Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Transporte de Diconsa

Diconsa
MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE DE
DICONSA
DIRECCIN DE OPERACIONES
JULIO DEL 2000
Diconsa
S E

PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE
DE DICONSA

DE DICONSA
DIRECCIN DE OPERACIONES
JULIO DEL 2000

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INDICE
PAGINA
I.-
INTRODUCCIN
II.-
OBJETIVO
III.-
MARCO JURDICO
IV.-
POLTICAS GENERALES
V.-
NORMAS GENERALES
V.1.-
NORMAS GENERALES DE OPERACIN
V.2.-
NORMAS GENERALES DE CONTROL
V.3.-
NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO
VI.-
PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES

DE MANTENIMIENTO.
2. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE CARGA DE SUPERVISIN DEL

REA DE OPERACIN A ALMACENES COMUNITARIOS, DE SUPERVISIN DE ALMACENES A
TIENDAS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
13
2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE CARGA EN

ALMACENES CENTRALES
18
2.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE SUPERVISIN

DEL REA DE OPERACIN A ALMACENES RURALES.
21
2.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE SUPERVISIN

DE ALMACENES RURALES A TIENDAS COMUNITARIAS.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN, DOTACIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
24
27
3.1.-PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

TARJETAS ELECTRNICAS DE COMBUSTIBLE, ADQUISICIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE
PARA VEHCULOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISIN DE ALMACENES.
31
3.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

PARA VEHCULOS DE ALMACENES CENTRALES
36
3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

PARA VEHCULOS DE ALMACENES RURALES
40
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN, DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES

POR TONELES EN ALMACENES RURALES QUE NO CUENTAN CON ESTACIN DE COMBUSTIBLE
44
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CMARAS Y

CORBATAS
5.1.- PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIN DE LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS
46
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6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS

ADQUIRIDAS PARA EQUIPAR VEHCULOS PROPIEDAD DE DICONSA
51
7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
54
8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO
58
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I.-INTRODUCCIN
Con el propsito de cumplir con las atribuciones y objetivos encomendados por la Direccin
General de Diconsa S.A. de C.V., presentamos las normas, polticas y procedimientos que
deben regir el uso y administracin del equipo de transporte de las diferentes reas usuarias.
El contenido de este documento obedece a diversas situaciones:
1. Diconsa ha modificado continuamente el nmero y las caractersticas de las unidades que

componen su flota vehicular.
2. El desarrollo de sistemas electrnicos de informacin relacionados con el control de
flotillas, insumos y combustibles, hace necesario adecuar los procedimientos a los
nuevos instrumentos de control y evaluacin que estn aplicando las sucursales de la
empresa
3. El sistema automatizado de control vehicular ha emigrado a una versin con un lenguaje
actual y con aplicaciones ms amigables para el usurario, de tal suerte que tambin es
necesario considerar esta nueva herramienta para actualizar las normas.
4. Diconsa ha fusionado sus subsidiarias, convirtindose en una sola empresa.
.Paralelamente, como consecuencia de la fusin y de las restricciones presupuestales, las
estructuras administrativas tambin han sufrido modificaciones substanciales, de tal forma
que niveles, puestos y funciones han variado con respecto a las que en su momento se
incorporaron al manual autorizado en el mes de octubre de 1994.
Todas estas situaciones se traducen en razones que hacen necesaria la actualizacin de
este manual de polticas, normas y procedimientos para la administracin y uso del equipo de
transporte en Diconsa.
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II.-- OBJETIVO
Establecer lineamientos administrativos y operativos para utilizar en forma eficiente la flota

vehicular de Diconsa.
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III.-MARCO JURIDICO
LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. ARTCULO 59 FRACCIONES

IV,V,VI,VIII Y IX. D.O.F. 14-V-1986 SUS REFORMAS Y ADICIONES.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PBLICOS. D.O.F. 5-1-1983
Y SUS REFORMAS Y ADICIONES.
MANUAL DE NORMAS, POLTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIN Y EL
ABASTO DE PRODUCTOS BSICOS, AUTORIZADO EN LA SESIN NO. 53 DEL H. CONSEJO
DE ADMINISTRACIN, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2000.
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IV.-.-POLTICAS GENERALES
1.- Es responsabilidad de los gerentes regionales, gerentes estatales, gerentes de unidades

operativas y jefes de almacn, que la operacin de la flota vehicular que tienen asignada, se
apegue a la normatividad autorizada y se aplique en su trabajo diario, con los procedimientos
contenidos en este manual.
2.- Los procedimientos aqu descritos son de aplicacin general para todo el personal que
labora en las sucursales, respetando la competencia de cada puesto y la lnea de mando que
se establezca en las distintas reas que las conforman.
3.- Ninguno de los procedimientos aqu descritos podr modificarse o alterarse en su
contenido, secuencia, mbito o perodo de aplicacin sin la autorizacin de la direccin
general de Diconsa.
4.- Es responsabilidad de las reas de transporte de sucursales y/o unidades operativas,
apoyar la implantacin y ejecutar los procedimientos que contiene este instructivo.
5.- Si los servidores pblicos que ocupan la titularidad del rea de transportes de la sucursal,
tienen alguna duda acerca del contenido de este manual, debern solicitar a la gerencia de
logstica y transporte de la oficina controladora (Diconsa), su apoyo para la interpretacin y
aplicacin de los procedimientos plasmados en este instructivo.
V.-NORMAS GENERALES.
V.1.-NORMAS GENERALES DE OPERACIN
1. Se deben observar estrictamente los procedimientos establecidos por la gerencia de

logstica y transporte de la oficina central para determinar los parmetros de operacin en
cuanto a consumos de combustible, lubricantes y llantas, tanto para la operacin diaria,
como para los ejercicios de programacin y presupuestacin.
2. Las unidades deben ser utilizadas en forma eficiente y nicamente para el desempeo de
las funciones encomendadas, debiendo permanecer en las instalaciones de la sucursal o
unidad operativa en horas y das no hbiles.
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3. Los vehculos que por su uso, mantenimiento o estado de conservacin resulten

obsoletos, debern ser dados de baja conforme a las disposiciones legales y
administrativas vigentes y sealarse como propuestos para baja en el inventario general
de vehculos en tanto se define su transferencia hacia otra sucursal o su enajenacin.
4. La responsabilidad directa sobre el uso de cualquier vehculo propiedad de Diconsa, es
exclusiva del trabajador que tenga asignada la unidad.
5. Todos los vehculos propiedad de Diconsa deben ser asegurados contra accidentes y
daos a terceros, por parte de oficinas centrales.
6. Es responsabilidad del rea de transportes de sucursales o unidades operativas,
participar en la seleccin de los operadores (choferes) de los almacenes centrales y
comunitarios.
7. Queda estrictamente prohibido sobrecargar las unidades, siendo responsabilidad de las
reas de transporte de sucursales y unidades operativas, vigilar que se respeten los
lmites de carga establecidos en el presente instructivo.
8. Es obligacin de las reas de transporte de sucursales y unidades operativas, vigilar que
al momento de asignar cada unidad cuente con la documentacin respectiva, tarjeta de
circulacin, as como la verificacin de emisin de contaminantes en aquellos lugares en
donde sea obligatorio, placas y calcomana que las autoridades federales y estatales
requieran para permitir el trnsito de vehculos.
9. Es responsabilidad de los jefes de almacn verificar que el expediente de cada unidad
est completo y actualizado.
10. Es responsabilidad de las reas de administracin de sucursales y/o unidades operativas,
realizar todos los trmites administrativos que requieran los vehculos para circular.
11. Es responsabilidad de las reas de administracin de sucursales y/o unidades operativas,
la rotulacin de las unidades propiedad de Diconsa.
V.2.-NORMAS GENERALES DE CONTROL
1. Todos los vehculos propiedad de Diconsa deben ser registrados en el inventario general
de vehculos de sucursal y unidad operativa.
2. El inventario general de vehculos debe actualizarse permanentemente y el rea de
transporte cotejar trimestralmente la informacin del inventario con las existencias
fsicas.
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3. Todos los vehculos propiedad de Diconsa deben contar con un resguardo, mismo que
deber actualizarse cada semestre por el rea de administracin (activos fijos).
4. Todos los vehculos de Diconsa deben contar con una bitcora de operacin, siendo
responsabilidad directa del operador el requisitado de la misma y del rea de transporte la
revisin del contenido para soportar la toma de decisiones.
5. Todos los vehculos de Diconsa deben contar con una bitcora de mantenimiento, en la
cual deben registrarse invariablemente todos los gastos que por este concepto se
realicen, independientemente de su monto y frecuencia. Es responsabilidad del rea de
transporte de sucursal y unidad operativa el correcto registro de esta informacin y la
permanente consulta para soportar la toma de decisiones en torno al mantenimiento de
cada unidad.
6. Las llantas de los vehculos propiedad de Diconsa deben ser marcadas antes de
instalarse.
7. Es responsabilidad del rea de transporte de sucursal o unidad operativa el cumplimiento

de las disposiciones que en esta materia emita la secretara de comunicaciones y
transporte. Igual cuidado debern tener con las disposiciones estatales y municipales en
la materia.
8. Es responsabilidad del subgerente de administracin determinar el nmero y tipo de

unidades de apoyo que se asignarn a las reas administrativas.
9. Es responsabilidad del rea de operaciones, el control de los vehculos de carga y

supervisin adscritos a loa almacenes centrales y comunitarios y a la propia rea de
operaciones.
V.3.-NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO
1. Toda radicacin de recursos que realiza cada semana la direccin de finanzas de

Diconsa, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehculos que
operan las sucursales deber ser autorizados por la gerencia de logstica y transporte de
Diconsa.
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2. Se deben observar estrictamente las normas, polticas, mtodos y procedimientos, as

como los parmetros establecidos por la gerencia de logstica y transporte de oficinas
centrales para determinar programas calendarizados y presupuestos de mantenimiento y
consumo de combustible y lubricantes.
3. La frecuencia de los mantenimientos preventivos a que deben someterse las unidades de

Diconsa, se determinar con base en las condiciones particulares de operacin de cada
sucursal y/o unidad operativa, por uso y tipo de vehculo, adecuando los estndares que
la gerencia de logstica y transporte ha emitido en las tablas denominadas estndares de
mantenimiento por tipo de unidad.
4. Se debe planear y programar adecuadamente el ejercicio de los recursos asignados para

el mantenimiento de la flota vehicular propiedad de Diconsa, diferenciando el programa
de mantenimiento preventivo, de las reparaciones correctivas.
5. La adquisicin de partes y refacciones, as como la contratacin de prestadores de

servicio para talleres internos y unidades mviles de mantenimiento, talleres mecnicos y
estaciones de combustible, debe realizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas
para las adquisiciones, por la direccin de administracin.
6. Ningn vehculo propiedad de Diconsa podr modificarse o adaptarse en alguna de sus

partes, sin previa autorizacin de oficinas centrales, y ser responsabilidad de las
gerencias regionales y estatales la estricta observancia de esta disposicin.
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HOJA 9 de 63
VI.-PROCEDIMIENTOS
1.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES
DE MANTENIMIENTO.
OBJETIVO
Que las sucursales y unidades operativas del sistema, elaboren sus programas anuales de
aplicacin de mantenimientos preventivos y sus estimaciones de ocurrencia de reparaciones
correctivas, que permitan sentar las bases para la elaboracin del presupuesto anual de
mantenimiento, as como reducir los costos de las reparaciones correctivas y mayores, que
tienen como origen la falta de aplicacin oportuna de mantenimientos preventivos a las
unidades.
Normas de aplicacin:
1. Todos los vehculos de Diconsa, deben contar con sus programas de mantenimiento
preventivo institucional. O en su defecto, aplicara el programa de mantenimiento
preventivo del fabricante detallado en su carnet de servicio, considerando las
recomendaciones por las condiciones de uso normal o rudo.
2. Es responsabilidad de la gerencia de logstica y transporte del corporativo elaborar y
difundir estndares de mantenimiento preventivo para cada uno de los tipos de vehculo
asignados a cada una de las sucursales y unidades operativas, as como supervisar la
aplicacin y el seguimiento de los mismos.
3. Es responsabilidad de las reas de transporte de las sucursales y unidades operativas
adecuar los estndares emitidos por la gerencia de logstica y transporte con base en las
condiciones de operacin de cada regin y con base en ellos, elaborar los calendarios de
aplicacin de los mantenimientos preventivos de las unidades asignadas, las
estimaciones de ocurrencia de reparaciones correctivas y los presupuestos anuales de
mantenimiento, as como la correcta aplicacin y seguimiento de los programas de
mantenimiento preventivo y la atencin de las reparaciones correctivas que se presenten,
con la finalidad de conservar la flota vehicular en optimas condiciones de operacin.
4. Por ningn motivo se deben considerar para efecto de los programas de mantenimiento ni
para la elaboracin de los presupuestos correspondientes, los vehculos que se
encuentran propuestos para baja y pendientes de licitacin y menos an aquellos que no
sean propiedad de Diconsa. Igual restriccin aplicar para el equipo que es propiedad de
funcionarios y empleados.
1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION
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RESPONSABLE
DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
ANUALES DE MANTENIMIENTO.
No. de
Act.
JULIO DEL 2000

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DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
INICIO
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE
Recibe de la gerencia de logstica y transporte las tablas con los

estndares de mantenimiento por tipo de vehculo
Recaba informacin sobre:
Kilometraje mensual que recorren los vehculos de carga de los

almacenes centrales y rurales
Kilometraje mensual que recorren los vehculos de supervisin
Kilometraje mensual que recorren las unidades de apoyo
Considerando el kilometraje que recorre al mes cada tipo de unidad y

los estndares de mantenimiento determinados por la gerencia de
logstica y transporte, determina el nmero y tipo de mantenimientos
que cada unidad recibir durante el ao
Una vez que determina el nmero y tipo de reparacin que recibir

cada unidad, construye el programa de mantenimiento por rea de
responsabilidad y almacn incluyendo al almacn central.
Con base en los costos de los prestadores de servicio con los que se
tiene convenio, elabora el presupuesto de mantenimiento de cada rea
de responsabilidad y de los almacenes, incluyendo el central, lo totaliza
para obtener el presupuesto de mantenimiento preventivo de la
sucursal.
Revisa el monto ejercido durante el ltimo ao por concepto de

mantenimientos correctivos menores y mayores, determina la cantidad
y adiciona al presupuesto total un monto igual al 80% del total ejercido
como mantenimiento correctivo. El 20% que no se adiciona debe
resultar en ahorro si se aplica correctamente el programa de
mantenimiento preventivo.
.
Este ejercicio debe realizarse en el mes de mayo de cada ao ya que

con base en este trabajo se solicitar el presupuesto de mantenimiento
para el ao siguiente, porque la secretara de desarrollo social solicita a
Diconsa este presupuesto durante la primera quincena del mes de junio
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RESPONSABLE
No. de
Act.
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DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
Somete el programa de mantenimiento y el presupuesto a la

consideracin del titular del rea de operaciones
TITULAR DEL REA

DE OPERACIONES
Autoriza programa y presupuesto y somete a autorizacin de CIDAP
GERENTE DE
SUCURSAL
Enva programa y presupuesto autorizado por CIDAP a la Direccin de

Operaciones.
DIRECTOR DE
OPERACIONES
10
Turna presupuesto de la sucursal a la Gerencia de Logstica y

Transporte para su validacin.
GERENCIA DE
LOGSTICA Y
TRANSPORTE
11
Revisa programa y presupuesto, valida y prepara oficio para que el c.

Director de operaciones enve nicamente el presupuesto a la
direccin de finanzas como definitivo.
DIRECCIN DE
FINANZAS
12
Recibe presupuesto y lo integra al presupuesto global de Diconsa.

FIN DE PROCEDIMIENTO
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TITULAR DEL REA DE TRANSPORTE
JULIO DEL 2000

HOJA 12 de 63
TITULAR DEL REA DE

OPERACIONES
INICIO
1
7
RECIBE LAS
TABLAS CON LOS
ESTNDARES DE
MANTENIMIENTO
POR TIPO DE
VEHCULO
TABLA DE
ESTNDARES
8
SOMETE EL
PROGRAMA Y
PRESUPUESTO A
CONSIDERACIN
DEL TITULAR DEL
REA
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
AUTORIZA
PROGRAMA Y
PRESUPUESTO
Y SOMETE A
AUTORIZACIN
DE CIDAP
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
2
RECABA
INFORMACIN
SOBRE EL KILOMETRAJE DE
LOS VEHCULOS
GERENTE ESTATAL
9
CONSIDERANDO
EL KILOMETRAJE
DETERMINA EL
No. Y TIPO DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
ENVA
PROGRAMA Y
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
4
POR EL TIPO DE
MANTENIMIENTO
ELABORA EL
PROGRAMA POR
REA DE
RESPONSABILIDAD,
ALMACN
INCLUYENDO AL
ALMACN
DIRECTOR DE
OPERACIONES
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
10
RECIBE,
REVISA Y
TURNA
5
CON BASE EN LOS
COSTOS ELABORA
PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO
PARA LAS MISMAS
REAS, ALMACENES
INCLUYENDO AL
ALMACN CENTRAL
Y LO TOTALIZA
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
DIRECCIN DE
FINANZAS
GERENCIA DE LOGSTICA Y
TRANSPORTE
12
6
REVISA MONTO
EJERCIDO EN EL
LTIMO AO Y
DETERMINA LA
CANTIDAD Y
ADICIONA AL
PRESUPUESTO UN
MONTO POR EL 80%
DEL TOTAL
EJERCIDO
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
11
RECIBE,
PRESUPUESTO
Y LO INTEGRA
AL
PRESUPUESTO
GLOBAL DE
DICONSA
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
FIN
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
RECIBE, REVISA,
VALIDA Y
ELABORA OFICIO
AL DIR. DE
OPERACIONES
ENVE
PRESUPUESTO
A LA DIR DE
FINANZAS
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO
DE
MANTENIMIENTO
OFICIO DE ENVO
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HOJA 13 de 63
2.-PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE CARGA; DE SUPERVISIN

DEL REA DE OPERACIN A ALMACENES COMUNITARIOS, DE SUPERVISIN DE
ALMACENES A TIENDAS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO.
OBJETIVO
Garantizar que todas las reas de las sucursales, unidades operativas y almacenes, cuenten
con los vehculos estrictamente necesarios para cumplir su funcin, dando prioridad en esta
asignacin a las labores de surtimiento de mercancas y supervisin de almacenes y tiendas.
1. Los vehculos propiedad de Diconsa se asignarn exclusivamente, para que sus
asignatarios desarrollen los programas institucionales, de acuerdo con las funciones a su
cargo y no podrn ser utilizados para fines ajenos a los de la empresa.
2. nicamente se asignarn vehculos asegurados y con toda su documentacin en regla,
adems el resguardo debe ser firmado por el usuario del vehculo y el titular del rea de
asignacin.
3. El resguardo es documento indispensable para asignar una unidad y debe ser llenado en
todos sus incisos y firmado por el servidor pblico que lo asigna y el que lo recibe.
4. No se asignarn unidades con defectos mecnicos importantes que impliquen la
intervencin de personal mecnico para su operacin normal.
5. No est permitido asignar vehculos con documentacin incompleta, con problemas
legales y/o administrativos en proceso de solucin.
6. No debern asignarse vehculos a operadores o usuarios que no presenten previamente
el examen de manejo aplicado por el rea de transporte de la sucursal o unidad operativa.
Igual prohibicin se aplicar si el operador no cuenta con licencia de manejo.
7. Ser responsabilidad del rea de administracin de la sucursal o unidad operativa, la
asignacin de vehculos de apoyo administrativo a las diferentes reas de sucursal o
unidad operativa, de acuerdo a la disposicin que emita el gerente de sucursal.
8. Para efectos de registro en el sistema de transporte automatizado, debern clasificarse
como vehculo de carga aquellas unidades que se dedican al transporte y/o traslado de
mercancas o granos. Se clasifican como vehculos de pequea carga los camiones de
3.5 toneladas, los de 8-10 toneladas y unidades mviles. Son camiones de gran carga los
torthon de 15 toneladas, cajas remolque y tractocamiones.
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HOJA 14 de 63
9. Los vehculos tipo sedn y pick up asignados al rea de operaciones o comercializacin

de la sucursal o unidad operativa, se considerarn de supervisin a almacenes y los del
mismo tipo asignados a almacenes se considerarn de supervisin a tiendas.
10. Se consideran vehculos de apoyo administrativo las unidades asignadas a oficinas de
sucursal o unidad operativa, excluyendo las unidades consideradas de carga, y las
asignadas al rea de operaciones o comercializacin mencionadas en el apartado
anterior.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No.de
Act.
2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE

VEHCULOS DE CARGA EN ALMACENES
COMUNITARIOS.
JULIO DEL 2000

HOJA 15 de 63
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
INICIO
JEFE DE ALMACN/
Determinan con base en el sistema de ruteos, los requerimientos de

unidades de carga. Elaboran dictamen y firman acta de acuerdos
Solicita al responsable del rea de operaciones o comercializacin de

sucursal o unidad operativa, la asignacin de vehculos requeridos,
adjuntando la justificacin y acta de la reunin de trabajo efectuada con
la mesa directiva.
Analiza, revisa y, con base en el ruteo, ventas, volmenes de

mercanca desplazada, anlisis de eficiencia de vehculos asignados:
Si procede, determina el tipo y nmero de unidades que cubran la
necesidad de operacin. Turna al rea de transportes.
Si no procede, da respuesta negativa al jefe de almacn.
Verifica en el inventario general de vehculos de la sucursal o unidad

operativa, la disponibilidad de las unidades requeridas y emite anlisis
de posibilidades de reasignacin de vehculos al responsable del rea
operativa.
En coordinacin, determinan con base en el dictamen del rea de

transporte y polticas vigentes, la asignacin, reasignacin o solicitud
de vehculos. Turnan la informacin correspondiente al gerente de
sucursal o unidad operativa.
Instruye mediante oficio al rea de administracin y finanzas para que,

de acuerdo a los procedimientos en vigor, asigne o reasigne los
vehculos solicitados, turnando copia al rea de operaciones y
encargado de transporte.
Concentra las unidades en sucursal y por medio del rea de activos

fijos, asigna las unidades. Elabora los resguardos correspondientes y
los entrega al jefe de almacn.
MESA DIRECTIVA
JEFE DE ALMACN
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA.
SUBGTE. DE ADMN. Y
FINANZAS
GERENTE DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
SUBGTE DE ADMN. Y
FINANZAS
Diconsa
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COMUNITARIOS.
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HOJA 16 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
JEFE DE ALMACN
Recibe las unidades, verifica su estado y firma los resguardos al rea

de administracin de sucursal o unidad operativa, conservando una
copia para su control.
JEFE DE ALMACN
Asigna unidades a los operadores que hayan aprobado el examen de

manejo y cuenten con la licencia de manejo vigente.
OPERADOR/
SUPERVISOR
10
Recibe unidad y verifica estado fsico, as como equipo instalado. Firma

de conformidad resguardo correspondiente
JEFE DE ALMACEN
11
Recaba resguardos y los turna al encargado de transportes. Verifica

peridicamente el estado fsico de la unidad y el equipo entregado en
resguardo. En caso de faltantes de equipo o daos al vehculo
atribuibles a negligencia o dolo del operador, evala montos
econmicos, elabora reporte y lo turna al titular del rea de transportes
de sucursal o unidad operativa.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
12
Recibe copia de los resguardos debidamente requisitados y registra la

informacin en el sistema automatizado de control vehicular. En caso
de recibir reportes de daos a la unidad o faltantes de equipo
atribuibles a negligencia o dolo del operador, solicita al rea de
administracin la aplicacin de sanciones econmicas al operador.
Mantiene permanentemente actualizado el inventario general de
vehculos.

COMUNITARIOS.
Diconsa
S E
JEFE DE ALMACN Y
MESA DIRECTIVA
JULIO DEL 2000

HOJA 17 de 63
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
JEFE DE ALMACN
INICIO
1
2
DETERMINAN EN
BASE AL SISTEMA
DE RUTEOS LOS
REQUERIMIENTOS
DE UNIDADES DE
CARGA, ELABORAN
DICTAMEN Y
FIRMAN ACTA
SOLICITA AL
RESPONSABLE
LA ASIGNACIN
DE VEHCULOS
REQUERIDOS
JUNTO CON
JUSTIFICACIN
Y ACTA
DICTAMEN
ACTA
GTE. DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
ANALIZA, REVISA
CON BASE EN
RUTEO Y VENTAS
Y SI PROCEDE
DETERMINA TIPO Y
No. DE UNIDADES
Y TURNA SI NO
PROCEDE AVISA
AL ALMACN
JUSTIFICACIN
ACTA
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA Y SUBGTE. DE
ADMN. Y FINANZAS
JUSTIFICACIN
ACTA
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE DE SUCURSAL
O UNIDAD OPERATIVA
6
5
INSTRUYE PARA
QUE SE ASIGNEN
LOS VEHCULOS
SOLICITADOS
MEDIANTE
OFICIO
DETERMINAN EN
COORDINACIN, EN
BASE AL ANLISIS
LA ASIGNACIN DE
VEHCULOS Y
TURNAN
INFORMACIN
INFORMACIN
OFICIO
O/2
REA DE
OPERACIONES
ANLISIS
INFORMACIN
VERIFICA
INVENTARIO GRAL.
DE VEHCULOS LA
DISPONIBILIDAD Y
EMITE ANLISIS
DE REASIGNACIN
Y TURNA
ENCARGADO DE
TRANSPORTE
SUBGTE. DE
ADMN. Y FINANZAS
INVENTARIO
ANLISIS
JEFE DE ALMACN
OPERADOR/SUPERVISOR
8
CONCENTRA
UNIDADES, EL REA
DE ACTIVOS
ASIGNA UNIDADES
Y ELABORA
RESGUARDOS Y
LOS ENTREGA
RECIBE
UNIDADES,
VERIFICA Y FIRMA
RESGUARDOS AL
REA DE ADMN.
RESGUARDOS
10
RESGUARDOS
N
REA DE
ADMN.
ASIGNA UNIDADES
A OPERADORES
APROBADOS EN
EXAMEN Y CON
LICENCIA VIGENTE
TITULAR DEL REA DE

O UNIDAD OPERATIVA
REPORTE
INVENTARIO N
REGISTRO
N
RESGUARDOS
N
FIN
11
RECABA RESGUARDOS Y
LOS TURNA, VERIFICA
ESTADO FSICO DE
UNIDAD Y EQUIPO, EN
CASO DE DAOS EVALUA,
ELABORA REPORTE Y
TURNA
RESGUARDO
JEFE DE
ALMACN
12
RECIBE RESGUARDOS Y
REGISTRA, EN CASO DE
RECIBIR REPORTES DE
DAOS SOLICITA AL REA
DE ADMN. APLIQUE
SANCIONES Y ACTUALIZA
INVENTARIO GRAL. DE
VEHCULOS
RECIBE
UNIDAD,
VERIFICA Y
FIRMA DE
CONFORMIDAD
RESGUARDO
REPORTE
RESGUARDOS
N
N
Diconsa
S E
RESPONSABLE
2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE

VEHCULOS DE CARGA EN ALMACENES CENTRALES.
No.de
Act.
JULIO DEL 2000

HOJA 18 de 63
INICIO
Determinan con base en los desplazamientos de productos hacia los

almacenes comunitarios, retiros de maz, azcar y rutas de surtimiento,
los requerimientos de unidades de carga.
Solicita al responsable del rea de operaciones o comercializacin de

sucursal o unidad operativa, la asignacin de los vehculos requeridos.
RESPONSABLE DEL
REA OPERATIVA
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Analiza, revisa y, con base en el ruteo, volmenes de desplazamiento,

anlisis de eficiencia de vehculos asignados: si procede, determina el
tipo y nmero de unidades que cubran la necesidad de operacin.
Turna al rea de transportes.
Si no procede, da respuesta negativa al jefe de almacn.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
Verifica en el inventario general de vehculos de la sucursal o unidad

operativa, la disponibilidad de las unidades requeridas y emite anlisis
de posibilidades de reasignacin de vehculos al responsable del rea
operativa.
RESPONSABLE DEL
REA OPERATIVA.
SUBGTE DE ADMN.
Y FINANZAS
En coordinacin, determinan con base en el dictamen del rea de

de vehculos. Turnan la informacin correspondiente al gerente de
sucursal o unidad operativa.
GERENTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Instruye mediante oficio al rea de administracin y finanzas para que,

de acuerdo a los procedimientos en vigor, asigne o reasigne los
vehculos solicitados, turnando copia al rea de operaciones y al titular
del rea de transporte.
SUBGTE DE ADMN.
Y FINANZAS
Concentra las unidades en sucursal y por medio del rea de activos

fijos, asigna las unidades. Elabora los resguardos correspondientes y
los entrega a los operadores designados por el jefe de almacn para su
verificacin y firma.
OPERADOR/
SUPERVISOR
Recibe unidad y verifica estado fsico, as como equipo instalado. Firma

de conformidad resguardo correspondiente y devuelve al rea de
administracin, conservando una copia para su control.
COORDINADOR DE
ALMACN CENTRAL
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 19 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
SUBGTE DE ADMN.
Y FINANZAS
Recibe resguardos firmados por los operadores y entrega copia de los

mismos al titular del rea de transporte de sucursal o unidad operativa.
TITULAR DEL AREA
10

informacin en el sistema automatizado de control vehicular. Verifica
econmicos, elabora reporte y lo turna al titular del rea de
administracin de sucursal o unidad operativa, para que aplique las
sanciones econmicas correspondientes al resguardatario del vehculo.
vehculos.
DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA

Diconsa
S E
JULIO DEL 2000

HOJA 20 de 63
COORDINADOR DE
ALMACN CENTRAL
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
INICIO
1
4
DETERMINA EN
BASE A LOS
DESPLAZAMIENTOS
Y RUTAS DE
SURTIMIENTO EL
REQUERIMIENTO
DE UNIDADES DE
CARGA
VERIFICA
INVENTARIO GRAL.
DE VEHCULOS LA
DISPONIBILIDAD Y
EMITE ANLISIS
DE REASIGNACIN
Y TURNA
ANALIZA, REVISA
CON BASE EN
RUTEO Y
VOLMENES DE
DESPLAZAMIENTO
Y SI PROCEDE
DETERMINA TIPO Y
No. DE UNIDADES
Y TURNA SI NO
PROCEDE AVISA
AL ALMACN
2
SOLICITA AL
RESPONSABLE
LA ASIGNACIN
DE VEHCULOS
REQUERIDOS
INVENTARIO
ANLISIS
SOLICITUD
RESPONSABLE DEL REA

OPERATIVA Y SUBGTE. DE
ADMN. Y FINANZAS
5
GTE. DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
DETERMINAN EN
COORDINACIN, EN
BASE AL ANLISIS
LA ASIGNACIN DE
VEHCULOS Y
TURNAN
INFORMACIN
6
INSTRUYE PARA
QUE SE ASIGNEN
LOS VEHCULOS
SOLICITADOS
MEDIANTE
OFICIO
ANLISIS
INFORMACIN
INFORMACIN
SUBGTE. DE ADMN. Y FINANZAS
OFICIO
O/2
9
REA DE
OPERACIONES
ENCARGADO DE
TRANSPORTE
RECABA
RESGUARDOS
FIRMADOS Y LOS
ENTREGA
OPERADOR/SUPERVISOR
RESGUARDOS
N
SUBGTE. DE
ADMN. Y FINANZAS
8
RECIBE UNIDAD,
VERIFICA Y FIRMA
DE CONFORMIDAD
RESGUARDO CON
COPIA Y
DEVUELVE AL
REA DE ADMN.
LA COPIA ES PARA
SU CONTROL
7
CONCENTRA
UNIDADES, EL REA
DE ACTIVOS
ASIGNA UNIDADES
Y ELABORA
RESGUARDOS Y
LOS ENTREGA A
OPERADORES
DESIGNADOS POR
EL JEFE DE
ALMACN
TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
10
RESGUARDO
O/1
RESGUARDOS
N
REA DE
ADMN.
RECIBE RESGUARDOS Y
REGISTRA, EN CASO DE
RECIBIR REPORTES DE
DAOS SOLICITA AL REA
DE ADMN. APLIQUE
INVENTARIO GRAL. DE
VEHCULOS
FIN
INVENTARIO
REGISTRO
N
RESGUARDOS
N
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No.de
Act.

VEHCULOS DE SUPERVISIN DEL REA DE
OPERACIONES A LOS ALMACENES RURALES.
JULIO DEL 2000

HOJA 21 de 63
INICIO
Analiza y determina las necesidades de vehculos de supervisin, con base

en la cantidad de almacenes, considerando por lo menos tres almacenes por
supervisor.
Solicita al rea de transporte el anlisis de disponibilidad de vehculos de

supervisin.
ENCARGADO DE
TRANSPORTES DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Verifica en el inventario general de vehculos la disponibilidad de las unidades

requeridas y emite anlisis al responsable de operaciones de sucursal o
unidad operativa.
RESPONSABLE AREA
DE OPERACIONES/
RESPONSABLE
ADMN. SUCURSAL
O UNIDAD
OPERATIVA
En coordinacin determinan con base en el dictamen del rea de transportes

y polticas vigentes, la asignacin, reasignacin o solicitud de adquisicin de
los vehculos, turnando la informacin correspondiente al gerente de sucursal
o unidad operativa.
GERENTE SUCURSAL
O UNIDAD
OPERATIVA
Instruye al rea de admn. y finanzas para que de acuerdo a los

procedimientos en vigor asigne o reasigne los vehculos solicitados turnando
copia al rea de operacin.
RESPONSABLE
ADMN.
Concentra las unidades en la sucursal o unidad operativa por medio del rea
de activos fijos. Asigna las unidades, elabora los resguardos correspondientes
y los entrega a los usuarios designados por el rea de operaciones para su
verificacin y firma.
USUARIO VEHICULO
Recibe la unidad, verifica su estado y firma el resguardo correspondiente al

rea de administracin, conservando una copia para su control.
RESPONSABLE AREA
DE OPERACIONES
DE SUCURSAL O U.
OPERATIVA
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 22 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL
UNIDAD OPERATIVA

informacin en el sistema automatizado de control vehicular. Verifica
resguardo. En caso de faltantes de equipo o daos al vehculo atribuibles a
negligencia o dolo del operador, evala montos econmicos, elabora reporte y
lo turna al titular del rea de administracin de sucursal o unidad operativa,
para que aplique las sanciones econmicas correspondientes al
resguardatario del vehculo. Mantiene permanentemente actualizado el
inventario general de vehculos.

Diconsa
S E
RESPONSABLE REA
OPERACIONES DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
ENCARGADO DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
JULIO DEL 2000

HOJA 23 de 63
RESPONSABLE REA DE
OPERACIONES/RESPONSABLE DE
ADMN. SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
INICIO
1
4
3
ANALIZA Y
DETERMINA
VEHCULOS DE
SUPERVISIN
EN BASE A
CANTIDAD DE
ALMACENES
RECIBE Y
VERIFICA EN
INVENTARIO
GRAL. LA
DISPONIBILIDAD
Y EMITE
ANLISIS
DETERMINAN EN
COORDINACIN, EN
BASE AL ANLISIS
LA ASIGNACIN DE
VEHCULOS Y
TURNAN
INFORMACIN
SOLICITUD
ANLISIS
ANLISIS
INFORMACIN
2
SOLICITA AL
RESPONSABLE
EL ANLISIS DE
DISPONIBILIDAD
DE VEHCULOS
DE
SUPERVISIN
SOLICITUD
GTE. DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
RESPONSABLE DE
ADMN. Y FINANZAS
5
6
CONCENTRA
UNIDADES, EL REA
DE ACTIVOS ASIGNA
Y ELABORA
RESGUARDOS Y
ENTREGA A
USUARIOS
DESIGNADOS POR
EL REA DE
OPERACIONES
USUARIO VEHCULO
INSTRUYE PARA
QUE SE ASIGNEN
LOS VEHCULOS
SOLICITADOS
MEDIANTE
OFICIO
RESGUARDOS
INFORMACIN
OFICIO
O/1
REA DE
OPERACIONES
7
RECIBE UNIDAD,
VERIFICA Y FIRMA
RESGUARDO CON
COPIA Y
DEVUELVE AL
REA DE ADMN.
LA COPIA ES PARA
SU CONTROL
RESGUARDO
O/1
TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
REPORTES
8
REA DE
ADMN.
N
RECIBE RESGUARDOS Y
REGISTRA, VERIFICA
ESTADO FSICO DE
UNIDADES Y EQUIPO EN
CASO DE DAOS ELABORA
REPORTE LO TURNA PARA
QUE APLIQUEN
INVENTARIO GRAL. DE
VEHCULOS
FIN
INVENTARIO
REGISTRO
N
RESGUARDOS
N
REA DE
ADMN.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No.de
Act.
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE

VEHCULOS DE SUPERVISIN DE ALMACENES
RURALES A TIENDAS COMUNITARIAS
JULIO DEL 2000

HOJA 24 de 63
INICIO
JEFE DE ALMACN Y
MESA DIRECTIVA
Determinan las necesidades de vehculos de supervisin, con base en

el nmero de tiendas del almacn, considerando de 15 a 20 tiendas por
vehculo y caractersticas de recorrido de la zona de influencia del
almacn.
Considerando la regularidad de las actividades que impliquen
desplazamientos constantes del jefe de almacn fuera del almacn,
evalan las necesidades de asignacin de vehculo.
nicamente debern asignarse vehculos a supervisores y, en caso de
requerirse, al jefe de almacn.
JEFE DE ALMACN
Solicita al responsable de operaciones de la sucursal o unidad

operativa, la asignacin de los vehculos requeridos, adjuntando la
justificacin y acta de acuerdos de la reunin de trabajo realizada con
la mesa directiva.
RESPONSABLE AREA
DE OPERACIONES
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Analiza y revisa requerimientos y,

Si procede:
Turna al rea de transportes para su evaluacin.
Si no procede:
Da respuesta negativa al jefe de almacn.
TITULAR DEL AREA

REA DE
TRANSPORTE
DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
Verifica en el inventario general de vehculos la disponibilidad de las

unidades requeridas y emite anlisis al responsable del rea de
operaciones y/o comercializacin.
RESPONSABLE
REA DE
OPERACIONES Y
RESPONSABLE
ADMINISTRACIN
En coordinacin, determinan, con base en el dictamen del rea de

de adquisicin de los vehculos, turnando la informacin
correspondiente al gerente de sucursal o unidad operativa.
GERENTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Instruye al rea de administracin y finanzas para que, de acuerdo a

los procedimientos en vigor, asigne o reasigne los vehculos
solicitados, turnando copia al rea de operaciones.
RESPONSABLE REA
DE ADMN. Y
FINANZAS
Concentra las unidades en la sucursal o unidad operativa y, por medio

del rea de activos fijos, asigna las unidades. Elabora los resguardos
correspondientes y los entrega al jefe de almacn.
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 25 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
JEFE DE ALMACN
Recibe las unidades, verifica su estado y firma los resguardos

correspondientes al rea de administracin.
JEFE DE ALMACN
Recaba resguardos y los turna al encargado de transportes. Verifica

econmicos, elabora reporte y lo turna al titular del rea de transportes
de sucursal o unidad operativa.
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
10

informacin en el sistema automatizado de control vehicular. En caso
de recibir reportes de daos a la unidad o faltantes de equipo
atribuibles a negligencia o dolo del operador, solicita al rea de
administracin la aplicacin de sanciones econmicas al operador.
vehculos.

Diconsa
S E
JULIO DEL 2000

HOJA 26 de 63
JEFE DE ALMACN Y
MESA DIRECTIVA
RESPONSABLE REA DE
OPERACIONES SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTES DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
INICIO
1
DETERMINAN
NECESIDADES DE
VEHCULOS DE
SUPERVISIN EN
BASE A CANTIDAD
DE TIENDAS DE
ALMACN, EL JEFE
DEL ALMACN
EVALUA Y ASIGNA
A SUPERVISORES,
ELABORAN
DICTAMEN Y
FIRMAN ACTA
4
RECIBE Y REVISA
REQUERIMIENTOS
SI PROCEDE
TURNA, SI NO
PROCEDE
REGRESA
DICTAMEN
RECIBE Y
VERIFICA EN
INVENTARIO
GRAL. LA
DISPONIBILIDAD
Y EMITE
ANLISIS
JUSTIFICACIN
ACTA
JUSTIFICACIN
ANLISIS
ACTA
RESPONSABLE REA DE
OPERACIONES Y RESPONSABLE
DE ADMN.
JEFE DE ALMACN
5
2
SOLICITA AL
RESPONSABLE
LA ASIGNACIN,
ADJUNTANDO
JUSTIFICACIN
Y ACTA
DETERMINAN EN
COORDINACIN, EN
BASE AL ANLISIS
LA ASIGNACIN DE
VEHCULOS Y
TURNAN
INFORMACIN
JUSTIFICACIN
ACTA
SOLICITUD
7
CONCENTRA
UNIDADES, EL
REA DE ACTIVOS
ASIGNA Y
ELABORA
RESGUARDOS Y
ENTREGA AL JEFE
DE ALMACN
INSTRUYE PARA
QUE SE ASIGNEN
LOS VEHCULOS
SOLICITADOS
MEDIANTE
OFICIO
RESGUARDOS
O/1
REA DE
OPERACIONES
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
JEFE DE ALMACN
9
8
RECIBE
UNIDAD,
VERIFICA SU
ESTADO Y
FIRMA
RESGUARDOS
INFORMACIN
OFICIO
JEFE DE ALMACN
REA DE
ADMN.
INFORMACIN
GERENTE DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
RESPONSABLE DE
ADMN. Y FINANZAS
RESGUARDOS
O/1
ANLISIS
10
RECABA RESGUARDOS
Y LOS TURNA, VERIFICA
ESTADO FSICO DE
UNIDAD Y EQUIPO, EN
CASO DE DAOS
EVALUA, ELABORA
REPORTE Y TURNA
REPORTE
N
RESGUARDOS
N
REPORTES
N
RECIBE RESGUARDOS Y
REGISTRA, VERIFICA
ESTADO FSICO DE
UNIDADES Y EQUIPO EN
CASO DE DAOS ELABORA
REPORTE LO TURNA PARA
QUE APLIQUEN
INVENTARIO GRAL. DE
VEHCULOS
FIN
INVENTARIO
REGISTRO
N
RESGUARDOS
N
REA DE
ADMN.
Diconsa
S E

DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 27 de 63
3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN, DOTACIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE.
OBJETIVOS:
Controlar la adquisicin, dotacin y uso racional del combustible que requieren los vehculos
de las sucursales, unidades operativas y almacenes, incorporando tecnologa de punta.
1. Es responsabilidad del gerente de sucursal garantizar que las reas de transporte y todas
aquellas reas que utilicen vehculos propiedad de Diconsa, se apeguen a este
procedimiento para adquirir, administrar y consumir combustible.
2. La totalidad de la flota vehicular en operacin, se incorporar al sistema de tarjeta
electrnica de control de combustible, siempre y cuando el servicio que presta el sistema
se encuentre accesible en las localidades donde opera la sucursal.
3. Las dotaciones de combustible sern autorizadas nicamente para aquellas unidades
propiedad de Diconsa y que aparezcan en el inventario de vehculos como unidad en
operacin, por ningn motivo se deben autorizar tarjetas y dotaciones de combustible
para unidades fuera de servicio, propuestas para baja o que no formen parte de la flota
vehicular de la sucursal o unidad operativa.
4. Toda dotacin de combustible ser registrada en el sistema de control vehicular.
5. Es obligacin de las reas de transporte de sucursal o unidad operativa, establecer y dar
a conocer a las diferentes reas de las sucursales (incluyendo a los almacenes rurales y
centrales), los rendimientos de cada tipo de unidad.
6. Los parmetros de rendimiento que ofrecen los proveedores, a que se deben ajustar los
vehculos de sucursal son los siguientes:
TIPO DE VEHCULO
TRACTOCAMIN
TORTHON 15 TONELADAS
CAMIN 8-10 TONELADAS
ESTACAS 3.5 TONELADAS
PICK UP 6 CILINDROS
PICK UP 4 CILINDROS
SEDAN
RENDIMIENTO TERICO (KMS POR LITRO)

CARGADO
VACO
1.5
1.8
1.5
2.0
3.5
3.8
2.5
3.0
6.0
9.0
10.0
Diconsa
S E

DE DICONSA.
JULIO DEL 2000

HOJA 28 de 63
7. Se debe suministrar nicamente el tipo de combustible que los fabricantes especifican

para cada tipo de vehculo.
8. Esta normatividad es de aplicacin obligatoria en sucursales, unidades operativas y
almacenes comunitarios y centrales.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No.de
Act.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN E

INCORPORACIN DE VEHCULOS AL SISTEMA DE
TARJETAS ELECTRNICAS DE CONTROL DE
COMBUSTIBLE
JULIO DEL 2000

HOJA 29 de 63
INICIO
Elabora estudio de justificacin para incorporar la flota vehicular en
operacin de Diconsa al sistema de tarjetas electrnicas de control de
combustible. Presenta justificacin ante el comit de adquisiciones de
Diconsa.
GERENCIA DE
LOGISTICA Y
TRANSPORTES
GERENCIA DE
ADQUISICIONES
CORPORATIVO
Elabora estudio de mercado de empresas prestadoras del servicio de

tarjetas electrnicas de control de combustible, establece enlaces,
evala condiciones y costos, determina la mejor opcin para Diconsa y
presenta resultados ante el comit de adquisiciones para establecer
procesos de adquisicin.
DIRECCIN DE
FINANZAS
Determina formas de pago
UNIDAD JURDICA
Elabora propuestas de contratos con la empresa que se determine
GERENCIA DE
LOGISTICA Y
TRANSPORTES
Elabora normatividad y enva a sucursales.
GERENCIA DE
LOGISTICA Y
TRANSPORTES
Solicita a sucursales, programa de incorporacin de unidades.
GERENCIA DE
SUCURSAL
Enva a corporativo programa de incorporacin de unidades
GERENCIA DE
LOGISTICA Y
TRANSPORTE
Recopila programas de incorporacin de unidades y reporta a la

empresa prestadora de servicio de control de combustible. Realiza
seguimiento al proceso de incorporacin de unidades y capacitacin
correspondiente.
Diconsa
S E
GERENCIA DE LOGSTICA Y
TRANSPORTES
3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN E

INCORPORACIN DE VEHCULOS AL SISTEMA DE
TARJETAS ELECTRNICAS DE CONTROL DE
COMBUSTIBLE
JULIO DEL 2000

HOJA 30 de 63
DIRECCIN DE
FINANZAS
GERENCIA DE ADQUISICIONES
CORPORATIVO
UNIDAD JURDICA
INICIO
1
2
ELABORA
JUSTIFICACIN,
INCORPORA
FLOTA
VEHICULAR AL
SISTEMA DE
TARJETAS DE
CONTROL DE
COMBUSTIBLE Y
PRESENTA
JUSTIFICACIN
3
ELABORA
ESTUDIO DE
EMPRESAS
ESTABLECE
ENLACES, EVALUA
CONDICIONES Y
COSTOS,
DETERMINA Y
PRESENTA
COMIT DE
ADQUISICIONES
DE DICONSA
ESTUDIO
COMIT DE
ADQUISICIONES
DE DICONSA
5
ELABORA
NORMATIVIDAD
Y ENVA
NORMATIVIDAD
GERENCIA DE
SUCURSAL
SUCURSALES
6
7
SOLICITA
PROGRAMA DE
INCORPORACIN
DE UNIDADES
ENVA
PROGRAMA DE
INCORPORACIN
DE UNIDADES
8
RECOPILA
PROGRAMAS Y
REPORTA A LA
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO, REALIZA
SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE
INCORPORACIN
DE LAS UNIDADES
REPORTE
PROGRAMAS
EMPRESA
FIN
4
DETERMINA
FORMAS DE
PAGO
PROGRAMA
ELABORA
PROPUESTAS
DE
CONTRATOS
PROPUESTAS
DE
CONTRATOS
Diconsa
S E
3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL

SISTEMA DE TARJETAS ELECTRNICAS DE COMBUSTIBLE,
ADQUISICIN Y CONTROL DE COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS
DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SUPERVISIN DE ALMACENES
JULIO DEL 2000

HOJA 31 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Consolida inventario de vehculos en operacin asignados a reas

administrativas y comercializacin, ubicados en oficinas de sucursal o
unidad operativa.
Determina rendimientos por vehculo asignado a reas administrativas

y de comercializacin, ubicados en oficinas de sucursal o unidad
operativa.
Con base en ruteos de supervisin y/o programas de supervisin que
especifiquen recorridos de vehculos, determina promedios de
kilometrajes semanales, mensuales y anuales por unidad. Por ningn
motivo se considerarn kilometrajes de recorridos diferentes a los
mencionados.
Establece tipo de combustible por unidad.
Determina necesidades semanales de combustible por unidad y das
autorizados de carga. No se autorizarn operaciones de carga de
combustible en das no laborables y horarios en que deba permanecer
la unidad en las instalaciones de la sucursal o unidad operativa.
Identifica estaciones de servicio cercanas a las instalaciones de
sucursal o unidad operativa, afiliadas al sistema de tarjetas electrnicas
de control de combustible, o determina necesidades de afiliacin.
Establece parmetros de carga, das autorizados y estaciones de
servicio autorizadas, por unidad y operador, y enva al rea usuaria
para revisin y firma de conformidad.
Revisa parmetros asignados y los modifica o autoriza. Regresa
parmetros autorizados al encargado de transportes.
INICIO
4
5
RESPONSABLE REA
DE ASIGNACIN
TITULAR DEL AREA
DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Turna al rea de administracin, listado de vehculos por rea de

asignacin, con los parmetros autorizados de consumo de
combustible semanal, das de carga, estaciones de servicio de carga,
necesidades adicionales de estaciones de servicio y nombres de los
operadores de las unidades.
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 32 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN DE
SUCURSAL
10
Entrega al representante de tarjetas electrnicas de control de

combustible, listado de unidades asignadas a oficinas de sucursal o
unidad administrativa que se incorporarn a este sistema, parmetros
autorizados y nombres de usuarios. Solicita al representante de tarjetas
electrnicas de control de combustible la expedicin de tarjetas y la
instalacin del programa informtico completo en sucursal y unidades
operativas, que permitir el acceso a la informacin de consumos de
combustible por unidad va Internet. Elabora y firma contrato de servicio
con el representante de tarjetas electrnicas de control de combustible,
respetando el convenio marco elaborado por el corporativo.
REPRESENTANTE DE
TARJETAS
ELECTRNICAS DE
CONTROL DE
COMBUSTIBLE
11
Elabora y entrega al rea de administracin, las tarjetas electrnicas

para cada operador, nmeros de identificacin personal e instala
programas informticos completos en las reas de la sucursal y unidad
operativa que lo requieran.
12
Conjuntamente con el rea de administracin de sucursal o unidad

operativa, programa y realiza los cursos de capacitacin que se
requieran, para el manejo de la tarjeta electrnica de control de
combustible.
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN DE
SUCURSAL
13
Recibe del representante de tarjetas electrnicas de control de

combustible las tarjetas para operadores, nmeros de identificacin
personal y entrega a cada usuario, recabando firmas de recibido.
USUARIO DE UNIDAD
14
Recibe tarjeta electrnica y nmero de identificacin personal, firmando

de recibido.
15
Carga combustible en la estacin de servicio autorizada, recaba

comprobante y verifica la cantidad de litros suministrada. Entrega
comprobante al rea de transportes.
Elabora concentrado de consumos de combustible semanal de
vehculos asignados a oficinas de sucursal o unidad operativa, adiciona
los consumos de vehculos de almacn central y almacenes rurales,
consulta y coteja con la informacin en lnea y turna al rea de
administracin para que solicite ministracin de recursos al rea de
tesorera corporativa. En caso de requerirse, modifica parmetros de
control de combustible.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
16
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 33 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN DE
SUCURSAL
17
Revisa, autoriza y turna al rea de tesorera la radicacin semanal de

recursos.
GERENCIA DE
FINANZAS
18
Radica recursos solicitados.

Diconsa
S E
TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA

JULIO DEL 2000

HOJA 34 de 63
REPRESENTANTE DE TARJETAS
ELECTRNICAS DE CONTROL DE
COMBUSTIBLE
RESPONSABLE REA
DE ASIGNACIN
10
INICIO
TARJETAS
11
CONTRATO
8
CONSOLIDA
INVENTARIO DE
VEHICULOS
UBICADOS EN REAS
ADMINISTRATIVAS Y
COMERCIALIZACIN
RECIBE, REVISA
LOS MODIFICA
O AUTORIZA Y
REGRESA
INVENTARIO
RECIBE, Y
ELABORA
TARJETAS
PARA CADA
OPERADOR E
INSTALA
PROGRAMA
INFORMTICO
PARAMETROS
TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
2
DETERMINA
RENDIMIENTOS
POR VEHICULO
RECIBE Y
TURNA
PARMETROS,
LISTADOS Y
NOMBRES DE
OPERADORES
EN BASE A
RUTEOS Y
PROGRAMAS
DETERMINA
PROMEDIOS DE
KILOMETRAJES
POR UNIDAD
NOMBRES DE
OPERADORES
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
SUBGTE. DE ADMN. DE
SUCURSAL
4
ESTABLECE TIPO
DE
COMBUSTIBLE
POR UNIDAD
10
RECIBE, ENTREGA
SOLICITA
EXPEDICIN DE
TARJETAS E
INSTALACIN DE
PROGRAMA,
ELABORA Y FIRMA
CONTRATO DE
SERVICIO
5
DETERMINA
NECESIDADES DE
COMBUSTIBLE Y
DAS
AUTORIZADOS
DE CARGA
CONTRATO
NOMBRES DE
OPERADORES
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
11
6
IDENTIFICA
ESTACIONES DE
SERVICIO
CERCANAS Y
AFILIADAS
13
RECIBE TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
ENTREGA Y
RECABA FIRMAS DE
RECIBIDO
7
ESTABLECE
PARMETROS
POR UNIDAD Y
OPERADOR Y
ENVA PARA
FIRMA
Nos. DE
IDENTIFICACIN
TARJETAS
PARAMETROS
14
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
12
9
3
NOMBRES DE
OPERADORES
1
2
CONJUNTAMENTE
CON REA DE
ADMN.
PROGRAMA Y
REALIZA CURSOS
DE
CAPACITACIN
PARA EL MANEJO
DE TARJETAS
ELECTRNICAS
CURSOS DE
CAPACITACIN
Diconsa
S E

TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
2
1
13
JULIO DEL 2000

HOJA 35 de 63
SUBGERENTE DE
ADMN. DE SUCURSAL
USUARIO DE UNIDAD
17
16
14
RECIBE
TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
FIRMA DE
RECIBIDO
Nos. DE
IDENTIFICACIN
TARJETAS
ELABORA
CONCENTRADO,
ADICIONA CONSUMOS
DE ALMACENES ,
COTEJA INFORMACIN
Y TURNA, PARA
SOLICITAR RECURSOS,
DE REQUERIRSE
MODIFICA
PARMETROS
RECIBE, REVISA
Y TURNA LA
RADICACIN
SEMANAL DE
RECURSOS
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
RADICACIN
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
15
CARGA
COMBUSTIBLE
RECABA
COMPROBANTE
Y ENTREGA
GERENCIA DE FINANZAS
COMPROBANTE
REA DE
TRANSPORTES
18
RECIBE,
REVISA Y
RADICA
RECURSOS
SOLICITADOS
FIN
RADICACIN

DE ALMACENES CENTRALES.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
JULIO DEL 2000

HOJA 36 de 63
INICIO
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Consolida inventario de vehculos en operacin asignados al almacn

central.
Determina rendimientos por vehculo con base en ruteos de

surtimiento.
Con base en porteos, ruteos de surtimiento, bitcoras de operacin o

programas de supervisin de vehculos determina promedios de
kilometrajes semanales, mensuales y anuales por unidad.

la unidad en las instalaciones del almacn.
Identifica estaciones de servicio afiliadas al sistema de tarjetas

electrnicas de control de combustible, o determina necesidades de
afiliacin.
Elabora listado de necesidades semanales por tipo de combustible y

unidad vehicular y lo enva al rea de comercializacin y jefe de
almacn central para revisin y firma de conformidad.
REA DE
COMERCIALIZACIN
Y JEFE DE ALMACN
CENTRAL
Revisan parmetros asignados y los modifican o autorizan. Regresan

parmetros autorizados al encargado de transportes de sucursal o
unidad operativa.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
Turna al rea de administracin, listado de vehculos del almacn

central, con los parmetros autorizados de consumo de combustible
semanal, das de carga, estaciones de servicio y nombres de los
operadores.
combustible, listado de unidades del almacn central que se
incorporarn a este sistema, y parmetros autorizados. Solicita al
representante de tarjetas electrnicas de control de combustible la
expedicin de tarjetas.
10
Diconsa
S E
3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL

JULIO DEL 2000

HOJA 37 de 63
RESPONSABLE
No.de
Act.
REPRESENTANTE DE
TARJETAS
ELECTRNICAS DE
CONTROL DE
COMBUSTIBLE
11

para cada operador, y nmeros de identificacin personal.
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN DE
SUCURSAL
12

combustible tarjetas para operadores, nmeros de identificacin
personal y entrega a cada usuario, recabando firmas de recibido.
USUARIO DE UNIDAD
13

de recibido.
comprobante al rea de transportes.
14
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE DE
SUCURSAL O UNIDAD
OPERATIVA
15
Elabora concentrado de consumos de combustible semanal, consulta y

coteja con la informacin en lnea y turna al rea de administracin
para que solicite ministracin de recursos al rea de tesorera
corporativa. En caso de requerirse, solicita modificaciones a
parmetros de consumo.
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN DE
SUCURSAL
16
Revisa, autoriza y turna al rea de tesorera la radicacin de recursos

semanal.
GERENCIA DE
FINANZAS
17

Diconsa
S E
TITULAR DEL REA DE

O UNIDAD OPERATIVA
3.2 . PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES

AL SISTEMA DE TARJETAS ELECTRNICAS DE COMBUSTIBLE,
JULIO DEL 2000

HOJA 38 de 63
COMBUSTIBLE
REA DE COMERCIALIZACIN Y
JEFE DE ALMACN
INICIO
10
8
TARJETAS
11
CONSOLIDA
INVENTARIO
DE VEHICULOS
ASIGNADOS AL
ALMACN
CENTRAL
RECIBE, REVISA
LOS MODIFICA
O AUTORIZA Y
REGRESA
INVENTARIO
LISTADOS
RECIBE,
ELABORA Y
ENTREGA
TARJETAS
PARA CADA
OPERADOR
PARAMETROS
TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
2
DETERMINA
RENDIMIENTOS
POR VEHICULO
9
3
RECIBE Y
TURNA
PARMETROS,
LISTADOS Y
NOMBRES DE
OPERADORES
EN BASE A
RUTEOS Y
PROGRAMAS
DETERMINA
PROMEDIOS DE
KILOMETRAJES
POR UNIDAD
NOMBRES DE
OPERADORES
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
10
4
ENTREGA
SOLICITA
EXPEDICIN DE
TARJETAS E
INSTALACIN DE
PROGRAMA
ESTABLECE TIPO
DE
COMBUSTIBLE
POR UNIDAD
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
5
DETERMINA
NECESIDADES
DE
COMBUSTIBLE
Y DAS
AUTORIZADOS
DE CARGA
11
SUBGTE. DE ADMN. DE
SUCURSAL
6
IDENTIFICA
ESTACIONES
DE SERVICIO
AFILIADAS
12
RECIBE TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
ENTREGA Y
RECABA FIRMAS DE
RECIBIDO
7
ELABORA
LISTADO DE
NECESIDADES
Y ENVA PARA
FIRMA
Nos. DE
IDENTIFICACIN
TARJETAS
LISTADOS
13
1
2
NOMBRES DE
OPERADORES
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
Diconsa
S E

TITULAR DEL REA DE

UNIDAD OPERATIVA
2
1
12
JULIO DEL 2000

HOJA 39 de 63
SUBGERENTE DE
ADMN. DE SUCURSAL
USUARIO DE UNIDAD
16
15
13
RECIBE
TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
FIRMA DE
RECIBIDO
Nos. DE
IDENTIFICACIN
TARJETAS
14
ELABORA
CONCENTRADO,
COTEJA
INFORMACIN Y
TURNA, PARA
SOLICITAR
RECURSOS, DE
REQUERIRSE
MODIFICA
PARMETROS
RECIBE, REVISA
AUTORIZA Y
TURNA LA
RADICACIN
SEMANAL DE
RECURSOS
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
RADICACIN
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
CARGA
COMBUSTIBLE
RECABA
COMPROBANTE
Y ENTREGA
17
COMPROBANTE
RECIBE,
REVISA Y
RADICA
RECURSOS
SOLICITADOS
REA DE
TRANSPORTES
FIN
RADICACIN
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.

DE ALMACENES RURALES.
JULIO DEL 2000

HOJA 40 de 63
INICIO
SUBJEFE ADMVO.
Consolida inventario de vehculos en operacin asignados al almacn

rural.
SUBJEFE
OPERATIVO
Determina rendimientos por vehculo, con base en ruteos de

surtimiento y programas de supervisin.
SUBJEFE ADMVO.
Con base en porteos, ruteos de supervisin, bitcoras de operacin o

programas de supervisin de vehculos determina promedios de
kilometrajes semanales, mensuales y anuales por unidad.
SUBJEFE
OPERATIVO
SUBJEFE ADMVO

la unidad en las instalaciones del almacn.
Identifica estaciones de servicio cercanas al almacn rural, afiliadas al

sistema de tarjetas electrnicas de control de combustible, o determina
necesidades de afiliacin.
Conjuntamente con el encargado de transportes de sucursal o unidad

operativa, evala nmero y tipo de vehculos que se incorporarn al
sistema de tarjetas electrnicas de consumo de combustible.
Elabora listado de necesidades semanales por tipo de combustible y

unidad vehicular que se
incorporarn al sistema de tarjetas
electrnicas de combustible, establece restricciones por unidad y
entrega al jefe de almacn rural para revisin y firma de conformidad.
SUBJEFE
OPERATIVO Y JEFE
DE ALMACN
Revisan parmetros asignados y los modifican o autorizan. Regresan

parmetros autorizados al encargado de transportes de sucursal o
unidad operativa. En caso de presentarse contingencias por fenmenos
ssmicos, climatolgicos o de alguna otra ndole, solicita va telefnica
adecuacin de parmetros a condiciones prevalecientes.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
10
Recibe listado de vehculos de los almacenes rurales propuestos para

incorporar al sistema de tarjetas electrnicas de combustible. Evala y
autoriza o modifica necesidades semanales solicitadas por tipo de
combustible y unidad.
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 41 de 63
RESPONSABLE
No. de
Act.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
11
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN
DE SUCURSAL
12
REPRESENTANTE
DE TARJETAS
ELECTRNICAS DE
CONTROL DE
COMBUSTIBLE
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN
DE SUCURSAL
13
Turna al rea de administracin, listado de vehculos del almacn rural,

con los vehculos propuestos para incorporar al sistema de tarjetas
electrnicas de control de combustible, parmetros autorizados de
consumo de combustible semanal, das de carga, estaciones de
servicio y nombres de los operadores. De ser necesario, solicita
afiliaciones adicionales de estaciones de servicio.
combustible, listado de unidades del almacn rural que se incorporarn
a este sistema, y parmetros autorizados. Solicita al representante de
tarjetas electrnicas de control de combustible la expedicin de tarjetas
y la afiliacin adicional de estaciones de servicio.
para cada operador, y nmeros de identificacin personal y programa
la afiliacin de estaciones de servicio solicitadas.
JEFE DE ALMACN
RURAL.
14
15
16
USUARIO
17
SUBJEFE DE
ALMACN RURAL
18
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTES
DE SUCURSAL O
UNIDAD OPERATIVA
19
SUBGTE DE
ADMINISTRACIN
DE SUCURSAL
GERENCIA DE
FINANZAS.
20
21

combustible tarjetas para operadores, nmeros de identificacin
personal y entrega al jefe de almacn, recabando firmas de recibido.
de recibido.
Entrega tarjetas electrnicas y nmeros de identificacin personal a
cada operador y recaba firmas de recibido.
comprobante al jefe administrativo de almacn rural.
Elabora concentrado de consumos de combustible semanal y turna al
rea de transportes de sucursal o unidad operativa.
Elabora concentrado de consumos de combustible semanal, de
almacenes rurales, consulta y coteja con la informacin en lnea y turna
al rea de administracin conjuntamente con los concentrados
correspondientes de almacenes centrales y oficinas, para que solicite
ministracin de recursos al rea de tesorera corporativa.
Revisa, autoriza y turna al rea de tesorera la radicacin de recursos
semanal.
Diconsa
S E
3.3 . PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES

AL SISTEMA DE TARJETAS ELECTRNICAS DE COMBUSTIBLE,
SUBJEFE
OPERATIVO
SUBJEFE
ADMINISTRATIVO
JULIO DEL 2000

HOJA 42 de 63
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTES DE SUCURSAL
O UNIDAD OPERATIVA
INICIO
1
CONSOLIDA
INVENTARIO
DE VEHICULOS
ASIGNADOS AL
ALMACN
RURAL
10
DETERMINA
RENDIMIENTOS
POR VEHICULO
INVENTARIO
RECIBE,
EVALUA
MODIFICA O
AUTORIZA PARA
INCORPORAR
AL SISTEMA
LISTADOS DE
VEHICULOS
11
NOMBRES DE
OPERADORES
3
TURNA
PARMETROS,
LISTADOS Y
NOMBRES DE
OPERADORES
EN BASE A
RUTEOS Y
PROGRAMAS
DETERMINA
PROMEDIOS DE
KILOMETRAJES
POR UNIDAD
ESTABLECE TIPO
DE
COMBUSTIBLE
POR UNIDAD
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
SUBGTE. DE ADMN.
DE SUCURSAL
SUBJEFE OPERATIVO
Y JEFE DE ALMACN
DETERMINA
NECESIDADES DE
COMBUSTIBLE Y
DAS AUTORIZADOS
DE CARGA
12
RECIBE, REVISA,
ENTREGA Y
SOLICITA
EXPEDICIN DE
TARJETAS E
INSTALACIN DE
PROGRAMA
9
RECIBE, REVISA
LOS MODIFICA
O AUTORIZA Y
REGRESA
6
IDENTIFICA
ESTACIONES
CERCANAS
DE SERVICIO
Y AFILIADAS
PARAMETROS
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
COMBUSTIBLE
CONJUNTAMENTE
CON ENCARGADO DE
TRANSPORTES
EVALAN VEHICULOS
INCORPORADOS AL
SISTEMA
NOMBRES DE
OPERADORES
13
RECIBE,
ELABORA Y
ENTREGA
TARJETAS
PARA CADA
OPERADOR
8
ELABORA
LISTADO DE
NECESIDADES
Y ENVA PARA
FIRMA
LISTADOS
NOMBRES DE
OPERADORES
LISTADOS DE
VEHICULOS
PARAMETROS
TARJETAS
LISTADOS
14
1
2
Diconsa
S E

JEFE DE ALMACN
RURAL
2
1
13
USUARIO DE UNIDAD
SUBGTE. DE ADMN.
DE SUCURSAL
17
15
14
RECIBE
TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
ENTREGA Y
RECABA FIRMAS
DE RECIBIDO
RECIBE
TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL,
FIRMANDO DE
RECIBIDO
Nos. DE
IDENTIFICACIN
JULIO DEL 2000

HOJA 43 de 63
CARGA
COMBUSTIBLE
RECABA
COMPROBANTE
Y ENTREGA
Nos. DE
IDENTIFICACIN
COMPROBANTE
TARJETAS
TARJETAS
JEFE ADMVO. DE
ALMACN RURAL
16
SUBJEFE DE
ALMACN RURAL
ENTREGA
TARJETAS Y
NMEROS DE
IDENTIFICACIN
PERSONAL, Y
RECABA FIRMAS
DE RECIBIDO
Nos. DE
IDENTIFICACIN
18
TARJETAS
ELABORA
CONCENTRADO,
DE CONSUMOS
DE
COMBUSTIBLE Y
TURNA
20
RECIBE, REVISA
AUTORIZA Y
TURNA LA
RADICACIN
SEMANAL DE
RECURSOS
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
RADICACIN
SUBJEFE DE
ALMACN RURAL
19
21
RECIBE,
REVISA Y
RADICA
RECURSOS
SOLICITADOS
FIN
RADICACIN
RECIBE Y
ELABORA NUEVO
CONCENTRADO,
COTEJA
INFORMACIN Y
TURNA, PARA
SOLICITAR
RECURSOS
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
DE A. R.
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
DE A. C.
CONCENTRADO
DE CONSUMOS
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y

CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES P0R TONELES EN ALMACENES
RURALES QUE NO CUENTAN CON ESTACIN DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECERSE.
JULIO DEL 2000

HOJA 44 de 63
INICIO
Con base en el ruteo de surtimiento a tiendas, determina el numero
total de litros a consumir por los vehculos asignados al almacn por
semana
Revisa y autoriza los requerimientos de combustible.
SUBJEFE DE
BODEGA
JEFE DE ALMACN
SUBJEFE DE
ALMACN
SUBJEFE
ADMINISTRATIVO
OPERADOR
Adquiere el combustible en el expendio asignado y lo traslada al

almacn
SUBJEFE DE
BODEGA
Recibe, resguarda y controla el combustible
OPERADOR
Solicita combustible con base en la ruta que recorrer
SUBJEFE DE
BODEGA
Determina el kilometraje a recorrer de cada vehculo, calcula la

dotacin de combustible de acuerdo a los rendimientos establecidos
por tipo de unidad y entrega dotacin de combustible al operador
mediante vale de combustible
OPERADOR
Canjea vale por combustible
SUBJEFE DE
BODEGA
10
Comprueba mediante los vales de combustible entregados a los

operadores, la compra del no. Total de litros que se adquirieron por
semana.
Selecciona el lugar mas adecuado para colocar los toneles llenos de

combustible. Este lugar debe estar ubicado fuera del rea de bodega y
fuera del rea de oficinas, adems debe estar fuera del alcance de los
eventuales visitantes al almacn
Entrega el dinero en efectivo, mediante un vale de caja, al operador
que se designe para la compra del combustible
Diconsa
S E
SUBJEFE DE
BODEGA
4 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION, DISTRIBUCION Y

CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES P0R TONELES EN ALMACENES
RURALES QUE NO CUENTAN CON ESTACIN DE COMBUSTIBLE
PARA ABASTECERSE.
JEFE DE ALMACN
SUBJEFE ADMVO.
INICIO
1
EN BASE A
RUTEOS DE
SURTIMIENTO
DETERMINA
TOTAL DE LITROS
A CONSUMIR POR
SEMANA Y TURNA
REQUERIMIENTOS
2
RECIBE,
REVISA Y
AUTORIZA
ENTREGA
DINERO
MEDIANTE VALE
DE CAJA, PARA
COMPRA DE
COMBUSTIBLE
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS
VALE DE CAJA
OPERADOR
3
5
SELECCIONA
LUGAR Y
COLOCA
TONELES DE
COMBUSTIBLE
ADQUIERE
COMBUSTIBLE
Y LO
TRASLADA AL
ALMACN
SOLICITA
COMBUSTIBLE
EN BASE A
RUTA A
RECORRER
RECIBE,
RESGUARDA
Y CONTROLA
SOLICITUD
8
DETERMINA
KILOMETRAJE,
CALCULA
DOTACIN Y
ENTREGA
MEDIANTE VALE
DE
COMBUSTIBLE
9
CANJEA VALE
POR
COMBUSTIBLE
VALE DE
COMBUSTIBLE
10
COMPRUEBA
MEDIANTE VALES
ENTREGADOS LA
COMPRA TOTAL
DE LITROS POR
SEMANA
FIN
VALE DE
COMBUSTIBLE
VALE
JULIO DEL 2000

HOJA 45 de 63
Diconsa
S E

DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 46 de 63
5.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS

OBJETIVO:
Programar y coordinar la adquisicin y controlar la dotacin de llantas, cmaras y corbatas
para equipar los vehculos que operan las sucursales y los almacenes de Diconsa.
NORMAS DE OPERACIN:
1. Es responsabilidad del gerente general de la sucursal vigilar que sus reas de
administracin, operaciones y transporte, se apeguen a esta normatividad para adquirir y
suministrar llantas, cmaras y corbatas.
2. nicamente se dotarn llantas para instalarse en unidades propiedad de Diconsa; en

ningn caso se dispondr de estos bienes para equipar vehculos propiedad de
funcionarios, empleados o representantes de los consejos comunitarios de abasto.
3. Para otorgar llantas nuevas, es indispensable que el operador presente la unidad con las
llantas usadas instaladas para que sean revisadas por el rea de transporte. Si las llantas
se otorgan en el almacn comunitario, la revisin de las llantas usadas debe realizarla el
jefe de almacn.
4. Se deben entregar llantas marcadas y a cambio se deben recibir llantas marcadas.
5. Es responsabilidad de los jefes de almacn y de los titulares de las reas cumplir con este
procedimiento.
6. La entrega de llantas, cmaras y corbatas debe ser sancionada por el rea de transporte
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS

NECESIDADES DE LLANTAS, CMARAS Y
CORBATAS.
JULIO DEL 2000

HOJA 47 de 63
INICIO
Con base en el inventario de vehculos en operacin por tipo, modelo y

rea de asignacin determinan los tipos, medidas y dems
caractersticas tcnicas de las llantas que se estn utilizando as
como los promedios de recorrido y duracin de los mismos.
Analiza la existencia de llantas, cmaras y corbatas en almacn
Determina con base en los ruteos de surtimiento de los almacenes

(incluyendo el almacn central) y las bitcoras de operacin, los
recorridos promedio de cada tipo de unidad y los tipos de camino que
recorren.
Con base en el anlisis de los ruteos de surtimiento, las existencias en

almacn y las caractersticas de las unidades en operacin y los
caminos, determina las cantidades, tipos y medidas de llantas,
cmaras y corbatas a solicitar y entrega requerimientos al gerente o
subgerente de operaciones
GERENTE O
SUBGERENTE DE
OPERACIONES
Somete a la consideracin del CIDAP, las necesidades de llantas,

cmaras y corbatas mismas que deben incluir el calendario de entregas
que la sucursal requiere.
CIDAP
Analiza necesidades y autoriza solicitud a la direccin de operaciones

para la compra centralizada mediante licitacin publica
DIRECCIN DE
OPERACIONES
Concentra necesidades de llantas, cmaras y corbatas y turna a la

gerencia de logstica y transporte para su anlisis
GERENCIA DE
LOGSTICA Y
TRANSPORTE
Concentra solicitudes, elabora anexo de necesidades de llantas,

cmaras y corbatas y prepara oficio del director de operaciones para
solicitar la adquisicin de llantas, cmaras y corbatas a la direccin de
administracin.
TITULAR DEL AREA

DE TRANSPORTE
5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS

NECESIDADES DE LLANTAS, CMARAS Y
CORBATAS.
Diconsa
S E
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
JULIO DEL 2000

HOJA 48 de 63
CIDAP
GERENTE O SUBGTE.
DE OPERACIONES
INICIO
1
CON BASE EN
INVENTARIO DE
VEHICULOS
DETERMINAN
5
INVENTARIO
ANALIZA
NECESIDADES Y
AUTORIZA
SOLICITUD DE
COMPRA MEDIANTE
LICITACIN PBLICA
SOMETE A LA
CIDAP
NECESIDADES
DE LAS
SUCURSALES
SOLICITUD
2
ANALIZA
EXISTENCIA EN
ALMACN
DIRECCIN DE
OPERACIONES
3
DETERMINA EN
BASE A RUTEOS
Y BITACORAS
LOS
RECORRIDOS
PROMEDIO POR
CADA UNIDAD
7
CONCENTRA
NECESIDADES
Y TURNA PARA
ANLISIS
RUTEOS Y
BITACORAS
SOLICITUD
4
EN BASE AL
ANLISIS
DETERMINA
CANTIDADES Y
ENTREGA
REQUERIMIENTOS
GERENCIA DE LOGSTICA
Y TRANSPORTE
REQUERIMIENTOS
8
CONCENTRA
SOLICITUDES
ELABORA
ANEXO Y OFICIO
DE ADQUISICIN
SOLICITUDES
OFICIO
DIRECCIN DE
ADMN.
FIN
Diconsa
S E
RESPONSABLE
5.1. PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIN DE

LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS.
No. de
Act.
JULIO DEL 2000

HOJA 49 de 63
INICIO
OPERADOR
Reporta al jefe de almacn o encargado de rea, las necesidades de

llantas, cmaras y corbatas de la unidad que tiene asignada.
JEFE DE ALMACEN
Verifica necesidad de llantas y si la solicitud procede y las llantas estn

bajo su resguardo en el propio almacn, las entrega.
Si las llantas se encuentran en la sucursal elabora y turna al rea de
transporte la requisicin de llantas, cmaras y corbatas, enviando al
chofer con la unidad para el cambio de llantas.
TITULAR DEL REA

TRANSPORTES
Recibe solicitud del operador y revisa en el control de llantas, la ultima

entrega que se efecto al vehculo en la bitcora de operacin y de
mantenimiento.
Verifica fsicamente en el vehculo las necesidades de llantas, cmaras

y corbatas.
Analiza el rendimiento de cada una de las llantas solicitadas y autoriza

dotacin.
(En caso de existir alguna anomala, se procede a la investigacin y
dictamen).
OPERADOR
Elabora orden de entrega de llantas y tramita su entrega ante el rea

de administracin que es la responsable de resguardar las llantas por
ser un activo de la empresa.
Elabora requisicin de servicio para marcaje de llantas, montaje,

alineacin y balanceo.
Recibe las llantas y la requisicin de servicio.
Acude al prestador de servicios autorizado para cambio de llantas.
10
Entrega al rea de transportes las llantas, cmaras y corbatas usadas

para dictaminar su renovacin o enajenacin.
5.1. PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUCIN DE

LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS.
Diconsa
S E
JULIO DEL 2000

HOJA 50 de 63
OPERADOR
JEFE DE ALMACN
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTES
INICIO
1
2
REPORTA
NECESIDADES
DE LA UNIDAD
QUE TIENE
ASIGNADA
3
VERIFICA
NECESIDAD, Y
DETERMINA
REPORTE
RECIBE, REVISA
ULTIMA
ENTREGA EN
BITACORA
BITACORA
REQUISICIN
4
ESTAN BAJO
SU
RESGUARDO
SI
2.1
VERIFICA EN
EL VEHICULO
LAS
NECESIDADES
NO
2.2
PROCEDE
Y
ENTREGA
REQUISICIN
ELABORA
REQUISICIN
Y TURNA
5
ANALIZA EL
RENDIMIENTO
DE LAS
LLANTAS
SOLICITADAS Y
AUTORIZA, SI
EXISTE
ANOMALA
PROCEDE A
DICTAMEN
OPERADOR
8
RECIBE
LLANTAS Y
REQUISICIN
REQUISICIN
DE SERVICIO
6
ELABORA
ORDEN DE
ENTREGA
Y TRAMITA
9
ACUDE AL
PRESTADOR
DE
SERVICIOS
AUTORIZADO
ELABORA
REQUISICIN
DE SERVICIO
ENTREGA
LLANTAS,
CMARAS Y
CORBATAS
USADAS PARA
DICTAMINAR SU
RENOVACIN O
ENAJENACIN
LLANTAS,
CMARAS
Y
CORBATAS
REA DE
TRANSPORTES
FIN
ORDEN DE
ENTREGA
REA DE
ADMN.
10
DICTAMEN
AUTORIZACIN
REQUISICIN
DE SERVICIO
Diconsa
S E

DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 51 de 63
6.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS ADQUIRIDAS

PARA EQUIPAR LOS VEHCULOS PROPIEDAD DE DICONSA
OBJETIVO:
Establecer el control operativo y administrativo de las llantas, cmaras y corbatas que
Diconsa adquiere para equipar su flota de transporte, mediante el sistema de marcaje con
pirgrafo y tinta indeleble.
NORMAS DE APLICACIN
1. La recepcin, distribucin, retiro, renovado y baja de las llantas debe ser controlado por
el rea de transporte de la sucursal.
2. Todas las llantas nuevas o renovadas que se asignen a algn vehculo deben marcarse
antes de la entrega con el pirgrafo.
3. Las cmaras y corbatas que se asignen a las unidades propiedad de Diconsa, deben
ser marcadas antes de instalarse con tinta indeleble.
4. En todos los casos, la entrada y salida de llantas del almacn debe ser autorizada por el
rea que resguarda los activos de la empresa.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS LLANTAS,

CMARAS Y CORBATAS ADQUIRIDAS PARA EQUIPAR LOS
VEHCULOS PROPIEDAD DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 52 de 63
INICIO
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
Solicita al rea de administracin el inventario de llantas con que

cuenta la sucursal
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE O
QUIEN ESTE
DESIGNE
Establece el control de las llantas, cmaras y corbatas, mediante una

clave la cual se asignara de acuerdo al mtodo de codificacin que se
describe a continuacin:
En el caso de las llantas, deber hacerse por medio de un pirografo
marcador con nmeros del 0 al 9.
Marcaje de llantas con 8 dgitos.
El primer dgito indica la marca de la llanta.
NMERO DE IDENTIFICACIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MARCA DE LA LLANTA
EUZKADI
FIRESTONE
GENERAL TIRE
GOODYEAR OXO
TORNEL
UNIRROYAL
MICHELIN
B.F GUDRICH
OTRAS
Los siguientes dos dgitos indican el no. Econmico de la unidad.

Los siguientes dos dgitos indican el mes en que se asigna la llanta.
Los dos ltimos dgitos indican el ao en que se asigna la llanta
3
Para las cmaras y corbatas que se instalen, nicamente se anotarn

con tinta indeleble el mes y el ao.
Cada que entregue llantas, anotar en la bitcora de mantenimiento el

nmero de llantas que otorg y la clave de cada una. Estos datos
debern cotejarse antes de autorizar el prximo cambio de llantas
6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS LLANTAS,

CMARAS Y CORBATAS ADQUIRIDAS PARA EQUIPAR LOS
VEHCULOS PROPIEDAD DE DICONSA
Diconsa
S E
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE O QUIEN
ESTE DESIGNE
TITULAR DEL REA DE

TRANSPORTE
INICIO
1
2
SOLICITA AL
REA DE
ADMN. EL
INVENTARIO
DE LLANTAS
ESTABLECE
CONTROL
MEDIANTE
CLAVE
ASIGNADA POR
EL MTODO DE
CODIFICACIN
SOLICITUD
REA DE
ADMN.
3
EN CASO DE
LLANTAS DEBER
HACERSE POR
MEDIO DE UN
PIROGRAFO
MARCADOR CON
Nos. DEL 0 AL 9
4
PARA LAS
CMARAS Y
CORBATAS
QUE INSTALEN
SE ANOTARN
CON TINTA
INDELEBLE
5
CADA QUE
ENTREGUE
LLANTAS
ANOTAR EN
BITCORA Y
CLAVE ANTES
DE AUTORIZAR
EL PRXIMO
CAMBIO
FIN
BITCORA
JULIO DEL 2000

HOJA 53 de 63
Diconsa
S E

DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 54 de 63
7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE PRESTADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

AUTOMOTRZ
OBJETIVO:
Establecer el control sobre los gastos que se ejercen para suministrar el mantenimiento
preventivo y correctivo que requieren las unidades propiedad de Diconsa, fomentando el uso
eficiente y transparente de los recursos destinados a este rubro con total apego a las
polticas de disciplina y racionalidad.
NORMAS DE APLICACIN
1. Es responsabilidad de los gerentes de sucursal instruir a sus reas de administracin y
finanzas y operaciones para que se apliquen puntualmente los procedimientos de control
contenidos en este documento.
2. Para asignar trabajo a un prestador de servicios este debe contar con un convenio o
contrato vigente, firmado con Diconsa.
3. Es responsabilidad del subcomite de adquisiciones de cada sucursal, actualizar cada ao
los contratos y convenios con los prestadores de servicio que ofrezcan a Diconsa las
mejores condiciones de calidad y precio en los trabajos de mantenimiento automotriz.
4. En concordancia con el punto anterior, es responsabilidad del rea de transportes emitir
su opinin tcnica sobre el trabajo y los servicios que cada prestador de servicio ofrece y
apoyar de esta forma las decisiones del subcomit de adquisiciones.
5. Toda reparacin debe documentarse con los formatos diseados ex profeso: solicitud de
servicio, orden de servicio, facturas y recibos del prestador de servicios y solicitud de
pago.
6. Toda solicitud de servicio de mantenimiento debe ser avalada por el rea de transporte.
7. Toda reparacin o servicio de mantenimiento que reciban las unidades de la empresa,
debe contar con un diagnstico previo elaborado por el rea de transporte.
8. Todos los pagos a los prestadores de servicio deben contar con el visto bueno del rea
de transporte
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE

PRESTADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRZ
JULIO DEL 2000

HOJA 55 de 63
INICIO
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
TITULAR DEL REA

DE OPERACIONES
Construye las tablas de los conceptos que se contratarn con los prestadores
de servicio externos.
Con base en el programa-presupuesto de mantenimiento establece el nmero

y tipo de mantenimientos que se realizarn en el ao
Somete a la consideracin del titular del rea de operaciones las tablas de

conceptos y el programa- presupuesto y el nmero y tipo de trabajos que se
realizarn en el ao
Solcita al titular del rea de administracin que convoque a una reunin con
el comit de adquisiciones para que el comit apruebe los conceptos de
mantenimiento, los montos estimados a ejercer y autorice al titular del rea de
administracin para que se organice la licitacin publica para otorgar el
contrato para el servicio de mantenimiento de la flota de la sucursal.
operar de la siguiente forma:
1. De todos los participantes en la licitacin se seleccionar a aquel que
presente las mejores condiciones de calidad en el servicio y los precios y
condiciones de pago ms favorables para Diconsa.
2. Se debe advertir a los concursantes que el ganador deber trabajar en el
taller de la sucursal y que para tal efecto operara con todo su equipo de
trabajo ( herramientas, compresoras, gatos, bombas de lubricacin etc.);
As como con su personal de apoyo como mecnicos, electricistas,
ayudantes etc.
3. Diconsa aportar nicamente el espacio de trabajo con que cuenta para
habilitar el taller.
4. La garanta para el prestador de servicio es que mientras mantenga sus
tarifas de mano de obra por debajo de las que privan en el mercado, con
la calidad requerida, ser siempre la primera opcin para reparar las
unidades.
5. Los trabajos especializados como rectificacin de partes, trabajos de
torno, laboratorio diesel, verificacin anticontaminante, bro a muelles y
otros similares, debern contratarse en su momento a partir de tres
cotizaciones. Lo anterior una vez que el prestador de servicio contratado
acepte que no puede realizar el trabajo.
6. Los trabajos de rehabilitacin integral, que impliquen cambio de medios

motores o motores completos, reconstruccin de carrocera(hojalatera
mayor), reparaciones completas de cajas de velocidades y diferenciales,
cambios de ejes completos o flechas debern ser autorizadas por la
direccin de operaciones. En consecuencia no esta permitido fragmentar
los trabajos de una rehabilitacin integral.
Diconsa
S E
RESPONSABLE
No. de
Act.
7.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE

PRESTADORES DE SERVICIO MANTENIMIENTO
AUTOMOTRZ
JULIO DEL 2000

HOJA 56 de 63
7.- Los trabajos que realice el prestador de servicio contratado se pagarn
contra factura, misma que deber contener todos los requisitos fiscales
que exige la ley.
8.- En ningn caso personal de Diconsa realizar trabajos de mantenimiento
en el taller contratado.
9.- Cuando la sucursal cuente con unidad hormiga, el prestador de servicio
contratado asignar personal tcnico para realzar los mantenimientos
preventivos en los almacenes rurales. Ser responsabilidad de Diconsa
asignar un operador comunitario para que maneje la unidad hormiga.
10.- En ningn caso el prestador de servicio realizar trabajos de
mantenimiento en las instalaciones de Diconsa a vehculos ajenos a la
empresa, de igual manera queda estrictamente prohibido realizar trabajos
a los vehculos propiedad de los funcionarios o empleados de Diconsa.
11.- El hecho de que el prestador de servicio se encuentre trabajando en las
instalaciones, no exime al rea de transporte de documentar sin excepcin
las reparaciones que se realicen.
12.- El convenio que se firme con el prestador de servicio seleccionado tendr
una vigencia de un ao y en su clausulado deber contemplar la rescisin
del mismo si el prestador de servicios incrementara sin motivo alguno los
precios pactados.
13.- Si se optara por complementar el servicio de mantenimiento del taller
contratado con otros talleres ms cercanos a la zona de influencia de cada
almacn, el proceso para contratarlo ser el mismo.
COMIT DE
ADQUISICIONES
Llevar a cabo todo el proceso licitatorio del servicio de mantenimiento

automotriz.
Si por las condiciones del mercado local no fuera posible realizar una
licitacin, se respetar el procedimiento de seleccin a partir de la modalidad
de invitacin restringida a por lo menos cinco prestadores de servicio.
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
Una vez contratado el prestador de servicio ser responsable de vigilar que su

trabajo diario se apegue totalmente al programa-presupuesto de
mantenimiento de la sucursal.
Diconsa
S E
7.-. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN

DE PRESTADORES DE SERVICIO MANTENIMIENTO
AUTOMOTRZ
TITULAR DEL REA

DE OPERACIONES
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
JULIO DEL 2000

HOJA 57 de 63
COMIT DE
ADQUISICIONES
INICIO
1
4
CONSTRUYE
TABLAS DE
CONCEPTOS
QUE
CONTRATARN
CON
PRESTADORES
DE SERVICIOS
TABLAS DE
CONCEPTOS
5
SOLICITA AL REA DE
ADMN. CONVOQUE
REUNIN CON EL
COMIT DE
ADQUISICIONES PARA
APROBACIN DE LOS
CONCEPTOS, PROG.,
MONTOS Y ORG. DE
LICITACIN PBLICA
PARA OTORGAR
CONCESIN
LLEVAR A
CABO TODO
EL
PROCESO
LICITATORIO
No. Y TIPO DE
MANTENIMIENTO
PROCESO
LICITATORIO
TABLAS DE
CONCEPTOS
PROGRAMA
5.1
2
EN BASE A
PROGRAMA
ESTABLECE No. Y
TIPO DE
MANTENIMIENTO
QUE REALIZAR
No. Y TIPO DE
MANTENIMIENTO
PROGRAMA
3
SOMETE A
CONSIDERACIN
LAS TABLAS,
PROGRAMA Y
No. Y TIPO DE
MANTENIMIENTO
6
CONTRATADO
EL PRESTADOR
DE SERVICIO,
SER
RESPONSABLE
DE VIGILAR SU
TRABAJO DIARIO
SE APEGUE AL
PROGRAMA
FIN
SI POR
CONDICIONES DE
MERCADO LOCAL
NO ES POSIBLE LA
LICITACIN, SE
LLEVAR A CABO
POR INVITACIN
RESTRINGIDA A
POR LO MENOS A 5
PRESTADORES DE
SERVICIO
INVITACIN
RESTRINGIDA
5
No. Y TIPO DE
MANTENIMIENTO
TABLAS DE
CONCEPTOS
PROGRAMA
PRESTADORES
DE SERVICIO
Diconsa
S E
RESPONSABLE
8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

GASTOS DE MANTENIMIENTO
No. de
Act.
JULIO DEL 2000

HOJA 58 de 63
INICIO
OPERADOR DE LA
UNIDAD
TITULAR DE REA
JEFE DE ALMACN
TITULAR DE REA DE
TRANSPORTE
Elabora reporte de fallas de su vehculo y lo presenta al titular de su

rea adscripcin o jefe de almacn.
Elabora y enva solicitud de servicio al rea de transporte
Si cuenta con talleres autorizados en la zona de influencia del almacn
elabora solicitud de servicio, solicita autorizacin al rea de transporte y
si procede, enva unidad a taller,
Si no cuenta con talleres en la zona de influencia del almacn enva la
unidad a la sucursal
Revisa la bitcora de mantenimiento (manual o en el sistema de
transporte) del vehculo para determinar si procede o no la reparacin.
Si la reparacin procede y se va a realizar en el almacn autoriza
reparacin. Si no procede, regresa la unidad a su rea de adscripcin.
Si la reparacin se va a realizar en la sucursal, diagnostica la falla y si
la reparacin procede, elabora orden de servicio y la entrega al
operador para que presente su unidad en el taller.
Junto con el taller contratado establece tiempo estimado de reparacin.
Si este plazo es mayor a 24 horas y la unidad esta asignada a algn
almacn rural, instruye al operador para que proporcione al prestador
de servicio la informacin necesaria respecto de la falla de la unidad y
regrese a su almacn de adscripcin. Si la sucursal dispone de otra
unidad en buenas condiciones para reemplazar temporalmente a la que
se encuentra en reparacin la asignar en ese momento, levantando el
resguardo respectivo.
Si la unidad pertenece al almacn central o a alguna otra rea de la
empresa, informar al titular del rea de adscripcin del vehculo el
tiempo estimado de reparacin, estableciendo la posibilidad real de
prestar temporalmente otra unidad.
Supervisa los trabajos de mantenimiento en el taller contratado para
conseguir las refacciones necesarias.
Sin importar donde se realice la reparacin, se respetarn las siguientes
disposiciones:
1. Si las refacciones requeridas para una reparacin tuvieran un costo mayor
a $ 2000.00, se solicitarn tres cotizaciones y siempre que cumplan con la
calidad requerida se adquirir la ms barata. Esta compra ser autorizada por
el titular del rea de transporte
Diconsa
S E

JULIO DEL 2000

HOJA 59 de 63
RESPONSABLE
No. de
Act.
TITULAR DE REA DE
TRANSPORTE
2. Si las refacciones requeridas para una reparacin tuvieran un costo

mayor a $2000.00 pero menor a $10,000.00, debern ser adquiridas a
partir de tres cotizaciones y siempre que cumpla con la calidad
requerida se adquirir
Esta compra deber ser autorizada por el titular del rea de transporte
y por el titular del rea de operaciones.
3. Si las refacciones requeridas para la reparacin tuvieran un costo
superior a los $10,000.00 y menor a los $25,000.00 su compra se
decidir a partir de tres cotizaciones y siempre que cumpla con la
calidad requerida se adquirir la ms barata. Esta compra deber ser
autorizada por el titular del rea de transporte, el titular del rea de
operaciones y el titular de l rea de administracin.
4. Cualquier reparacin que requiera refacciones por un monto mayor a
$25,000.00 deber decidirse a partir de tres cotizaciones y siempre que
cumpla con la calidad requerida, se adquirir la ms barata. Esta
compra deber autorizarla el subcomit de adquisiciones de la
sucursal en pleno.
5. Todas las compras debern hacerse nicamente con los recursos
que la direccin de finanzas fondea cada semana a partir de la
autorizacin de recursos de la direccin de operaciones.
TITULAR DEL REA
Recibe vehculo reparado y realiza pruebas de operacin sobre el mismo, si

es posible, en compaa del operador que tiene asignada la unidad.
Si no hay ningn problema, recibe el vehculo del prestador de servicio, recibe
la factura y entrega al operador la unidad reparada, solicitndole que firme de
conformidad la orden de servicio.
Si es posible, recoge la unidad asignada temporalmente y cancela el
resguardo correspondiente.
Coteja factura contra cotizacin y si no hay ningn problema, turna la factura
al rea de finanzas para su pago.
Si el proveedor no respet la cotizacin solicita las aclaraciones del caso.
Registra en la bitcora de mantenimiento manual o electrnica el detalle de
las reparaciones realizadas, las refacciones instaladas y el costo de mano de
obra y refacciones.
DE TRANSPORTE O
JEFE DE ALMACN
(LA REPARACIN SE
REALIZA EN EL TALLER
CERCANO AL ALMACN)
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
10
LA REPARACIN SE REALIZA
EN EL TALLER CERCANO AL
ALMACN
11
Impacta el gasto erogado en el presupuesto respectivo para tener un

conocimiento preciso del avance en el ejercicio del mismo.

Diconsa
S E
OPERADOR DE LA
UNIDAD
JULIO DEL 2000
HOJA 60 de 63
TITULAR DEL
REA
JEFE DE
ALMACN
INICIO
1
ELABORA
REPORTE DE
FALLAS Y LO
PRESENTA
2
REPORTE
3
RECIBE Y
ELABORA
SOLICITUD DE
SERVICIO Y
ENVA
SI CUENTA CON
TALLERES
AUTORIZADOS
ELABORA
SOLICITUD,
SOLICITA
AUTORIZACIN,
SI PROCEDE
ENVA UNIDAD
REPORTE
SOLICITUD
REA DE
TRANSPORTE
SOLICITUD
REA DE
TRANSPORTE
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
4
REVISA
BITACORA Y
DETERMINA
PROCEDE
REPARACIN
SI
4.1
REGRESA UNIDAD
A SU REA DE
ADSCRIPCIN
ORDEN
DE
SERVICIO
OPERADOR DE
UNIDAD
5
JUNTO CON TALLER
ESTIMA TIEMPO DE
REPARACIN, SI ES
MAYOR A 24 HORAS,
SI DISPONE DE OTRA
UNIDAD LA ASIGNA Y
ELABORA
RESGUARDO
O/1
OPERADOR DE
UNIDAD
NO
4.2
SI SE
REALIZA EN
EL ALMACN
AUTORIZA, SI
SE REALIZA
EN
SUCURSAL,
ELABORA
ORDEN Y
ENTREGA
RESGUARDO
BITACORA
1
2
Diconsa
S E
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE O
JEFE DE ALMACN
7.4
8
TODAS LAS
COMPRAS SE
HARN CON
RECURSOS QUE
LA DIR. DE
FINANZAS
FONDEA CADA
SEMANA DE LA
DIR. DE
OPERACIONES
1
SUPERVISA LOS
TRABAJOS Y
CONSIGUE
REFACCIONES
SI EL COSTO ES
MAYOR A $2,000
SE SOLICITAN 3
COTIZACIONES
Y AUTORIZA LA
MS BARATA
RECIBE VEHICULO
REPARADO,
REALIZA PRUEBAS
EN COMPAA DEL
OPERADOR, SI NO
HAY PROBLEMA
RECIBE FACTURA Y
ENTREGA
VEHICULO, RECABA
FIRMA DE ORDEN
DE SERVICIO Y
CANCELA
RESGUARDO
COTIZACIONES
7.1
9
SI EL COSTO ES
MAYOR A $2,000
PERO MENOR A
$10,000 SOLICITA
3 REQUISICIONES
Y AUTORIZAN LA
MS BARATA LOS
TITULARES DE
TRANSPORTES ,
OPERACIONES Y
ADMN.
COTIZACIONES
COTEJA FACTURA
CONTRA
COTIZACIN,
TURNA PARA PAGO
SI EL PROVEEDOR
NO RESPET LA
COTIZACIN
SOLICITA
ACLARACIONES
10
REGISTRA EN
BITCORA,
DETALLE DE
REPARACIONES,
REFACCIONES Y
COSTO DE MANO
DE OBRA Y
REFACCIONES
7.2
SI EL COSTO ES
MAYOR A $10,000
Y MENOR A
$25,000 SOLICITA
3 REQUISICIONES
Y AUTORIZAN LA
MS BARATA LOS
TITULARES DE
TRANSPORTES,
OPERACIONES Y
ADMN.
IMPACTA GASTO
EROGADO EN
PRESUPUESTO
PARA TENER
CONOCIMIENTO
DEL EJERCICIO
DEL MISMO
7.3
SI EL COSTO ES
MAYOR A $25,000
SOLICITA 3
REQUISICIONES Y
AUTORIZA LA MS
BARATA EL
SUBCOMIT DE
ADQUISICIONES
DE LA SUCURSAL
BITCORA
11
COTIZACIONES
FIN
COTIZACIONES
JULIO DEL 2000

HOJA 61 de 63
TITULAR DEL REA

DE TRANSPORTE
2
1
8.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

PRESUPUESTO
RESGUARD
O
ORDEN DE
SERVICIO
FACTURA

DE DICONSA
Diconsa
S E
JULIO DEL 2000

HOJA 62 DE 63
ESTE DOCUMENTO FUE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN LA SESIN No. 54 DEL H. CONSEJO DE

ADMINISTRACIN
DE
FECHA
29
DE
JUNIO
DEL
2000,
SUSTITUYENDO
AL
MANUAL
DE
FUNCIONAMIENTO DEL ALMACN DE ABRIL DE 1985 Y DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL

ALMACN, EMPRESA Y SUCURSAL DE ABRIL DE 1990.
OP - 159
ACERVO NORMATIVO DE DICONSA

CDULA DE
DENOMINACIN DEL
MANUAL:
MANUAL DE NORMAS ,POLTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

TRASPORTE DE DICONSA
REA RESPONSABLE: DIRECCIN DE OPERACIONES

SUSTITUYE AL DOCUMENTO: MANUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACN CLAVE DE REG.
OP-106 DE ABRIL DE 1985 Y AL MANUAL DE OPERACIONES DEL ALMACEN, EMPRESA Y
SUCURSAL CLAVE DE REG. OP-071 DE ABRIL DE 1990
FECHA DE ELABORACIN JULIO DEL 2000
FECHA DE AUTORIZACIN CIDAP: JUNIO DEL 2000
FECHA AUTORIZACIN
H. CONSEJO DE ADMINISTRACIN: JUNIO DEL 2000
FECHA DE REGISTRO: OCTUBRE DEL 2000

LIC. GRACIELA CUAXILA GONZLEZ
GERENCIA DE PLANEACIN
LIC. PATRICIA ALVAREZ LARRAZOLO
REA RESPONSABLE
DEL REGISTRO
Diconsa
S E

DE DICONSA
JULIO DEL 2000

HOJA 62 DE 63

Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de Transporte de Diconsa

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Diconsa

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

NORMAS GENERALES DE OPERACIN

NORMAS GENERALES DE CONTROL

NORMAS GENERALES DE MANTENIMIENTO

1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS ANUALES

2. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE CARGA DE SUPERVISIN DEL

2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE CARGA EN

2.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE SUPERVISIN

2.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIN DE VEHCULOS DE SUPERVISIN

3.1.-PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

3.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

3.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIN DE UNIDADES AL SISTEMA DE

4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIN, DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES

5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LLANTAS, CMARAS Y

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

6. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LLANTAS, CMARAS Y CORBATAS

7. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE

8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

El contenido de este documento obedece a diversas situaciones:

1. Diconsa ha modificado continuamente el nmero y las caractersticas de las unidades que

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

Establecer lineamientos administrativos y operativos para utilizar en forma eficiente la flota

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. ARTCULO 59 FRACCIONES

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

1.- Es responsabilidad de los gerentes regionales, gerentes estatales, gerentes de unidades

1. Se deben observar estrictamente los procedimientos establecidos por la gerencia de

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

3. Los vehculos que por su uso, mantenimiento o estado de conservacin resulten

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

7. Es responsabilidad del rea de transporte de sucursal o unidad operativa el cumplimiento

8. Es responsabilidad del subgerente de administracin determinar el nmero y tipo de

9. Es responsabilidad del rea de operaciones, el control de los vehculos de carga y

1. Toda radicacin de recursos que realiza cada semana la direccin de finanzas de

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

2. Se deben observar estrictamente las normas, polticas, mtodos y procedimientos, as

3. La frecuencia de los mantenimientos preventivos a que deben someterse las unidades de

4. Se debe planear y programar adecuadamente el ejercicio de los recursos asignados para

5. La adquisicin de partes y refacciones, as como la contratacin de prestadores de

6. Ningn vehculo propiedad de Diconsa podr modificarse o adaptarse en alguna de sus

MANUAL DE NORMAS, POLTICAS Y

JULIO DEL 2000

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION

JULIO DEL 2000

TITULAR DEL REA DE

Recibe de la gerencia de logstica y transporte las tablas con los

Recaba informacin sobre:

Kilometraje mensual que recorren los vehculos de carga de los

Considerando el kilometraje que recorre al mes cada tipo de unidad y