1

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

COSTO DE TRANSPORTE VS VENTA
Calculo:
costo total del transporte
Valor ventas totales

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA

Costo total del
Valor total de las
INDICADOR AO
Valor indicador
transporte
ventas
ANTERIOR
13,500,000
330000000
4.1
6.0
16,200,000
345000000
4.7
4.7
17,000,000
370000000
4.6
4.7
15,400,000
360000000
4.3
4.9
14,000,000
353000000
4.0
4.8
12,500,000
325000000
3.8
5.0
14,300,000
335000000
4.3
4.2
15,950,000
340000000
4.7
4.6
15,650,000
352000000
4.4
5.0
14,900,000
365000000
4.1
5.2
14,650,000
373000000
3.9
5.1
14,300,000
380000000
3.8
4.2
178,350,000
4,228,000,000
4.2
4.9

COSTO OPERATIVO POR CONDUCTOR

Calculo:
costo total del transporte *100
numero de conductores
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

Costo total del

transporte
13,500,000
16,200,000
17,000,000
15,400,000

Numero de
conductores

Valor indicador
S/.
25
25
26
26

540000
648000
653846
592308

INDICADOR S/.
AO ANTERIOR
580,000
647,000
666,000
630,000

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

14,000,000
12,500,000
14,300,000
15,950,000
15,650,000
14,900,000
14,650,000
14,300,000
178,350,000

25
24
24
25
25
25
26
26
302

560000
520833
595833
638000
626000
596000
563462
550000
7,084,282

640,000
634,000
599,990
620,000
650,000
590,000
519,999
598,000
7,374,989

COMPARATIVO COSTO DE TRANSPORTE

Valor:
costo transporte propio por unidad
costo de contratar transporte por unidad
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Costo transporte
propio por unidad

Costo tercerizar
INDICADOR AO
Valor indicador transporte propio
ANTERIOR %
por unidad

790
810
815
795
825
835
835
840
830
845
853
855
9,928

94
96
92
92
99
98
95
95
92
91
98
89
94

840
844
886
864
833
852
879
884
902
929
870
961
10,545

850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
10,200

INDICADORES DE COSTOS Y SERVICIO AL CLIENTE

ENTREGAS PERFECTAS
Valor:
pedidos entregados perfectos
total de pedidos entregados
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Pedidos entregados
perfectos

Total pedidos
entregados

24,200
23,300
23,700
24,800
24,900
25,000
24,000
24,600
24,800
26,200
26,000
26,000
297,500

25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000

Valor indicador
95
93
94
96
95
96
94
93
92
94
95
97
1,133

PEDIDOS MAL
ENTREGADOS
1300
1800
1500
1100
1300
1000
1500
1900
2200
1700
1300
900
17500

ENTREGAS A TIEMPO
Valor:
pedidos entregados a tiempo
total de pedidos entregados
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Pedidos entregados
a tiempo
24600
24300
24200
24400
25100
25200
24600
25200
25600
26200
26000
26000
301,400

Total pedidos
entregados
25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000

ENTREGADOS COMPLETOS
Valor:
N de pedidos entregados completos
total de pedidos

Valor indicador
96
97
96
94
96
97
96
95
95
94
95
97
1,148

PEDIDOS MAL
ENTREGADOS
900
800
1000
1500
1100
800
900
1300
1400
1700
1300
900
13600

INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Pedidos entregados
completos

Total pedidos

23800
22900
23300
24200
24600
24700
23800
24400
25300
26500
26000
25300
294,800

25500
25100
25200
25900
26200
26000
25500
26500
27000
27900
27300
26900
315,000

Valor indicador

PEDIDOS MAL
ENTREGADOS

93
91
92
93
94
95
93
92
94
95
95
94
1,123

1700
2200
1900
1700
1600
1300
1700
2100
1700
1400
1300
1600
20200

DOCUMENTACION SIN PROBLEMAS

Valor:
Facturas generadas sin errores
Total de facturas
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes

Facturas sin errores

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

COSTOS LOGISTICOS VS VENTAS

238
245
256
273
278
285
296
292
305
322
325
336
3,451

Total Facturas
255
260
270
285
296
310
315
305
320
335
342
350
3,643

Valor indicador
0.93
0.94
0.95
0.96
0.94
0.92
0.94
0.96
0.95
0.96
0.95
0.96
11

FACTURAS MAL
ENTREGADAS
17
15
14
12
18
25
19
13
15
13
17
14
192

Valor:

Costos totales logisticos

Total ventas de la compaa
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Costo total logistico Total valor ventas Valor indicador

33,100,000
35,000,000
38,500,000
38,200,000
39,000,000
37,000,000
36,500,000
37,300,000
37,500,000
41,000,000
40,200,000
39,500,000
452,800,000

330000000
345000000
370000000
360000000
353000000
325000000
335000000
340000000
352000000
365000000
373000000
380000000
4,228,000,000

10.0
10.1
10.4
10.6
11.0
11.4
10.9
11.0
10.7
11.2
10.8
10.4
10.7

INDICADOR AO
ANTERIOR
0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.32
0.38
0.39
0.37
0.35

COSTOS LOGISTICOS VS UTILIDAD BRUTA

Valor:
Costos totales logisticos
Utilidad bruta de la compaa
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

Costo total logistico

33,100,000
35,000,000
38,500,000
38,200,000
39,000,000
37,000,000
36,500,000
37,300,000
37,500,000
41,000,000
40,200,000
39,500,000
452,800,000

Utilidad bruta de
INDICADOR AO
Valor indicador
la compaa
ANTERIOR
66000000
69000000
74000000
72000000
70600000
65000000
67000000
68000000
70400000
73000000
74600000
76000000
845,600,000

50
51
52
53
55
57
54
55
53
56
54
52
53.5

0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.35
0.33
0.33
0.27
0.27

10

COSTOS DE OPERACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE VENTAS

Valor:
Costos operacin centro distribucion
Total ventas de la compaa
INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

11

Costos operacin
centro distribucion
14800000
15000000
15100000
14000000
13200000
11600000
13800000
13200000
13300000
13400000
14500000
15200000
167,100,000

Total ventas de la
INDICADOR AO
Valor indicador
compaa
ANTERIOR
330000000
345000000
370000000
360000000
353000000
325000000
335000000
340000000
352000000
365000000
373000000
380000000
4,228,000,000

4.48
4.35
4.08
3.89
3.74
3.57
4.12
3.88
3.78
3.67
3.89
4.00
4.0

0.60
0.59
0.56
0.53
0.53
0.35
0.33
0.35
0.33
0.33
0.27
0.27

INDICADORES DE EXPORTACIONES
COSTOS DE UNA UNIDAD IMPORTADA/EXPORTADA
Valor:
Costo de la mercancia importada/ exportada
Total unidades importadas/exportadas

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

INFORMACION A INGRESAR DE LA EMPRESA

Costo de la
Total unidades
mercancia
INDICADOR AO
importadas/
Valor indicador
importada/
ANTERIOR
exportadas
exportada
11500000
12000
958
917
12000000
12300
976
1062
12650000
13500
937
1000
13100000
14700
891
952
12400000
13800
899
816
11900000
13100
908
1000
12000000
13600
882
800
11500000
13200
871
675

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO 2011

11800000
12450000
12900000
12250000
146,450,000

12500
15000
17000
15500
166,200

944
830
759
790
88116.7

579
700
588
731

INDICADORES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

COSTO DE TRANSPORTE VS VENTA
VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
68%
100%
98%
87%
82%
77%
102%
102%
89%
79%
77%
90%
88%

7
6
5
4
3
2
1
0

COSTO OPERATIVO POR CONDUCTOR

700000

VARIACION % AO
ACT/ANTERIOR
93%
100%
98%
94%

600000

580,000

647,000

666,000

648000

653846

630,000

640,000

634,000

592308
500000

400000

540000

560000
520833

PRESA

88%
82%
99%
103%
96%
101%
108%
92%
96%

300000

200000

100000

COMPARATIVO COSTO DE TRANSPORTE

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR

900
800

99%
99%
104%
102%
98%
100%
103%
104%
106%
109%
102%
113%
103%

790

810

815

795

94

96

92

92

825

835

835

99

98

95

700
600
500
400
300
200
100
0

INDICADORES DE COSTOS Y SERVICIO AL CLIENTE

ENTREGAS PERFECTAS

ENTREGAS
ACTUALES
0.95
0.93
0.94
0.96
0.95
0.96
0.94
0.93
0.92
0.94
0.95
0.97
11.33

INDICADOR AO
ANTERIOR
93
92
94
92
90
96
92
90
90
93
94
98
93

120.00

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR

100.00

102%
101%
101%
104%
106%
101%
103%
103%
103%
101%
101%
99%
102%

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

ENTREGAS A TIEMPO

PRESA
ENTREGAS
ACTUALES
0.96
0.97
0.96
0.94
0.96
0.97
0.96
0.95
0.95
0.94
0.95
0.97

INDICADOR AO
ANTERIOR
0.93
0.92
0.94
0.92
0.90
0.96
0.92
0.90
0.90
0.93
0.94
0.98

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
104%
105%
103%
102%
106%
101%
105%
106%
106%
101%
101%
99%

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ENTREGADOS COMPLETOS

PRESA
ENTREGAS
ACTUALES
0.93
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.93
0.92
0.94
0.95
0.95
0.94

INDICADOR AO
ANTERIOR

2.00

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR

0.71
0.68
0.72
0.59
0.85
0.81
0.78
0.80
0.81
0.71
0.83
0.55

1.80

0.71

0.68

0.72
0.59

1.60

100%
99%
99%
102%
104%
99%
102%
102%
105%
102%
101%
96%

1.40
1.20
1.00
0.80

0.93

0.91

0.92

0.93

0.60
0.40
0.20
0.00

DOCUMENTACION SIN PROBLEMAS

INDICADOR AO
ANTERIOR
0.95
0.96
0.70
0.88
0.80
0.88
0.53
0.71
0.84
0.83
0.85
0.89

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
100%
102%
101%
104%
104%
96%
102%
106%
106%
103%
101%
98%

1.20
0.93

1.00

0.94 0.95
0.95 0.96

0.96

0.94

0.92

0.88
0.80

0.94

0.96

0.88
0.80

0.70
0.60
0.53
0.40
0.20
0.00
0

COSTOS LOGISTICOS VS VENTAS

DICIEMBRE

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR

NOVIEMBRE
OCTUBRE

101%
85%
87%
100%
123%
114%
111%
112%
112%
107%
104%
94%

SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
0.0

COSTOS LOGISTICOS VS UTILIDAD BRUTA

58

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
85%
121%
100%
105%
113%
96%
91%
110%
90%
112%
107%
102%

56
54
52
50
48
46

2.0

4.0

6.0

8.0

COSTOS DE OPERACIN DEL CENTRO DE DISTRIBUCION DE VENTAS

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR
90%
89%
80%
97%
96%
92%
107%
92%
94%
92%
85%
80%

5
4.5

4.48

4.35

4.08

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

INDICADORES DE EXPORTACIONES
COSTOS DE UNA UNIDAD IMPORTADA/EXPORTADA

VARIACION AO
ACT/ANTERIOR

1200
1000

96%
100%
92%
89%
95%
93%
93%
92%

800
600
400
200
0

3.89

3.74

3.57

102%
87%
89%
95%

Valor indicador
INDICADOR AO ANTERIOR

650,000

634,000
599,990

620,000

595833
520833

598,000

590,000
638000

626000
596000

519,999
563462

550000

Valor indicador S/.

INDICADOR S/. AO ANTERIOR

835

840

830

845

853

855

Costo transporte propio por unidad

INDICADOR AO ANTERIOR %

95

RVICIO AL CLIENTE

95

92

91

98

89

ENTREGAS ACTUALES
INDICADOR AO ANTERIOR

Mes
ENTREGAS ACTUALES
INDICADOR AO ANTERIOR

0.85

0.81

0.81

0.80

0.78

0.83
0.71

0.59

0.93

0.94

0.55

0.95

0.94

0.96

0.95

0.93

0.96
0.84

0.94

0.92

0.95
0.83

0.95

0.95

0.94

INDICADOR AO ANTERIOR
ENTREGAS ACTUALES

0.96
0.85

0.89

0.71
Valor indicador
0.53

INDICADOR AO ANTERIOR

10

12

14

INDICADOR AO ANTERIOR
Valor indicador

8.0

10.0

12.0

INDICADOR AO ANTERIOR
Valor indicador

4.12
3.57

3.88

3.78

3.67

3.89

4.00

Valor indicador
INDICADOR AO ANTERIOR