
PASO 4
ELABORACION DE LAS GRAFICAS
Nmero de unidades
LCS LC LCI
defectuosas np
3 6.58 2.25 0
4 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
3 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
2 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
3 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
5 6.58 2.25 0
1 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
3 6.58 2.25 0
4 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
5 6.58 2.25 0
4 6.58 2.25 0
0 6.58 2.25 0
4 6.58 2.25 0
4 6.58 2.25 0
TOTOs
7
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 1.5 1.5
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PASO 5
INTERPRETACION DE LOS GRAFICOS
CASO DE ESTUDIO:
Para la etapa del anlisis se desarroll un Ishikawa que dio como resultado que las
personas en recepcin no tienen un protocolo de atencin, adems de ser poco diligentes,
segn los registros en el libro de reclamos.
Se revis el libro de reclamaciones
CUARTA FASE: IMPLEMENTACIN
En sta etapa todos tienen que tener un compromiso con la empresa y estar de acuerdo
en los cambio que existir. Para ello se llevar acabo algunas charlas de sensibilizacin,
enfocados en la satisfaccin del cliente.
El servicio brindado por Toto tiene los siguientes tipos de reclamos. Los datos son recolectados
en un periodo de un ao por tipo de reclamo (D), nmero de clientes (U) y reclamos por
oportunidad (OP), los clculos son los siguientes:
El clculo para los totales son:
DPO = 264 / 252000 =
0.00104762
DPMO = DPO x 1000000
= 0.00104762 * 1000000
= 1047.6195
INTERPRETACIN:
Este resultado indica que para el ao 2016 existi la probabilidad que dentro de un milln de
oportunidades de reclamos 1666,67 son reclamos por demora en la entrega, con el nivel del
sigma de 4,4 sigma y un rendimiento de 99,81%
El resultado final de los reclamos para el ao 2016 indica que existi una probabilidad que dentro
de un milln de oportunidades de reclamos, fueron efectivos 1047,62. Con este resultado
tambin se concluye que el nivel de sigma para el ao 2016 fue de 4,5 sigma, es decir que el
proceso tuvo un rendimiento de 99,87%
12 CONFIABILIDAD
Una de las posibles causas del retraso en la empresa Toto, son las fallas en las freidoras. Por ello
se determinar la confiabilidad de las freidoras para prepararse ante las posibles fallas y no tener
que parar la produccin, ya que son mquinas elementales que permiten la coccin de la papa
que es un complemento de la mayora de los productos ofrecidos.
El periodo de evaluacin corresponde al periodo desde que hemos iniciado el trabajo con esta
empresa, es decir desde 12 de abril del 2017 hasta el 30 de junio del 2017. Existen 2 mquinas
que trabajan 7 horas por da. Durante este periodo se registr una falla el 17 de mayo en la vlvula
de una de las freidoras. El tiempo promedio de reparacin fue de 3 horas.
Mediante esta informacin, encontraremos:
- IF (%)
- IF (N)
- TMEF
- Tasa de fallas
- Vida promedio
- Disponibilidad
Entonces:
- IF (%)
1
(%) = 100 = 100 = 50%
2
= 1120 3 = 1117
1
() = =
1117
= 0.00085255
Interpretacin: En una hora, una unidad puede tener 0.00085255 fallas
TMEF
= 100
+
1117
= 100 = 99.73 %
1117 + 3
Interpretacin: Del 100% la mquina tiene una disponibilidad del 99.73% , mientras que el
0.27 % se encuentra en reparacin ,en stop.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES:
Alta direccin: Se refiere a la persona o personas que gobiernan al ms alto nivel una
organizacin. Puede ser un director general, un gerente, un presidente, el consejo de
administracin, directores ejecutivos, socios directores, altos ejecutivos
Cliente: Parte interesada que recibe el producto o servicio de una organizacin.
Producto: Un producto es el resultado de un proceso dado en la organizacin.
Revisin: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuacin y eficacia de la cuestin objeto
de revisin, para lograr los objetivos establecidos.
Mejora continua: Instrumento para contribuir a la capacidad de lograr los objetivos de la
organizacin.
Auditora: Proceso por el que se obtienen evidencias y se evalan objetivamente, por un
tercero, para indicar el grado en el que se estn cumpliendo los criterios de auditora.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN:
a) Entendiendo la organizacin y su contexto:
El anlisis FODA se puede definir como un anlisis estratgico fundamentado en la deteccin
de elementos internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) que
constituyen un diagnstico de la capacidad competitiva de la organizacin de Toto.
5. LIDERAZGO.
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO.
La alta direccin lidera la organizacin para alcanzar los resultados deseados, entre los cules
se incluyen satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en TOTO Sanguchera y
Salchipapera y aumentar su satisfaccin. As mismo, da la direccin y dirige la organizacin,
asegurando que todos conoces esos resultados deseados y caminan segn los mismos
objetivos con responsabilidad y compromiso.
5.1.1 Generalidades.
5.2 Poltica.
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO
VENTAS ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DE
COCINA
CONTABILIDAD
MESERO
COLABORADO
DE COCINA LIMPIEZA PUBLICIDAD
SEGURIDAD
TALENTO
HUMANO
Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestin sean establecidos,
implementados y mantenidos en la empresa.
Mantener informes sobre el desempeo y las necesidades que se presenten en sistema de
Gestin, para as aplicar acciones de mejora.
Debe velar por la promocin y concientizacin en todos los niveles de la empresa para que se
genere y se conozca los requisitos de los clientes.
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
TOTO no cuenta con un mapa de riesgos donde se evidencian los posibles riesgos que pueden
ocurrir en sus procesos, en este documento se le identifica, se le valora y se plantea una gestin
del mismo.
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS
7. SOPORTE
7.1 RECURSOS
Generalidades
La organizacin debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer,
implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestin de la Calidad.
La organizacin debe considerar:
Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
Qu se necesita obtener de los proveedores externos.
RECURSO INTERNOS:
Recurso humano: Personal de cocina y ayudantes
Maquinaria y utensilios
RECURSO EXTERNOS
Proveedor de los panes
Proveedor de los insumos directos
Personas
El personal que realice trabajos que afectan la conformidad con los requisitos de la
elaboracin de las hamburguesas y salchipapas debe ser competente con base en:
Educacin
Formacin
Habilidades
Experiencias apropiadas
La empresa Toto contara con dos cocineros altamente calificados para la elaboracin del
producto y un ayudante de cocina.
Infraestructura
8. OPERACION
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL.
La empresa Toto tiene que realizar una planificacin, implantacin y control de todos los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos que establece la provisin del producto
ofrecido
Determinar los requisitos de los
servicios
d) Se tiene que establecer los requisitos especficos para tomas las acciones
necesarias de contingencia, siempre que sea pertinente.
Determinacin de los requisitos relacionados con los productos y servicios
La empresa tiene que estar segura de que:
a) Los requisitos para los productos y los servicios se deben definir:
o Los requisitos legales y la reglamentacin que sea aplicable
b) La empresa puede cumplir con todas las declaraciones sobre los productos y los
servicios que ofrece
Revisin de los requisitos relacionados con los productos y servicios
La empresa Toto tiene que estar segura de la capacidad con la que cuenta para cumplir con
todos los requisitos del producto que ofrecen a los clientes.
Toto tiene que realizar una revisin antes de comprometerse para ofrecer su producto a su
cliente, en lo que se debe incluir:
a) Todos los requisitos que han sido especificados por el cliente, se incluyen los
requisitos necesarios para la entrega de los productos.
b) Los requisitos que no se encuentren establecidos por el cliente, aunque son
necesarios para su utilizacin especfica o prevista.
c) Los requisitos que especifica la empresa.
d) Los requisitos legales aplicados a los productos y servicios.
e) Las diferencias que existen entre los requisitos del contrato y los expresados de
forma previa.
8.3 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
Planificacin del diseo y desarrollo
Al determinar todas las etapas y controles para el diseo y el desarrollo, la empresa tiene
que considerar:
a) La naturaleza, la duracin y la complejidad de todas las actividades de diseo y
desarrollo.
b) Todas las etapas del proceso que sean requeridas, se incluyen las revisiones del
desarrollo y el diseo.
c) Las actividades que se requieren para la verificacin y la validacin del desarrollo y el
diseo.
d) La responsabilidad y las autoridades que se encuentran involucradas en el proceso
de: El dueo de la sangucheria Sergio Sandoval
e) Todas las necesidades de los recursos internos y externos para diseas y desarrollar
los productos y los servicios.
f) Surge la necesidad de controlar todas las interfaces entre las diferentes personas
que participan de forma activa en todo el proceso.
g) Nace la necesidad de participar de forma activa con los clientes y los usuarios
durante el proceso.
h) Todos los requisitos necesarios para la provisin de las hamburguesas y salchipapas
i) Los requisitos de la posterior provisin de las hamburguesas y salchipapas.
Entradas para el diseo y desarrollo
La empresa debe tener en cuenta:
a) Todos los requisitos para llevar a cabo su desempeo.
b) La informacin proviene de las actividades realizadas para el diseo y el desarrollo
de sistemas.
c) Los requisitos legales y reglamentarios.
d) Establecer normas para las prcticas que la empresa se ha comprometido a
implantar.
e) Todas las consecuencias de fallar segn la naturaleza de los productos y los
servicios.
Controles del diseo y desarrollo
La empresa tiene que aplicar ciertos controles durante el proceso de diseo para
asegurarse que:
a) Se definen todos los resultados que se quieren conseguir.
b) Se deben realizar diferentes revisiones a la hora de evaluar la capacidad de todos los
resultados y que stos cumplan con los requisitos establecidos por la norma.
c) Se llevan a cabo actividades para verificar que el diseo y el desarrollo cumple con
todos los requisitos.
d) Se llevan a cabo actividades de validacin para comprobar que los productos que
realizan satisfacen todos los requisitos de la norma.
e) Se toman las acciones necesarias para afrontar los problemas que puedan surgir de
las revisiones.
f) Se debe conservar la informacin documentada de las actividades.
Salidas del diseo y desarrollo
La empresa tiene que asegurar que las salidas del diseo y el desarrollo:
a) Cumplen con todos los requisitos.
b) Son adecuados para los procesos posteriores a la provisin de productos.
c) Se incluyen todos los requisitos de seguimiento y medicin, cuando sea apropiado.
d) Se especifican todas las caractersticas de los productos ofrecidos que resultan
esenciales para el propsito perseguido.
La empresa tiene que conservar toda la informacin documentada para futuras revisiones.
Cambios del diseo y desarrollo
La empresa tiene que identificar, revisar y controlar todos los cambios realizados durante
el diseo y el desarrollo de su producto, de forma posterior se deben tomar medidas
necesarias para asegurarse de que no haya impacto adverso a la conformidad de los
requisitos de la norma ISO 9001:2015.
La empresa tiene:
a) Estar segura de que los procesos que se suministran de forma externa permanecen
dentro del control del sistema de gestin de la calidad.
b) Se deben definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y a los
que quiere aplicar las salidas.
c) Debe tener en consideracin:
- Impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados de forma
externa en la capacidad de la empresa de cumplir de forma regular todos los
requisitos del cliente.
- La eficiencia de los controles se aplican por un proveedor externo.
La empresa tiene que comunicar a los proveedores externos los requisitos necesarios para:
Productos y servicios.
Mtodos, equipos y procesos.
Libera productos y servicios.
c) La competencia, incluye la calificacin requerida de las personas.
d) La interaccin del proveedor externo con la empresa.
e) El control y el seguimiento del desempeo del proveedor externo para ser aplicado por
parte de la empresa.
Identificacin y trazabilidad
La empresa tiene que usar los medios apropiados para identificar todas las salidas, cuando
resulte necesario, asegurando as la conformidad de todos los productos y los servicios que
ofrece.
La empresa tiene que realizar una identificacin del estado en el que se encuentran los
pedidos en funcin a los requisitos en los que se basa el seguimiento y la medicin mediante
la produccin y la prestacin del servicio.
Preservacin
La empresa tiene que preservar todas las salidas de los pedidos durante la etapa de
preparacin, en la medida necesaria para asegurase de que se cumple la conformidad con
los requisitos pactados.
La empresa tiene que conservar cierta informacin en la que se describan todos los resultados
de la revisin, las personas que autorizan el cambio y cualquier accin que se ha llevado a
cabo.
a) Correccin.
b) Separacin, contencin, devolucin o suspensin de productos.
c) Informacin del cliente.
d) Obtener la autorizacin para la aceptacin bajo concesin.
Se tiene que verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrijan todas las salidas
no conformes.
La informacin que debe contener los documentos de una empresa:
a) Describir la conformidad.
b) Describir las acciones tomadas.
c) Describir todas las concesiones obtenidas.
d) Identificar la autoridad que ha sido la que ha decidido la accin con respecto a la no
conformidad.
9. EVALUACIN Y DESEMPEO.
Como medida para evaluar el sistema de gestin, la empresa Toto deber obtener informacin
que revele la nueva percepcin del cliente, de acuerdo a los requisitos que se obtuvo mediante
la aplicacin del QFD. Para obtener dicha informacin se procede a realizar un nuevo QFD, para
identificar los nuevos requisitos de los clientes, o de lo contrario se realizar encuestas segn
la edad. Ambas formas de obtener informacin debern ser comparadas con la primera
obtencin de datos, a fin de identificar los cambios.
Adems de conocer los nuevos requerimientos de los clientes, Toto tiene un compromiso de
continuar haciendo seguimiento a sus procesos, para mantenerlos bajo control, para ello se
emplea las cartas de control que tambin servirn para una medicin y seguimiento en el
producto
Toto deber mejorar continuamente la eficacia del sistema, de acuerdo a los resultados de
las auditoras y el anlisis de datos (de acuerdo a 9.1).
14 CULTURA ORGANIZACIONAL
Para realizar la cultura organizacional de la empresa Toto: Sanguchera y Salchipapera nos
basamos en el cuarto captulo denominado Implantando una Cultura de Excelencia del libro
Excelencia Directiva para lograr la Productividad de Miguel ngel Cornejo.
Se puede recurrir a una terapia grupal para que pueda realizarse un autocritica y como es que lo
perciben su propia gente .
El xito de la empresa parte del Lider , como bien se sabe el pescado se empieza a pudrir por la
cabeza , de l depende la direccin del negocio . Por ello para que Toto se encamine hacia la
excelencia , su lder siendo el dueo del negocio necesita integrarse con su personal , inculcarles
que todas las actividades que realicen son importantes , y que son parte de una familia que vela
por ellos . El beneficio obtenido ser para todo el personal .
Debera tener la capacidad de no siempre atribuir los resultados negativos a los dems , y lavarse
las manos .
Toto necesita de un director capaz de asumir la responsabilidad de cambio y encaminar a su
equipo; siendo siempre humilde por aprender y capacitarse en temas como: anlisis sobre
El lder de Toto debera aspirar a lograr resultados de alta productividad, y por otro lado, obtener
la satisfaccin de las necesidades humanas del grupo
Actualmente en la empresa Toto existe una filosofa de trabajo en equipo, donde el propio dueo
mantiene una relacin amena con sus subordinados, es decir con todo su personal . l mismo
soluciona problemas conversando con sus colaboradores pidindoles su opinin en relacin a
como se estn realizando las cosas, as lo que escuche no sea de su agrado ; no obstante todo
ello le permite conocer su realidad y no corre peligro de que la maquillen , puesto que el siendo
un lder de rango mayor , se involucra constantemente con su personal en un sistema de
integracin .
Para seguir desarrollando una mejora continua en el negocio, el lder de Toto deber conjugar
las opiniones de los clientes finales , sus propios colaboradores a travs de una profunda reflexin
para as poder definir su verdadera y autentica filosofa corporativa , abarcando los siguientes
campos :
Lealtad
Expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad,
organizaciones, principios morales, entre otros.
Vocacin de Servicio
Cualidad sincera que puede nacer de ti para servir. Es cuando tienes empata con el resto. Es
cuando tienes ese compromiso real de ayudar desinteresadamente a los dems.
Trabajo en equipo
Busca la integracin de cada uno de miembros de la empresa al grupo laboral, que sean
promovidos mejores resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es elemental la
participacin de los distintos miembros de la empresa en diversos mbitos.
Rapidez
A la hora de servir y preparar, teniendo delante siempre a la calidad.
Puntualidad
La puntualidad no solo se refiere al terminar un trabajo planteado previamente a tiempo, sino
que tambin se refiere al llegar a un sitio a la hora preestablecida.
Para concientizar y hacer que los trabajadores tengan en su mente y sientan la necesidad de
practicar estos valores, se propone colocar en una de las paredes del local que est ms cerca al
rea en donde se desempean los colaboradores un mural con los valores, como el siguiente:
Cuarto Paso: Comprometer a todos los lderes con la nueva filosofa
Como dice la frase: El pescado se pude de la cabeza hacia abajo, para evitar ello es que se
propone la firma de un compromiso de parte de los directivos de Toto donde se detalle que la
nueva filosofa y los valores sern recordados al principio de la jornada laboral y en cada reunin
con los trabajadores.
El formato de compromiso por parte de los directivos ser el siguiente:
Carta compromiso
A los colaboradores:
Sergio Sandoval
Firma
Son muy variadas las formas de estimular al personal para lograr su meta y buen cumplimiento de la
mano con la filosofa, mediante bonos, vales, entradas al cine y/o espectculos, cada mes. Se har un
cuadro a la entrada de la tienda donde estar la foto del trabajador del mes en materia de innovacin y
productividad. La nica limitacin es nuestra propia imaginacin para lograr lo.
Para ello, no se deber involucrar temas relacionado a poltica, sueldos, castigos, permisos, etc. Los
miembros del grupo estarn conformados por todo el personal de TOTO, es decir, las cinco personas que
trabajan.
Se recomienda que durante las primeras sesiones un cierto tiempo para el entrenamiento y desarrollo de
los miembros del CCC. Debern tener una duracin de dos horas a la semana las cuales se respetarn sin
excepciones. Se puede iniciar con el problema de un tiempo alto de entrega del pedido.